Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 (Belanja Langsung) s/d Bulan Maret

Transkripsi

1 Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 (Belanja Langsung) s/d Bulan Maret Nomor Kode Program/Kegiatan Pagu (Rp) Fisik Keuangan Target Realisasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Sub Sub SKPD Keterangan Progres Bulan 1 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 810,024, ,360, ,191, penginventarisasian jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Subbagian Umum 2. pengiriman surat menyurat pengiriman surat dilakukan melalui fax atau 1. penginventarisasian pembayaran tagihan 2. pembayaran tagihan telepon 3. pembayaran tagihan listrik efisiensi dan penghematan penggunaan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 215,000, ,683, ,773,585 Sekretariat Subbagian Umum SDM, kebijakan pimpinan, efisiensi dalam penggunaan, dukungan anggaran 1. penginventarisasian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 9,750, ,450, Sekretariat Subbagian Umum 2. belanja STNK kendaraan dinas roda 2 dan 4 1. penginventarisasian jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 24,010, ,055, Sekretariat Subbagian Umum honorarium akan dibayarkan di akhir triwulan pertama,sambil menunggu sk gub

2 1.5 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 133,350, ,993, ,995, Sekretariat Subbagian Umum 1. penginventarisasian penyediaan jasa kebersihan kantor 2. pembayaran jasa kebersihan kantor SDM, kebijakan pimpinan, sarpras, dukungan anggaran Penyediaan Alat Tulis Kantor 33,000, ,500, ,446, Sekretariat Subbagian Umum 1. penginventarisasian alat tulis kantor 2. pengadaan alat tulis kantor SDM, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 25,000, ,369, Sekretariat Subbagian Umum 1. penginventarisasian penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2. pembayaran barang cetakan 3. pembayaran penggandaan 1. penginventarisasian penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor\ 2. pembayaran komponen listrik/penerangan kantor sebagian Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19,000, ,750, ,493, Sekretariat Subbagian Umum SDM, kebijakan pimpinan, efisiensi penggunaan, dukungan anggaran 1. penginventarisasian pembelian majalah dan surat kabar 2. pembelian surat kabar 3.pembelian majalah belum ada tagihan, spj masih dalam penyelesaian Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan 17,500, Penyediaan Makanan Dan Minuman 38,170, ,295, ,839, Sekretariat Subbagian Umum 11,550, Sekretariat Subbagian Umum SDM, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran 1. penginventarisasian penyediaan makanan dan minuman 2. pembayaran makanan dan minuman rapat

3 1. penginventarisasian kegiatan rakoor dan konsultasi ke luar daerah 2. pembayaran perjalanan konsultasi dalam daerah 3. pembayaran perjalanan konsultasi luar daerah RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 175,000, ,500, ,688, Sekretariat Subbagian Umum SDM, dukungan anggaran 1. penginventarisasian penyediaan jasa keamanan kantor 2. pembayaran honor penjaga keamanan 3. pembayaran uang makan penjaga keamanan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja 107,494, ,615, ,815, Sekretariat Subbagian Umum SDM, kebijakan pimpinan, sarpras, dukungan anggaran 1. penginventarisasian kegiatan penyediaan retribusi sampah 2. pembayaran retribusi sampah 3. pembayaran jasa petugas pembuangan sampah Penyediaan Retribusi Sampah 12,000, ,350, ,140, Sekretariat Subbagian Umum PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 2 2 APARATUR 817,770, ,725, ,524, belum ada tagihan, spj masih dalam proses penyelesaian Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 74,000, ,000, ,805, Sekretariat Subbagian Umum 1. penginventarisasian pengadaan perlengkapan kantor 2. pembayaran pembelian perlengkapan gedung kantor SDM, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 143,050, ,339, Sekretariat Subbagian Umum 1. penginventarisasian pengadaan peralatan gedung kantor 2. pengadaan peralatan kantor 3. pengadaan komputer 4. pengadaan alatalat studio 5. pengadaan alatalat komunikasi

4 Pengadaan Mebeleur 33,000, ,000, ,400, Sekretariat Subbagian Umum 1. pengiventarisasian pengadaan mebeler 2. pembelian meja dan kursi kerja SDM, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran, sarpras Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50,000, ,000, ,965, Sekretariat Subbagian Umum 1. penginventarisasian kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor 2. pembayaran pemeliharaan/penggantian gipsum, eternit, kaca, pintu, genting, dll SDM, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 207,750, ,397, ,771, Sekretariat Subbagian Umum 1. penginventarisasian pembayaran jasa service, penggantian suku cadang, belanja BBM dan pelumas 2. pembayaran jasa service kendaraan dinas roda 2 dan 4 3. pembayaran penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 2 dan 4 4. pembayaran BBM dan pelumas kendaraan dinas roda 2 dan 4 SDM, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 61,000, ,554, ,005, Sekretariat Subbagian Umum 1. penginventarisasian pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 2. pembayaran pemeliharaan mesin ketik 3. pembayaran pembelian serbuk tabung pemadam kebakaran 4. pembayaran pemeliharaan ac Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 42,500, ,500, ,578, Sekretariat Subbagian Umum 1. penginventarisasian pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor 2. pemeliharaan alat kantor Rehabilitasi Sedang/Berat 1. penginventarisasian rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2. pembuatan landscape taman kantor pengerjaan terhambat karena adanya curah hujan tinggi

5 Gedung Kantor 206,470, ,935, Sekretariat Subbagian Umum PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA 3 5 APARATUR 43,025, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan 15,200, Sekretariat Subbagian Umum Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu 27,825, Sekretariat Subbagian Umum PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 4 6 DAN KEUANGAN 278,827, ,154, ,687, Pengumpulan data awal Rapat koordinasi Analisis hasil capaian kinerja Penyusunan draft Konsultasi draft dengan Biro Organisasi Finalisasi laporan Cetak buku LKj Penyampaian LKj kepada instansi terkait Tahun 2016 LKj dicetak dalam bentuk buku, sehingga perlu waktu lebih lama dan lebih mahal dalam prosesnya, SPJ masih dalam proses karena KPA sedang mengikuti diklatpim II dan penandatangan SPM sedang cuti Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 5,500, ,500, ,807, Sekretariat Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi Manajemen internal Subbag Program yang baik, kebijakan pimpinan SKPD, pendampingan dari Biro Organisasi, sarpras pendukung Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 9,000, Sekretariat Subbagian Keuangan Pengumpulan data awal, koordinasi internal Rapat koordinasi perencanaan program kegiatan Penyusunan SK tim perencanaan Penyusunan ROPK Fisik 2016 Sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan 2016 Workshop perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan 2017 Penyusunan SK tim penyusun database ketahanan pangan

6 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 226,303, ,184, ,880, Sekretariat Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi SPJ dalam proses karena KPA sedang mengikuti diklatpim II dan penandatangan SPM sedang cuti Kebijakan pimpinan SKPD, manajemen SDM Subbag Program yang baik, koordinasi dan komunikasi, fasilitas kantor Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 38,024, ,990, PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN 906,844, ,520, ,806, Sekretariat Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi Penyusunan instrumen monev Penyusunan SK tim monev Monitoring pelaksanaan kegiatan Rapat evaluasi internal Kompilasi dan input laporan ke web monev SPJ dalam proses penyelesaian karena KPA sedang mengikuti diklatpim II dan penandatangan SPM sedang cuti Manajemen SDM, kebijakan pimpinan SKPD, sarpras pendukung Rapat koordinasi persiapan kegiatan DKP 2016 Penyusunan SK pengelola DKP Sosialisasi program kerja DKP 2016 Rapat rutin DKP Pengiriman surat dan laporan DKP Persiapan penyusunan kajian ketahanan pangan sebagai suatu kebijakan Workshop pembangunan ketahanan pangan Pembekalan pendamping 8 desa percontohan Pemantauan Desa Rawan 270,155, ,305, ,329, Sekretariat Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi SPJ dalam proses penyelesaian karena KPA sedang mengikuti diklatpim II dan penandatangan SPM sedang cuti Manajemen SDM pelaksana, kebijakan pimpinan SKPD, koordinasi dengan stakeholders, sarpras pendukung 1. Bimtek TPD, LKD dan Pendampingan 2. Alat Tulis Kantor

7 3. Rapat persiapan Bimtek TPD,LKD dan Pendamping 4. Sarasehan Penguatan Sistem Ketahanan SPJ Dalam Proses Pemberdayaan Daerah Rawan 456,688, ,440, ,451, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Subbidang Ketersediaan Kebijakan Pimpinan SKPD, Manajemen SDM Bidang, Kesiapan Fasilitas 1. Rapat Koordinasi 2. Penyusunan SK Kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Berbasis FSVA 90,000, ,525, Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan 3. Pembelian ATK 4. Perjalanan dinas dalam daerah SPJ masih dalam proses verifikasi 1. Rapat koordinasi 2. Penyusunan SK Kegiatan Penyusunan SKPG 90,000, ,249, ,400, PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN 6 18 CADANGAN PANGAN 685,765, ,968, ,987, Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan 3. Pembelian ATK 4. Perjalanan Dinas luar daerah 5. Sosialisasi pedum/juklak SKPG 6. Perjalanan dinas dalam daerah Realisasi keuangan masih dalam proses SPJ Kebijakan Pimpinan SKPD, Manajemen SDM yang baik, Komunikasi antar Instansi 1. pembelian alat TULIS KANTOR 2. Cetak Blanko Pendataan NBM 3. Rapat Koordinasi 4. Pengumpulan data ke TPI, pasar, Supermarket 5. Workshop NBM Sementara 1. Manajemen SDM yang baik, Kebijakan Pimpinan SKPD, 2. Koordinasi antar Sub.Bidang

8 6.1 1 Penyusunan Neraca Bahan Makanan 95,880, ,862, ,150, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Subbidang Ketersediaan 3. Koordinasi yang baik dengan distributor dan supermarket dalam mendapatkan data 1. Pembelian ATK 2. Identifikasi lumbung pangan masyarakat 3. Sosialisasi penguatan cadangan pangan 4. Rapat koordinasi lumbung Penguatan Cadangan 352,500, ,596, ,700, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Subbidang Ketersediaan Kesiapan SDM Bidang Ketersediaan dan Distribusi 1. Pembelian Alat Tulis Kantor 2. Fotocopi Pendataan ketersediaan pangan Analisis Ketersediaan 149,605, ,105, ,105, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Subbidang Ketersediaan 3. Pengumpulan Data Ketersediaan 4. Pemantauan data HBKN 5. Pelatihan NBM Ketersediaan Data dilapangan sudah rutin Kebijakan Pimpinan, Pembagian kerja antar staf yang jelas Penyusunan Ketersediaan dan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Kebutuhan 87,780, ,405, ,032, Subbidang Ketersediaan PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN 2,025,902, ,942, ,110, Bimtek Penyusunan Ketersediaan dan Kebutuhan 2. Pembelian ATK 3. Rapat persiapan Bimtek Ketersediaan dan Kebutuhan Kebijakan Pimpinan, Kesiapan SDM Bidang Ketersediaan dan Cadangan 1. Rapat Koordinasi sosialisasi pemanfaatan pekarangan 2. Pembuatan SK kegiatan

9 3. Pembuatan Juklak Kegiatan 4. Penyiapan Bahan Kegiatan 5. Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfaatn Pekarangan 6. Apresiasi Petugas Promosi Lokal Gerakan Pola Beragam Bergizi Berimbang dan Aman 428,000, ,092, ,464, Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pada bulan Maret Fisik sudah terealisasi,tetapi keuangan dalam proses SPJ Kepala Badan sedang mengikuti Diklat Pim, sehingga tanda tangan SPJ harus mengikuti agenda Kepala Badan 1. Kegiatan masih bisa ditunda/disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, 2. Manajemen SDM, 3. Kebijakan Pimpinan SKPD, 4. Koordinasi yang baik dengan instansi pendukung 1. Penyiapan bahan kegiatan penyelenggaraan Hari Nusantara 2. Pelaksanaan kegiatan optimalisasi gerai pusat informasi pangan lokal Penyebaran Informasi Produk Lokal 285,450, ,067, ,067, Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Kegiatan fisik sudah terealisasi tetapi SPJ keuangan masih dalam proses Manajemen SDM, Kesiapan bahan kegiatan, Fasilitas mendukung Penyesuaian anggaran kegiatan Pengembangan Diversifikasi Produk Antara 100,000, Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi ,757, , Penyiapan bahan kegiatan 2. Penyusunan Juklak Kegiatan 3. Identifikasi CPCL Paada bulan ini realisasi fisik sudah dilaksanakan tetapi spj keuangan masih dalam proses 1. Rapat koordinasi 2. Penyusunan SK Kegiatan 3. Pembelian ATK 4. Pencetakan leaflet dan poster 5. perjalanan dinas dalam daerah 6. Workshop SKPT 7. Sosialisasi kantin sehat

10 7.4 4 Penanganan Keamanan 452,945, ,985, ,190, Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan SPJ dalam proses 1. Pembuatan SK 2. Koordinasi 3. Perjalanan dinas dalam daerah Pengembangan Kelembagaan OKKPD 70,000, ,307, , Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan 4. Honor auditor internal lembaga OKKPD DIY SPJ dalam proses Kebijakan pimpinan Ketersediaan saranaprasarana 1. Rapat koordinasi 2. Penyusunan SK Kegiatan 3. Pembelian ATK 4. Perjalanan daerah dalam daerah dan pertemuan kelompok 5. Honor tim Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi Segar 465,360, ,081, ,125, Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan 6. Bimbingan teknis penyusunan doksistu proposal prima, pd dan ph 7. Desiminasi keputusan surveilen Keterlambatan proses SPJ Pengembangan Produk Bersertifikat 50,000, Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan 1. Pembuatan Juklak Kegiatan Penyusunan PPH 34,750, ,651, , Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi 2. Pembuatan sk kegiatan 3. Penyiapan bahan kegiatan Spj dalam proses Rekanan kooperatif

11 Pengembangan Kapasitas Petugas Pembinaan dan Pengawasan Keamanan 139,397, PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN 465,250, ,776, ,165, Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan 1.Pembuatan SK Pendamping Akses Peningkatan Kelembagaan Akses 174,000, ,985, ,900, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Subbidang Distribusi 2. Pembuatan SK Peningkatan Kapasitas 3. Melaksanakan perjalanan dinas 4. Melaksanakan Peningkatan kapasitas Akses 1. Pembuatan SK Tim Pengolah Data Distribusi dan Harga 2. Pemberian honor tim harga 3. Penggandaan blangka data 4. Laporan bulanan distribusi dan harga pangan Analisis Distribusi dan Harga 60,360, ,242, ,242, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Subbidang Distribusi 1.Pembuatan SK Tim Pembina dan Tim Teknis 2. Sosilisasi LDPM 3. Pemberian honor tim LDPM 4. Pembelian ATK Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Masyarakat (LDPM) 50,000, ,527, ,523, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Subbidang Distribusi 5. Cetak dan Penggandaan Juklak 1.Pembuatan SK Petugas Pasokan dan Akses 2.Pembuatan SK Sosialisasi Pasokan dan Akses

12 Analisis Pasokan dan Akses Bidang Ketersediaan dan Distribusi ,890, ,022, ,499, Subbidang Distribusi 8.5 Pengembangan/Pengadaan Software Simulasi SupplyChain 5 Ketahanan 80,000, Bidang Ketersediaan dan Distribusi 0.00 Subbidang Distribusi PROGRAM PEMBERDAYAAN 9 21 PENYULUHAN 1,703,446, ,766, ,232, Melaksanakan Sosialisasi Pasokan dan Akses 4. Pemberian honor tim pasokan dan Akses 1. Rapat Koordinasi, 2. Peralatan untuk administrasi kantor, 3. Temu Tugas Penyuluh Kesiapan Administrasi, Kebijakan Pimpinan, Kesiapan SDM Bidang Koordinasi Penyuluhan Peningkatan Kompetensi dan Keprofesian Tenaga Penyuluh 1,084,000, ,823, ,778, Bidang Koordinasi Penyuluhan Subbidang Pengembangan Kapasitas Magang Penyuluh Swadaya SPJ masih dalam proses Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh Swadaya/ Swasta 143,046, ,993, ,993, Bidang Koordinasi Penyuluhan Subbidang Pengembangan Kapasitas Kesiapan SDM, Manajemen Pimpinan,Koordinasi yang baik dengan Instansi di Kabupaten/Kota

13 9.3 3 Penyusunan Program Penyuluhan 40,700, Bidang Koordinasi Penyuluhan Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan 1. Rapat koordinasi, 2. Perjalanan dalam daerah Kesiapan sdm internal, kebijakan pimpinan yang tepat 9.4 Pengembangan dan Penguatan 4 Kelembagaan Penyuluhan 435,700, ,950, ,460,000 Bidang Koordinasi Penyuluhan Subbidang 0.79 Penyelenggaraan Penyuluhan Jumlah 7,736,854, ,150,865, ,705,