1 of 13 7/31/17, 8:59 AM

Transkripsi

1 1 of 13 7/31/17, 8:59 AM Laporan Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 (Belanja Langsung) s/d Bulan Desember Dinas Kelautan dan Perikanan 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 740,074, ,074, ,503, Penyediaan jasa surat menyurat 6,000, ,000, ,600, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian Pengadaan materai, pengiriman suratsurat kedinasan Pengiriman surat tidak dapat diprediksi karena tergantung pada kebutuhan pengiriman Kebutuhan materai dapat direncanakan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik 78,000, ,000, ,960, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian Pembayaran jasa telepon, air dan listrik keuangan berdasarkan penggunaan air listrik dan telepon, efisiensi anggaran sebesar 20 juta Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 21,000, ,000, ,247, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian Melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan Jatuh tempo pembayaran pajak tahunan pada sebagian besar kendaraan bermotor jatuh pada bulan Desember sehingga realisasi keuangan sampai dengan bulan September masih rendah Penyediaan jasa keuangan 46,720, ,720, ,549, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian dan Aset pada Sekretariat Rapat koordinasi, pembelian ATK, pembayaran honor tim pengelola keuangan sampai dengan bulan agustus Pembayaran honor pengelola keuangan, barang dan kepegawaian dapat dilakukan secara rutin

2 2 of 13 7/31/17, 8:59 AM Penyediaan jasa kebersihan kantor 33,240, ,240, ,850, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian Pembayaran honor petugas kebersihan sampai dengan bulan oktober dan pembelian bahan dan peralatan kebersihan Penyediaan alat tulis kantor 28,500, ,500, ,472, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian Rapat koordinasi perencanaan pembelian ATK, pembelian ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19,000, ,000, ,142, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian penggandaan dokumen dan cetak dokumen Efisiensi anggaran 3 juta Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10,000, ,000, ,068, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian Pembelian batu baterai, kabel, rol kabel, bohlam lampu dan peralatan listrik lainnya Penyediaan peralatan rumah tangga 45,130, ,130, ,258, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian penyediaan peralatan kebersihan, pengisian tabung gas, pengadaan kompor, pengadaan peralatan rumah tangga lainnya Efisiensi anggaran sekitar 11 juta untuk pengisian tabung gas, pengadaan kasur bantal selimut, alat pel listrik dan belanja kebutuhan bahan pembersih Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 5,000, ,000, ,991, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian Pembayaran bahan bacaan berupa surat

3 3 of 13 7/31/17, 8:59 AM kabar, bukubuku dan peraturan perundangan Pengadaan surat kabar dapat dilakukan secara rutin karena sudah langganan Penyediaan makanan dan minuman 24,360, ,360, ,900, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian pengadaan makan minum untuk rapat koordinasi, makan minum tamu dan makan minum kegiatan karena banyaknya tamu yang datang ke DKP, anggaran untuk makan minum tamu perlu ditambah Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 85,000, ,000, ,306, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian dan Aset pada Sekretariat perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi, pelatihan, konsultasi, dll Kegiatan diprioritaskan untuk menghadiri acara/kegiatan undangan dari pusat (KKP) Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 15,000, ,000, ,950, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian dan Aset pada Sekretariat perjalanan dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi, konsultasi, survey, monitoring, dll Perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan Penyediaan jasa tenaga teknis pendukung/tenaga perkantoran 323,124, ,124, ,205, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian Rapat koordinasi, pembelian bahan untuk pakaian dinas PHL, pembayaran honor PHL sampai dengan bulan September Pembayaran honor PHL dapat dilakukan secara rutin dan tepat waktu, efisiensi anggaran 3,8 juta

4 4 of 13 7/31/17, 8:59 AM 2 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 598,421, ,096, ,056, Pengadaan pelengkapan gedung kantor 45,675, ,350, ,350, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian rapat koordinasi, pengadaan teralis pintu utama pembangunan gerbang parkir tidak jadi untuk efisiensi anggaran sebssar 41 juta Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor* 24,986, ,986, ,856, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian Rapat koordinasi, pengecekan kondisi gedung dan kelengkapan gedung, pembelian bahan untuk pemeliharaan gedung kantor Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran pada APBD Perubahan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 207,500, ,500, ,694, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian pembelian bbm, servis dan penggantian suku cadang kendaraan dinas serta pengecatan kendaraan dinas Efisiensi anggaran 3 juta Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 35,000, ,000, ,136, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor termonitor penggunaan dan kondisi nya sehingga meminimalisisr kerusakan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor* 285,260, ,260, ,019, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian pengadaan AC dan CCTV, Pc dan notebook, karpet ruang rapat

5 5 of 13 7/31/17, 8:59 AM Efisiensi anggaran sebesar Rp.77 juta untuk pengadaan aplikasi, audio visual, proyektor, alat bantu kemananan 3 05 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 64,315, ,315, ,818, Pendidikan dan pelatihan teknis 20,000, ,000, ,680, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian Mengikuti pelatihan manajemen aset dan pelatihan SAP akrual basis kapasitas sumberdaya aparatur 44,315, ,315, ,138, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian rapat koordinasi, training peningkatan motivasi kerja bagi aparatur dokumen pengadaan belum lengkap sehingga belum bisa masuk spj dokumen spj sudah lengkap 4 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 49,780, ,780, ,580, Pemberdayaan Sistem Energi Hybrid 49,780, ,780, ,580, Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir pada Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap Rapat koordinasi, penyusunan SK tim kerja, pembelian ATK, pemeliharaan sistem hybrid, pembayaran honor petugas pemelihara 5 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 305,285, ,980, ,901, Peningkatan kapasitas pokwasmas* 29,720, ,720, ,320, Kabupaten

6 6 of 13 7/31/17, 8:59 AM dan Perikanan Seksi dan Perikanan pada Pengawas pengadaan ATK, pembinaan pokmaswas Efisiensi anggaran sebesar 4 juta Peningkatan pengawasan sumberdaya ikan* 52,305, ,000, ,891, Kabupaten dan Perikanan Seksi dan Perikanan pada Pengawas pengadaan ATK, pengadaan dan pemasangan papan himbauan pelestarian SDI, pengawasan SDI Efisiensi anggaran sebesar 17 juta Peningkatan stok sumberdaya perikanan* 223,260, ,260, ,690, Kabupaten dan Perikanan Seksi dan Perikanan pada Pengawas pengadaan ATK, pengadaan peralatan survei stok, survei estimasi stok SDI, survei lokasi restocking, penebaran benih ikan Pengadaan benih ikan dilakukan dengan penunjukan langsung, pencairan dilakukan setelah semua benih ikan ditebar ke perairan umum, sehingga realisasi keuangan sangat terlambat Sudah pencairan 100% 6 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 138,805, ,305, ,067, Peningkatan manajemen aset / barang daerah * 79,945, ,445, ,212, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian dan Aset pada Sekretariat Rapat koordinasi, penyusunan tim, workshop manajemen aset, manajemen aset Efisiensi anggaran sebesar 30 juta karena jasa appraisal kawasan BAT tidak dapat

7 7 of 13 7/31/17, 8:59 AM Peningkatan penilaian kualitas pengelolaan keuangan 58,860, ,860, ,854, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian dan Aset pada Sekretariat rapat koordinasi, penyusunan SK tim, pengadaan ATK, pengelolaan keuangan, workshop pengelolaan keuangan 7 19 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 49,733, ,730, ,733, Penumbuhan dan peningkatan kapasitas organisasi saka bahari 49,733, ,730, ,733, Kabupaten Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap Seksi Penangkapan dan Sarana Prasarana pada Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap Rapat koordinasi, penyusunan tim, pengadaan ATK, pendampingan SAKA BAHARI, kampanye Kegiatan kampanye cinta bahari akan bulan mei Pendampingan pada saka bahari rutin 8 20 Program pengembangan budidaya perikanan 1,167,658, ,120,658, ,196, Pengawasan penyakit ikan* 45,760, ,760, ,356, Kabupaten Budidaya Seksi Produksi Budidaya dan Perbenihan pada Budidaya pengawasan penyakit ikan, melakukan kalibrasi alat uji kualitas air, pelatiihan vaksin ikan, pengadaan vaksin ikan kesehatan ikan terpantau, efisiensi anggaran 2,4 juta Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya* 271,280, ,280, ,703, Kabupaten Budidaya Seksi Produksi Budidaya dan Perbenihan pada Budidaya pengadaan ATK, uji coba mesin, analisis sampel dan pakan, rehab gedung mesin Sudah pencairan pekerjaan rehab gedung mesin pelet Efisiensi anggaran sebesar 33,9 juta

8 8 of 13 7/31/17, 8:59 AM Penguatan kelembagaan perikanan* 186,440, ,440, ,312, Kabupaten Budidaya Seksi Kelembagaan, Teknologi dan SDM pada Bidang Perikanan Budidaya pengadaan ATK, pembinaan pokdakan, pembuatan blanko administrasi, sarasehan perikanan budidaya, evaluasi kelembagaan pokdakan Efisiensi anggaran 9,4 juta teknologi kaji terap 106,350, ,350, ,174, Kabupaten Budidaya Seksi Kelembagaan, Teknologi dan SDM pada Bidang Perikanan Budidaya pengadaan ATK, studi banding kaji terap, pelaksanaan kegiatan kaji terap Studi banding kaji terap sudah budaya wirausaha perikanan budidaya* 122,100, ,100, ,931, Kabupaten Budidaya Seksi Kelembagaan, Teknologi dan SDM pada Bidang Perikanan Budidaya persiapan administrasi dan teknis sosialisasi, pelaksanaan kegiatan Kegiatan sosialisasi akan pada triwulan 4 Kegiatan magang bagi pemuda/pelajar ditiadakan, karena untuk efisiensi anggaran Pendampingan permodalan perikanan budidaya 29,890, ,890, ,771, Kabupaten Budidaya Seksi Kelembagaan, Teknologi dan SDM pada Bidang Perikanan Budidaya pengadaan ATK, rapat rutin UPP, pengadaan papan nama UPP, pelatihan operasional dan manajemen UPP Efisiensi anggaran 1,6 juta Pembinaan CBIB dan CPIB 47,140, ,140, ,423, Kabupaten Budidaya Seksi Produksi Budidaya dan Perbenihan pada Budidaya Rapat koordinasi, penyusunan Sk tim, pembinaan CBIB dan CPIB, cetak leaflet, workshop CBIB dan CPIB Efisiensi anggaran 7 juta

9 9 of 13 7/31/17, 8:59 AM Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPT BBI 321,880, ,880, ,846, Kabupaten UPT Balai Benih Ikan Sub Bagian Tata Usaha pada UPT BBI Rapat koordinasi, pengadaan ATK, operasional rutin UPT BBI Efisiensi anggaran sebesar 10,9 juta Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan* 36,818, ,818, ,677, Kabupaten Budidaya Seksi Kelembagaan, Teknologi dan SDM pada Bidang Perikanan Budidaya rapat koordinasi, pengadaan ATK, penyusunan tim, persiapan pelaksanaan pelatihan, pelaksanaan pelatihan Pelatihan akan pada triwulan 4 Efisiensi anggaran sebesar 1,3 juta, pelatihan sudah 9 21 Program pengembangan perikanan tangkap 457,525, ,425, ,508, Pelatihan teknis dan manajemen kader nelayan* 263,945, ,845, ,193, Kabupaten Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap Seksi Penangkapan dan Sarana Prasarana pada Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap Rapat koordinasi, penyusunan SK, pengadaan ATK, persiapan pelatihan, pelatihan geladak kapal di cirebon, pelatihan kader nelayan Efisiensi anggaran sebesar 23,1 juta Cuaca mendukung, pelatihan sudah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Tempat pelelangan ikan 144,365, ,365, ,487, Kabupaten Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap Seksi Penangkapan dan Sarana Prasarana pada Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap operasional TPI, cetak karcis, pengadaan ATK, rapat koordinasi, evaluasi, pengadaan alat perlengkapan pendukung operasional pelelangan ikan Efisiensi anggaran sebesar 12 juta Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan 49,215, ,215, ,828, Kabupaten Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap Seksi Penangkapan dan Sarana Prasarana pada Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap rapat koordinasi, pengadaan ATK, pembinaan KUB, konsultasi kelembagaan nelayan, peningkatan kapasitas KUB pembinaan terhadap KUB rutin, peningkatan kapasitas KUB

10 10 of 13 7/31/17, 8:59 AM sudah Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 103,640, ,640, ,167, Penyuluhan peningkatan konsumsi hasil perikanan* 103,640, ,640, ,167, Kabupaten dan Perikanan Seksi dan Perikanan pada Pengawas Rapat koordinasi forikan, penyusunan tim, pengadaan ATK, persiapan kampanye gemarikan, kampanye gemarikan kampanye gemarikan sudah terlaksana Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 836,670, ,715, ,892, Promosi atas hasil produksi kelautan dan perikanan unggulan daerah* 339,070, ,070, ,229, Kabupaten dan Perikanan Seksi Bina Rapat koordinasi, penyusunan tim, sosialisasi media massa, fish expo, persiapan bantul expo, Expo, karnaval Pengadaan space iklan baru tahap persiapan penyusunan dokumen dan pemilihan penyedia Fish expo dan sosialisasi via mass media tiap bulan, expo dan karnaval sudah Peningkatan kapasitas kelembagaan poklahsar* 120,125, ,125, ,807, Kabupaten dan Perikanan Seksi Bina Rapat koordinasi, penyusunan Sk tim, pembelian ATK, pendampingan dan pembinaan poklahsar Pembinaan pada poklahsar rutin Pelatihan pengolahan hasil perikanan * 249,800, ,800, ,843, Kabupaten dan Perikanan Seksi Bina pengadaan ATK, persiapan pelatihan, pelatihan pelatihan dan studi banding sudah

11 11 of 13 7/31/17, 8:59 AM Lomba UMKM poklahsar hasil perikanan 36,200, ,200, ,584, Kabupaten dan Perikanan Seksi Bina Rapat koordinasi, penyusunan sk tim, pengadaan ATK, persiapan lomba UMKM, lomba UMKM, pembuatan video profil UMKM Proses Pelaksanaan Lomba UMKM Pelaksanaan perbup perizinan usaha perikanan* 11,530, Kabupaten dan Perikanan Seksi Bina Rapat koordinasi aggaran kegiatan ini diefisiensi Temu usaha kelautan dan perikanan* 38,425, ,000, ,100, Kabupaten dan Perikanan Seksi Bina Rapat koordinasi, pengadaan ATK, temu usaha 2 kali temu usaha baru 2 angkatan efisiensi anggaran untuk temu usaha 2 angkatan Pendampingan pengelolaan P2KP 14,875, ,875, ,350, Kabupaten dan Perikanan Seksi Bina Rapat koordinasi, penyusunan SK Tim, pembelian ATK, pendampingan P2KP efisiensi anggaran Monitoring dan pengujian mutu hasil perikanan 26,645, ,645, ,977, Kabupaten dan Perikanan Seksi Bina pembelian ATK, pembeliaan bahan dan alat test kit, monitoring mutu ke pasar ekspose akan akhir tahun, efisiensi anggaran 10 juta monitoring dilaksanakn rutin tiap bulan Program pengembangan kawasan budidaya 60,570, ,570, ,060,

12 12 of 13 7/31/17, 8:59 AM laut, air payau, dan air tawar kawasan minapolitan* 60,570, ,570, ,060, Kabupaten Budidaya Seksi Produksi Budidaya dan Perbenihan pada Budidaya pembelian ATK, uji coba budidaya cacing sutera, pembinaan pokdakan di kawasan Minapolitan, pelatihan dan studi banding budidaya cacing sutera, konsultasi ke BPTKP DIY Efisiensi anggaran sebesar 9,5 juta Sarana Prasarana dan Kelembagaan Kelautan Perikanan 1,373,274, ,359,374, ,228,137, Peningkatan Kapasitas Perencanaan Program/Kegiatan 90,000, ,000, ,011, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian Program pada Sekretariat PRapat koordinasi perencaan program/kegiatan, pengadaan ATK, workshop perencanaan, penyusunan KUA/PPAS dan RKA Tahun 2017, penyusunan KUPA Tahun 2016, penyusunan RKAP, penyusunan kajian budidaya ikan sidat di Kawasan BAT Kajian budidaya ikan sidat sudah selesai Peningkatan Pendataan dan statistik 50,830, ,830, ,920, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian Program pada Sekretariat Rapat koordinasi, penyusunan SK tim kerja statistik perikanan tangkap dan perikanan budidaya, pembelian ATK, persiapan pendataan RTP nelayan PU, pendataan RTP nelayan PU, pendataan statistik perikanan tangkap dan budidaya, apresiasi data statistik, validasi data statistik KP Buku laporan data statistik 2015 belum dapat dicetak karena masih menunggu finalisasi data dari KKP Efisiensi anggaran untuk cetak buku profil

13 13 of 13 7/31/17, 8:59 AM KP, karena profil sudah bisa diakses di aplikasi profildkp.bantulkab.go.id Peningkatan kapasitas pengendalian program/kegiatan 30,840, ,940, ,871, Kabupaten Sekretariat Sub Bagian Program pada Sekretariat Rapat koordinasi, pengendalian program/kegiatan, penyusunan dokumen laporan tahun 2015, evaluasi kinerja Dokumen pelaporan tahun 2015 belum dapat dicetak karena datadata belum difinalisasi oleh KKP Efisiensi anggaran sekitar 13,9 juta Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan 284,213, ,213, ,146, Kabupaten Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap Seksi Penangkapan dan Sarana Prasarana pada Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap persiapan pengadaan kajian, penyusunan dokumen pengadaan, pelaksanaan kajian Pengadaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan* 917,391, ,391, ,187, Kabupaten Budidaya Seksi Produksi Budidaya dan Perbenihan pada Budidaya persiapan pengadaaan sarpras, penyusunan dokumen pengadaan, pelaksanaan pengadaan/pembangunan sarpras Jumlah 5,945,750, ,698,662, ,003,622,