DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

Transkripsi

1 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH JANUARI JANUARI KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SEKRETARIAT SUBAG UMUM NAMA SOP dr. Ferimulyani H, M.Biomed NIP REKAPITULASI ABSENSI PEGAWAI DKK DASAR HUKUM : 1. PP No. 5 Tahun Peraturan Ka.BKN No.1 Tahun 2013; Surat Edaran Sekda. 4. KETERKAITAN : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. BKD 1. Aplikasi Absensi Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya Kesehatan Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi Memiliki tingkat ketelitian yang baik Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. PERALATAN/PERLENGKAPAN : 2. Komputer 3. Jaringan Internet PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Hadir 10 menit sebelum apel pagi 1. Disimpan sebagai Data 2. Surat sakit, izin dan keterangan lain-lain

2

3

4 PROSEDUR Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan BKD Kadis Sekretaris Kasubag Umum Pengelola Kepegawaian PNS Kelengkapan Waktu Output Keterangan 1 Melakukan scan finger PNS Setiap jam kerja datang dan pulang scan finger 1 menit kehadiran 2 Pengelola Absensi PNS meng-update Finger Print setiap hari data scan finger PNS 15 menit data scan Pengelola absensi merekap absensi berdasarkan 3 data scan 45 menit rekapitulasi absen finger print setiap akhir bulan setiap bulannya; 4 Pengelola absensi merekapitulasi absen untuk diparaf oleh Ka.Sub.Bag umum dan Kepegawaian; rekapitulasi absen 5 menit rekapitulasi absen yang sudah diparaf 5 Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian memaraf rekapitulasi absensi dan diteruskan ke Sekretaris untuk ditanda tangani atas nama Kepala Dinas rekapitulasi absen yang sudah diparaf 5 menit rekapitulasi absen ditanda tangani sekretaris 6 Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian mengirim rekapitulasi absen ke BKD Kota padang yang dibuktikan dengan tanda terima; rekaputulasi absen dikirim ke BKD 5 menit tanda terima 7 Pengelola Absensi mengarsipkan rekapitulasi absensi PNS. tanda terima 5 menit arsip

5 Tdk

6 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH JANUARI JANUARI KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SEKRETARIAT SUBAG UMUM NAMA SOP PROSES PENGAJUAN CUTI dr. Ferimulyani H, M.Biomed NIP DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN; Perka BKN Nomor 1 Tahun KETERKAITAN : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Pengusul cuti 1. Surat usulan cuti Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya Kesehatan Memiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku Memiliki tingkat ketelitian yang baik Memiliki kemampuan terkait mekanisme penilaian kredit poin Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. PERALATAN/PERLENGKAPAN : 2. Surat pengantar cuti 3. Buku tanda terima PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Pengajuan cuti minimal 15 hari sebelum tmt cuti 1. Disimpan sebagai Data 2. Arsip cuti

7

8

9 PROSEDUR Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan Kadis Sekretaris Kasubag Umum Pengelola Kepegawai an Pengusul Cuti Kelengkapan Waktu Output Keterangan 1 Permintaan cuti Berkas permohonan cuti 2 Menit Berkas permohonan cuti yang sudah lengkap 2 3 Kapala Dinas mendisposisikan surat permohonan cuti ke Sekretaris Dinas; Sekretaris Dinas Mendisposisikan ke Ka.Sub.Bag umum dan Kepegawaian untuk di proses; Berkas permohonan cuti yang sudah lengkap Berkas kelengkapan cuti 5 Menit 5 Menit Berkas permohonan cuti yang sudah lengkap Berkas kelengkapan cuti yang telah didisposisi Kadis 4 Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian melakukan verifikasi atas permohonan cuti PNS; Surat cuti yang telah didisposisi Kadis 5 Menit Berkas cuti yang telah di verfikasi 5 Staf Umum dan Kepegawaian membuat surat izin cuti untuk diajukan ke Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian untik diparaf; Kertas, komputer, ATK 2 Menit Surat izi cuti 6 Ka.Su.Bag Umum dan Kepegawaian memaraf surat izin cuti dan diajukan ke Sekretaris Dinas Surat izin cuti yang sudah diparaf Kasubag 2 Menit Surat izin cuti yang sudah diparaf Kasubag 7 Sekretaris memaraf dan diajukan ke Kepala Dinas; Surat izin cuti yang sudah diparaf Kasubag 2 Menit Surat izin cuti yang sudah diparaf Sekretaris 8 Kepala Dinas menandatangani surat izin cuti PNS yang bersangkutan dan diserahkan ke Sekretariat; Surat izin cuti yang sudah diparaf Kasubag 2 Menit Surat izin cuti yang sudah ditanda tangani oleh Kadis 9 10 Pengadministrasi surat meregistrasi, memberi nomor dan member stempel; Pengadministrasi surat menyerahkan surat izin cuti ke PNS yang bersangkutan. Surat izin cuti yang sudah di tdd Kadis, stempel dan 2 menit dicatat dibuku registrasi Surat izin cuti yang sudah diregister dan distempel 2 menit Surat izin cuti yang sudah diregister dan distempel Pengusul cuti menerima surat cuti yang sudah di ttd dan diregister dan distempel 11 Pengadministrasi surat mengarsipkan surat cuti Map Surat cuti 1 menit Surat izin cuti terarsipkan dengan baik

10

11 Tdk

12

13 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH JANUARI JANUARI KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM NAMA SOP EVALUASI RENCANA KERJA dr. Ferimulyani H, M.Biomed NIP DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Permendagri tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. KETERKAITAN : Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Komputer PC/Laptop 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan Internet 5. Lemari arsip 6. Outline Laporan Tahunan 7. Ceklist 8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan. PERINGATAN : Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas PERALATAN/PERLENGKAPAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual 2. Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Program

14 Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Program

15 PROSEDUR Mutu Baku No. Kegiatan Kadis Sekretaris Kasubag Program Staf Program Kelengkapan Waktu Output Keterangan 1 Menerima surat permintaan penyusunan laporan evaluasi Renja Surat permintaan penyusunan laporanevaluasi renja 3 menit Surat permintaan penyusunan laporanevaluasi renja 2 Menugaskan staf untuk mengkoordinir penyusunan laporan evaluasi Renja Surat permintaan penyusunan laporan evaluasi renja 15 menit Disposisi 3 Meminta data yang diperlukan ke Seksi dan Subag terkait Buku ekspedisi 1 jam Format evaluasi Renja Triwulan 4 Menerima laporan evaluasi Renja dari seluruh Seksi dan Subag Ceklist 4 hari Laporan pelaksanaan Renja Seksi dan Subag 5 Memeriksa kesesuaian dengan format lampiran dan memeriksa kesesuaian isinya Laporan pelaksanaan Renja 1 hari Seksi dan Subag, Renja Hasil koreksi laporan pelaksanaan Renja Seksi dan Subag 6 Menyusun laporan evaluasi Renja, kemudian diajukan kepada Kasubag Penyusunan Program Komputer/ laptop, ATK, Renja, hasil koreksi laporan 2 hari pelaksanaan Renja Seksi dan Subag Draft laporan evaluasi renja 7 Mengkoreksi laporan evaluasi Renja Draft laporan evaluasi renja 30 menit Draft laporan evaluasi renja Tdk

16 8 Memaraf laporan evaluasi Renja, kemudian diajukan kepada Sekretaris untuk dikoreksi Tdk ATK, Draft laporan evaluasi renja 5 menit Draft laporan evaluasi renja yang telah diparaf Kasubag 9 Mengkoreksi laporan evaluasi Renja ATK, Draft laporan evaluasi renja yang 15 menit telah diparaf Kasubag Hasil koreksi draft evaluasi renja 10 Memaraf laporan evaluasi Renja, kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Tdk ATK, Hasil koreksi draft evaluasi renja 5 menit Drafr evaluasi renja yang telah diparag Sekretaris 11 Memeriksa laporan evaluasi Renja ATK, draft laporan evaluasi renja 30 menit Hasil koreksi draft evaluasi renja 12 Menandatangani laporan evaluasi Renja, kemudian diserahkan kepada Sekretariat Tdk Laporan evaluasi Renja 15 menit Laporan evaluasi Renja 13 Menggandakan sesuai kebutuhan Laporan evaluasi Renja 15 menit Laporan evaluasi Renja 14 Mendistribusikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Buku ekspedisi 30 menit Bukti tanda terima 15 Mengarsipkan laporan evaluasi Renja Lemari arsip 10 menit Evaluasi Renja tersusun rapi

17 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH JANUARI JANUARI KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SEKRETARIAT SUBAG UMUM NAMA SOP dr. Ferimulyani H, M.Biomed NIP PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. DPA Dinas Kesehatan Kota Padang Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya Kesehatan Memiliki kemampuan mengidentifikasi kerusakan kendaraan 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penilaian kredit poin 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Pengguna kendaraan dinas 1. Surat permohonan servis 2. Surat memo 3. Daftar kendaraan dinas PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Pengajuan servis kendaraan 1. Disimpan sebagai Data 2. Arsip

18

19

20 PROSEDUR Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan Kadis Sekretari s Kabid Kesmas Kabid nkes Kabid SDK Kabid PP Penyakit Kasubag Umum Koordinato r Kendaraan Kelengkapan Waktu Output Keterangan 1 Kabid/Kasi/Kasubag dan UPT mengajukan surat permohon servis ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dan mendisposisikanya ke Ka,Sub bag Umum Surat permohonan servis Surat permohonan servis yang sah di disposisi 2 Kasubag Umum dan Kepegawaian melakukan evaluasi kendaraan tersebut bersama dengan koordinator kendaraan Surat permohonan servis Surat permohonan servis yang sah di disposisi 3 Jika kendaraan belum waktunya untuk diservis atau tidak ada kerusakan proses berhenti Koordinator kendaraan membuat memo service kendaraan ke bengkel yang sudah ditunjuk kemudian diajukan ke Ka,Sub,Bag Umum dan Kepegawaian untuk ditanda tangani Surat memo ke bengkel Servis 5 menit Memo servis yang sudah ditanda tangani 5 Ka.Sub.Bag Umum dan kepegawaian menandatangani memo service kendaraan kemudian diserahkan ke koordinator untuk ditindak lanjuti Memo servis yang sudah ditanda tangani 2 menit Memo servis yang sudah ditanda tangani 6 Koordinator kendaraan menyerahkan memo service kendaraan ke sopir untuk dibawa ke bengkel Bengkel 2 menit Bengkel 7 Sopir melakukan perbaiakan kendaraan di bengkel yang sudah ditunjuk Memo Servis, Kendaraan yang akan diservis Kendaraan yang akan diservis 8 Koordinator menerima bukti servis dari bengkel yang ditunjuk Bukti Servis 2 menit Kendaraan yang sudah di servis 9 Koordinator membuat kuitansi pembayaran sesuai dengan buktik servis dari bengkel dan kemudian diserahkan ke Bendahara untuk proses pembayaran Faktur, Kuitansi 10 Menit Kelengkapan Kuitansi servis 10 Koordinator kendaraan mengarsipkan kuitansi pembayaran Berkas kuitansi Servis 5 Menit Berkas kuitansi Servis

21 Tdk

22 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH JANUARI JANUARI KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SEKRETARIAT SUBAG UMUM NAMA SOP dr. Ferimulyani H, M.Biomed NIP PENERBITAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN; Kepmenpan.tentang Jabatan Fungsional Perka BKN Nomor 1 Tahun KETERKAITAN : KUALIFIKASI PELAKSANA : Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya Kesehatan Memiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku Memiliki tingkat ketelitian yang baik Memiliki kemampuan terkait mekanisme penilaian kredit poin Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Tim Penilai 1. Surat pengantar penilaian kredit poin 2. JFU Kesehatan 2. Berkas penilaian kredit poin 3. Buku tanda terima 4. DUPAK/ PAK Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : berkas DUPAK/ PAK diterima sesuai periode penilaian maksimal 2 periode 1. Disimpan sebagai Data agar tidak terjadi keterlambatan penilaian PAK 2. Pada proses pegusulan penilaian PAK agar berkas dihimpun dan diterima tepat waktu oleh sekretariat PAK

23 3.1. Berkas Kredit Point terdiri dari : a. DUPAK harian; b. DUPAK bulanan; c. DUPAK Semester; d. Buku BCP; e. Rekapitulasi Absensi, f. SK Pangkat terakhir; g. SK PAK terakhir; h. Bahan penunjang ( bila diperlukan); i. Surat pengantar.

24 Berkas penilaian kredit poin

25

26

27 PROSEDUR Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan Kadis Sekretaris Kasubag Umum Tim Penilai Sekretariat Pengusul Kelengkapan Waktu Output Keterangan 1 Sekretariat Tim Penilai Kredit Point menerima berkas kredit point dari masing-masing PNS sesuai periode; dupak harian, dupak bulanan, dupak semester,buku BCP, rekap absen, SK pangkat terakhir, SK PAK terakhir 2 menit tanda terima 2 Sekretariat Tim Penilai Kredit Point memeriksa kelengkapan berkas PNS dupak harian, dupak bulanan, dupak semester,buku BCP, rekap absen, SK pangkat terakhir, SK PAK terakhir 5 menit berkas lengkap 3 Sekretariat Tim Penilai Kredit Point mendistribusikan berkas kredit point ke masing-masing Tim Penilai Kredit Point PNS; berkas Dupak 10 menit tanda terima Tim Penilai Kredit Point PNS menilai Dupak yang 4 diajukan oleh masing-masing PNS untuk diserahkan ke Sektetariat Tim Penilai Kredit Point; Dupak PNS yang akan dinilai 15 menit Dupak PNS yang sudah dinilai 5 Sekretariat Tim Penilai Kredit Point menerbitkan SK PAK untuk diserahkan ke Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian; Dupak PNS yang sudah dinilai 5 menit SK PAK 6 Ka.Sub.Bag umum dan Kepegawaian memeriksa SK PAK SK PAK 5 menit SK PAK yang sudah dikoreksi 7 Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian memaraf SK PAK, kemudian diserahkan ke Sekretaris; SK PAK yang sudah diparaf Kasub.Bag 5 menit SK PAK yang sudah diparaf Kasubag 8 Sekretaris memaraf SK PAK, kemudian diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; SK PAK yang sudah diparaf Kasubag 5 menit SK PAK diparaf Sekretaris 9 Kepala Dinas menandatangani SK PAK kemudian menyerahkan kepada Sekretariat Tim Penilai Kredit Point SK PAK diparaf Sekretaris 5 menit SK PAK ditanda tangani Kepala Dinas Sekretariat Tim Penilai Kredit Point meminta nomor SK PAK ke bagian umum dan memberi stempel dan 10 dicatat pada buku register surat keluar dan dikembalikan masing-masing PNS; SK PAK ditanda tangani Kepala Dinas 5 menit SK PAK sudah dinomori dan distempel 11 Sekretariat Tim Penilai Kredit point menyerahkan SK PAK kepada PNS yang bersangkutan; SK PAK sudah dinomori dan distempel 5 menit SK PAK diserahkan ke PNS 12 Sekterariat Tim Penilai Kredit Point mengarsipkan SK PAK SK PAK 2 menit Arsip SK PAK

28

29 Tdk

30 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN JANUARI TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH 13 JANUARI KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM NAMA SOP dr. Ferimulyani H, M.Biomed NIP LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet Memiliki tingkat ketelitian yang baik Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Komputer PC/Laptop 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan Internet 5. Lemari arsip 6. Outline Laporan Tahunan 7. Ceklist 8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan. PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada Walikota Padang Cq. Kabg.Pembangunan Setda Kota Padang. Apabila tidak dilaksanakan, maka evaluasi terhadap program dan kegiatan tidak sesuai harapan 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual 2. Pada proses penyusunan laporan RFK, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Program

31 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada Walikota Padang Cq. Kabg.Pembangunan Setda Kota Padang. Apabila tidak dilaksanakan, maka evaluasi terhadap program dan kegiatan tidak sesuai harapan Pada proses penyusunan laporan RFK, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Program

32 PROSEDUR Mutu Baku No. Kegiatan Kadis Sekretaris Kasubag Program Staf Program Kelengkapan Waktu Output Keterangan 1 Menerima laporan fisik dan keuangan bulanan dari seluruh seksi dan subag pada Dinas Kesehatan Ceklist 3 hari RFK seksi dan subag 2 Mengkoreksi laporan fisik dan keuangan bulanan dari seluruh seksi dan subag Dinas Kesehatan RFK seksi dan subag 1 hari Hasil koreksi RFK seksi dan subag 3 Mengentry dan mengolah dan mencetak hasil RFK bulanan DKK secara elektroniik dengan format RFK yang telah ditentukan dari Bagian Pembangunan Sekretariat Kota Padang, kemudian diajukan ke Kasubag Penyusunan Program Komputer/laptop, RFK seksi dan subag, laporan fungsional keuangan 2 hari Draft RFK DKK 4 Mengkoreksi hasil RFK bulanan Tdk ATK, Draft RFK DKK 3 jam Hasil koreksi draft RFK DKK 5 Memparaf hasil RFK bulanan ATK, Hasil koreksi draft RFK DKK 5 menit Draft RFK DKK yang telah diparaf Kasubag 6 Menyerahkan RFK bulanan DKK ke Sekretaris Draft RFK DKK yang telah diparaf Kasubag 5 menit Draft RFK DKK yang telah diparaf Kasubag 7 Mengkoreksi RFK bulanan Tdk ATK, Draft RFK DKK yang telah diparaf Kasubag 15 menit Hasil koreksi draft RFK DKK 8 Entri ke sistem SIMBANGDA kemudian mencetak laporan RFK Jaringan internet, hasil koreksi draft RFK DKK 5 jam RFK hasil entrian SIMBANGDA

33 9 Memeriksa laporan RFK bulanan DKK Tdk RFK hasil entrian SIMBANGDA 3 jam Hasil koreksi entrian SIMBANGDA 10 Menandatangani laporan realisasi anggaran bulanan DKK dan menyerahkannya ke Sekretariat ATK, hasil koreksi entrian RFK SIMBANGDA 15 menit RFK DKK Padang 11 Memberi cap Dinas Kesehatan pada tanda tangan Kepala Dinas Kesehatan di RFK bulanan dan menggandakan hard copy RFK bulanan DKK RFK DKK Padang 10 menit RFK DKK Padang 12 Menyerahkan RFK bulanan DKK ke Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang Buku ekspedisi 15 menit Bukti tanda terima 13 Mengarsipkan RFK dari Bagian Pembangunan Sekretariat Kota Padang dan arsip bulanan DKK Lemari arsip 5 menit RFK DKK Padang tersusun rapi

34 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN JANUARI TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH 13 JANUARI KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM NAMA SOP dr. Ferimulyani H, M.Biomed NIP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 1. Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat 2. Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Komputer PC/Laptop 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan Internet 5. Lemari arsip 6. Outline Laporan Tahunan 7. Ceklist 8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan. PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Penyusunan Laporan Tahunan memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman laporan 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual 2. Pada proses penyusunan laporan tahunan, data agar dihimpun dan diterima tepat

35 waktu oleh Dinkes Provinsi Sumbar

36 PROSEDUR Mutu Baku No. Kegiatan Kadis Sekretaris Kasubag Program Staf Program Kelengkapan Waktu Output Keterangan 1 Menyurati seluruh seksi dan subag pada Dinas Kesehatan Kota Padang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Komputer/ laptop, ATK 1 hari Surat permintaan laporan tahunan 2 Menerima laporan tahunan dari seluruh seksi dan subag Ceklist 4 bulan Laporan tahunan dari subag dan seksi 3 Memeriksa kesesuaian dengan sistematika laporan tahunan, memverifikasi data laporan tahunan dengan profil kesehatan ATK, jaringan internet, komputer/ laptop, file laporan tahunan subag seksi 1 minggu Hasil koreksi laporan tahunan dari subag dan seksi 4 5 Mengolah laporan tahunan dari seluruh seksi dan subag di Dinas Menyusun laporan tahunan seluruh seksi dan subag untuk menjadi laporan tahunan Dinas Kesehatan, kemudian diajukan ke Kasubag Penyusunan Program Jaringan internet, komputer/ laptop, file laporan 3 minggu tahunan subag seksi Outline laporan tahunan, jaringan internet, komputer/ 1 bulan laptop, file laporan tahunan subag seksi Draft laporan tahunan Draft laporan tahunan 6 Mengkoreksi laporan tahunan Tdk ATK, draft laporan tahunan 1 minggu Hasil koreksi draft laporan tahunan 7 Memaraf laporan tahunan, kemudian diajukan kepada Sekretaris untuk dikoreksi Draft laporan tahunan 10 menit Draft laporan tahunan yang telah diparaf Kasubag 8 Mengkoreksi laporan tahunan Tdk ATK, draft laporan tahunan yang telah 2 hari diparaf Kasubag Hasil koreksi draft laporan tahunan

37 9 Memaraf laporan tahunan, kemudian diajukan kepada Kepala Dinas ATK, hasil koreksi laporan tahunan 5 menit Draft laporan tahunan yang telah diparaf Sekretaris 10 Memeriksa laporan tahunan Tdk ATK, draft laporan tahunan yang telah 1 minggu diparaf Sekretaris Hasil koreksi draft laporan tahunan 11 Menandatangani laporan tahunan, kemudian diserahkan kepada Sekretariat Draft Laporan tahunan 15 menit Laporan tahunan 12 Menggandakan sesuai kebutuhan untuk didistribusikan Laporan tahunan 2 hari Laporan tahunan 13 Mendistribusikan laporan tahunan Buku ekspedisi 2 hari Bukti tanda terima 14 Mengarsipkan laporan tahunan Lemari arsip 15 menit Laporan tahunan tersusun rapi

38 PROSEDUR Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan BKD Kadis Sekretaris Kasubag Umum Pengelola Kepegawaian Pengusul Kelengkapan Waktu Output 1 Pengelola Kepegawaian membuat edaran kenaikan pangkat keseluruh Bidang dilingkungan DKK dan UPT Surat Edaran dari Sekda 5 menit Surat edaran 2 Pengelola Kepegawaian menerima berkas kenaikan pangkat Berkas kenaikan pangkat 5 menit Berkas kenaikan pangkat 3 Pengelola Kepegawaian memverifikasi dan menyusun kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat PNS; Berkas usulan Kenaikan Pangkat 10 menit Tanda Terima 4 Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS lengkap dan benar lanjut Ceklis 1 hari Berkas usulan Kenaikan Pangkat disusun sesuai dengan format BKD 5 Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS tidak lengkap dan tdak benar kembali ke PNS yang bersangkutan. Berkas usulan Kenaikan Pangkat dileges 1 bulan Berkas usulan Kenaikan Pangkat ditandatangani 6 Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian mengkoreksi daftar usulan kenaikan pangkat PNS Berkas usulan Kenaikan Pangkat 1 hari Pemberitahuan lisan/ tertulis 7 Jika tidak ada koreksi lanjut ke butir 5 Ceklis 1 hari 8 Jika ada koreksi dikembalikan lagi ke Pengelola Kepegawaian Ceklis 1 hari 9 10 Pengelola Kepegawaian membuat surat pengantar (lihat prosedur surat keluar) dan daftar nama PNS yang diusulkan untuk kenaikan pangkat, kemudian diserahkan ke pengadministrasian surat. Pengadministrasi surat mengagendakan, memberi nomor dan memberi stempel, kemudian dikirim ke BKD Kota Padang dan dibuktikan dengan tanda Ceklis ATK, Komputer 1 bulan 7 hari

39 Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian menerima koreksi atas kekurangan atau kesalahan yang terdapat dalam usulan berkas kenaikan pangkat dari BKD Kota Padang; Ka.Sub Bag. Umum dan Kepegawaian menyerahkan hasil koreksi ke masing-masing Pengelola Kepegawaian sesuai dengan wilayah kerja; Pengelola Kepegawaian menginformasikan hasil koreksi ke masing-masing pegawai yang dikoreksi; Ceklis & Berkas usulan Kenaikan Pangkat Ceklis & Berkas usulan Kenaikan Pangkat Ceklis & Berkas usulan Kenaikan Pangkat 2 bulan 2 hari 1 hari 14 Masing-masing pegawai yang berkasnya dikoreksi melengkapi hasil koreksi dari BKD Kota Padang dan diserahkan ke Pengelola Kepegawaian; Ceklis 2 hari 15 Pengelola Kepegawaian Mengirimkan hasil koreksi ke BKD Kota Padang yang dibuktikan dengan tanda terima; Ceklis 1 hari Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian menerima SK 16 Kenaikan pangkat PNS yang diusulkan kemudian diserahkan ke Pengelola Kepegawaian; Ceklis 5 hari 17 Pengelola Kepegawaian menyerahkan ke PNS yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan tanda terima; SK Naik Pangkat 1 hari 18 Pengelola Kepegawaian mengarsipkan SK Kenaikan Pangkat PNS yang bersangkutan. Buku Tanda terima 1 hari 19 Lemari data 1 hari

40 Keterangan Jika berkas usulan kenaika Jika berkas usulan kenaika 5.4. Ka.Sub Bag.Um um dan Jika tidak ada Jika ada koreksi dikemba 5.5. Pengelol a Kepega 5.6. Pengad ministra si surat Tdk

41 5.7. Ka.Sub Bag Umum 5.8. Ka.Sub Bag. Umum 5.9. Pengelol a Kepega Masingmasing pegawai Pengelol a Kepega Ka.Sub Bag.Um um dan Pengelol a Kepega Pengelol a Kepega

42

43 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH JANUARI JANUARI KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SEKRETARIAT SUBAG UMUM NAMA SOP KENAIKAN PANGKAT dr. Ferimulyani H, M.Biomed NIP DASAR HUKUM : 1. PP No.99 Tahun 2000 jo PP No.12 tahun 2002; Peraturan Ka.BKN No.18 Tahun 2010; Surat Edaran Sekda. 4. KETERKAITAN : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. BKD 1. Surat edaran kenaikan pangkat; Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya Kesehatan Memiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku Memiliki tingkat ketelitian yang baik Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. PERALATAN/PERLENGKAPAN : 2. BKN 2. Berkas kenaikan pangkat; 3. Daftar usulan kenaikan pangkat 4. Surat pengantar kenaikan pangkat ke BKD; 5. Tanda terima surat dari BKD Kota Padang; 6. Daftar hasil koreksi usulan kenaikan pangkat dari BKD Kota Padang; 7 Tanda terima hasil koreksi; 8 Tanda terima SK kenaikan pangkat; 9 SK Kenaikan Pangkat PNS. PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : berkas kenaikan pangkat diajukan sesuai dengan surat edaran agar 1. Disimpan sebagai Data tidak terjadi keterlambatan pengusulan naik pangkat 2. Pada proses pegusulan naik pangkat agar berkas dihimpun dan diterima tepat waktu oleh pengelola kepegawaian

44

45

46 PROSEDUR Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan BKD Kadis Sekretaris Kasubag Umum Pengelola Kepegawaian Pengusul Kelengkapan Waktu Output Keterangan 1 Pengelola Kepegawaian membuat edaran kenaikan pangkat keseluruh Bidang dilingkungan DKK dan UPT Surat Edaran dari Sekda 5 menit Surat edaran 2 Pengelola Kepegawaian menerima berkas kenaikan pangkat Berkas kenaikan pangkat 5 menit Berkas kenaikan pangkat Pengelola Kepegawaian memverifikasi dan menyusun kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat PNS; Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS lengkap dan benar lanjut ke nomor 6 Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS tidak lengkap dan tidak benar kembali ke PNS yang bersangkutan. Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian mengkoreksi daftar usulan kenaikan pangkat PNS Jika tidak ada koreksi lanjut Ka.Sub.Bag untuk dikoreksi Jika ada koreksi dikembalikan lagi ke Pengelola Kepegawaian Pengelola Kepegawaian membuat surat pengantar (lihat prosedur surat keluar) dan daftar nama PNS yang diusulkan untuk kenaikan pangkat, kemudian diserahkan ke pengadministrasian surat. Pengadministrasi surat mengagendakan, memberi nomor dan memberi stempel, kemudian dikirim ke BKD Kota Padang dan dibuktikan dengan tanda terima surat; Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian menerima koreksi atas kekurangan atau kesalahan yang terdapat dalam usulan berkas kenaikan pangkat dari BKD Kota Padang; Ka.Sub Bag. Umum dan Kepegawaian menyerahkan hasil koreksi ke masing-masing Pengelola Kepegawaian sesuai dengan wilayah kerja; Berkas usulan Kenaikan Pangkat 10 menit Berkas Lengkap Berkas Lengkap 1 hari Berkas usulan Kenaikan Pangkat disusun sesuai dengan format BKD Berkas usulan Kenaikan Pangkat dileges Berkas usulan Kenaikan Pangkat Ceklis Ceklis 1 bulan 1 hari 1 hari 1 hari Pemberitahuan lisan/ tertulis Berkas usulan kenaikan pangkat telah dikoreksi Berkas kenaikan pangkat di legalisir Pemberitahuan lisan/ tertulis Daftar nama Ceklis 1 bulan usulan kenaikan pangkat ATK, Komputer Ceklis & Berkas usulan Kenaikan Pangkat Ceklis & Berkas usulan Kenaikan Pangkat 7 hari 2 bulan 2 hari Surat pengantar kenaikan pangkat Tanda terima berkas kenaikan pangkat berkas kenaikan pangkat yang dikoreksi Jika berkas usulan kenaika Jika berkas usulan kenaika 5.4. Ka.Sub Bag.Um um dan Jika tidak ada Jika ada koreksi dikemba 5.5. Pengelol a Kepega 5.6. Pengad ministra si 5.7. surat Ka.Sub Bag Umum 5.8. Ka.Sub Bag. Umum

47 5.9. Ceklis & Berkas berkas kenaikan Pengelol Pengelola Kepegawaian menginformasikan hasil 13 usulan Kenaikan 1 hari pangkat yang koreksi ke masing-masing pegawai yang dikoreksi; a Pangkat dikoreksi Kepega Masing-masing pegawai yang berkasnya dikoreksi berkas kenaikan Masingmasing 14 melengkapi hasil koreksi dari BKD Kota Padang dan Ceklis 2 hari pangkat yang diserahkan ke Pengelola Kepegawaian; dikoreksi pegawai Pengelola Kepegawaian Mengirimkan hasil koreksi ke Kelengkapan Pengelol 15 BKD Kota Padang yang dibuktikan dengan tanda Ceklis 1 hari berkas kenaikan a terima; pangkat Kepega SK kenaikan Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian menerima SK pangkat yang Ka.Sub 16 Kenaikan pangkat PNS yang diusulkan kemudian Ceklis 5 hari sudah di tanda Bag.Um diserahkan ke Pengelola Kepegawaian; taangani pejabat um dan yang berwenang Pengelol Pengelola Kepegawaian menyerahkan ke PNS yang 17 SK Naik Pangkat 1 hari Tanda terima SK bersangkutan dengan dibuktikan dengan tanda terima; a Kepega Pengelol Pengelola Kepegawaian mengarsipkan SK Kenaikan 18 Buku Tanda terima 1 hari Arsip SK Pangkat PNS yang bersangkutan. a Kepega

48 Tdk

49

50 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN JANUARI TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH 13 JANUARI KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM NAMA SOP PEMBUATAN DPA dr. Ferimulyani H, M.Biomed NIP DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Komputer PC/Laptop 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan Internet 5. Lemari arsip 6. Outline Laporan Tahunan 7. Ceklist 8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan. PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual 2. Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Program

51 Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Program

52 PROSEDUR Mutu Baku No. Kegiatan Kadis Sekretaris Kasubag Program Pejabat Struktural DKK Staf Program Admin SIPKD Kelengkapan Waktu Output 1 Menerima surat pemberitahuan penyusunan RKA dari Bappeda dan mendisposikannya kepada Sekretaris Surat pemberitahuan penyusunan RKA dari Bappeda Disposisi 2 Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuan penyusunan RKA kepada Kasubag PP Surat yang telah didisposisi Disposisi 3 Mengedarkan surat pemberitahuan penyusunan RKA ke masing-masing Seksi, Subag, GFK dan Puskesmas Surat pemberitahuan penyusunan RKA dari Bappeda yang telah didisposisi Bukti tanda terima 4 Mengusulkan RKA kepada Kepala Dinas melalui Kasubag Penyusunan Program. RKA dibuat berdasarkan Renja DKK yang telah disusun pada tahun n-1 dan Renstra DKK Renja perubahan DKK, RFK dan Renstra DKK Usulan RKA

53 5 Memeriksa kesesuaian usulan RKA dari Seksi, Subag, GFK dan Puskesmas Usulan RKA, renja perubahan DKK, RFK, Renstra DKK, pedoman standar penyusunan DPA atau perubahan Perwako pedoman standar biaya penyusunan DPA, standar harga barang kebutuhan Pemerintah Kota Padang, Perwako perjalanan dinas Kota Padang Koreksi usulan RKA Membuat rekapitulasi RKA dan mengajukan kepada Komputer/laptop, 6 draft Rekap 2.2 Kepala Dinas usulan RKA 7 Memeriksa rekapitulasi RKA ATK, rekap 2.2 Hasil koreksi rekap Menandatangani rekapitulasi RKA Tdk Hasil perbaikan rekap 2.2 Rekap Menyerahkan rekapotulasi RKA yang di tandatangani oleh Kepala Dinas ke Bappeda sesuai waktu yang ditentukan Bappeda Rekap 2.2, buku ekspedisi Tanda terima rekap 10 Mengikuti pembahasan rekapitulasi RKA RKA Hasil koreksi RKA

54 11 Menerima daftar KUA-PPAS dari Bappeda dan meneruskannya kepada Kasubag PP untuk ditindaklanjuti Daftar KUA PPAS Disposisi 12 Mempelajari kesesuaian usulan RKA yang diajukan Seksi, subag, GFK dan Puskesmas dengan daftar KUA PPAS Usulan RKA, daftar KUA-PPAS Hasil koreksi RKA dari Seksi, Subag, GFK dan Puskesmas 13 Mengentri RKA yang telah sesuai dengan daftar KUA- PPAS ke dalam SIPKD, kemudian dicetak serta diajukan kepada Kepala Dinas Tdk RKA dari seksi, subag, GFK dan Puskesmas, jaringan internet, komputer/ laptop, Standar biaya, standar harga barang, perwako perjalanan dinas Draft RKA hasil entrian ke aplikasi 14 Menandatangani RKA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS Draft RKA hasil entrian ke aplikasi RKA yang telah disetujui Kadis Mengajukan hasil entry RKA sesuai daftar KUA-PPAS dan telah ditandatangani Kepala Dinas kepada 15 Bappeda sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Bappeda untuk pembahasan dengan TAPD RKA, buku ekspedisi Tanda terima RKA 16 Mengikuti pembahasan hasil cetak entry RKA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS bersama TAPD RKA Hasil koreksi RKA oleh TAPD 17 Mengajukan RKA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS kepada DPRD Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh DPRD Kota Tdk RKA, buku ekspedisi Tanda terima RKA 18 Mengikuti pembahasan RKA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS dengan DPRD Kota Tdk RKA Hasil koreksi RKA oleh DPRD 19 Menyerahkan RKA hasil pembahasan dengan DPRD Kota kepada DPKA sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh DPKA untuk evaluasi Gubernur RKA, buku ekspedisi Tanda terima RKA

55 20 Mengukuti pembahasan RKA hasil evaluasi Gubernur bersama TAPD RKA Hasil koreksi RKA hasil evaluasi Gubernur 21 Memperbaiki entry RKA sesuai dengan hasil pembahasan hasil evaluasi Gubernur Hasil koreksi RKA hasil evaluasi Gubernur, komputer/ laptop, jaringan internet, Draft RKA hasil entrian 22 Mencetah RKA yang sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur dan mengajukannya kepada Kepala Dinas Draft RKA hasil entrian Hasil koreksi draft RKA Menandatangani RKA yang sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur Mengajukan RKA yang telah sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur dan ditandatangani Kepala Dinas ke Bagian Organisasi Sekretaris Daerah dan atau Bagian Anggaran DPKA untuk persetujuan transfer menjadi DPA yang dibuktikan dengan paraf pada RKA Draft RKA yang telah diperbaiki atau yang sudah oke RKA Dinas, buku ekspedisi RKA Dinas Tanda terima RKA 25 Transfer RKA menjadi DPA Tdk Komputer/laptop, jaringan internet DPA di dalam aplikasi Mencetak DPA dan mengajukan kepada Kepala Dinas dan TAPD untuk diparaf dan atau ditandatangani Memperbanyak sesuai kebutuhan dan membagikan DPA yang telah diparaf dan atau ditandatangani oleh Kepala Dinas dan TAPD kepada DPKA, Kepala Dinas, Sekretaris, Seksi, Subag dan Bendahara Pengeluaran yang dibuktikan dengan tanda terima DPA Dinas DPA DPA yang telah diparaf dan atau ditandangani Kadis dan TAPD DPA 28 Mengarsipkan DPA yang diparaf dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan atau TAPD Lemari arsip Arsip tersusun rapi

56 Keterangan

57

58

59

60 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN JANUARI TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH 13 JANUARI KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM NAMA SOP PEMBUATAN DPA dr. Ferimulyani H, M.Biomed NIP DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Komputer PC/Laptop 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan Internet 5. Lemari arsip 6. Outline Laporan Tahunan 7. Ceklist 8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan. PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual 2. Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Program

61 Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Program

62 PROSEDUR Mutu Baku No. Kegiatan Kadis Sekretaris Kasubag Program Pejabat Struktural DKK Staf Program Admin SIPKD Kelengkapan Waktu Output 1 Menerima surat pemberitahuan penyusunan RKPA dari Bappeda dan mendisposikannya kepada Sekretaris Surat pemberitahuan penyusunan RKPA dari Bappeda Disposisi 2 Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuan penyusunan RKPA kepada Kasubag Program Surat yang telah didisposisi Disposisi 3 Mengedarkan surat pemberitahuan penyusunan RKPA ke masing-masing Seksi, Subag, GFK dan Puskesmas Surat pemberitahuan penyusunan RKPA dari Bappeda yang telah didisposisi Bukti tanda terima 4 Mengusulkan RKPA dari seksi, subag, GFK dan Puskesmas kepada Kepala Dinas melalui Subag Program Renja perubahan DKK, RFK dan Renstra DKK Usulan RKPA 5 Memeriksa kesesuaian usulan RKPA dari Seksi, Subag, GFK dan Puskesmas dengan dokumen terkait Usulan RKPA, renja perubahan DKK, RFK, Renstra DKK, pedoman standar penyusunan DPA atau perubahan Perwako pedoman standar biaya penyusunan DPA, standar harga barang kebutuhan Pemerintah Kota Padang, Perwako perjalanan dinas Kota Padang Koreksi usulan RKPA

63 6 Membuat rekapitulasi RPKA dan mengajukan kepada Kepala Dinas Komputer/laptop, usulan RKPA draft Rekap Memeriksa rekapitulasi RKPA ATK, rekap 2.2 Hasil koreksi rekap Menandatangani rekapitulasi RKPA Tdk Hasil perbaikan rekap 2.2 Rekap Menyerahkan rekapitulasi RKPA yang di tandatangani oleh Kepala Dinas ke Bappeda sesuai waktu yang ditentukan Bappeda Tdk Rekap 2.2, buku ekspedisi Tanda terima rekap 10 Mengikuti pembahasan rekapitulasi RKPA RKPA Hasil koreksi RKPA 11 Menerima daftar KUA-PPAS dari Bappeda dan meneruskannya kepada Kasubag Program untuk ditindaklanjuti Daftar KUA PPAS Disposisi Mempelajari kesesuaian usulan RKA yang diajukan Seksi, subag, GFK dan Puskesmas dengan daftar KUA PPAS Mengentri RKPA yang telah sesuai dengan daftar KUA- PPAS ke dalam SIPKD, kemudian dicetak serta diajukan kepada Kepala Dinas Tdk Usulan RKPA, daftar KUA-PPAS RKPA dari seksi, subag, GFK dan Puskesmas, jaringan internet, komputer/ laptop, Standar biaya, standar harga barang, perwako perjalanan dinas Hasil koreksi RKPA dari Seksi, Subag, GFK dan Puskesmas Draft RKPA hasil entrian ke aplikasi 14 Menandatangani RKPA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS Draft RKPA hasil entrian ke aplikasi RKPA yang telah disetujui Kadis

64 15 Mengajukan hasil entry RKPA sesuai daftar KUA- PPAS dan telah ditandatangani Kepala Dinas kepada Bappeda sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Bappeda untuk pembahasan dengan TAPD RKPA, buku ekspedisi Tanda terima RKPA 16 Mengikuti pembahasan hasil cetak entry RKPA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS bersama TAPD RKPA Hasil koreksi RKPA oleh TAPD 17 Mengajukan RKPA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS kepada DPRD Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh DPRD Kota Tdk RKPA, buku ekspedisi Tanda terima RKPA 18 Mengikuti pembahasan RKPA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS dengan DPRD Kota Tdk RKPA Hasil koreksi RKPA oleh DPRD 19 Menyerahkan RKPA hasil pembahasan dengan DPRD Kota kepada DPKA sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh DPKA untuk evaluasi Gubernur RKPA, buku ekspedisi Tanda terima RKPA 20 Mengikuti pembahasan RKPA hasil evaluasi Gubernur bersama TAPD RKPA Hasil koreksi RKPA hasil evaluasi Gubernur 21 Memperbaiki entry RKPA sesuai dengan hasil pembahasan hasil evaluasi Gubernur Hasil koreksi RKPA hasil evaluasi Gubernur, komputer/ laptop, jaringan internet, Standar biaya, standar harga barang, perwako perjalanan dinas Draft RKPA hasil entrian 22 Mencetak RKPA yang sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur dan mengajukannya kepada Kepala Dinas Draft RKPA hasil entrian Hasil koreksi draft RKPA 23 Menandatangani RKPA yang sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur Draft RKPA yang telah diperbaiki atau yang sudah oke RKPA Dinas

65 24 Mengajukan RKPA yang telah sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur dan ditandatangani Kepala Dinas ke Bagian Organisasi Sekretaris Daerah dan atau Bagian Anggaran DPKA untuk persetujuan transfer menjadi DPA yang dibuktikan dengan paraf pada RKA RKPA Dinas, buku ekspedisi Tanda terima RKPA 25 Transfer RKPA menjadi DPPA Tdk Komputer/laptop, jaringan internet DPPA di dalam aplikasi 26 Mencetak DPPA dan mengajukan kepada Kepala Dinas dan TAPD untuk diparaf dan atau ditandatangani DPPA Dinas DPPA yang terlah diparaf dan atau ditandatangani Kadis dan TAPD 27 Memperbanyak sesuai kebutuhan dan membagikan DPPA yang telah diparaf dan atau ditandatangani oleh Kepala Dinas dan TAPD kepada DPKA, Kepala Dinas, Sekretaris, Seksi, Subag dan Bendahara Pengeluaran yang dibuktikan dengan tanda terima DPPA DPPA Mengarsipkan DPPA yang diparaf dan ditandatangani 28 Lemari arsip Arsip tersusun rapi oleh Kepala Dinas dan atau TAPD

66 Keterangan

67

68

69

70 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN JANUARI TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH 13 JANUARI KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM NAMA SOP PEMBUATAN EKPPD dr. Ferimulyani H, M.Biomed NIP DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Komputer PC/Laptop 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan Internet 5. Lemari arsip 6. Outline Laporan Tahunan 7. Ceklist 8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan. PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual 2. Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Program

71 Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Program

72 PROSEDUR Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan Bag. Pemerintah an Kadis Sekretaris Kasubag Program Staf Program Kelengkapan Waktu Output Keterangan 1 Menerima surat pemberitahuan penyusunan EKPPD dari Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Padang dan mendisposisikannya kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti Surat pemberitahuan Disposisi 2 Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuan penyusunan EKPPD dari bagian pemerintahan sekretaris daerah Kota Padang kepada Kasubag Program untuk ditindaklanjuti Surat yang didisposisi Kadis Disposisi 3 Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuan penyusunan EKPPD dari bagian pemerintahan sekretaris daerah Kota Padang kepada koordinator untuk ditindaklanjuti Surat yang didisposi Sekretaris Tanda terima surat 4 Mengumpulkan data dan bukti fisik pendukung dalam penyusunan EKPPD dari seksi dan subag Tataran pengambilan kebijakan (format II.2), pelaksanaan kebijakan (8 aspek) administrasi umum (format II.2), aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan (format II.3) EKPPD dari seksi dan subag 5 Menyusun dan mencetak EKPPD sesuai dengan format dari bagian pemerintahan sekretaris daerah Kota Padang dan mengajukannya kepada Kasubag Program Komputer/ laptop, EKPPD dari subag dan subag Draft EKPPD

73 6 Memeriksa EKPPD Draft EKPPD Tdk Hasil koreksi draft EKPPD 7 Memaraf dan mengajukan EKPPD kepada Sekretaris Hasil perbaikan draft EKPPD Draft EKPPD diparaf Kasubag 8 Menerima dan memeriksa EKPPD Draft EKPPD diparaf Kasubag Hasil koreksi draft EKPPD 9 Memaraf dan menyerahkan kembali EKPPD kepada Kasubag Program dan atau koordinator untuk diajukan kepada Kepala Dinas Tdk Hasil perbaikan draft EKPPD Draft EKPPD diparaf Sekretaris 10 Mengajukan EKPPD kepada Kepala Dinas Draft EKPPD diparaf Sekretaris Draft EKPPD diparaf Sekretaris 11 Menerima dan memeriksa EKPPD Draft EKPPD diparaf Sekretaris Hasil koreksi draft EKPPD Tdk 12 Menandatangani dan menyerahkan kembali EKPPD kepada Kasubag PP dan atau koordinator Hasil perbaikan draft EKPPD EKPPD 13 Menyerahkan EKPPD yang telah ditandatangani Kepala Dinas ke bagian pemerintahan sekretaris daerah Kota Padang untuk dikonsultasikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh bagian pemerintahan sekretaris daerah Kota Padang EKPPD, buku ekspedisi 14 Memeriksa EKPPD EKPPD Dinas Tanda terima EKPPD Hasil koreksi EKPPD Dinas

74 15 Mengajukan ke BPKP Tdk Hasil koreksi EKPPD Dinas Hasil koreksi EKPPD Dinas 16 Mengikuti konsultasi EKPPD dengan BPKP EKPPD Dinas EKPPD final 17 Mengarsipkan EKPPD yang telah dikonsultasikan dengan BPKP Lemari arsip EKKPD tersusun rapi

75 DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH NAMA SOP JANUARI JANUARI PEMBUATAN LAKIP KEPALA DINAS KESEHATAN dr. Ferimulyani H, M.Biomed NIP DASAR HUKUM : 1. Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 1. Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2. KETERKAITAN : 1. SOP Renstra 1. LAKIP merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi indikator kinerja yang berpedoman pada Renstra dan SPM, sehingga indikator tersebut harus benar karena penyusunan LAKIP bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang KUALIFIKASI PELAKSANA : Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 2. Komputer PC/Laptop 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan Internet 5. Lemari arsip 6. Format LAKIP 7. Ceklist 8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan. 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual 2. Memiliki tingkat ketelitian yang baik Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. PERALATAN/PERLENGKAPAN : PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Surat pemberitahuan penyusunan LAKIP dari Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota Padang Pada proses penyusunan LAKIP, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Program dan selanjutnya diteruskan ke bagian organisasi

76 PROSEDUR Mutu Baku No. Kegiatan Bag. Organisasi Kadis Sekretaris Kabid, Kasi, Kasubag, Ka.GFK Kasubag Program Staf Program Kelengkapan Waktu Output 1 Menerima suart pemberitahuan penyusunan LAKIP dari Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota Padang dan mendisposisikannya kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti Surat pemberitahuan penyusunan LAKIP dari bagian Organisasi Disposisi ke Sekretaris 2 Menerima dan mndisposisikan surat pemberitahuan penyusunan LAKIP dari bagian organisasi sekretaris daerah Kota Padang kepada Kasubag PP untuk ditindaklanjuti Surat yang didisposisi Disposisi ke Kasubag 3 Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuan penyusunan LAKIP dari bagian organisasi sekretaris daerah Kota Padang kepada koordinator untuk ditindaklanjuti Surat pemberitahuan penyusunan LAKIP Buku ekspedisi 4 Mengumpulkan data capaian kinerja dari Seksi, Subag, GFK dan RFK program kegiatan dari Subag Keuangan. Ceklist Data LAKIP dari Subag, Seksi dan GFK 5 Menyusun LAKIP sesuai dengan format dari bagian organisasi sekretaris daerah Kota Padang Komputer/ laptop, ATK, Renstra, DPPA, Renja, SPM, laporan profil, Lakip tahun n-1, RFK Draft LAKIP 6 Menkonfirmasi LAKIP yang telah disusun dengan Kabid dan atau Kasi, Kasubag dan Kepala GFK sesuai dengan program kegiatan masing-masing Draft LAKIP Draft LAKIP 7 Memeriksa LAKIP sesuai dengan program kegiatan masing-masing ATK, Draft LAKIP Hasil koreksi

77 8 Mengajukan LAKIP yang telah dikonfirmasi dengan Kabid dan atau Kasi, Kasubag dan Kepala GFK sesuai dengan program kegiatan masing-masing kepada Kasubag PP Tdk Draft LAKIP Draft LAKIP 9 Memeriksa LAKIP yang telah dikonfirmasi dengan Kabid dan atau Kasi, Kasubag dan Kepala GFK sesuai dengan program kegiatan masing-masing ATK, Draft LAKIP Draft LAKIP hasil koreksi 10 Memaraf dan mengajukan LAKIP kepada Sekretaris Tdk ATK, draft LAKIP hasil koreksi Draft LAKIP yang telah diparaf Kasubag 11 Menerima dan memeriksa LAKIP 12 ATK, Draft LAKIP yang telah diparaf Kasubag Hasil koreksi draft LAKIP Memaraf dan menyerahkan kembali LAKIP kepada Tdk ATK, hasil koreksi Draft LAKIP yang Kasubag PP dan atau Koordinator untuk diajukan draft LAKIP dari telah diparaf kepada Kepala Dinas Kasubag Sekretaris 13 Menerima dan memeriksa LAKIP ATK, Draft LAKIP yang telah diparaf Sekretaris Hasil koreksi draft LAKIP 14 Menandatangani dan menyerahkan kembali LAKIP kepada Kasubag PP atau koordinator Tdk LAKIP LAKIP 15 Menyerahkan LAKIP yang telah ditandatangani Kepala Dinas ke bagian organisasi sekretaris daerah Kota Padang untuk dikonsultasikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh bagian organisasi sekretaris daerah Kota Padang Buku ekspedisi Tanda terima 16 Memeriksa LAKIP LAKIP Hasil koreksi LAKIP 17 Menyerahkan kembali LAKIP kepada koordinator Tdk Hasil koreksi LAKIP dari bagian Organisasi Hasil koreksi LAKIP dari bagian Organisasi

78 18 Memperbanyak LAKIP sesuai kebutuhan dan membagikan LAKIP kepada bagian organisasi sekretaris daerah Kota Padang, Kepala Dinas, Sekretaris dan Kabid LAKIP final LAKIP final 19 Mengarsipkan LAKIP Lemari arsip LAKIP tersusun rapi

79 Keterangan

80

81

82 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH JANUARI JANUARI KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM NAMA SOP dr. Ferimulyani H, M.Biomed NIP PENYUSUNAN LKPj WALIKOTA DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ada Daerah kepada Masyarakat 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. KETERKAITAN : Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Komputer PC/Laptop 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan Internet 5. Lemari arsip 6. Format LKPj 7. Ceklist 8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan. LKPj Walikota berasal dari LKPj OPD, jika terlambat dari OPD maka penyampaian LKPj Walikota kepada DPRD Kota Padang akan terlambat, berdampak pada penilaian kinerja Walikota PERALATAN/PERLENGKAPAN : PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual 2. Pada proses penyusunan LKPj, data agar dihimpun dan diterima tepat oleh Subag Program dan diteruskan ke bagian pemerintahan

83 LKPj Walikota berasal dari LKPj OPD, jika terlambat dari OPD maka penyampaian LKPj Walikota kepada DPRD Kota Padang akan terlambat, berdampak pada penilaian kinerja Walikota Pada proses penyusunan LKPj, data agar dihimpun dan diterima tepat oleh Subag Program dan diteruskan ke bagian pemerintahan

84 PROSEDUR Mutu Baku No. Kegiatan Kadis Sekretaris Kasubag Program Staf Program Kelengkapan Waktu Output Keterangan 1 Menerima surat permintaan penyusunan LKPj Surat permintaan penyusunan LKPj 15 menit Disposisi 2 Menugaskan koordinator untuk mengkoordinir penyusunan LKPj Agenda kerja 5 menit Disposisi 3 Meminta data yang diperlukan ke seksi dan subag terkait dan menyusun LKPj Format isian, buku ekspedisi 1 jam Daftar tanda terima format 4 Mengumpulkan dokumen terkait penyusunan LKPj Jaringan internet, bahan LKPj 1 jam SPM tahun lalu, RFK, DIPA TP 5 Menerima data yang diberikan seksi dan subag dan melakukan analisa Ceklis 5 hari Data target, capaian, permasalahan dan solusi 6 Menyusun LKPj, kemudian diajukan ke Kasubag Penyusunan Program yang disertai dengan surat pengantar ATK, komputer/laptop, jaringan internet, data, data dari subag dan seksi, SPM, RFK, DIPA TP 5 hari Draft LKPj 7 Mengkoreksi LKPj ATK, draft LKPj 1 hari Hasil koreksi draft LKPj 8 Memaraf surat pengantar LKPj, kemudian diajukan kepada Sekretaris untuk dikoreksi Tdk ATK, Draft LKPj 3 menit Draft LKPj telah diparaf Kasubag

85 9 Mengkoreksi LKPj ATK, draft LKPj yang telah diparaf Kasubag 1 hari Hasil koreksi draft LKPj 10 Memaraf surat pengantar LKPj, kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Tdk ATK, hasil koreksi LKPj 3 menit Draft Renja yang telah diparaf Sekretaris 11 Memeriksa LKPj ATK, Draft Renja yang telah diparaf Sekretaris 1 hari Hasil koreksi draft LKPj 12 Menandatangani surat pengantar LKPj Tdk ATK, hasil koreksi LKPj 3 menit LKPj 13 Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disampaikan ke Bagian Pemerintahan LKPj 1 jam LKPj 14 Menditribusikan LKPj kepada Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Buku ekspedisi 1 jam Tanda terima 15 Mengarsipkan LKPj Lemari arsip 10 menit Dokumen tersusun rapi

86 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH JANUARI JANUARI KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM NAMA SOP dr. Ferimulyani H, M.Biomed NIP PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DASAR HUKUM : 1. Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 1. Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2. KETERKAITAN : KUALIFIKASI PELAKSANA : Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang 1. SOP Renstra 1. Surat permintaan penyusunan perkin dari bagian organisasi PERINGATAN : Perjanjian Kinerja merupakan komitmen/ janji kinerja yang diwujudkan oleh Kepala Daerah yang dihimpun dari semua OPD untuk satu tahun berjalan. Oleh karena itu penyusunannya tidak boleh terlambat. 2. Komputer PC/Laptop 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan Internet 5. Lemari arsip 6. Outline Perjanjian Kinerja 7. Ceklist 8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan. 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual 2. ada Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet Memiliki tingkat ketelitian yang baik Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. PERALATAN/PERLENGKAPAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Pada proses penyusunan perjanjian kinerja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Program untuk selanjutnya diteruskan ke Bagian Organisasi

87 Perjanjian Kinerja merupakan komitmen/ janji kinerja yang diwujudkan oleh Kepala Daerah yang dihimpun dari semua OPD untuk satu tahun berjalan. Oleh karena itu penyusunannya tidak boleh terlambat. Pada proses penyusunan perjanjian kinerja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Program untuk selanjutnya diteruskan ke Bagian Organisasi

88 PROSEDUR Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan Walikota Bag. Organisasi Kadis Sekretaris Kabid, Kasi, Kasubag, Ka.GFK Kasubag Program Staf Program Kelengkapan Waktu 1 Menerima surat permintaan penyusunan perjanjian kinerja (perkin) dari bagian organisasi sekretariat daerah Kota Padang dan mendisposisikannya kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti Surat permintaan penyusunan perkin dari bagian organisasi 2 Menerima dan mndisposisikan surat pemberitahuan penyusunan perjanjian kinerja dari bagian organisasi sekretaris daerah Kota Padang kepada Kasubag PP untuk ditindaklanjuti Surat permintaan yang telah didisposisi 3 Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuan penyusunan perjanjian kinerja dari bagian organisasi sekretaris daerah Kota Padang kepada koordinator untuk ditindaklanjuti Surat permintaan yang telah didisposisi 4 Menyusun perjanjian kinerja DKK Padang sesuai dengan format dari bagian organisasi sekretariat daerah Kota Padang Komputer/ laptop, ATK, Renstra, Renja, DPA, SPM, data perkin dari Subag, seksi dan GFK 5 Memeriksa perjanjian kinerja sesuai dengan program dan kegiatan masing-masing Tdk ATK, draft Perkin, DPA 6 Mencetak perjanjian kinerja dan mengajukan kepada Kasubag Program Printer, komputer/ latop 7 Memeriksa perjanjian kinerja Draft Perkin Tdk

89 8 Memaraf dan memajukan perjanjian kinerja kepada Sekretaris Tdk Hasil koreksi draft Perkin 9 Menerima, memaraf dan menyerahkan kembali perjanjian kinerja kepada Kasubag PP dan atau koordinator untuk diajukan kepada Kepala Dinas ATK, Draft Perkin yang telah diparaf Kasubag 10 Menerima, menandatangani dan menyerahkan kembali perjanjian kinerja kepada Kasubag Program atau koordinator ATK, Draft Perkin yang telah diparaf Sekretaris 11 Menyerahkan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas ke Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota Padang untuk dikonsultasikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota Padang Buku ekspedisi 12 Memeriksa perjanjian kinerja Perkin DKK Tdk 13 Mengajukan perjanjian kinerja DKK Padang kepada Walikota Perkin DKK 14 Mengambil perjanjian kinerja dan menyerahkan ke DKK Padang SDM Menerima perjanjian kinerja yang telah ditandatangani Walikota Padang dari Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota Padang Mendisposisikan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani Walikota Padang kepada Kasubag Program Surat distribusi/ buku ekspedisi/ daftar tanda terima Disposisi 17 Mendisposisikan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani Walikota Padang kepada koordinator Disposisi

90 18 Memperbanyak sesuai kebutuhan dan membagikan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani Walikota Padang kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid dan atau Kasi, Kasubag dan Kepala GFK sesuai program dan kegiatan masing-masing, yang dibuktikan dengan tanda terima pembagian perjanjian kinerja'mengarsipkan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani Walikota Padang Buku perjanjian kinerja Kota Padang 19 Mengarsipkan perjanjian jinerja yang telah ditandatangani Walikota Padang Lemari arsip

91 Output Keterangan Disposisi surat ke Sekretaris Disposisi surat ke Kasubag Program Disposisi surat ke koordinator (staf) Draft Perkin Hasil koreksi draft Perkin Draft Perkin Hasil koreksi draft Perkin

92 Draft Perkin yang telah diparaf Kasubag Draft Perkin yang telah diparaf Sekretaris Perkin DKK Tanda terima Perkin DKK Perkin DKK Buku perjanjian kinerja Kota Padang Buku perjanjian kinerja Kota Padang Buku perjanjian kinerja Kota Padang Buku perjanjian kinerja Kota Padang

93 Buku perjanjian kinerja Kota Padang Perkin tersusun rapi

94 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN JANUARI TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH 13 JANUARI KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM NAMA SOP PENYUSUNAN POA dr. Ferimulyani H, M.Biomed NIP DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : Surat permintaan penyusunan POA Komputer PC/Laptop 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan Internet 5. Lemari arsip 6. Ceklist PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Penyusunan POA memiliki batas waktu, bila terlambat akan berdampak pada terlambatnya pengesahan DPA 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual 2. Pada proses penyusunan POA, data agar dihimpun dan diterima tepat

95 waktu oleh Subag Program Kota Padang.

96 PROSEDUR Mutu Baku No. Kegiatan Kadis Sekretaris Kasubag Program Staf Program Kelengkapan Waktu Output Keterangan 1 Menyurati seluruh seksi dan subag pada Dinas Kesehatan Kota Padang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan menyertakan format POA Komputer/ Laptop 30 menit Surat permintaan POA 2 Menerima usulan POA dari seluruh seksi dan subag Dinas Kesehatan Kota Padang Ceklist 14 bulan POA dari seksi dan subag 3 Memeriksa kesesuaian dengan format yang telah dibagikan POA dari seksi dan subag, DPA 3 hari Hasil koreksi POA seksi dan subag 4 Menyusun POA seluruh seksi dan subag untuk menjadi POA Dinas Kesehatan Kesehatan, kemudian diajukan ke Kasubag Penyusunan Program Komputer/ laptop, ATK, Permenkes RI Nomor 741/Menkes/PER/ VII/2008, POA tahun lalu dan Renstra 14 hari Draft POA 5 Mengkoreksi POA ATK, Draft POA 1 hari Hasil koreksi draft POA 6 Memaraf POA, kemudian diajukan kepada Sekretaris untuk dikoreksi Tdk ATK, hasil koreksi draft POA 5 menit Draft POA yang telah diparaf Kasubag 7 Mengkoreksi POA ATK, draft POA yang telah diparaf Kasubag 1 hari Hasil koreksi draft POA 8 Memaraf POA, kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Tdk ATK, hasil koreksi draft POA 5 menit Draft POA yang telah diparaf Sekretaris 9 Memeriksa POA ATK, Draft POA yang telah diparaf Sekretaris 1 hari Hasil koreksi draft POA

97 10 Menandatangani POA, kemudian diserahkan kepada Sekretariat Tdk POA 5 menit POA 11 Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disdistribusikan POA 1 jam POA 12 Mendistribusikan POA Buku ekspedisi 1 jam Bukti tanda terima 13 Mengarsipkan POA Lemari arsip 10 menit POA tersusun rapi

98 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN JANUARI TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH 13 JANUARI KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM NAMA SOP dr. Ferimulyani H, M.Biomed NIP PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. PP Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Komputer PC/Laptop 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan Internet 5. Lemari arsip 6. Format Lampiran Profil 7. Ceklist 8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan. PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Pelaporan Profil Kesehatan memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan, jika terjadi keterlambatan akan berdampak pada luncuran dana DAK 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual 2. Pada proses penyusunan Profil Kesehatan, data agar dihimpun dan diterima tepat

99 waktu oleh Dinkes Provinsi Sumbar

100 PROSEDUR Mutu Baku No. Kegiatan Kadis Sekretaris Kasubag Program Staf Program Kelengkapan Waktu Output Keterangan 1 Menerima surat permintaan penyusunan Profil Kesehatan Surat permintaan penyusunan Profil Kesehatan 15 menit Disposisi 2 Menugaskan koordinator untuk mengkoordinir penyusunan Profil Kesehatan Agenda kerja 5 menit Disposisi 3 Menyurati seluruh seksi dan subag pada Dinas Kesehatan Kota Padang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan menyertakan format lampiran Profil Kesehatan Disposisi, surat permintaan dari dinkes prov, buku ekpedisi, format tabel lampiran profil 1 jam Surat permintaan profil ke subag dan seksi, daftar tanda terima surat permintaan dan format ke subag dan seksi 4 Menerima data dari seluruh seksi dan subag Dinas Kesehatan Kota Padang Ceklis 40 hari Tabel lampiran profil kesehatan 5 Memeriksa kesesuaian dengan format dan memeriksa keterisian tabel ATK, laporan komdat, tabel lampiran profil kesehatan 7 hari Hasil koreksi tabel lampiran profil 6 Menyusun Profil Kesehatan, kemudian diajukan kepada Kasubag Penyusunan Program ATK, Hasil koreksi tabel lampiran LKPj, komputer/ laptop 30 hari Draft Profil Kesehatan 7 Mengkoreksi Profil Kesehatan 8 Memaraf Profil Kesehatan, kemudian diajukan kepada Sekretaris untuk dikoreksi Tdk ATK, Draft Profil Kesehatan ATK, hasil koreksi draft Profil Kesehatan 1 hari 5 menit Hasil koreksi draft Profil Kesehatan Draft Profil Kesehatan yang telah diparaf Kasubag

101 9 Mengkoreksi Profil Kesehatan 10 Memaraf Profil Kesehatan, kemudian diajukan kepada Kepala Dinas 11 Memeriksa Profil Kesehatan 12 Menandatangani Profil Kesehatan Tdk Tdk ATK, Draft Profil Kesehatan yang telah diparaf Kasubag ATK, Hasil koreksi draft Profil Kesehatan ATK, Draft Profil Kesehatan yang telah diparaf Sekretaris Draft Profil Kesehatan 1 hari 5 menit 1 hari Hasil koreksi draft Profil Kesehatan Draft Profil Kesehatan yang telah diparaf Sekretaris Draft Profil Kesehatan 5 menit Profil Kesehatan 13 Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Profil Kesehatan 7 hari Profil Kesehatan 14 Mendistribusikan Profil Kesehatan Buku ekspedisi 30 hari Bukti tanda terima 15 Mengarsipkan Profil Kesehatan Lemari arsip 5 menit Profil Kesehatan tersusun rapi 16 Mempublikasikan Profil Kesehatan di website dinas File pdf Profil Kesehatan, jaringan internet, komputer/laptop 1 jam Print screen upload profil

102 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN JANUARI TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH 13 JANUARI KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM NAMA SOP PENYUSUNAN RENJA OPD dr. Ferimulyani H, M.Biomed NIP DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 1. Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat 2. Renstra SKPD Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet Memiliki tingkat ketelitian yang baik Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : Surat permintaan dari Bappeda Komputer PC/Laptop 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan Internet 5. Lemari arsip 6. Outline dan tabel lampiran Renja 7. Ceklist 8. Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan. PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Pelaporan Renja memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi - 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual keterlambatan dalam pengiriman laporan. 2. Pada proses penyusunan Renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Progran untuk diteruskan ke Bappeda Kota Padang

103 Pada proses penyusunan Renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Progran untuk diteruskan ke Bappeda Kota Padang

104 PROSEDUR Mutu Baku No. Kegiatan Kadis Sekretaris Kasubag Program Staf Program Kelengkapan Waktu Output Keterangan 1 Menerima surat permintaan penyusunan Renja OPD Surat permintaan penyusunan renja 15 menit Disposisi 2 Menugaskan staf untuk menyusun Renja OPD untuk mengkoordinir penyusunan Renja OPD Agenda kerja 5 menit Disposisi 3 Meminta data yang diperlukan ke seksi dan subag terkait dan menyusun Renja OPD Format lampiran Renja, buku ekspedisi 1 hari Daftar tanda terima format 4 Mengumpulkan dokumen terkait penyusunan Renja OPD Jaringan internet, bahan Renja 1 hari Peraturan, RFK, SPM 5 Menerima data yang diberikan seksi dan subag Ceklis 5 hari Data isian lampiran Renja 6 Memeriksa kesesuaian dengan format yang telah dibagikan dan melakukan analisa ATK 1 hari Hasil koreksi data isian 7 8 Mengentri usulan Renja OPD ke dalam aplikasi e- planning Menyusun analisa Renja OPD, kemudian diajukan kepada Kasubag Penyusunan Program Jaringan internet, aplikasi e-planning, hasil koreksi data isian, ATK, komputer/laptop Komputer/ laptop, Outline Renja, Lampiran Renja OPD, RFK, SPM 2 hari Lampiran Renja OPD hasil entrian 3 hari Draft Renja 9 Mengkoreksi Renja OPD Draft Renja 1 jam Hasil koreksi draft Renja

105 10 Memaraf Renja OPD, kemudian diajukan kepada Sekretaris untuk dikoreksi Tdk ATK, hasil koreksi draft Renja 5 menit Draft Renja yang telah diparaf Kasubag 11 Mengkoreksi Renja OPD ATK, Draft Renja yang telah diparaf Kasubag 1 jam Hasil koreksi draft Renja 12 Memaraf Renja OPD, kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Tdk ATK, hasil koreksi draft Renja 5 menit Draft Renja yang telah diparaf Sekretaris 13 Memeriksa Renja OPD ATK, Draft Renja yang telah diparaf Sekretaris 1 jam Hasil koreksi draft Renja 14 Menandatangani Renja OPD, kemudian diserahkan kepada Sekretariat Tdk ATK, hasil koreksi draft Renja 5 menit Renja OPD 15 Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disampaikan ke Bappeda Kota Padang Renja OPD 1 jam Renja OPD 16 Mendistribusikan Renja OPD kepada Bappeda Kota Padang Buku ekspedisi 30 menit Tanda terima 17 Mengarsipkan Renja OPD Lemari arsip 5 menit Renja OPD tersusun rapi

106 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN JANUARI TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH 13 JANUARI KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM NAMA SOP PENYUSUNAN RENSTRA dr. Ferimulyani H, M.Biomed NIP DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 1. Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat 2. RPJP Kota Padang 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang 3. RPJMD Kota Padang ada 4. SPM 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : Surat permintaan dari Bappeda Komputer PC/Laptop 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan Internet 5. Lemari arsip 6. Outline dan Tabel lampiran Renstra 7. Ceklist 8. Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan. PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Pelaporan Renstra memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi - 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual keterlambatan dalam pengiriman laporan. 2. Pada proses penyusunan Renstra, data agar dihimpun dan diterima tepat oleh Subag Program dan selanjutnya diteruskan ke Bappeda

107 Pada proses penyusunan Renstra, data agar dihimpun dan diterima tepat oleh Subag Program dan selanjutnya diteruskan ke Bappeda

108 PROSEDUR Pelaksana Mutu Baku No. Kegiatan Tim Penyusun RPJMD Kadis Sekretaris Kasubag Program Seluruh Kabid Seluruh Kasubag/ Kasi Staf Program Kelengkapan Waktu Output 1 Menerima surat permintaan penyusunan Renstra Surat permintaan penyusunan Renstra dari Bappeda 5 menit Disposisi 2 Menugaskan koordinator untuk membuat SK Penyusunan Renstra dan merancang draft awal Agenda kerja 10 menit Disposisi, SK tim penyusunan Renstra 3 Membagikan format lampiran Renstra kepada seluruh Subag/Seksi Format lampiran Renstra 1 hari Tanda terima format 4 Menyusun pendahuluan, gambaran pelayanan dinas kesehatan, idekntifikasi permasalahan dan melakukan telaahan visi misi dan program kepala daerah Laporan tahunan, LKPj Walikota, Renstra periode lalu, Lapotop, ATK 1 bulan Konsep Menentukan jadwal rapat penyusuan visi, 5 misi, tujuan Agenda 1 hari dan sasaran, strategi dan kebijakan Pemberitahuan tertulis 6 Rapat perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijkan Format daftar hadir 1 hari Daftar hadir, Konsep Bab IV Renstra 7 Menghimpun hasil rapat Laptop, ATK 1 hari Notulen 8 Menerima data yang diberikan oleh seksi dan subag Ceklis 1 bulan Data isian tabel lampiran Renstra 9 Memeriksa kesesuaian dengan format yang telah dibagikan dan melakukan analisa ATK 7 hari Hasil koreksi data isian 10 Menyusun draft awal Renstra, kemudian mengajukan kepada Kasubag Penyusunan Program Laptop, ATK dan hasil koreksi data isian, outline Renstra, jaringan internet 2 bulan Draft awal Renstra

109 11 Mengkoreksi draft awal Renstra Tdk Draf awal Renstra, ATK 2 hari Hasil koreksi draft awal Renstra 12 Memaraf draft awal Renstra, kemudian mengajukan kepada Sekretaris Draf awal Renstra 1 hari Draft awal Renstra yang telah di paraf 13 Mengkoreksi draft awal Renstra Tdk Draf awal Renstra yang sudah diparaf 2 hari Kasubag Hasil koreksi draft awal Renstra 14 Memaraf draft awal Renstra, kemudian mengajukan kepada Kepala Dinas Draf awal Renstra 1 hari Draft awal Renstra yang telah di paraf 15 Memeriksa draft awal Renstra Tdk Draft awal Renstra yang sudah di paraf Sekretaris 5 hari Hasil koreksi draft awal Renstra 16 Menandatangani draft awal Renstra, kemudian menyerahkan kepada Sekretaris Draft awal Renstra yang sudah di 1 hari Draft awal Renstra paraf Kasubag dan Sekretaris 17 Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disampaikan ke Bappeda Kota Padang Draft awal Renstra 1 hari Draft awal Renstra 18 Mendistribusikan draft awal Renstra Buku Tanda terima 1 hari Daftrar tanda terima 19 Mengarsipkan draft awal Renstra Lemari arsip 5 menit Draft awal tersusun rapi 20 Menyusun Renstra definitif bila telah dilakukan pembahasan dengan tim penyusunan RPJMD Tdk Surat permintaan penyusunan Renstra dari Bappeda 2 bulan Renstra definitif 21 Mendistribusikan Renstra definitif Buku Tanda terima 1 hari Daftrar tanda terima

110 Keterangan

111

112

113

114

115

116

117

118

119 Tdk

120 Tdk

121 Tdk Tdk

122 Tdk Tdk

123

124

125

126 Tdk

127 Tdk

128 Tdk Tdk

129 Tdk Tdk

130

131 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN 6 Januari 2017 TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF 6 Januari 2017 DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS.. DINAS KESEHATAN KOTA. SEKRETARIAT NIP.. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA - GU DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Penatausahaan Keuangan. 1. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer. 2. Perda tentang DPA Tahun berjalan. 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 3. Perwako tentang Penjabaran DPA tahun berjalan. 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. DPA- SKPD Tahun berjalan. 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Satuan Anggaran Biaya Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer PC/Laptop 2. Alat tulis kantor 3. Jaringan Internet 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja 5. Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan. PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Pencairan Dana memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Bidang/Sekretariat. 2. Pada proses Pencairan Anggaran Belanja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Bendaharawan Pengeluaran DKK Padang.

132 PROSEDUR No. 1 2 Kegiatan Mengajukan SPP UP kepada PA melalui PPK- SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan yang akan direalisasikan oleh PPTK. Menyiapkan dokumen SPJ kegiatan yang dilaksanakan yang diajukan kepada Bendahara Pengeluaran berupa SPP GU. Kadis Pelaksana Kasubag Sekretaris Keuangan dan Aset Bendahara Pengeluaran Verifikator PPTK PUMC Kelengkap an ATK, Laptop, Internet ATK, Laptop Mutu Baku Waktu Output 30 menit 1 hari Dokumen Keterangan 3 Melakukan kegiata berupa pertemuan mengajukan panjar dari jumlah dana kegiatan yang dicatat dalam buku panjar dan SPJ ATK, Laptop 1 bulan 4 5 Memasukkan SPJ serta bukti setor pajak setelah pelaksanaan kegiatan kepada Verifikator yang sudah dibagi untuk masing- masing bidang.. Memeriksa kelengkapan dokumen SPJ yang disampaikan oleh PPTK serta kebenaran dari dokumen tersebut. ATK, Laptop, Internet 15 menit 6 Memeriksa dokumen SPJ 15 menit 7 memaraf dokumen SPJ dan diserahkan ke PPK untuk di periksa. 9 Memeriksa dokumen SPJ 15 menit 10 Memaraf dokumen SPJ dan diajukan ke Kepala Dinas/PA 11 Memeriksa dokumen SPJ 15 menit Menandatangani SPJ selanjutnya diserahkan 12 ke Bendahara Pengeluaran 5 menit Memeriksa dokumen SPJ untuk pengecekan 13 terakhir 15 menit Menandatangani SPJ selanjutnya diserahkan 14 ke Pembantu Bendahara Pengeluaran 5 menit Membukukan SPJ dan memberi nomor untuk bisa di cairkan dan memberitahukan ke PUMC 15 menit 15 Bidang/Sekretariat 16 Mengambil uang ke Bendahara Pengeluaran Membayar uang kepada PUMC 17 Bidang/Sekretariat. 5 menit 5 menit Dokumen uang

133 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN 6 Januari 2017 TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF 6 Januari 2017 DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS.. DINAS KESEHATAN KOTA. SEKRETARIAT NIP.. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA - LS DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Penatausahaan Keuangan. 1. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer. 2. Perda tentang DPA Tahun berjalan. 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 3. Perwako tentang Penjabaran DPA tahun berjalan. 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. DPA- SKPD Tahun berjalan. 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Satuan Anggaran Biaya Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer PC/Laptop 2. Alat tulis kantor 3. Jaringan Internet 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja 5. Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan. PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Pencairan Dana secara LS atau Kontrak memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual baik oleh pengelola keuangan maupun rekanan agar tidak terjadi hambatan dalam 2. Pada proses Pencairan Anggaran Belanja, data agar dihimpun dan diterima tepat pelaksanaan kegiatan yang harus diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan. waktu oleh Bendaharawan Pengeluaran DKK Padang.

134 PROSEDUR No. 1 Kegiatan Menyiapkan dokumen SPP LS untuk kegiatan yang dibayarkan langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak/surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku dan menyerahkan kepada verifikator masing-masing bidang/sekretariat Kadis Pelaksana Kasubag Sekretaris Keuangan dan Aset Bendahara Pengeluaran Verifikator PPTK PUMC Kelengka pan 2 Memerisa kelengkapan dokumen SPP-LS 10 menit Mengajukan SPP-LS setelah dokumen ditanda tangani 3 oleh PPTK guna memperoleh persetujuan PA melalui PPK-SKPD 4 Membuat SPM dan diserahkan ke Pembantu PPK ATK, 15 menit Laptop 5 Memeriksa SPM 15 menit 6 Memaraf SPM dan diserahkan ke PPK 5 menit 7 Memeriksa SPM 15 menit 9 Memaraf SPM dan diajukan ke Kepala Dinas 5 menit ATK, Laptop ATK, Laptop Mutu Baku Waktu Output Dokumen Keterang an 10 Memeriksa SPM 15 menit Menanda tangani SPM dan dikembalikan ke Bendahara 11 Pengeluaran 5 menit Menandatangani SPM dan mengajukan ke Kuasa 12 BUD(Bendara Umum Daerah) 5 menit 13 Mengarsipkan Dokumen

135 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN 6 Januari 2017 TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF 6 Januari 2017 DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS.. DINAS KESEHATAN KOTA. SEKRETARIAT NIP.. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan barang milik Daerah Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 2. Dokumen Pengadaan Barang 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 3. Berita Acara Penerimaan Barang Memiliki tingkat ketelitian yang baik Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. SOP Penerimaan Barang Persediaan 1. Komputer PC/Laptop 2. SOP Pengeluaran Barang 2. Alat tulis kantor 3. SOP Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang 3. Jaringan Internet 4. SOP Penghapusan Barang 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja 5. Aturan perundang-undangan terkait Perencanaan kebutuhan Barang. PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Perencanaan Kebutuhan Barang memerlukan batas waktu yang perlu diperhatikan agar 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual tidak terjadi keterlambatan dalam memenuhi kebutuhan barang.. 2. Pada proses Perencanaan Kebutuhan Barang, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Pengurus Barang DKK Padang.

136 PROSEDUR No. Kegiatan Kadis Pelaksana Kasubag Sekretaris Keuangan dan Aset Pengurus Barang Mutu Baku Kelengkapan Waktu Output Keterangan 1 Menerima surat dari BPKA perihal penyampaian RKBMD dan membuat surat permintaan kebutuhan barang dan mengedarkannya ke tiap-tiap Bidang/Sekretariat Laptop,ATK 1 minggu 2 Menyusun RKBMDberdasarkan permintaan kebutuhan barang dari masing-masing Bidang/Sekretariat dengan memperhatikan standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah Laptop,ATK 1 hari Berkas 3 Menyerahkan RKBMD ke Kasubag Keuangan dan Aset 5 menit 4 Memeriksa RKBMD 1 jam Tdk 5 Memaraf RKBMD kemudian diserahkan ke Sekretaris ATK 5 menit Berkas 6 Menerima dan memeriksa RKBMD 1 jam Memaraf RKBMD kemudian diajukan kepada Kepala Dinas ATK 5 menit Berkas 9 Memeriksa RKBMD 1 jam Menandatangani RKBMD dan diserahkan kembali ke Pengurus Barang ATK 5 menit 11. Menerima dan mengirim ke BPKA dan diarsipkan Berkas Berkas

137 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN 6 Januari 2017 TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF 6 Januari 2017 DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS.. DINAS KESEHATAN KOTA. SEKRETARIAT NIP.. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP PENERIMAAN BARANG DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah. Daerah Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 2. Surat permintaan kebutuhan barang Bidang/Sekretariat 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 3. RKBMD 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 4. Surat permintaan RKBMD dari BPKA Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. SOP Perencanaan Kebutuhan Barang 1. Komputer PC/Laptop 2. SOP Pengeluaran Barang 2. Alat tulis kantor 3. SOP Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang 3. Jaringan Internet 4. SOP Penghapusan Barang 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja 5. Aturan perundang-undangan terkait Perencanaan kebutuhan Barang. PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Penerimaan Barang Persediaan memiliki ketelitian yang harus diperhatikan 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual kalau terjadi ketidak sesuaian antara perencanaan dg barang yang diterima 2. Pada proses Penerimaan Barang, data agar dihimpun secara baik oleh Pengurus akan menghambat kegiatan bidang/sekretariat yang mengusulkan. Barang.

138 PROSEDUR No. Kegiatan Kadis Pelaksana Kasubag Sekretaris Keuangan dan Aset Pengurus Barang Mutu Baku Kelengkapan Waktu Output Keterangan 1 Menerima Barang dan memeriksa fisik barang disertai dokumen yang jelas menyatakan jenis, jumlah dan harga barang. ATK, Barang 1 hari Barang, berkas 2 3 Mencatat kedalam buku persediaan antara laian nama barang, jumlah, harga barang dan tanggal terima barang. Menyimpan barang kedalam gudang penyimpanan barang Laptop,ATK 1 hari Berkas 1 hari 4 Membuat Berita Acara Penerimaan Barang. ATK, Laptop 1 jam Berkas 5 Menandatangani Acara Penerimaan Barang. Tdk ATK 5 menit Berkas 6 Menyerahkan Berita Acara Penerimaan Barang. 5 menit 7 Memeriksa Berita Acara Penerimaan Barang. ATK 1 jam Berkas 9 Menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang ATK 5 menit Berkas 10 Mengarsipkan Berita Acara Penerimaan Barang ATK 5 menit Berkas

139 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN 6 Januari 2017 TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF 6 Januari 2017 DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS.. DINAS KESEHATAN KOTA. SEKRETARIAT NIP.. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP PENGELUARAN BARANG DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah. Daerah Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 2. Surat Permintaan barang dari Bidang/Sekretariat 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 3. Daftar Distribusi barang 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 4. Buku persediaan barang Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. SOP Perencanaan Kebutuhan Barang 1. Komputer PC/Laptop 2. SOP Penerimaan Barang Persediaan 2. Alat tulis kantor 3. SOP Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang 3. Jaringan Internet 4. SOP Penghapusan Barang 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja 5. Aturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Barang PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Pengeluaran barang harus memiliki batas waktu yang tepat, kalau terjadi keterlambatan 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual dalam pengeluaran / pendistribusian barang akan menghambat kegiatan dari bidang/ 2. Pada proses Pengeluaran Barang, data agar dihimpun dan disimpan dengan baik Sekretariat yang membutuhkan. oleh Pengurus Barang DKK Padang.

140 PROSEDUR No. Kegiatan Kadis Pelaksana Kasubag Sekretaris Keuangan dan Aset Pengurus Barang Mutu Baku Kelengkapan Waktu Output Keterangan 1 Menerima surat permintaan barang dari Bidang/Sekretariat dan memeriksa barang persediaan digudang penyimpanan. 1 hari 2 Membuat daftar distribusi barang. ATK, Laptop 1 jam Berkas 3 Menyerahkan daftar distribusi barang ke Kasubag Keuangan dan Aset. 5 menit Berkas Tdk 4 Memeriksa Daftar distribusi barang. 5 menit Berkas 5 Memaraf Daftar Distribusi barang, kemudian diserahkan ke Sekretaris. ATK 5 menit Berkas 6 Memeriksa daftar distribusi barang. 5 menit Berkas Memaraf Daftar Distribusi barang, kemudian diajukan ke Kepala Dinas. ATK 5 menit Berkas Memeriksa Daftar distribusi barang. 1 jam Menandatangani Daftar distribusi barang, dan menyerahkan kembali ke Pengurus Barang. Mencatat seluruh pengeluaran barang ke dalam buku persediaan barang. ATK 2 jam Mendistribusikan barang beserta daftar distribusi barang ke Bidang/Sekretariat yang dibuktikan dengan tanda terima dan mengarsipkan daftar distribusi barang. Barang 2 jam ATK 5 menit Berkas Berkas

141 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN 6 Januari 2017 TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF 6 Januari 2017 DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS.. DINAS KESEHATAN KOTA. SEKRETARIAT NIP.. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP PERENCANAAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah. Daerah Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 2. Surat Permintaan RKPBMD dari BPKA 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 3. Kartu Inventaris Barang (KIB) 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 4. Buku riwayat pemeliharaan barang Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. SOP Perencanaan Kebutuhan Barang 1. Komputer PC/Laptop 2. SOP Penerimaan Barang Persediaan 2. Alat tulis kantor 3. SOP Pengeluaran Barang 3. Jaringan Internet 4. SOP Penghapusan Barang 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja 5. Aturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Barang PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang harus bertujuan sebagai pedoman untuk 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual memelihara sarana dan prasarana kesehatan, karena jika barang tidak terpelihara dengan 2. Pada proses Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang, data agar dihimpun dan baik akan menghambat terhadap pelayanan. disimpan dengan baik oleh Pengurus Barang DKK Padang.

142 PROSEDUR No. 1 Kegiatan Menerima surat dari BPKA perihal penyampaian RKPBMD Kadis Sekretaris Pelaksana Kasubag Keuangan dan Aset Pengurus Barang Mutu Baku Kelengkapan Waktu Output 2 Menyusun RKPBMD berdasarkan KIB 1 hari Berkas Keterangan 3 Menyerahkan RKPBMD ke Kasubag Keuangan dan Aset ATK, Laptop 5 menit 4 Memeriksa RKPBMD 5 menit 5 Memaraf RKPBMD kemudian diserahkan ke Sekretaris Tdk 6 Memeriksa RKPBMD ATK 5 menit 5 menit Berkas 7 Memaraf RKPBMD kemudian diajukan ke Kepala Dinas 5 menit Berkas 9 Memeriksa RKPBMD ATK 1 jam 10 Menandatangani RKPBMD, diserahkan kembali ke Pengurus Barang. 5 menit Berkas 11 Mengirim RKPBMD ke BPKA Pemko Padang yang dibuktikan dengan tanda terima.dan mengarsipkan. ATK 3 Jam Berkas

143 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN 6 Januari 2017 TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF 6 Januari 2017 DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS.. DINAS KESEHATAN KOTA. SEKRETARIAT NIP.. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP PENGHAPUSAN BARANG. DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah. Daerah Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 2. Daftar Usulan Penghapusan Barang 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 3. Surat Pengusulan Penghapusan Barang Memiliki tingkat ketelitian yang baik Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. SOP Perencanaan Kebutuhan Barang 1. Komputer PC/Laptop 2. SOP Penerimaan Barang Persediaan 2. Alat tulis kantor 3. SOP Pengeluaran Barang 3. Jaringan Internet 4. SOP Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang. 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja 5. Aturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Barang PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Penghapusan Barang harus memiliki daftar dan ketentuan batas waktu yang tepat, 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual karena barang yang tidak ekonomis masih di manfaatkan akan memerlukan biaya yang 2. Pada proses Penghapusan Barang, data agar dihimpun dan disimpan dengan baik besar dalam perawatan sehingga terjadi pemborosan keuangan negara oleh Pengurus Barang DKK Padang.

144 PROSEDUR No. Kegiatan Kadis Sekretaris Pelaksana Kasubag Keuangan dan Aset Pengurus Barang Mutu Baku Kelengkapan Waktu Output Keterangan Membuat surat pengusulan penghapusan barang dan mengdarkan ke Puskesmas Membuat daftar Usulan penghapusan barang dan foto barang usulan penghapusan. Menyerahkan Daftar usulan penghapusan barang ke Kasubag Keuangan dan Aset ATK, Laptop 1 hari Berkas ATK, Laptop 1 hari Berkas 5 menit 4 Memeriksa daftar usulan penghapusan barang 15 menit 5 Memaraf daftar usulan penghapusan barang kemudian diserahkan ke Sekretaris ATK 5 menit Berkas 6 Memeriksa daftar usulan penghapusan barang 15 menit 7 Memaraf daftar usulan penghapusan barang kemudian diajukan ke Kepala Dinas ATK 5 menit Berkas 9 Memeriksa daftar usulan penghapusan barang 15 menit Menandatangani Daftar usulan penghapusan barang, diserahkan kembali ke Pengurus Barang. Mengirim daftar usulan penghapusan barang ke BPKA Pemko Padang yang dibuktikan dengan tanda terima.dan mengarsipkan. ATK 5 menit Berkas 3 Jam Berkas

145 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH JANUARI JANUARI KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SEKRETARIAT SUBAG UMUM NAMA SOP SURAT KELUAR dr. Ferimulyani H, M.Biomed NIP DASAR HUKUM : 1. Perwako Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Perwako Nomor 02 Tahun Buku Indeks SK Mendagri No. 30 Th 1979 tentang Klasifikasi Kearsipan; 5. KETERKAITAN : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Bidang-bidang 1. Surat keluar 2. Puskesmas 2. Kertas Disposisi 3 Lintas Sektor 3. ATK/ amplop 4. Komputer Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya Kesehatan Memiliki kemampuan mengidentifikasi surat masuk Memiliki tingkat ketelitian yang baik Memiliki kemampuan terkait mekanisme pengarsipan Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. PERALATAN/PERLENGKAPAN : PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. FC, scanning 2. Map arsip, Box file, Lemari arsip

146

147

148 PROSEDUR Mutu Baku No. Kegiatan Kadis Sekretaris Kabid Kesmas Kabid nkes Kabid PP Penyakit Kabid SDK Kasubag/ Kasi Staf Subbag Umum Kelengkapan Waktu Output Keterangan Kasi membuat dan memaraf surat keluar sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan untuk diserahkan kepada Kabid; Kabid melakukan koreksi terhadap surat keluar yang diterima: Kabid memaraf surat keluar untuk diajukan kepada Sekretaris Sekretaris melakukan koreksi terhadap surat keluar yang diterima: Sekretaris memaraf surat keluar untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kepala Dinas menandatangani dan menyerahkan surat keluar kepada staf Subag Umum dan Kepegawaian; Surat keluar Surat keluar yang sudah diparaf kasi Surat yang sudah dikoreksi di paraf Kabid Surat yang sudah dikoreksi dan paraf Kabid Surat yang sudah diparaf kabid Surat yang sudah diparaf sekretaris 5 menit 5 menit 10 menit 5 menit 5 menit 5 menit Surat keluar yang sudah diparaf kasi Surat yang sudah dikoreksi Surat yang sudah dikoreksi dan paraf Kabid Surat yang sudah dikoreksi oleh Sekretaris Surat yang sudah di paraf Sekretaris Surat ditanda tangani Kadis 1.1. Kasi membu 1.2. Kabid melakuk an Jika tidak ada Jika ada koreksi, kembali ke butir 1.3. Kabid memara f surat 7 Staf Subag Umum dan kepegawaian meregister surat keluar di Buku Register Surat keluar Surat yang sudah ditanda tangani Kadis 5 menit Surat diregister dibuku surat keluar 8 Staf Subag Umum dan Kepegawaian menyerahkan surat keluar ke Bidang terkait; Surat diregister dibuku surat keluar 5 menit surat diserahkan ke bidang terkait 9 Kabid terkait menyerahkan surat keluar ke kasi terkait surat diserahkan ke bidang terkait 5 menit Surat diserahkan ke ka.sie terkait 10 Kasi terkait menyerahkan surat keluar kepada Staf seksi terkait untuk menggandakan surat keluar sesuai kebutuhan, yang asli diserahkan ke tujuan dibuktikan dengan buku tanda terima; Surat diserahkan ke ka.sie terkait 5 menit Surat diserahkan ke Staf terkait 11 Staf seksi terkait mengarsipkan salinan surat keluar. Surat diserahkan ke Staf terkait 1 menit Surat diarsipkan

149 Tdk

150 NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH JANUARI JANUARI KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SEKRETARIAT dr. Ferimulyani H, M.Biomed NIP SUBAG UMUM NAMA SOP SURAT MASUK DASAR HUKUM : 1. Perwako Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Perwako Nomor 02 Tahun Buku Indeks SK Mendagri No. 30 Th 1979 tentang Klasifikasi Kearsipan; 5. KETERKAITAN : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Bidang-bidang 1. Surat masuk 2. Puskesmas 2. Kertas Disposisi 3. ATK 4. Komputer Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya Kesehatan Memiliki kemampuan mengidentifikasi surat masuk Memiliki tingkat ketelitian yang baik Memiliki kemampuan terkait mekanisme pengarsipan Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. PERALATAN/PERLENGKAPAN : PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. FC, scanning 2. Map arsip, Box file, Lemari arsip

151

152

153 PROSEDUR Mutu Baku No. Kegiatan Kadis Sekretaris Kabid Kesmas Kabid nkes Kabid PP Penyakit Kabid SDK Kasubag Umum Pengadmin istrasi Umum Kelengkapan Waktu Output Keterangan 1 Menerima surat masuk dari luar DKK Padang; Surat masuk dari luar 5 menit Disposisi 2 Mencatat surat masuk di Buku Register Surat Masuk Surat masuk yang sudah diberi nomor/register dan lembar disposisi 5 menit surat edaran 3 Menyerahkan surat masuk ke Sekretaris dengan dilampiri Lembar Disposisi; Surat masuk yang sudah diberi nomor/register dan lembar disposisi 10 menit Tanda Terima 4 Sekretaris membaca dan menginformasikan surat dan diserahkan kepada Kepala Dinas Surat masuk dan lembar disposisi 10 menit surat masuk yang telah di disposisi dan diregistrasi 5 Kepala Dinas mendisposisikan surat sesuai dengan perihal surat dan menyerahkan kepada Sekretaris; Surat masuk dan lembar disposisi 5 menit Surat masuk yang telah di disposisi oleh Kadis 6 Sekretaris menginstruksikan surat kepada Bidang terkait; Surat masuk yang telah di disposisi oleh Kadis 5 menit Surat masuk yang telah di disposisi oleh Kadis 7 Kabid terkait menyerahkan surat masuk tersebut kepada fungsi terkait, dan mengambil lembar kedua Disposisi setelah diparaf oleh fungsi terkait sebagai tanda terima; Surat masuk yang telah di disposisi oleh Kadis 5 menit Surat masuk yang telah di disposisi oleh Kadis Fungsi terkait menindaklanjuti surat sesuai 8 dengan isi surat dan mengarsipkan surat tersebut; Surat masuk yang telah di disposisi oleh Kadis Surat ditindak 1 hari lanjuti dan diarsipkan

154 1.1. Staf Subag Umum 1.2. Staf Subag Umum dan 1.3. Staf Subag Umum dan Sekretar is membac a dan 1.5. Kepala Dinas mendisp 1.6. Sekretar is mengins truksika n surat Kabid terkait menyer ahkan Tdk