BAB IV RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN

Transkripsi

1 BAB IV RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan yang Diusulkan Pembagian tugas dan tanggung jawab setiap bagian secara jelas digambarkan dalam struktur organisasi yang diusulkan: Gambar 4.1 Struktur Organisasi yang Diusulkan Pembagian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komisaris Bertanggung jawab: Sebagai pemengang saham pasif. 83

2 84 Direktur Bertanggung jawab: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana yang ditetapkan oleh perusahaan Menetapkan target-target operasi perusahaan secara keseluruhan Mengambilkan keputusan yang diperlukan dalam menghadapi persoalan perusahaan. Bagian Gudang Bertanggung jawab : Pencatatan barang ke dalam kartu gudang. Menyediakan barang sesuai dengan yang tercantum dalam purchase order menyerahkan bahan baku ke bagian produksi. Mengatur pembelian serta pengeluaran bahan baku. Mengatur seluruh persediaan yang berjalan diperusahaan. Bagian Akuntansi Bertanggung jawab: Mencetak laporan-laporan untuk diberikan kepada atasan Mencetak jurnal dan mencocokannya dengan formulir yang diterima Mengatur cash flow Bagian Keuangan Bertanggung jawab: Membuat perencanaan dan pelaksanaan terhadap keuangan Memeriksa pembukuan dan keuangan.

3 85 Melakukan pembayaran atas transaksi pembelian Pencatatan penerimaan keuangan Bagian Pajak Bertanggung jawab: Melakukan pencatatan semua transaksi perusahaan Menghitung jumlah pajak pada perusahaan Bagian Produksi Bertanggung jawab: Mengatur seluruh kegiatan produksi yang berjalan di perusahaan. Mengatur penerimaan serta pengeluaran barang. Mencocokan kuantitas barang yang tercatat dengan jumlah barang yang tersedia. Mengawasi dan mengontrol kegiatan produksi baik biaya produksi maupun output barang jadi. Bagian Administrasi Bertanggung jawab: Menyediakan surat-surat penting yang dibutuhkan perusahaan. Membuat surat-surat penting yang dibutuhkan perusahaan Bagian Marketing Bertanggung jawab: Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjualan dan pemasaran. Mengevaluasi pasar

4 86 Menetapkan kebijakan harga penjualan Menerima pemesanan pelanggan Bagian Pengiriman Bertanggung jawab: Melakukan pengiriman barang kepada pelanggan Memberikan surat bukti penerimaan berang kepada pelanggan untuk di otorisasi. Mengarsip surat jalan sebagai bukti bahwa telah mengirim barang kepada pelanggan. Bagian Personalia Bertanggung jawab: Mengatur dan melaksanakan pengangkatan, penempatan dan pemberhentian karyawan Melakukan pencatatan dan perhitungan gaji karyawan. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. Seksi Pond Bertanggung jawab: Membuat bentuk sudut-sudut pada karton yang akan dibuat menjadi kotak. Mengukur dan menentukan besar karton yang akan dibuat.

5 87 Seksi Lem Bertanggung jawab: Merekatkan setiap sudut karton yang telah di beri tanda untuk di bentuk menjadi karton. Seksi Vernish Bertanggung jawab: Membuat lapisan luar kertas karton menjadi lebih halus dan tampak lebih mengkilap. Seksi cetak Bertanggung jawab: Memberikan ukuran pada kertas karton sesuai dengan ukuran pemesanan pelanggan Seksi potong Bertanggung jawab: Memotong kertas karton sesuai dengan ukuran Seksi Plate Bertanggung jawab: Mencetak gambar sesuai dengan permukaan pelat cetak yang datar.

6 Narasi (Overview) Penjualan dari Sistem yang Diusulkan Penjualan Tunai Pada saat pelanggan melakukan pemesanan barang, Bagian Marketing bertugas melayani pemesanan secara langsung dari pelanggan melalui telepon, kemudian Bagian Marketing mengecek data pelanggan pada Ms_Pelanggan untuk memastikan apakah pelanggan yang memesan barang adalah pelanggan baru atau lama. Apabila pelanggan merupakan pelanggan baru, maka Bagian Marketing membuat ID pelanggan baru pada Ms_Pelanggan dan menginput data-data pelanggan baru tersebut. Apabila pelanggan tersebut memenuhi syarat untuk memesan maka pelanggan akan memberikan list pemesanan yang diinginkan pelanggan, berupa jenis bahan, warna, kuantitas dan keterangan-keterangan lainnya kepada Bagian Marketing. Kemudian Bagian Marketing akan membuka database Ms_Barang, jika barang tersedia maka Bagian Marketing akan memberikan rincian harga sesuai dengan desain yang diinginkan. Jika pelanggan setuju dengan rincian harga tersebut, maka pelanggan akan memberikan PO (Purchase Order) yang berisi nama barang, jumlah pesanan, harga yang disepakati serta perkiraan tanggal barang selesai dibuat dan pembayaran bukti DP (jika membayar DP terlebih dahulu). Pembayaran DP dibayarkan kepada Bagian Keuangan. Kemudian PO tersebut ditandatangani oleh Bagian Marketing, setelah itu Bagian Marketing akan menginput data pesanan pelanggan PO tersebut pada Tr_SO dan mencetak SO sebanyak 2 (satu) rangkap, kemudian SO 2 (dua) rangkap tersebut diberikan kepada Bagian Gudang.

7 89 Setelah menerima SO rangkap ke-1 dan ke-2 dari Bagian Marketing, Bagian Gudang akan menyiapkan bahan baku dan mengupdate persediaan bahan baku pada Ms_BahanBaku, kemudian Bagian Gudang akan menyerahkan bahan baku dan SO rangkap ke-2 tersebut kepada Bagian Produksi untuk diproduksi. Bagian Marketing akan menghubungi Bagian Produksi untuk memberikan penjelasan desain yang diinginkan pelanggan kemudian Bagian Produksi akan membuat SPK yang akan diberikan kepada tiap-tiap Seksi Produksi untuk menyelesaikan pekerjaannya, setelah barang selesai maka Bagian Produksi akan memberikan barang jadi tersebut kepada Bagian Gudang. Setelah Bagian Gudang menerima barang jadi tersebut, Bagian Gudang akan mengupdate data barang yang telah selesai diproduksi tersebut ke dalam Ms_Barang. Pada saat barang siap dikirim, Bagian Gudang akan menginput dan mencetak Surat Jalan 3 (tiga) rangkap dari Tr_SJ, kemudian Ms_Barang akan terupdate secara otomatis. Rangkap ke-1 dan rangkap ke-2 dari Surat Jalan akan diberikan ke Bagian Pengiriman, sedangkan rangkap ke-3 dari Surat Jalan diarsip oleh Bagian Gudang. Setelah Bagian Pengiriman menerima Surat Jalan rangkap ke-1 dan rangkap ke-2 beserta barang dari Bagian Gudang, Bagian Marketing akan meminta Bagian Keuangan untuk membuat Faktur Penjualan pada Tr_FP dan mencetaknya sebanyak 2 (dua) rangkap, rangkap ke-1 akan diberikan untuk pelanggan dan rangkap ke-2 akan diarsip oleh Bagian Keuangan. Setelah itu Bagian Pengiriman akan mengirimkan barang beserta SJ rangkap ke-1 dan ke-2 kepada pelanggan untuk diotorisasi sebagai bukti pembelian tunai dan penerimaan barang. Setelah itu pelanggan menerima barang, SJ rangkap ke-2 dan Faktur Penjualan rangkap ke-1,

8 90 kemudian pelanggan akan membayar sesuai dengan Faktur Penjualan kepada Bagian Pengiriman. Bagian Pengiriman menerima SJ rangkap ke-1 untuk diarsip dan akan memberikan pembayaran oleh pelanggan tersebut kepada Bagian Keuangan serta mengembalikan Faktur Penjualan rangkap ke-2 ke Bagian Keuangan untuk diarsip dan kemudian pembayaran tersebut diberikan kepada Bagian Keuangan. Setelah Bagian Keuangan menerima pembayaran tersebut kemudian Bagian Keuangan akan mencetak BPK (Bukti Penerimaan Kas) 2 (dua) rangkap dari Tr_BPK dan menyerahkan BPK rangkap ke-1 ke Bagian Akuntansi, kemudian BPK rangkap ke-2 diarsip Bagian Keuangan. Bagian Akuntansi setelah menerima BPK rangkap ke-1 dari Bagian Keuangan akan mengarsip BPK. Setelah itu, setiap akhir periode Bagian Akuntansi akan mencetak Laporan Penjualan berdasarkan data pada Tr_FP, Laporan Penerimaan Kas berdasarkan pada Tr_BPK, dan mencetak Jurnal Tr_FP dan Tr_BPK, kemudian diberikan kepada Direktur. Ketika direktur membutuhkan informasi yang mendukung aktivitas perusahaan, seperti Laporan Analisis yang terdiri dari: Laporan Barang yang terlaris, Laporan Pelanggan yang paling banyak memesan, maka Bagian Akuntansi akan mencetak laporan-laporan tersebut.

9 Penjualan Kredit Pada saat pelanggan melakukan pemesanan barang, Bagian Marketing bertugas melayani pemesanan secara langsung dari pelanggan melalui telepon, kemudian Bagian Marketing mengecek data pelanggan pada Ms_Pelanggan untuk memastikan apakah pelanggan yang memesan barang adalah pelanggan baru atau lama. Apabila pelanggan merupakan pelanggan baru, maka Bagian Marketing membuat ID pelanggan baru pada Ms_Pelanggan dan menginput data-data pelanggan baru tersebut, tetapi jika pelanggan lama Bagian Marketing akan mengecek piutang pelanggan pada Tr_Piutang. jika pelanggan tersebut masih memiliki tagihan yang belum dibayar oleh pelanggan diatas 5 (lima) juta rupiah, maka pelanggan tersebut akan ditolak pemesanannya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penumpukan piutang. Apabila pelanggan tersebut memenuhi syarat untuk memesan maka pelanggan akan memberikan list pemesanan yang diinginkan pelanggan, berupa jenis bahan, warna, kuantitas dan keterangan-keterangan lainnya kepada Bagian Marketing. Kemudian Bagian Marketing akan membuka database Ms_Barang, jika barang tersedia maka Bagian Marketing akan memberikan rincian harga sesuai dengan desain yang diinginkan. Jika pelanggan setuju dengan rincian harga tersebut, maka pelanggan akan memberikan PO (Purchase Order) yang berisi nama barang, jumlah pesanan, harga yang disepakati serta perkiraan tanggal barang selesai dibuat dan pembayaran bukti DP (jika membayar DP terlebih dahulu). Pembayaran DP dibayarkan kepada Bagian Keuangan. Kemudian PO tersebut ditandatangani oleh Bagian Marketing, setelah itu Bagian Marketing akan menginput data pesanan

10 92 pelanggan PO tersebut pada Tr_SO dan mencetak SO sebanyak 2 (satu) rangkap, kemudian SO 2 (dua) rangkap tersebut diberikan kepada Bagian Gudang. Setelah menerima SO rangkap ke-1 dan ke-2 dari Bagian Marketing, Bagian Gudang akan menyiapkan bahan baku dan mengupdate persediaan bahan baku pada Ms_BahanBaku, kemudian Bagian Gudang akan menyerahkan bahan baku dan SO rangkap ke-2 tersebut kepada Bagian Produksi untuk diproduksi. Lalu Bagian Produksi akan membuat SPK yang akan diberikan kepada tiap-tiap Seksi Produksi untuk menyelesaikan pekerjaannya, setelah barang selesai maka Bagian Produksi akan memberikan barang jadi tersebut kepada Bagian Gudang. Setelah Bagian Gudang menerima barang jadi tersebut, Bagian Gudang akan mengupdate data barang yang telah selesai diproduksi tersebut ke dalam Ms_Barang. Pada saat barang siap dikirim, Bagian Gudang akan mencetak Surat Jalan 3 (tiga) rangkap dari Tr_SJ. Rangkap ke-1 dan rangkap ke-2 dari Surat Jalan akan diberikan ke Bagian Pengiriman, sedangkan rangkap ke-3 dari Surat Jalan diarsip oleh Bagian Gudang. Kemudian Bagian Gudang juga akan mengupdate Ms_Barang yang akan dikirim. Setelah Bagian Pengiriman menerima Surat Jalan rangkap ke-1 dan rangkap ke-2 beserta barang dari Bagian Gudang, Bagian Marketing akan meminta Bagian Keuangan untuk membuat Faktur Penjualan pada Tr_FP dan mencetaknya sebanyak 2 (dua) rangkap, rangkap ke-2 akan diberikan untuk pelanggan dan rangkap ke-1 akan diarsip oleh Bagian Keuangan. Setelah itu Bagian Pengiriman akan mengirimkan barang beserta

11 93 SJ rangkap ke-1 dan ke-2 dan Faktur Penjualan rangkap ke-1 dan ke-2 kepada pelanggan untuk diotorisasi sebagai bukti pembelian kredit dan penerimaan barang. Setelah itu pelanggan menerima barang dan SJ rangkap ke-2 dan Faktur Penjualan rangkap ke-2, kemudian Bagian Pengiriman menerima SJ rangkap ke-1 untuk diarsip dan mengembalikan Faktur Penjualan rangkap ke-1 ke Bagian Keuangan untuk diarsip. Pada saat mendekati tanggal jatuh tempo Bagian Keuangan akan menagih pelanggan berdasarkan Faktur Penjualan yang ada, Faktur Penjualan tersebut akan dikirimkan kepada pelangan untuk penagihan piutang. Apabila pelanggan masih memiliki piutang yang belum lunas maka pada saat jatuh tempo pembayaran berikutnya Bagian Keuangan menugaskan kurir untuk menagih piutang kepada pelanggan dengan membawa Faktur Penjualan rangkap ke-1 sampai pelanggan melunasi seluruh hutangnya, kemudian setelah pelanggan melunasi piutangnya, Faktur Penjualan rangkap ke-1 akan ditukar dengan Faktur Penjualan rangkap ke-2 yang dipegang pelanggan. Setelah Bagian Keuangan menerima pembayaran dari pelanggan berupa pelunasan piutang kemudian Bagian Keuangan akan mencetak BPK (Bukti Penerimaan Kas) 2 (dua) rangkap dari Tr_BPK dan menyerahkan BPK rangkap ke-1 ke Bagian Akuntansi setelah diotorisasi, kemudian BPK rangkap ke-2 diarsip Bagian Keuangan. Bagian Akuntansi setelah menerima BPK rangkap ke-1 dari Bagian Keuangan akan mengarsip BPK. Setelah itu, setiap akhir periode Bagian Akuntansi akan mencetak Laporan Penjualan berdasarkan data pada Tr_FP, Laporan

12 94 Penerimaan Kas berdasarkan pada Tr_BPK dan mencetak Jurnal dari Tr_FP dan Tr_BPK, kemudian diberikan kepada Direktur. Ketika direktur membutuhkan informasi yang mendukung aktivitas perusahaan, seperti Laporan Analisis yang terdiri dari: Laporan Barang yang terlaris, Laporan Pelanggan yang paling banyak memesan, Laporan Financial yang terdiri dari Laporan Piutang yang akan jatuh tempo, Laporan Piutang jatuh tempo dan Laporan Piutang yang sudah melewati jatuh tempo, maka Bagian Akuntansi akan mencetak laporan-laporan tersebut.

13 Event Table Sistem Penjualan yang Diusulkan Penjualan Tunai Internal Event Agent Start When Activities in the Event Assuming Responsibility Mengecek Bagian Pelanggan Mengecek ID Pelanggan kelayakan Marketing melakukan order / pada Ms_Pelanggan, Pelanggan menerima telepon Menginput data pelanggan dari pelanggan apabila pelanggan baru, merupakan Mengecek kelayakan pelanggan pada Tr_Piutang. Menerima Bagian Apabila pelanggan Menerima list pemesanan pesanan marketing layak untuk dari pelanggan, melakukan Memberikan rincian harga, pemesanan Menerima PO dari pelanggan, Menerima bukti pembayaran DP dari pelanggan apabila pelanggan baru memberikan DP,

14 96 Menginput Pesanan pada Tr_SO, Mencetak SO 2 (dua) rangkap berdasarkan Tr_SO, Memberikan SO dua (dua) rangkap tersebut kepada Bagian Gudang, Menyiapkan Bagian Menerima SO dari Menyiapkan bahan baku bahan baku gudang bagian marketing berdasarkan SO, Mengupdate bahan baku pada Ms_BahanBaku, Menyerahkan bahan baku dan SO rangkap ke-2 kepada Bagian Produksi, Mengarsip SO rangkap ke-1 Mengupdate ketersedian barang jadi pada Ms_Barang apabila barang telah selesai diproduksi, Mencetak SJ 3 (tiga) rangkap pada Tr_SJ setelah selesai produksi, Memberikan barang dan SJ

15 97 rangkap ke-1 dan ke-2 ke Bagian Pengiriman, Mengarsip SJ rangkap ke-3. Memproduksi Bagian Menerima bahan Membuat SPK berdasarkan barang produksi dan SO rangkap ke- SO rangkap ke-2 2 dari bagian Memberikan SPK (Surat Gudang Perintah Kerja) kepada tiaptiap Seksi Produksi untuk melakukan tugasnya masing-masing, Memberikan barang jadi kepada Bagian Gudang untuk diupdate pada Ms_Barang. Mengarsip SO rangkap ke-2 Mengirim Bagian Menerima barang Menerima barang dari barang Pengiriman dari Bagian bagian produksi, SJ rangkap Produksi, SJ dari Bagian Gudang. ke-1 dan ke-2 dari Bagian Gudang Meminta Bagian Keuangan mencetak Faktur Penjualan 2 (dua) rangkap,

16 98 Mengirim barang serta SJ dan Faktur Penjualan ke pelanggan, Menerima pembayaran dari pelanggan sejumlah Faktur Penjualan. Mengarsip SJ rangkap ke-1, Mengembalikan Faktur Penjualan rangkap ke-2 dan pembayaran pelanggan ke Bagian Keuangan. Menerima Bagian Pada saat Bagian Menerima pembayaran pembayaran keuangan Pengiriman pelanggan dari Bagian menyerahkan Pengiriman. pembayaran pelanggan dari Membuat BPK 2 (dua) rangkap, Menyerahkan BPK rangkap ke-1 kepada Bagian Akuntansi untuk diarsip. Mengarsipkan BPK rangkap ke-2, Membuat laporan Bagian akuntansi Akhir bulan Mencetak Laporan Penjualan dari Tr_FP,

17 99 Laporan Penerimaan Kas dari Tr_BPK, Mencetak Jurnal dari Tr_BPK, Mencetak Laporan-laporan pendukung lainnya seperti : Laporan Barang yang terlaris, Laporan Pelanggan yang paling banyak memesan, Memberikan laporanlaporan dan Jurnal kepada Direktur. Tabel 4.1 Event Table Penjualan Tunai Sistem yang Diusulkan

18 Penjualan Kredit Internal Event Agent Start When Activities in the Event Assuming Responsibility Mengecek Bagian Pelanggan Mengecek ID Pelanggan kelayakan Marketing melakukan order / pada Ms_Pelanggan, Pelanggan menerima telepon Menginput data pelanggan dari pelanggan apabila pelanggan baru, merupakan Mengecek kelayakan pelanggan pada Tr_Piutang. Menerima Bagian Apabila pelanggan Menerima list pemesanan pesanan marketing layak untuk dari pelanggan, melakukan Melakukan penawaran pemesanan harga, Menerima PO dari pelanggan, Menerima bukti pembayaran DP dari pelanggan apabila pelanggan baru memberikan DP,

19 101 Menginput Pesanan pada Tr_SO, Mencetak SO 2 (dua) rangkap berdasarkan Tr_SO, Memberikan SO dua (dua) rangkap tersebut kepada Bagian Gudang, Menyiapkan Bagian Menerima SO dari Menyiapkan bahan baku bahan baku gudang bagian marketing berdasarkan SO, Mengupdate bahan baku pada Ms_BahanBaku, Menyerahkan bahan baku dan SO rangkap ke-2 kepada Bagian Produksi, Mengarsip SO rangkap ke-1 Mengupdate ketersedian barang jadi pada Ms_Barang apabila barang telah selesai diproduksi, Mencetak SJ 3 (tiga) rangkap pada Tr_SJ setelah selesai produksi, Memberikan barang dan SJ

20 102 rangkap ke-1 dan ke-2 ke Bagian Pengiriman, Mengarsip SJ rangkap ke-3. Memproduksi Bagian Menerima bahan Membuat SPK berdasarkan barang produksi dan SO rangkap ke- SO rangkap ke-2 2 dari bagian Memberikan SPK (Surat Gudang Perintah Kerja) kepada tiaptiap Seksi Produksi untuk melakukan tugasnya masing-masing, Memberikan barang jadi kepada Bagian Gudang untuk diupdate pada Ms_Barang. Mengarsip SO rangkap ke-2 Mengirim Bagian Menerima barang Menerima barang dari barang Pengiriman dan SJ dari Bagian bagian produksi, SJ rangkap Gudang. ke-1 dan ke-2 dari Bagian Gudang Mengirim barang serta SJ dan Faktur Penjualan ke pelanggan,

21 103 Mengarsip SJ rangkap ke-1, Mengembalikan Faktur Penjualan rangkap ke-1 ke Bagian Keuangan. Menagih Bagian Pada saat Menagih piutang yang piutang keuangan mendekati tanggal hampir jatuh tempo pada jatuh tempo pelanggan berdasarkan FP. Menukar FP rangkap ke-1 dengan FP rangkap ke-2 yang dimiliki pelanggan Menerima Bagian Menerima Membuat BPK 2 (dua) pembayaran keuangan pembayaran rangkap, piutang pelanggan dari Menyerahkan BPK rangkap ke-1 kepada Bagian Akuntansi untuk diarsip. Mengarsipkan BPK rangkap ke-2, Membuat laporan Bagian akuntansi Akhir bulan Mencetak Laporan Penjualan dari Tr_FP, Laporan Penerimaan Kas dari Tr_BPK, dan Laporan Piutang dari Tr_Piutang, Mencetak Jurnal dari

22 104 Tr_BPK, Mencetak Laporan-laporan pendukung lainnya seperti : Laporan Barang yang terlaris, Laporan Pelanggan yang paling banyak memesan, Laporan Piutang yang akan jatuh tempo, Laporan Piutang jatuh tempo dan Laporan Piutang yang sudah melewati jatuh tempo Memberikan laporanlaporan dan Jurnal kepada Direktur. Tabel 4.2 Event Table Penjualan Kredit Sistem yang Diusulkan

23 Overview Activity Diagram (OAD) Sistem yang Diusulkan Penjualan Tunai Gambar 4.2 Overview Activity Diagram Penjualan Tunai Sistem yang Diusulkan

24 Penjualan Kredit Gambar 4.3 Overview Activity Diagram Penjualan Kredit Sistem yang Diusulkan

25 Workflow Table Sistem yang Diusulkan Penjualan Tunai Actor Activity Mengecek kelayakan pelanggan Pelanggan 1. Memesan barang melalui telepon atau datang ke Bagian Marketing Bag. Marketing Komputer Bag. Marketing 2. Mengecek data pelanggan pada Ms_Pelanggan 3. Menampilkan data pelanggan dari Ms_Pelanggan 3.1. Menginput data pelanggan pada Ms_Pelanggan, jika pelanggan merupakan pelanggan baru. Komputer Bag. Marketing 3.2. Menyimpan data pelanggan pada Ms_Pelanggan 4. Mengecek kelayakan pelanggan pada Ms_Piutang, apabila pelanggan lama Komputer 5. Menampilkan status piutang pelanggan pada Ms_Piutang Bag. Marketing 6. Menyetujui atau menolak pemesanan dari pelanggan

26 108 Menerima pesanan Bag. Marketing Pelanggan 7. Menerima pesanan dari pelanggan 8. Memberikan list pemesanan kepada Bagian Marketing Bag. Marketing 9. Menerima list pemesanan dari pelanggan 10. Mengecek persediaan barang yang dibutuhkan dari Ms_Barang Komputer Bag. Marketing Pelanggan 11. Menampilkan data persediaan dari Ms_Barang 12. Memberikan rincian harga kepada pelanggan 13. Menerima rincian harga 14. Memberikan PO dan bukti pembayaran DP kepada Bagian Marketing Bag. Marketing 15. Menerima bukti pembayaran DP dan PO dari pelanggan 16. Menginput data pesanan pada Tr_SO berdasarkan PO Komputer Bag. Marketing Komputer Bag. Marketing 17. Menyimpan data pesanan pada Tr_SO 18. Memilih tombol cetak pada Tr_SO 19. Mencetak SO 2 (dua) rangkap 20. Menyerahkan SO rangkap ke-1 dan ke-2 ke Bag. Gudang Menyiapkan barang Bag. Gudang 21. Menerima SO dari Bagian Marketing

27 Menyiapkan bahan baku berdasarkan SO dari Bag. Marketing 23. Membuka database persediaan pada Ms_BahanBaku Komputer Bag. Gudang Komputer Bag. Gudang 24. Menampilkan data persediaan dari Ms_ BahanBaku 25. Mengupdate data persediaan pada Ms_ BahanBaku 26. Menyimpan data persediaan pada Ms_ BahanBaku 27. Memberikan bahan baku dan SO rangkap ke-2 kepada Bagian Produksi 28. Mengarsip SO rangkap ke-1 Memproduksi barang Bag. Produksi 29. Menerima bahan baku dan SO rangkap ke-2 dari Bagian Gudang 30. Membuat SPK untuk diserahkan ke setiap seksi-seksi produksi 31. Mengarsip SO rangkap ke-2 Seksi-seksi Produksi 32. Menerima SPK 33. Memproduksi barang Bag. Produksi 34. Menyerahkan barang yang sudah diproduksi ke Bag. Gudang

28 110 Mengirim barang Bag.Gudang 35. Menerima barang jadi dari Bag. Produksi 36. Membuka database Ms_Barang Komputer Bag. Gudang Komputer Bag. Gudang 37. Menampilkan database Ms_Barang 38. Menginput data barang jadi ke dalam Ms_Barang 39. Menyimpan data barang ke dalam Ms_Barang 40. Menginput data barang ke SJ dan Ms_Barang akan terupdate secara otomatis. Komputer Bag. Gudang Komputer Bag. Gudang 41. Menyimpan form SJ ke dalam Tr_SJ 42. Memilih tombol cetak pada Tr_SJ 43. Mencetak SJ 3 rangkap 44. Mengarsip SJ rangkap ke Memberikan SJ rangkap ke-1 dan ke-2 ke Bag. Pengiriman Bag. Keuangan Komputer 46. Menginput Faktur Penjualan pada Tr_FP 47. Menyimpan data pada Tr_FP 48. Memilih tombol cetak pada Tr_FP Komputer Bag. Keuangan 49. Mencetak FP sebanyak 2 (dua) rangkap pada Tr_FP 50. Memberikan FP 2 (dua) rangkap pada Bag. Pengiriman Bag. Pengiriman 51. Menerima barang serta SJ rangkap ke-1 dan ke-2 dari Bagian Gudang dan FP rangkap ke-1 dan ke-2 dari Bag. Keuangan

29 Mengirim SJ rangkap ke-1 dan ke-2 dan FP rangkap ke-1 dan ke-2 beserta barang kepada pelanggan Pelanggan 53. Menerima barang serta SJ dan FP dari Bag. Pengiriman 54. Mengotorisasi SJ dan FP 55. Melakukan pembayaran kepada Bagian Pengiriman sesuai dengan Faktur Penjualan 56. Mengarsip SJ rangkap ke-2 dan FP rangkap ke-1 Bag. Pengiriman 57. Menerima pembayaran dari pelanggan 58. Mengarsipkan SJ rangkap ke Memberikan pembayaran pelanggan kepada Bagian Keuangan 60. Memberikan FP rangkap ke-2 yang telah diotorisasi kepada Bagian Keuangan Menerima pembayaran Bag.Keuangan 61. Menerima pembayaran pelanggan dari Bagian Pengiriman 62. Mengarsipkan FP rangkap ke Menginput penerimaan kas pada Tr_BPK Komputer Bag. Keuangan 64. Menyimpan data penerimaan kas pada Tr_BPK 65. Memilih tombol cetak pada Tr_BPK 66. Mencetak BPK 2 rangkap pada Tr_BPK

30 Menyerahkan BPK rangkap ke-1 kepada Bagian Akuntansi Bagian Akuntansi 68. Menerima BPK rangkap ke-1 dari Bag. Keuangan 69. Mengarsipkan BPK rangkap ke-1 Bag. Keuangan 70. Mengarsip BPK rangkap ke-2 Membuat laporan Bag.Akuntansi 71. Membuka menu laporan 72. Memilih periode waktu yang ditentukan 73. Memilih tombol cetak Laporan Penjualan, Laporan Penerimaan Kas, dan Laporan Laporan Barang yang terlaris, Laporan Pelanggan yang paling banyak memesan Komputer 74. Mencetak Laporan Penjualan, Laporan Penerimaan Kas, dan Laporan Laporan Barang yang terlaris, Laporan Pelanggan yang paling banyak memesan, Bag.Akuntansi 75. Membuka menu jurnal 76. Memilih periode yang ditentukan 77. Memilih tombol cetak Jurnal Komputer Bagian Akuntansi 78. Mencetak Jurnal berdasarkan Tr_BPK 79. Menyerahkan Laporan-laporan dan Jurnal kepada Direktur Tabel 4.3 Workflow Table Sistem Penjualan Tunai yang Diusulkan

31 Penjualan Kredit Actor Activity Mengecek kelayakan pelanggan Pelanggan 1. Memesan barang melalui telepon atau datang ke Bagian Marketing Bag. Marketing Komputer Bag. Marketing 2. Mengecek data pelanggan pada Ms_Pelanggan 3. Menampilkan data pelanggan dari Ms_Pelanggan 3.1. Menginput data pelanggan pada Ms_Pelanggan, jika pelanggan merupakan pelanggan baru. Komputer Bag. Marketing 3.2. Menyimpan data pelanggan pada Ms_Pelanggan 4. Mengecek kelayakan pelanggan pada Ms_Piutang, apabila pelanggan lama Komputer 5. Menampilkan status piutang pelanggan pada Ms_Piutang Bag. Marketing 6. Menyetujui atau menolak pemesanan dari pelanggan Menerima pesanan Bag. Marketing Pelanggan 7. Menerima pesanan dari pelanggan 8. Memberikan list pemesanan kepada Bagian Marketing Bag. Marketing 9. Menerima list pemesanan dari pelanggan 10. Mengecek persediaan barang yang dibutuhkan dari Ms_Barang

32 114 Komputer Bag. Marketing Pelanggan 11. Menampilkan data persediaan dari Ms_Barang 12. Memberikan rincian harga kepada pelanggan 13. Menerima rincian harga 14. Memberikan PO dan bukti pembayaran DP kepada Bagian Marketing Bag. Marketing 15. Menerima bukti pembayaran DP dan PO dari pelanggan 16. Menginput data pesanan pada Tr_SO berdasarkan PO Komputer Bag. Marketing Komputer Bag. Marketing 17. Menyimpan data pesanan pada Tr_SO 18. Memilih tombol cetak pada Tr_SO 19. Mencetak SO 2 (dua) rangkap 20. Menyerahkan SO rangkap ke-1 dan ke-2 ke Bag. Gudang Menyiapkan barang Bag. Gudang 21. Menerima SO dari Bagian Marketing 22. Menyiapkan bahan baku berdasarkan SO dari Bag. Marketing 23. Membuka database persediaan pada Ms_BahanBaku Komputer Bag. Gudang Komputer Bag. Gudang 24. Menampilkan data persediaan dari Ms_ BahanBaku 25. Mengupdate data persediaan pada Ms_ BahanBaku 26. Menyimpan data persediaan pada Ms_ BahanBaku 27. Memberikan bahan baku dan SO rangkap ke-2

33 115 kepada Bagian Produksi 28. Mengarsip SO rangkap ke-1 Memproduksi barang Bag. Produksi 29. Menerima bahan baku dan SO rangkap ke-2 dari Bagian Gudang 30. Membuat SPK untuk diserahkan ke setiap seksi-seksi produksi 31. Mengarsip SO rangkap ke-2 Seksi-seksi Produksi 32. Menerima SPK 33. Memproduksi barang Bag. Produksi 34. Menyerahkan barang yang sudah diproduksi ke Bag. Gudang Mengirim barang Bag.Gudang 35. Menerima barang jadi dari Bag. Produksi 36. Membuka database Ms_Barang Komputer Bag. Gudang Komputer Bag. Gudang Komputer Bag. Gudang Komputer 37. Menampilkan database Ms_Barang 38. Menginput data barang jadi ke dalam Ms_Barang 39. Menyimpan data barang ke dalam Ms_Barang 40. Menginput data barang ke SJ 41. Menyimpan form SJ ke dalam Tr_SJ 42. Memilih tombol cetak pada Tr_SJ 43. Mencetak SJ 3 rangkap dari Tr_SJ

34 116 Bag. Gudang 44. Mengarsip SJ rangkap ke Memberikan SJ rangkap ke-1 dan ke-2 ke Bag. Pengiriman Bag. Keuangan Komputer Bag. Keuangan Komputer Bag. Keuangan 46. Menginput Faktur Penjualan pada Tr_FP 47. Menyimpan data pada Tr_FP 48. Memilih tombol cetak pada Tr_FP 49. Mencetak FP sebanyak 2 (dua) rangkap pada Tr_FP 50. Memberikan FP 2 (dua) rangkap pada Bag. Pengiriman Bag. Pengiriman 51. Menerima barang serta SJ rangkap ke-1 dan ke-2 dari Bagian Gudang dan FP rangkap ke-1 dan ke-2 dari Bag. Keuangan 52. Mengirim SJ rangkap ke-1 dan ke-2 dan FP rangkap ke-1 dan ke-2 beserta barang kepada pelanggan Pelanggan 53. Menerima barang serta SJ dan FP dari Bag. Pengiriman 54. Mengotorisasi SJ dan FP 55. Mengarsip SJ rangkap ke-2 dan FP rangkap ke-2 Bag. Pengiriman 56. Mengarsipkan SJ rangkap ke Memberikan FP rangkap ke-1 yang telah diotorisasi kepada Bagian Keuangan Bagian Keuangan 58. Mengarsipkan FP rangkap ke-1

35 117 Menagih piutang Komputer 59. Memberikan tanda ketika sudah mendekati jatuh tempo Bag. Keuangan Komputer 60. Mengecek FP yang hampir jatuh tempo pada Tr_FP 61. Menampilkan FP yang hampir jatuh tempo melalui tanda warna Bag. Keuangan Pelanggan Bagian Keuangan 62. Menagih piutang sesuai dengan FP 63. Melakukan pembayaran 64. Menukar FP rangkap ke-1 dan rangkap ke-2 dengan pelanggan Menerima pembayaran Bag.Keuangan 65. Menerima pembayaran piutang sesuai dengan FP yang diterima 66. Menerima pembayaran dari pelanggan 67. Menginput penerimaan kas pada Tr_BPK Komputer Bag. Keuangan Komputer Bag. Keuangan 68. Menyimpan data penerimaan kas pada Tr_BPK 69. Memilih tombol cetak pada Tr_BPK 70. Mencetak BPK 2 rangkap pada Tr_BPK 71. Menyerahkan BPK rangkap ke-1 kepada Bagian Akuntansi Bagian Akuntansi 72. Menerima BPK rangkap ke-1 dari Bag. Keuangan 73. Mengarsipkan BPK rangkap ke-1 Bag. Keuangan 74. Mengarsip BPK rangkap ke-2

36 118 Membuat laporan Bag.Akuntansi 75. Membuka menu laporan 76. Memilih periode waktu yang ditentukan 77. Memilih tombol cetak Laporan Penjualan, Laporan Penerimaan Kas, Laporan Pelanggan yang paling banyak memesan, Laporan Piutang yang akan jatuh tempo, Laporan Piutang jatuh tempo dan Laporan Piutang yang sudah melewati jatuh tempo Komputer 78. Mencetak Laporan Penjualan, Laporan Penerimaan Kas, Laporan Pelanggan yang paling banyak memesan, Laporan Piutang yang akan jatuh tempo, Laporan Piutang jatuh tempo dan Laporan Piutang yang sudah melewati jatuh tempo Bag.Akuntansi 79. Membuka menu jurnal 80. Memilih periode yang ditentukan 81. Memilih tombol cetak Jurnal Komputer Bagian Akuntansi 82. Mencetak Jurnal berdasarkan Tr_BPK 83. Menyerahkan Laporan-laporan dan Jurnal kepada Direktur Tabel 4.4 Workflow Table Penjualan Kredit Sistem yang Diusulkan

37 Detail Activity Diagram (DAD) Sistem yang Diusulkan Penjualan Tunai Mengecek Kelayakan Pelanggan Gambar 4.4 DAD Mengecek Kelayakan Pelanggan pada Sistem Penjualan Tunai yang Diusulkan

38 Menerima Pemesanan Gambar 4.5 DAD Menerima Pemesanan pada Sistem Penjualan Tunai yang Diusulkan

39 Menyiapkan Bahan Gambar 4.6 DAD Menyiapkan Bahan pada Sistem Penjualan Tunai yang Diusulkan

40 Memproduksi Barang Gambar 4.7 DAD Memproduksi Barang pada Sistem Penjualan Tunai yang Diusulkan

41 Mengirim Barang Gambar 4.8 DAD Mengirim Barang pada Sistem Penjualan Tunai yang Diusulkan

42 Menerima Pembayaran Gambar 4.9 DAD Menerima pembayaran pada Sistem Penjualan Tunai yang Diusulkan

43 Membuat Laporan Gambar 4.10 DAD Membuat Laporan pada Sistem Penjualan Tunai yang Diusulkan

44 Penjualan Kredit Mengecek Kelayakan Pelanggan Gambar 4.11 DAD Mengecek Kelayakan Pelanggan pada Sistem Penjualan Kredit yang Diusulkan

45 Menerima Pemesanan Gambar 4.12 DAD Menerima Pemesanan pada Sistem Penjualan Kredit yang Diusulkan

46 Menyiapkan Bahan Gambar 4.13 DAD Menyiapkan Bahan pada Sistem Penjualan Kredit yang Diusulkan

47 Memproduksi Barang Gambar 4.14 DAD Memproduksi Barang pada Sistem Penjualan Kredit yang Diusulkan

48 Mengirim Barang Gambar 4.15 DAD Mengirim Barang pada Sistem Penjualan Kredit yang Diusulkan

49 Menagih Piutang Gambar 4.16 DAD Menagih Piutang pada Sistem Penjualan Kredit yang Diusulkan

50 Menerima Pembayaran Gambar 4.17 DAD Menerima Pembayaran pada Sistem Penjualan Kredit yang Diusulkan

51 Membuat Laporan Gambar 4.18 DAD Membuat Laporan pada Sistem Penjualan Kredit yang Diusulkan

52 UML Class Diagram Gambar 4.19 UML Class Diagram dari Sistem yang Diusulkan

53 Rancangan Database Database Master Karyawan Nama File Tipe File Primary Key : Ms_Karyawan : Master : ID_Karyawan Field Type Digit ID_Karyawan Text 5 2 Digit pertama huruf dan 3 digit selanjutnya angka. Nama_Karyawan Text 20 Alamat Text 40 Kota Text 15 No_Telp Text 12 Tanggal_Lahir Date/Time 8 Jenis_Kelamin Text 6 Pria / Wanita Status Text 7 Status single / married Posisi Text 20 Jabatan berdasarkan struktur organisasi Tanggal_Bekerja Date/Time 8 Password Text 10 Tabel 4.5 Rancangan Database Karyawan pada Sistem yang Diusulkan

54 Database Master Barang Nama File Tipe File Primary Key : Ms_Barang : Master : Kode_Barang Field Type Digit Text 5 2 Digit pertama huruf dan 3 digit selanjutnya angka Nama_Barang Text 20 Panjang Number 5 3 digit satuan, 2 decimal dan satuan dalam cm Lebar Number 5 3 digit satuan, 2 decimal dan satuan dalam cm Tinggi Number 5 3 digit satuan, 2 decimal dan satuan dalam cm Bahan Text 10 Standart / Duplex / Art Carton / Art Paper Warna Text 8 Standart / Berwarna Keterangan Text 30 Harga Currency 5 Stok Number 3 Jumlah persediaan barang Tabel 4.6 Rancangan Database Barang pada Sistem yang Diusulkan

55 Database Master Pelanggan Nama File Tipe File Primary Key : Ms_Pelanggan : Master : ID_Pelanggan Field Type Digit Text 5 2 Digit pertama huruf dan 3 digit selanjutnya angka Nama_Pelanggan Text 20 Alamat Text 50 Contact_Person Text 20 No_Telepon Text 12 Fax Text 12 Text 40 Tabel 4.7 Rancangan Database Pelanggan pada Sistem yang Diusulkan

56 Database Transaksi Sales Order Database Transaksi Sales Order Header Nama File Tipe File : Tr_SO_H : Transaksi Primary Key : No_SO Foreign Key : ID_Karyawan, ID_Pelanggan Field Type Digit No_SO Text 5 2 Digit pertama huruf dan 3 digit selanjutnya angka Tanggal Date/Time 8 ID_Karyawan Text 5 ID_Pelanggan Text 5 DP Currency 8 Pembayaran Text 8 Tunai / Kredit Tabel 4.8 Rancangan Database Sales Order (Header) pada Sistem yang Diusulkan

57 Database Transaksi Sales Order Detail Nama File Tipe File : Tr_SO_D : Transaksi Primary Key : No_SO Foreign key : Kode_Barang Field Type Digit No_SO Text 5 2 Digit pertama huruf dan 3 digit selanjutnya angka Kode_Barang Text 5 Panjang Number 5 3 digit satuan, 2 decimal dan satuan dalam cm Lebar Number 5 3 digit satuan, 2 decimal dan satuan dalam cm Tinggi Number 5 3 digit satuan, 2 decimal dan satuan dalam cm Bahan Text 10 Standart / Duplex / Art Carton / Art Paper Warna Text 8 Standart / Berwarna Keterangan Text 30 Harga Currency 8 Stok Number 3 Jumlah persediaan barang Sub Total Number 8 Tabel 4.9 Rancangan Database Sales Order (Detail) pada Sistem yang Diusulkan

58 Database Transaksi Surat Jalan Database Transaksi Surat Jalan Header Nama File Tipe File : Tr_SJ_H : Transaksi Primary Key : No_SJ Foreign key : ID_Karyawan, ID_Pelanggan, No_SO Field Type Digit No_SJ Text 5 2 Digit pertama huruf dan 3 digit selanjutnya angka Tanggal Date/Time 8 ID_Karyawan Text 5 ID_Pelanggan Text 5 No_SO Text 5 Tabel 4.10 Rancangan Database Surat Jalan (Header) pada Sistem yang Diusulkan

59 Database Transaksi Surat Jalan Detail Nama File Tipe File : Tr_SJ_D : Transaksi Primary Key : No_SJ Foreign key : Kode_Barang Field Type Digit No_SJ Text 5 Kode_Barang Text 5 Nama_Barang Text 20 Kuantitas Number 3 Tabel 4.11 Rancangan Database Surat Jalan (Detail) pada Sistem yang Diusulkan

60 Database Transaksi Faktur Penjualan Nama File Tipe File Primary Key Foreign key : Tr_FP : Transaksi : No_FP : ID_Karyawan, ID_Pelanggan, No_SO, No_SJ Field Type Digit No_FP Text 5 2 Digit pertama huruf dan 3 digit selanjutnya angka Tanggal Date/Time 8 ID_Karyawan Text 5 ID_Pelanggan Text 5 No_SO Text 5 No_SJ Text 5 Tanggal_JatuhTempo Date/Time 8 DP Currency 8 Sisa_Pembayaran Currency 8 Status Text 6 Paid / Unpaid Tabel 4.12 Rancangan Database Faktur Penjualan pada Sistem yang Diusulkan

61 Database Transaksi Bukti Penerimaan Kas Nama File Tipe File Primary Key Foreign key : Tr_BPK : Transaksi : No_BPK : ID_Karyawan, ID_Pelanggan, No_FP, No_SJ Field Type Digit No_BPK Text 5 3 Digit pertama huruf dan 3 digit selanjutnya angka Tanggal Date/Time 8 ID_Karyawan Text 5 ID_Pelanggan Text 5 No_FP Text 5 No_SJ Text 5 DP Currency 8 Tipe Text 4 Cash / Giro / Cek No_Bukti Text 15 Pembayaran Text 8 Tabel 4.13 Rancangan Database Bukti Penerimaan Kas pada Sistem yang Diusulkan

62 Database Transaksi Piutang Nama File Tipe File Primary Key Foreign key : Tr_Piutang : Transaksi : No_Piutang : No_FP, ID_Pelanggan, No_SO Field Type Digit No_Piutang Text 5 2 Digit pertama huruf dan 3 digit selanjutnya angka Tanggal Date/Time 8 Tanggal Jatuh Tempo Date/Time 8 No_FP Text 5 No_SO Text 5 Total Piutang Currency 8 DP Currency 8 ID_Pelanggan Text 5 Tabel 4.14 Rancangan Database Piutang pada Sistem yang Diusulkan

63 Use Case Diagram Penjualan Tunai Gambar 4.20 Use Cas Diagram Penjualan Tunai dari Sistem yang Diusulkan

64 Penjualan Kredit Gambar 4.21 Use Cas Diagram Penjualan Kredit dari Sistem yang Diusulkan

65 Navigation Diagram Navigation Diagram Bagian Marketing Menginput ke dalam Tr_SO Menghapus data dalam Tr_SO Jika pelanggan memiliki piutang lebih dari limit kredit Gambar 4.22 Navigation Diagram Bagian Marketing dari Sistem yang Diusulkan

66 Navigation Diagram Bagian Gudang Memilih No. SO Memilih barang yang ingin dikirim Mengupdate barang jadi yang telah selesai diproduksi Memilih pelanggan yang diinginkan Gambar 4.23 Navigation Diagram Bagian Gudang dari Sistem yang Diusulkan

67 Navigation Diagram Bagian Keuangan Memilih No. SJ Memilih No. SO Memilih pembayaran DP/Pelunasan Menampilkan Piutang yang hamper jatuh tempo Memilih Pelanggan Memilih No.FP jika pembayaran pelunasan Gambar 4.24 Navigation Diagram Bagian Keuangan dari Sistem yang Diusulkan

68 Navigation Diagram Bagian Akuntansi Laporan Pelanggan yang paling banyak memesan Laporan Barang Terlaku Menentukan Tanggal Laporan Piutang Jatuh Tempo Laporan Penjualan Laporan Piutang yang Akan Jatuh Tempo Laporan Piutang Laporan Piutang yang Telah Jatuh Tempo Lap Penjualan per pelanggan Laporan Penerimaan Kas Gambar 4.25 Navigation Diagram Bagian Akuntansi dari Sistem yang Diusulkan

69 Rancangan Formulir Rancangan Formulir Sales Order PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat Telp. (62-21) , Fax. (62-21) No_SO SO999 Tanggal dd / mm / yyyy ID Pelanggan PL999 Nama Pelanggan xxxxx DP Rp ,- SALES ORDER No Kode Barang BR999 BR999 BR999 BR999 BR999 Nama Barang xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ku anti tas Ukuran Bahan Warna x999.99x999.99cm x999.99x999.99cm x999.99x999.99cm x999.99x999.99cm x999.99x999.99cm xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Harga Sub Total Rp99.999,- Rp ,- Rp99.999,- Rp ,- Rp99.999,- Rp ,- Rp99.999,- Rp ,- Rp99.999,- Rp ,- Grand Total Rp ,- Diotorisasi Oleh : xxxxxxxxxxxx (Bagian Marketing) xxxxxxxxxxx (Bag.Gudang) Gambar 4.26 Rancangan Formulir Sales Order dari Sistem yang Diusulkan

70 Rancangan Formulir Surat Jalan PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat Telp. (62-21) , Fax. (62-21) No_SJ No_SO SJ999 SO999 SURAT JALAN Tanggal dd / mm / yyyy ID_Pelanggan PL999 Nama Pelanggan xxxxx Contact Person xx xxx Alamat Pelanggan xxxxx No Telp No Kode Barang BR999 BR999 BR999 BR999 BR999 Nama Barang xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Kuantitas Keterangan: Diotorisasi Oleh : xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Bag. Prngiriman) (Pelanggan) (Bag. Gudang) Gambar 4.27 Rancangan Formulir Surat Jalan dari Sistem yang Diusulkan

71 Rancangan Formulir Faktur Penjualan PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat Telp. (62-21) , Fax. (62-21) FAKTUR PENJUALAN No_FP FP999 Penjualan xxxxxx Tanggal dd / mm / yyyy Tanggal Jatuh Tempo dd/mm/yyyy ID_Pelanggan PL999 Nama Pelanggan xxxxx No_SO SO999 No_SJ SJ999 No Kode Barang BR999 BR999 BR999 BR999 BR999 Nama Barang Kuantitas Harga Sub Total xxxxxxx 999 Rp ,- Rp ,- xxxxxxx 999 Rp ,- Rp ,- xxxxxxx 999 Rp ,- Rp ,- xxxxxxx 999 Rp ,- Rp ,- xxxxxxx 999 Rp ,- Rp ,- Grand Total Rp ,- DP Rp ,- Sisa Bayar Rp ,- Diotorisasi Oleh : xxxxxxxxx (Pelanggan) xxxxxxxxxxxxx (Bag. Keuangan) Gambar 4.28 Rancangan Formulir Faktur Penjualan dari Sistem yang Diusulkan

72 Rancangan Formulir Bukti Penerimaan Kas PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat Telp. (62-21) , Fax. (62-21) BUKTI PENERIMAAN KAS No_BPK BPK999 Tanggal dd / mm / yyyy No SO SO999 ID_Pelanggan PL999 No_FP FP999 Nama_Pelanggan xxxxx Terbayar Rp ,- Pembayaran Atas xxxxxxxxx Tipe Pembayaran No_Bukti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Diotorisasi Oleh : xxxxxxxxxx (Bag. Akuntansi) xxxxxxxxxxxxx (Bag. Keuangan) Gambar 4.29 Rancangan Formulir Faktur Penjualan dari Sistem yang Diusulkan

73 Rancangan Layar Rancangan Layar Login Gambar 4.30 Rancangan Layar Login dari Sistem yang Diusulkan

74 Rancangan Layar Menu Utama Gambar 4.31 Rancangan Layar Menu Utama dari Sistem yang Diusulkan

75 Rancangan Layar Sub Menu Master Rancangan Layar Master Karyawan Gambar 4.32 Rancangan Layar Master Karyawan dari Sistem yang Diusulkan

76 Rancangan Layar Master Pelanggan Gambar 4.33 Rancangan Layar Master Pelanggan dari Sistem yang Diusulkan

77 Rancangan Layar Master Barang Gambar 4.34 Rancangan Layar Master Barang dari Sistem yang Diusulkan

78 Rancangan Layar Sub Menu Transaksi Rancangan Layar Sales Order

79 161 Pada saat pelanggan mencari mengklik data pelanggan. Apabila pelanggan tersebut memiliki total pemesanan dan piutang melebihi limit kredit maka akan muncul warning, dimana pelanggan tidak dapat melakukan pemesanan. Gambar 4.35 Rancangan Layar Sales Order dari Sistem yang Diusulkan

80 Rancangan Layar Surat Jalan Gambar 4.36 Rancangan Layar Surat Jalan dari Sistem yang Diusulkan

81 Rancangan Layar Faktur Penjualan Gambar 4.37 Rancangan Layar Faktur Penjualan dari Sistem yang Diusulkan

82 Rancangan Layar Warning Jatuh Tempo Gambar 4.38 Rancangan Layar Warning Jatuh Tempo dari Sistem yang Diusulkan

83 Rancangan Layar Bukti Pengeluaran Kas Gambar 4.39 Rancangan Layar Bukti Penerimaan Kas dari Sistem yang Diusulkan

84 Rancangan Layar Sub Menu Laporan Gambar 4.40 Rancangan Layar Sub Menu Laporan dari Sistem yang Diusulkan

85 Rancangan Layar Sub Menu Jurnal Gambar 4.41 Rancangan Layar Sub Menu Jurnal dari Sistem yang Diusulkan

86 Rancangan Laporan dan Jurnal Rancangan Laporan Penjualan per Periode PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat Laporan Penjualan 01 Jan 20XX s/d 31 Jan 20XX dd/mm/yyyy Tanggal No_SO ID_Cust DP Pem- Kode Nama Qty Harga Subtotal bayaran Barang Barang dd/mm/yyyy SO999 PL999 Rp ,- xxxxx BR999 xxxxx xxx Rp ,- Rp ,- Rp ,- Total: Rp ,- dd/mm/yyyy SO999 PL999 Rp ,- xxxxx BR999 xxxxx xxx Rp ,- Rp ,- BR999 xxxxx xxx Rp ,- Rp ,- BR999 xxxxx xxx Rp ,- Rp ,- Rp ,- dd/mm/yyyy SO999 PL999 Rp ,- xxxxx BR999 xxxxx xxx Rp ,- Rp ,- BR999 xxxxx xxx Rp ,- Rp ,- Rp ,- Total: Rp ,- Grand Total: Rp ,- Gambar 4.42 Rancangan Laporan Penjualan dari Sistem yang Diusulkan

87 Rancangan Laporan Penjualan per Pelanggan per Periode PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat Laporan Penjualan Per Pelanggan 01 Jan 20XX s/d 31 Jan 20XX dd/mm/yyyy Tanggal No_SO ID_Cust Nama DP Penjualan Subtotal dd/mm/yyyy SO999 PL999 xxxxx Rp ,- xxxxxx Rp ,- SO999 PL999 xxxxx Rp ,- xxxxxx Rp ,- SO999 PL999 xxxxx Rp ,- xxxxxx Rp ,- Total: Rp ,- dd/mm/yyyy SO999 PL999 xxxxx Rp ,- xxxxxx Rp ,- SO999 PL999 xxxxx Rp ,- xxxxxx Rp ,- SO999 PL999 xxxxx Rp ,- xxxxxx Rp ,- SO999 PL999 xxxxx Rp ,- xxxxxx Rp ,- SO999 PL999 xxxxx Rp ,- xxxxxx Rp ,- SO999 PL999 xxxxx Rp ,- xxxxxx Rp ,- dd/mm/yyyy SO999 PL999 xxxxx Rp ,- xxxxxx Rp ,- SO999 PL999 xxxxx Rp ,- xxxxxx Rp ,- SO999 PL999 xxxxx Rp ,- xxxxxx Rp ,- Total: Grand Total: Rp ,- Rp ,- Gambar 4.43 Rancangan Laporan Penjualan Per Pelanggan dari Sistem yang Diusulkan

88 Rancangan Laporan Barang Terlaku PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat Laporan Barang Terlaku 01 Jan 20XX s/d 31 Jan 20XX Kode_Barang Nama_Barang Banyak Pemesanan Total Harga BR999 xxxxxxxxx xxx Rp ,- BR999 xxxxxxxxx xxx Rp ,- BR999 xxxxxxxxx xxx Rp ,- BR999 xxxxxxxxx xxx Rp ,- BR999 xxxxxxxxx xxx Rp ,- BR999 xxxxxxxxx xxx Rp ,- BR999 xxxxxxxxx xxx Rp ,- BR999 xxxxxxxxx xxx Rp ,- BR999 xxxxxxxxx xxx Rp ,- BR999 xxxxxxxxx xxx Rp ,- Grand Total: xxx Rp ,- Gambar 4.44 Rancangan Laporan Barang Terlaku dari Sistem yang Diusulkan

89 Rancangan Laporan Pelanggan yang Paling Banyak Memesan PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat Laporan Pelanggan paling banyak Memesan 01 Jan 20XX s/d 31 Jan 20XX Kode_Barang Nama_Pelanggan Banyak Pemesanan Total Harga PL999 xxxxxxxxx xxx Rp ,- PL999 xxxxxxxxx xxx Rp ,- PL999 xxxxxxxxx xxx Rp ,- PL999 xxxxxxxxx xxx Rp ,- PL999 xxxxxxxxx xxx Rp ,- PL999 xxxxxxxxx xxx Rp ,- PL999 xxxxxxxxx xxx Rp ,- PL999 xxxxxxxxx xxx Rp ,- PL999 xxxxxxxxx xxx Rp ,- PL999 xxxxxxxxx xxx Rp ,- Grand Total: xxx Rp ,- Gambar 4.45 Rancangan Laporan Pelanggan yang Paling Banyak Memesan dari Sistem yang Diusulkan

90 Rancangan Laporan Penerimaan Kas PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat Laporan Penerimaan Kas 01 Jan 20XX s/d 31 Jan 20XX dd/mm/yyyy Tanggal No_BPK ID_Cust Nama Pem- No. No. Tipe No. Terbayar Cust bayaran FP SO Bukti dd/mm/yyyy BPK999 Total: BPK999 BPK999 dd/mm/yyyy BPK999 Total: Grand Total: BPK999 BPK999 BPK999 PL999 xxxx xxxxx FP999 SO999 xxxx xxx Rp ,- PL999 xxxx xxxxx FP999 SO999 xxxx xxx Rp ,- PL999 xxxx xxxxx FP999 SO999 xxxx xxx Rp ,- Rp ,- PL999 xxxx xxxxx FP999 SO999 xxxx xxx Rp ,- PL999 xxxx xxxxx FP999 SO999 xxxx xxx Rp ,- PL999 xxxx xxxxx FP999 SO999 xxxx xxx Rp ,- PL999 xxxx xxxxx FP999 SO999 xxxx xxx Rp ,- Rp ,- Rp ,- Gambar 4.46 Rancangan Laporan Penerimaan Kas dari Sistem yang Diusulkan

91 Rancangan Laporan Piutang yang akan Jatuh Tempo PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat Laporan Piutang yang akan Jatuh Tempo dd/mm/yyyy ID Nama Tanggal No_SO No_FP Status Pelanggan Pelanggan Jatuh Tempo PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx Gambar 4.47 Rancangan Laporan Piutang yang Jatuh Tempo dari Sistem yang Diusulkan

92 Rancangan Laporan Piutang Jatuh Tempo PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat Laporan Piutang Jatuh Tempo dd/mm/yyyy ID Nama Tanggal No_SO No_FP Status Pelanggan Pelanggan Jatuh Tempo PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx Gambar 4.48 Rancangan Laporan Piutang Jatuh Tempo dari Sistem yang Diusulkan

93 Rancangan Laporan Piutang yang Telah jatuh tempo PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat Laporan Piutang yang telah Jatuh Tempo dd/mm/yyyy ID Nama Tanggal No_SO No_FP Status Pelanggan Pelanggan Jatuh Tempo PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx PL999 xxxxx dd/mm/yyyy SO999 FP999 xxx Gambar 4.49 Rancangan Laporan Piutang yang Telah Jatuh Tempo dari Sistem yang Diusulkan

94 Rancangan Laporan Piutang PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat Laporan Piutang 01 Jan 20XX s/d 31 Jan 20XX dd/mm/yyyy Tanggal Tanggal No No_SO ID Pel Nama Piutang DP Jatuh Tempo Piutang Pelanggan dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy PU999 SO999 PL999 xxxxx Rp ,- Rp ,- dd/mm/yyyy PU999 SO999 PL999 xxxxx Rp ,- Rp ,- dd/mm/yyyy PU999 SO999 PL999 xxxxx Rp ,- Rp ,- dd/mm/yyyy PU999 SO999 PL999 xxxxx Rp ,- Rp ,- dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy PU999 SO999 PL999 xxxxx Rp ,- Rp ,- dd/mm/yyyy PU999 SO999 PL999 xxxxx Rp ,- Rp ,- PU999 SO999 PL999 xxxxx Rp ,- Rp ,- PU999 SO999 PL999 xxxxx Rp ,- Rp ,- dd/mm/yyyy PU999 SO999 PL999 xxxxx Rp ,- Rp ,- dd/mm/yyyy PU999 SO999 PL999 xxxxx Rp ,- Rp ,- PU999 SO999 PL999 xxxxx Rp ,- Rp ,- dd/mm/yyyy PU999 SO999 PL999 xxxxx Rp ,- Rp ,- PU999 SO999 PL999 xxxxx Rp ,- Rp ,- PU999 SO999 PL999 xxxxx Rp ,- Rp ,- PU999 SO999 PL999 xxxxx Rp ,- Rp ,- dd/mm/yyyy PU999 SO999 PL999 xxxxx Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp Gambar 4.50 Rancangan Laporan Piutang dari Sistem yang Diusulkan

95 Rancangan Jurnal PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat Jurnal 01 Jan 20XX s/d 31 Jan 20XX dd/mm/yyyy Tanggal No.SO FP999/ BPK999 dd/mm/yyyy SO999 BPK999 Kas Nama Akun Debet Kredit Rp ,- Pembayaran dimuka Rp ,- SO999 FP999 Piutang Pembayaran dimuka Penjualan Rp ,- Rp ,- Rp ,- SO999 BPK999 Kas Piutang Rp ,- Rp ,- dd/mm/yyyy SO999 FP999 Piutang Pembayaran dimuka Penjualan Rp ,- Rp ,- Rp ,- SO999 BPK999 Kas Piutang Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Gambar 4.51 Rancangan Jurnal dari Sistem yang Diusulkan