INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET

Transkripsi

1 URUSAN : SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF NO URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN (.) TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET Program pelayanan Administrasi Perkantoran 781,551,000 Penyedian jasa surat menyurat Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 750 Jumlah surat yang dikirim 30,000,000 Penyedian Jasa Komunikasi sumber daya air &listrik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya telekomunikasi, listrik dan sumber daya 12 bln Lancarnya pembayaran telepon, air dan listrik 14.8% 115,940,000 Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan kantor Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 jenis Peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara dengan baik 2.8% 22,000,000 Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya asuransi kesehatan bagi petugas PMK 84 orang Terjaganya kesehatan petugas PMK 101,640,000 Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 25 unit Memperlancar pemeliharaan dan pengurusan perizinan kendaraan dinas 38,159,000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa administrasi perkantoran 38 orang Memperlancar pekerjaan administrasi keuangan 181,424,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor 20 jenis Kebersihan kantor tetap terjaga 13,384,500

2 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kerja Penyediaan komponen listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan & peralihan perundangundangan Peningkatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Menyediakan bahan bacaan dan peralihan perundangundangan 2 jenis 15 jenis 8 mjlh, 8 koran Peralatan kerja dapat difungsikan dengan baik Terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peralihan perundangundangan 4,550,000 8,958,000 65,950,500 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya makanan dan minum rapat 1 tahun Terpenuhinya makanan dan minum rapat 7,500,000 Rapat-rapat koordinasi/ konsultasi keluar daerah. Penyediaan spanduk dan bendera Penyediaan operasional administrasi kesekretariatan / perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanal Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan spanduk dan bendera Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Adanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Adanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Adanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah Terlaksananya pengadaan spanduk dan bendera Terlaksananya operasional administrasi kesektariatan Tersedianya makanan dan minum rapat Menyediakan kendaraan dinas/operasional untuk petugas PMK Terlaksananya pemeliharaan rutin gedungkantor Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 25 kali 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 unit 1 unit 25 unit Memperlancar perjalanandinas Menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran Memperlancar operasional administrasi perkantoran Terpenuhinya makanan dan minum rapat Tersedianya kendaraan dinas/operasional untuk petugas PMK Terpeliharanya gedungkantor dengan baik Meningkatkan kinerja aparatur 125,000,000 6,250,000 20,795,000 40,000,000 1,868,694, ,000,000 75,000, ,694,900

3 Pengadaan Peralatan Kerja Pemadam Kebakaran Adanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Menyediakan peralatan kerja untuk petugas PMK 2 jenis Tersedianya peralatan kerja untuk petugas PMK 125,000,000 Pembangunan Gedung Laboratorium Adanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Menyediakan gedung laboratorium 1 unit Tersedianya gedung laboratorium 200,000,000 Peralatan laboratorium Adanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Menyediakan peralatan laboratorium Tersedianya peralatan laboratorium - Program Peningkatan Disiplin Aparatur Adanya peningkatan pelayanan disiplin aparatur Tersedianya peningkatan pelayanan disiplin aparatur Terpenuhinya peningkatan pelayanan disiplin aparatur 854,800,000 Pengadaan PDH bagi PNS Adanya peningkatan pelayanan disiplin aparatur Tersedianya pengadaan PDH Terpenuhinya pengadaan PDH 30,000,000 Operasional Pemadam kebakaran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya oeprasional pemadam kebakaran 100 kali Tercapaianya pelayanan yang memuaskan dari anggota PMK 700,000,000 pengadaan pakaian dinas pemadam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Adanya peningkatan pelayanan disiplin aparatur Menyediakan pakaian seragam bagi petugas PMK Tersedianya pakaian seragam bagi petugas PMK 124,800, ,000,000 Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Sumber daya aparatur yang berkualitas 75,000,000 Pelatihan rutin pemadam kebakaran Pelatihan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya pengetahuan petugas PMK Meningkatnya pengetahuan petugas PMK 2 kali 4 kali Tercapainya pelayanan yang memuaskan dari anggota petugas pemadam kebakaran Tercapainya pelayanan yang memuaskan dari anggota petugas pemadam kebakaran 25,000,000 60,000,000

4 Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15,500,000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 dokumen Terbilangnya capaian kinerja dapat diselesaikan dengan baik 3,500,000 Penyusunan Anggaran SKPD Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya penyusunan anggaran SKPD 2 kali Penyusunan anggaran SKPD dapat diselesaikan dengan baik 6,000,000 Penyusunan RENJA SKPD Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya penyusunan renja SKPD 2 kali Penyusunan renja SKPD dapat diselesaikan dengan baik 6,000,000 Program Pembangunan jalan dan jembatan 19,030,500,000 Pembangunan Jalan Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan Bertambahnya panjang jalan sehingga memperlancar arus lalu lintas m2 Memperlancar arus transportasi 7,635,000,000 pembangunan akses jalan PPI Cempae - ke kawasan industri Terpenuhinya pembangunan akses jalan PPI Cempae - ke Kawasan Industri Jalan dalam kondisi baik 1 paket Memperlancar arus transportasi 4,815,000,000 pembangunan akses jalan ellakalukue - wekkee Terpenuhinya pembangunan akses jalan Ellekalukue - Wekke'e Jalan dalam kondisi baik 1 paket Memperlancar arus transportasi 535,000,000 pembangunan akses jalan lintas brimob ke kampung mandar Terpenuhinya pembangunan akses jalan lintas brimob ke kampung mandar Jalan dalam kondisi baik 1 paket Memperlancar arus transportasi 107,000,000 pembangunan akses jalan bambu runcing samping PLN Bakaru Terpenuhinya pembangunan akses jalan bambu runcing samping PLN Bakaru Jalan dalam kondisi baik 1 paket Memperlancar arus transportasi 214,000,000

5 pembangunan akses jalan bambu runcing depan PLN Bakaru Terpenuhinya pembangunan akses jalan bambu runcing depan PLN Bakaru Jalan dalam kondisi baik 1 paket Memperlancar arus transportasi 214,000,000 pembangunan akses jalan pemuda Terpenuhinya pembangunan akses jalan pemuda Jalan dalam kondisi baik 1 paket Memperlancar arus transportasi 267,500,000 pembangunan akses jalan amal bhakti depan STAIN Terpenuhinya pembangunan akses Jalan Amal Bhakti depan STAIN Jalan dalam kondisi baik 1 paket Memperlancar arus transportasi 107,000,000 pembangunan akses jalan lataerang ke latsitarda Terpenuhinya pembangunan akses Jalan Lataerang ke Latsitarda Jalan dalam kondisi baik 1 paket Memperlancar arus transportasi 160,500,000 Pemb. Jl. Beton Komp. KIPAS Terpenuhinya pembangunan Jalan Beton Komp.KIPAS Jalan dalam kondisi baik 1 paket Memperlancar arus transportasi 1,000,000,000 Pembangunan akses Bukit Madani ke Tegal Terpenuhinya pembangunan akses Bukit Madani ke Tegal Jalan dalam kondisi baik 1 paket Memperlancar arus transportasi 215,000,000 Pembangunan Trotoar Peningkatan pembangunan trotoar Terbangunnya trotoar 1 paket Tersedianya prasarana bagi pejalan kali 3,745,000,000 pembangunan trotoar jalan mattirotasi Peningkatan pembangunan trotoar jalan Mattirotasi Terbangunnya trotoar 1 paket Tersedianya prasarana bagi pejalan kali 3,210,000,000 pembangunan trotoar jalan bau massepe (lumpue) Peningkatan pembangunan trotoar jalan Bau Massepe (Lumpue) Terbangunnya trotoar 1 paket Tersedianya prasarana bagi pejalan kali 535,000,000 Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar Peningkatan pembangunan trotoar Terbangunnya trotoar 1 paket Tersedianya prasarana bagi pejalan kali 2,300,500,000

6 rehabilitasi trotoar jalan bandar madani Peningkatan pembangunan trotoar jalan Bandar Madani Terbangunnya trotoar 1 paket Tersedianya prasarana bagi pejalan kali 802,500,000 rehabilitasi trotoar jalan bau massepe depan CU Peningkatan pembangunan trotoar jalan Bau Massepe depan CU Terbangunnya trotoar 1 paket Tersedianya prasarana bagi pejalan kali 963,000,000 rehabilitasi trotoar jalan siliwangi - karaeng burane Peningkatan pembangunan trotoar jalan Siliwangi - Karaeng Burane Terbangunnya trotoar 1 paket Tersedianya prasarana bagi pejalan kali 535,000,000 Peningkatan Jalan Terpenuhinya pembangunan Jalan dalam kondisi baik 1 paket Memperlancar arus transportasi 5,350,000,000 peningkatan jalan beton Agussalim Terpenuhinya pembangunan jalan Beton Agussalim Jalan dalam kondisi baik 1 paket Memperlancar arus transportasi 5,350,000,000 Perintisan Jalan Terpenuhinya pembangunan jalan Jalan dalam kondisi baik 1 paket Memperlancar arus transportasi - Program Pembangunan Saluran Drainase/ Goronggorong 2,155,200,000 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Peningkatan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong Terbangunnya saluran drainase/goronggorong 1 paket Tersedianya saluran drainase/goronggorong 856,000,000 pembangunan drainase SMP 12 belakang korem Peningkatan pembangunan drainase SMP 12 belakang korem Terbangunnya drainase 1 paket Tersedianya drainase 267,500,000 pembangunan drainase kullange lumpue Peningkatan pembangunan drainase Kullange - Lumpue 321,000,000 pembangunan drainase mattirotasi baru - sumpang minangae Peningkatan pembangunan drainase Mattirotasi Baru - Sumpang Minangae Terbangunnya drainase 1 paket Tersedianya drainase 267,500,000

7 Normalisasi saluran drainase Menormalisasikan saluran drainase Drainase dalam kondisi baik 1 paket Memperlancar saluran drainase 478,200,000 Normalisasi saluran drainase jalan lasinrang mesjid taqwa Menormalisasikan saluran drainase Jln.Lasinrang - Mesjid Taqwa Drainase dalam kondisi baik 1 paket Memperlancar saluran drainase 149,800,000 Normalisasi saluran drainase jalan veteran Menormalisasikan saluran drainase Jln.Veteran Drainase dalam kondisi baik 1 paket Memperlancar saluran drainase 128,400,000 Normalisasi saluran drainase jalur dua bumi harapan Menormalisasikan saluran drainase jalur dua bumi harapan Drainase dalam kondisi baik 1 paket Memperlancar saluran drainase 150,000,000 normalisasi Saluran/drainase jl. Calakara dsk Menormalisasikan saluran drainase Jln.Calakara dsk Drainase dalam kondisi baik 1 paket Memperlancar saluran drainase 50,000,000 Pemeliharaan rutin drainase Peningkatan pembangunan saluran drainase Drainase dalam kondisi baik 1 paket Memperlancar saluran drainase - Rehabilitasi saluran /drainase Peningkatan pembangunan saluran drainase Drainase dalam kondisi baik 1 paket Memperlancar saluran drainase - Pembangunan drainase Peningkatan pembangunan drainase Terbangunnya drainase 1 paket Tersedianya drainase 321,000,000 Rehabilitasi Saluran / Drainase Peningkatan pembangunan saluran drainase Drainase dalam kondisi baik 1 paket Memperlancar saluran drainase - Pembangunan/rehabilitasi duiker Peningkata pembangunan saluran/drainase dan goronggorong Terbangunnya duiker 1 paket Tersedianya duiker 500,000,000 Pembangunan plat penutup selokan Peningkatan pembangunan saluran drainase Terbangunnya plat penutup selokan 1 paket Tersedianya plat penutup selokan - Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong 1,200,000,000

8 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Peningkatan pembangunan turap/talud/bronj ong Terbangunnya turap/talud/bronjo ng 1 paket Tersedianya turap/talud/bronjo ng 200,000,000 Rehabilitasi Tanggul Peningkatan pembangunan turap/talud/bronj ong Terbangunnya turap/talud/bronjo ng 1 paket Tersedianya turap/talud/bronjo ng 1,000,000,000 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Pelebaran Jembatan Jalan Jend. Sudirman Rehabilitasi Jembatan Ellekalukue Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan Bertambahnya panjang jalan sehingga memperlancar arus lalu lintas Bertambahnya panjang jalan sehingga memperlancar arus lalu lintas Bertambahnya panjang jalan sehingga memperlancar arus lalu lintas Bertambahnya panjang jalan sehingga memperlancar arus Bertambahnya lalu lintas panjang jalan sehingga memperlancar arus lalu lintas Bertambahnya panjang jalan sehingga memperlancar arus lalu lintas 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Memperlancar arus transportasi Memperlancar arus transportasi Memperlancar arus transportasi Memperlancar arus transportasi Memperlancar arus transportasi Memperlancar arus transportasi 9,798,000,000 5,350,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 2,500,000, ,000,000 Penyusunan sistem informasi/data base jalan Tercapaianya program perencanaan dan pendataan Terlaksananya kegiatan pemuktahiran data base jalan Kegiatan pemuktahiran data base jalan 749,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1,680,000,000

9 Pengadaan alat-alat berat Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Menyediakan alatalat berat 1 unit Tersedianya kendaraan dinas/operasional untuk petugas PMK 1,530,000,000 Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat-alat Berat 150,000,000 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. 2,603,000,000 Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi 2,300,000,000 Penyusunan database irigasi 75,000,000 Pembangunan bendung - Pembangunan jaringan irigasi - Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi 228,000,000 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah/Sanitasi 7,077,500, ,670,000,000 Pengembangan Sistem distribusi Air Minum 1,138,000,000 Sanitasi lingkungan 1,532,000,000 Optimalisasi Air Bersih 4,407,500,000 pembuatan sumur dalam kap 40 lt/dt kedalaman 70 mt pipa GIP dia 250 mm well head dia 350 mm dari pembuatan reservoar produksi 500 m3 di IPA sungai karajae 2,257,500, ,750,000 penambahan daya listrik PLN di IPA sungai karajae 591,250,000 pengadaan dan peralatan laboratorium untuk perbaikan kualitas air 645,000,000 Pengembangan Sumber Air Baku - Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 430,000,000 Operasional PNPM 107,500,000 Dana pendamping PNPM 322,500,000 Program Perencanaan dan Pendataan 179,000,000 Prasurvey dan Asistensi Perencanaan 76,000,000 Survey dan pembuatan acuan harga standar bahan material 28,000,000 Review dokumen RPIJM 75,000,000

10 Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkotaan 11,500,000,000 Revitalisasi pasar senggol 3,000,000,000 Revitlaisasi monumen korban jiwa 2,250,000,000 Revitalisasi lapangan andi makkasau 3,750,000,000 Revitalisasi hastom 1,500,000,000 Revitalisasi Jemb. Rujab 500,000,000 Revitalisasi Pintu Gerbang Lumpue 500,000,000 Parepare, 10 April 2014 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Parepare Kota Ir.SAMSUDDIN TAHA Nip

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 URUSAN : PEKERJAAN UMUM SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM RENCANA KERJA TAHUN 2015 UNTUK PAGU SEKTORAL KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET LOKASI SUMBER DANA RENCANA PAGU TAHUN DINAS PEKERJAAN UMUM 47,075,179, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 728,985, Penyedian jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat-menyurat 12 bln Dinas PU 30,000, Penyedian Jasa Komunikasi sumber daya air &listrik Tersedianya Jasa Pemakaian telpon, air dan listrik 12 bln Dinas PU 115,940, Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan kantor Tersedianya biaya pengisian tabung pemadam kebakaran dan pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor 57 unit Dinas PU 22,000, Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Tersedianya biaya premi asuransi petugas pemadam kebakaran 12 bln Dinas PU 101,640, Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas Tersedianya biaya STNK kendaraan dinas dan biaya pembuatan SIM bagi supir dinas dan pemadam kebakaran 12 bln Dinas PU 38,159, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bln Dinas PU 181,424, Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersiahan kantor 12 bln Dinas PU 13,384, Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 12 bln Dinas PU 4,550, Penyediaan komponen listrik/penerangan Bangunan Kantor Tersedianya bahan/alat penerangan bangunan kantor 12 bln Dinas PU 8,958, Penyediaan bahan bacaan & peralihan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan & peralihan perundang-undangan 12 bln Dinas PU 65,950, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik kantor 12 bln Dinas PU 5,000,000

22 KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET LOKASI SUMBER DANA RENCANA PAGU TAHUN Rapat-rapat koordinasi/ konsultasi keluar daerah. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/ konsultasi keluar 12 bln Dinas PU 74,935,000 daerah Penyediaan spanduk dan bendera Tersedianya spanduk dan bendera 12 bln Dinas PU 6,250, Penyediaan operasional administrasi kesekretariatan / perkantoran Tersedianya biaya operasional administrasi kesekretariatan / perkantoran 12 bln Dinas PU 20,795, Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Tersedianya penunjang kegiatan rapat kesekretariatan 12 bln Dinas PU 39,999, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,133,694, Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Tersedianya gedung kantor dengan baik 1 Unit Dinas PU 75,000, Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanal Tersedianya kendaraan dinas operasional dengan baik 26 Unit Dinas PU 718,694, Pengadaan Peralatan Kerja Pemadam Kebakaran Tersedianya peralatan kerja pemadam kebakaran 17 Jenis Dinas PU 110,000, Pembangunan Gedung Laboratorium terlaksananya pembangunan gedung laboratorium 48 m2 200,000, Pengadaan Kendaraan dinas operasinal Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 2 Unit Dinas PU 30,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 690,200, Pengadaan Pakaian Dinas / Harian Pegawai Tersedianya pakaian dinas harian pns lingkup pekerjaan umum Operasional Pemadam kebakaran 690,200, Pengadaan pakaian pemadam kebakaran Tersedianya pakaian dinas petugas pemadam kebakaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 145,000, Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Diklat/Bimtek/sosialisasi PNS 15 Org. Dinas PU 75,000,000

23 KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET LOKASI SUMBER DANA RENCANA PAGU TAHUN Pelatihan rutin pemadam kebakaran Terlaksananya pelatihan rutin personil PMK 2 kali Dinas PU 20,000, Pelatihan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Terlaksananya sosialisasi sistem pencegahan kebakaran pada masyarakat 4 kali Dinas PU 50,000, Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15,500, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 1 dok. 3,500, Penyusunan Anggaran SKPD Tersusunnya RKA, DPA dan DPA perubahan 3 dok 6,000, Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya renja SKPD dok. 6,000, Program Pembangunan jalan dan jembatan 19,853,000, Pembangunan Jalan untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang 7,120,000,000 pembangunan akses jalan PPI Cempae - ke kawasan industri 400 mtr 4,815,000,000 pembangunan akses jalan ellakalukue - wekkee 500 mtr 535,000,000 pembangunan akses jalan lintas brimob ke kampung mandar 100 mtr 107,000,000 pembangunan akses jalan bambu runcing samping PLN Bakaru 200 mtr 214,000,000 pembangunan akses jalan bambu runcing depan PLN Bakaru 200 mtr 214,000,000 pembangunan akses jalan pemuda 250 mtr 267,500,000 pembangunan akses jalan amal bhakti depan STAIN 100 mtr 107,000,000 pembangunan akses jalan lataerang ke latsitarda 150 mtr 160,500,000 Pembangunan akses Bukit Madani ke Tegal 700 mtr 700,000,000

24 KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET LOKASI SUMBER DANA RENCANA PAGU TAHUN Pembangunan Jembatan Pembangunan Trotoar mendukung akses pejalan kaki 4,280,000,000 pembangunan trotoar jalan mattirotasi 2000 mtr 3,210,000,000 pembangunan trotoar jalan bau massepe (lumpue) 600 mtr 1,070,000, xx Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar mendukung akses pejalan kaki 3,103,000,000 rehabilitasi trotoar jalan bandar madani 1000 mtr 1,605,000,000 rehabilitasi trotoar jalan bau massepe depan CU 300 mtr 963,000,000 rehabilitasi trotoar jalan siliwangi - karaeng burane 200 mtr 535,000, Peningkatan Jalan meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan 5,350,000,000 peningkatan jalan beton Agussalim 500 mtr 5,350,000, Perintisan Jalan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 2,390,200, Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong tersedianya jaringan drainase dengan fungsi yang optimal 1,177,000,000 pembangunan drainase SMP 12 belakang korem 500 mtr 267,500,000 pembangunan drainase kullange lumpue 1200 mtr 642,000,000 pembangunan drainase mattirotasi baru - sumpang minangae 500 mtr 267,500, Normalisasi saluran drainase tersedianya jaringan drainase dengan fungsi yang optimal 678,200,000 Normalisasi saluran drainase jalan lasinrang mesjid taqwa 700 mtr 149,800,000 Normalisasi saluran drainase jalan veteran 600 mtr 128,400,000

25 KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET LOKASI SUMBER DANA RENCANA PAGU TAHUN 2015 Normalisasi saluran drainase jalur dua bumi harapan 1000 mtr 400,000, Pemeliharaan rutin drainase Rehabilitasi saluran /drainase Pembangunan drainase pembangunan drainase jalan Sapta Marga 400 mtr 321,000, Rehabilitasi Saluran / Drainase Pembangunan/rehabilitasi duiker Pembangunan plat penutup selokan terlaksananya pembangunan duiker jalan veteran dan jalan A. Sinta 2 bh 214,000, Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong 1,139,100, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pembangunan Talud Lr. Maspul Ujung Baru 65 mtr 139,100, Rehabilitasi Tanggul Rehabilitasi tanggul Lakessi 1,000,000, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 8,261,000, Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan meningkatkan daya dukung jalan dan kelncaran arus lalu lintas - tersebar dalam kota 3500 mtr DAK 5,350,000, Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 749,000,000 terlaksananya pelebaran jembatan jalan jendral sudirman 1 bh 535,000,000 rehabilitasi jembatan bilalangnge 214,000, Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin Jalan meningkatkan daya dukung jalan dan kelncaran arus lalu lintas - tersebar dalam kota 100 mtr 450,000,000

26 KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET LOKASI SUMBER DANA RENCANA PAGU TAHUN Pemeliharaan Berkala Jalan meningkatkan daya dukung jalan dan kelncaran arus lalu lintas - tersebar dalam kota 1000 mtr 1,712,000, Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 749,000, Penyusunan sistem informasi/data base jalan tersedianya rencana induk jaringan jalan kota parepare 1 pkt 749,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1,680,000, Pengadaan alat-alat berat terlaksananya pengadaan alat berat backhoe loader 1 unit 1,530,000, Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat-alat Berat terlaksananya pemeliharaan alat berat 150,000, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. 2,603,000, Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi DAK 2,300,000, xx Penyusunan database irigasi tersedianya data base jaringan irigasi 1 pkt 75,000, xx Pembangunan bendung Terlaksananya pembangunan bendung lamerri 1 pkt xx Pembangunan jaringan irigasi tersedianya jaringan irigasi yang lebih baik 500 mtr Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan bendung 228,000, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah/Sanitasi 7,077,500,000 2,670,000,000

27 KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET LOKASI SUMBER DANA RENCANA PAGU TAHUN Pengembangan Sistem distribusi Air Minum DAK 1,138,000, Sanitasi lingkungan DAK 1,532,000, Optimalisasi Air Bersih peningkatan kapasitas sumber air baku 4,407,500,000 pembuatan sumur dalam kap 40 lt/dt kedalaman 70 mt pipa GIP dia 250 mm well head dia 350 mm dari steel lengkap dengan pompa submersible panel dan assesories 2 unit Galung Maloang 2,257,500,000 pembuatan reservoar produksi 500 m3 di IPA sungai karajae penambahan daya listrik PLN di IPA sungai karajae pengadaan dan peralatan laboratorium untuk perbaikan kualitas air 1 unit 1 unit 1 unit Galung Maloang Galung Maloang Galung Maloang 913,750, ,250, ,000, xx Pengembangan Sumber Air Baku tersedianya sumber air baku Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 430,000, Operasional PNPM 1 pkt Tersebar 107,500, Dana pendamping PNPM 1 pkt Tersebar 322,500, Program Perencanaan dan Pendataan 179,000, Prasurvey dan Asistensi Perencanaan terlaksanaya survey awal kegiatan pembanguan dan asistensi hasil perencanaan 1 dok Dinas PU 76,000, Survey dan pembuatan acuan harga standar bahan material Tersedianya Data acuan standar harga bahan bangunan 1 dok Dinas PU 28,000, Review dokumen RPIJM Terlaksananya review dokumen RPIJM Keciptakaryaan 1 dok. Dinas PU 75,000,000

28 KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET LOKASI SUMBER DANA RENCANA PAGU TAHUN Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkotaan xx Revitalisasi pasar senggol terlaksananya revitalisasi pasar senggol xx Revitlaisasi monumen korban jiwa terlaksananya revitalisasi monumen korban jiwa xx Revitalisasi lapangan andi makkasau terlaksananya revitalisasi lapangan andi makkasau xx Revitalisasi hastom terlaksananya revitalisasi hastom xx Revitalisasi Pintu Gerbang Lumpue terlaksananya revitalisasi pintu gerbang lumpue Catatan : Parepare, Pebruari 2014 Proyeksi Dana DAK ,- Plh. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM Proyeksi Dana ,- KOTA PAREPARE Jumlah ,- Ir. SAMSUDDIN TAHA NIP

29 1 03 Pekerjaan U 1 03 xx 15 Program Pe 1 03 xx Perencanaa 1 03 xx Survei kont 1 03 xx Pembangun 1 03 xx Perencanaa 1 03 xx Pembangun 1 03 xx Monitoring 1 03 xx dst 1 03 xx 16 Program Pe 1 03 xx Perencanaa 1 03 xx Survei kont 1 03 xx Pembangun 1 03 xx Monitoring 1 03 xx dst 1 03 xx 17 Program Pe 1 03 xx Perencanaa 1 03 xx Survei kemi 1 03 xx Pembangun 1 03 xx Monitoring 1 03 xx dst 1 03 xx 18 Program reh 1 03 xx Perencanaa 1 03 xx Perencanaa 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Monitoring 1 03 xx dst 1 03 xx 19 Program reh 1 03 xx Perencanaa 1 03 xx Perencanaa 1 03 xx Monitoring 1 03 xx dst 1 03 xx 20 Program ins 1 03 xx Inspeksi kon 1 03 xx Inspeksi kon 1 03 xx Evaluasi dan 1 03 xx dst 1 03 xx 21 Program tan 1 03 xx Rehabilitasi

30 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Monitoring 1 03 xx dst 1 03 xx 22 Program Pe 1 03 xx Penyusunan 1 03 xx Penyusunan 1 03 xx Monitoring 1 03 xx dst 1 03 xx 23 Program pe 1 03 xx Pembangun 1 03 xx Pembangun 1 03 xx Pembangun 1 03 xx Pengadaan 1 03 xx Pengadaan 1 03 xx Pengadaan 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Monitoring 1 03 xx dst 1 03 xx 24 Program pe 1 03 xx Perencanaa 1 03 xx Perencanaa 1 03 xx Perencanaa 1 03 xx Perencanaa 1 03 xx Perencanaa 1 03 xx Pembangun 1 03 xx Pembangun 1 03 xx Pembangun 1 03 xx Pelaksanaan 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Monitoring 1 03 xx dst

31 1 03 xx 25 Program pe 1 03 xx Pembangun 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Pemelihara 1 03 xx Pembangun 1 03 xx Peningkatan 1 03 xx Peningkatan 1 03 xx Monitoring 1 03 xx dst 1 03 xx 26 Program pe 1 03 xx Pembangun 1 03 xx Pemelihara 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Peningkatan 1 03 xx Peningkatan 1 03 xx Monitoring 1 03 xx dst 1 03 xx 27 Program pe 1 03 xx Penyediaan 1 03 xx Penyediaan 1 03 xx Pengemban 1 03 xx Fasilitasi pe 1 03 xx Fasilitasi pe 1 03 xx Pengemban 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Monitoring 1 03 xx dst 1 03 xx 28 Program pe 1 03 xx Pembangun 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Pengemban 1 03 xx Peningkatan 1 03 xx Mengendal 1 03 xx Peningkatan 1 03 xx Peningkatan 1 03 xx Pembangun 1 03 xx Pembangun 1 03 xx Monitoring 1 03 xx dst

32 1 03 xx 29 Program pe 1 03 xx Perencanaa 1 03 xx Pembangun 1 03 xx Monitoring 1 03 xx dst 1 03 xx 30 Program pe 1 03 xx Penataan lin 1 03 xx Pembangun 1 03 xx Pembangun 1 03 xx Pembangun 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Rehabilitasi 1 03 xx Monitoring 1 03 xx dst x xx xx 01 Program Pe x xx xx Penyediaan x xx xx Penyediaan x xx xx Penyediaan x xx xx Penyediaan x xx xx Penyediaan x xx xx Penyediaan x xx xx Penyediaan x xx xx Penyediaan x xx xx Penyediaan x xx xx Penyediaan x xx xx Penyediaan x xx xx Penyediaan x xx xx Penyediaan x xx xx Penyediaan x xx xx Penyediaan x xx xx Penyediaan x xx xx Penyediaan x xx xx Rapat-rapat x xx xx Dst x xx xx 02 Program pe x xx xx Pembangun x xx xx Pembangun x xx xx Pembangun

33 x xx xx Pengadaan x xx xx Pengadaan x xx xx Pengadaan x xx xx Pengadaan x xx xx Pengadaan x xx xx Pengadaan x xx xx Pengadaan x xx xx Pengadaan s/d x xx xx dst. x xx xx Pemelihara x xx xx Pemelihara x xx xx Pemelihara x xx xx Pemelihara x xx xx Pemelihara x xx xx Pemelihara x xx xx Pemelihara x xx xx Pemelihara x xx xx Pemelihara x xx xx Pemelihara x xx xx Pemelihara s/d x xx xx dst. x xx xx Rehabilitasi x xx xx Rehabilitasi x xx xx Rehabilitasi x xx xx Rehabilitasi x xx xx Rehabilitasi x xx xx dst. x xx xx 03 Program pe x xx xx Pengadaan x xx xx Pengadaan x xx xx Pengadaan x xx xx Pengadaan x xx xx Pengadaan x xx xx dst. x xx xx 04 Program fas x xx xx Pemulangan x xx xx Pemulangan x xx xx Pemindaha x xx xx dst.

34 x xx xx 05 Program pe x xx xx Pendidikan x xx xx Sosialisasi p x xx xx Bimbingan t x xx xx dst. x xx xx 06 Program pe x xx xx Penyusunan x xx xx Penyusunan x xx xx Penyusunan x xx xx Penyusunan x xx xx dst.

35 REVIEW RENCANA AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2015 RENCANA AWAL PROGRAM & KEGIATAN TAHUN 2015 HASIL ANALISA KEBUTUHAN No 01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) DINAS PEKERJAAN UMUM 47,824,179,900 Program pelayanan Administrasi Perkantoran Terciptanya pelayanan prima Dinas Pu 728,985,000 DINAS PEKERJAAN UMUM Program pelayanan Administrasi Perkantoran Terciptanya pelayanan prima Lokasi Dinas Pu 0 Target Capaian Kinerja 01 Penyedian jasa surat menyurat Outcame : Terpenuhinya jasa surat menyurat Output Dinas Pu : Terlaksananya penyediaan 12 bln 30,000,000 jasa surat menyurat Penyedian jasa surat menyurat Outcame : Terpenuhinya jasa surat menyurat Output Dinas Pu : Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 12 bln 02 Penyedian Jasa Komunikasi sumber daya air &listrik Outcame : Terpenuhinya jasa telepon, internet, air dan listrik Output : Terlaksananya penyediaan telepon, internet, air dan listrik Dinas Pu 12 bln 115,940,000 Penyedian Jasa Komunikasi sumber daya air &listrik Outcame : Terpenuhinya jasa telepon, internet, air dan listrik Output Dinas Pu : Terlaksananya penyediaan telepon, internet, air dan listrik 12 bln 03 Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan kantor Outcame : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai Output : Terlaksananya penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai Dinas Pu 57 unit 22,000,000 Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan kantor Outcame : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai Output : Terlaksananya penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai Dinas Pu 57 unit 04 Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Outcame : Terpenuhinya kebutuhan jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Output : Terlaksananya penyediaan jaminan pemeliharaankesehatan PNS Dinas Pu 12 bln 101,640,000 Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Outcame : Terpenuhinya kebutuhan jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Output : Terlaksananya penyediaan jaminan pemeliharaankesehatan PNS Dinas Pu 12 bln

36 06 Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas Outcame : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas Output : Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas Dinas Pu 12 bln 38,159,000 Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas Outcame : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas Output : Terlaksananya Dinas Pu penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas 12 bln 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Outcame : Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan Output : Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Pu 12 bln 181,424,000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Outcame : Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan Output : Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Pu 12 bln 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Outcame : Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor Output : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pu 12 bln 13,384,500 Penyediaan jasa kebersihan kantor Outcame : Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor Output : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pu 12 bln 09 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kerja Outcame : Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja Output : Terlaksananya penyediaan jasa peralatan kerja Dinas Pu 12 bln 4,550,000 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kerja Outcame : Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja Output : Terlaksananya penyediaan jasa peralatan kerja Dinas Pu 12 bln 12 Penyediaan komponen listrik/penerangan Bangunan Kantor Outcame : Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Output : Terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Pu 12 bln 8,958,000 Penyediaan komponen listrik/penerangan Bangunan Kantor Outcame : Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Output : Terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Pu 12 bln

37 15 Penyediaan bahan bacaan & peralihan perundang-undangan Outcame : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan & peralihan perundangundangan Output : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan & peralihan perundangundangan Dinas Pu 12 bln 65,950,500 Penyediaan bahan bacaan & peralihan perundangundangan Outcame : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan & peralihan perundangundangan Dinas Pu Output : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan & peralihan perundangundangan 12 bln 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Outcame : Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor Output : Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor Dinas Pu 12 bln 5,000,000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Outcame : Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor Output : Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor Dinas Pu 12 bln 18 Outcame : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi/ tugas-tugas kedinasan konsultasi keluar daerah. Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pu 12 bln 74,935,000 Rapat-rapat koordinasi/ konsultasi keluar daerah. Outcame : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pu 12 bln 62 Penyediaan spanduk dan bendera Outcame : Terpenuhinya kebutuhan spanduk dan bendera Output : Terlaksananya penyediaan spanduk dan bendera Dinas Pu 12 bln 6,250,000 Penyediaan spanduk dan bendera Outcame : Terpenuhinya kebutuhan spanduk dan bendera Output : Terlaksananya penyediaan spanduk dan bendera Dinas Pu 12 bln 79 Penyediaan operasional administrasi kesekretariatan / perkantoran Outcame : Terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi kesektariatan/ perkantoran Output : Terlaksananya penyediaan operasional administrasi kesektariatan/perkantoran Dinas Pu 12 bln 20,795,000 Penyediaan operasional administrasi kesekretariatan / perkantoran Outcame : Terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi kesektariatan/ perkantoran : Terlaksananya penyediaan operasional administrasi kesektariatan/perkantoran Output Dinas Pu 12 bln

38 80 Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Outcame : Terpenuhinya penunjang kegiatan rapat kesektariatan Output : Terlaksananya penunjang kegiatan rapat kesektariatan Dinas Pu 12 bln 39,999,000 Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Outcame : Terpenuhinya penunjang kegiatan rapat kesektariatan Output : Terlaksananya penunjang kegiatan rapat kesektariatan Dinas Pu 12 bln 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya kelancaran aparatur dalam melaksanakan tugas Dinas Pu 1,133,694,900 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya kelancaran aparatur dalam melaksanakan tugas Dinas Pu 0 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Outcame : Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Output : Terlaksananya mobilitas kerja dan pemeliharaan peralatan kantor Dinas Pu 1 Unit 75,000,000 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Outcame : Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Output : Terlaksananya Dinas Pu mobilitas kerja dan pemeliharaan peralatan kantor 1 Unit Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanal Pengadaan Peralatan Kerja Pemadam Kebakaran Outcame : Meningkatnya nilai guna kendaraan dinas/operasional Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Outcame : Tersedianya peralatan kerja pemadam kebakaran Output : Terlaksananya operasional pemadam kebakaran Dinas Pu 26 Unit 718,694,900 Dinas Pu 17 Jenis 110,000,000 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanal Pengadaan Peralatan Kerja Pemadam Kebakaran Outcame : Meningkatnya nilai guna kendaraan dinas/operasional Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Outcame : Tersedianya peralatan kerja pemadam kebakaran Output : Terlaksananya operasional pemadam kebakaran Dinas Pu Dinas Pu 26 Unit 17 Jenis xx Pembangunan Gedung Laboratorium Outcame : Terpenuhinya kebutuhan pembangunan gedung laboratorium Output : Terlaksananya penyediaan gedung laboratorium Dinas Pu 48 m2 200,000,000 Pembangunan Gedung Laboratorium Outcame : Terpenuhinya kebutuhan pembangunan gedung laboratorium Output : Terlaksananya penyediaan gedung laboratorium Dinas Pu 48 m2

39 05 Pengadaan Kendaraan dinas operasinal Outcame : Terpenuhinya kendaraan dinas operasional untuk pemadam kebakaran Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional untuk pemadam kebakaran Dinas Pu 2 Unit 30,000,000 Pengadaan Kendaraan dinas operasinal Outcame : Terpenuhinya kendaraan dinas operasional untuk pemadam kebakaran Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional untuk pemadam kebakaran Dinas Pu 4 Unit 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Dinas Pu 690,200,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Dinas Pu Pengadaan Pakaian Dinas / Harian Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas / Harian Pegawai 65 psg Outcame : Tersedianya operasional pemadam kebakaran 07 Operasional Pemadam kebakaran Output : Terlaksananya operasional pemadam kebakaran Dinas Pu 93 org 690,200,000 Operasional Pemadam kebakaran Outcame : Tersedianya operasional pemadam kebakaran Output : Terlaksananya operasional pemadam kebakaran Dinas Pu 93 org Pengadaan pakaian pemadam kebakaran Pengadaan pakaian pemadam kebakaran 96 psg 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Pu 145,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Pu 01 Pendidikan dan pelatihan formal Outcame : Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Output : Tersedianya sumber daya aparatur berkualitas Dinas Pu 15 org 75,000,000 Pendidikan dan pelatihan formal Outcame : Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Output : Tersedianya sumber daya aparatur berkualitas Dinas Pu 15 org 05 Pelatihan rutin pemadam kebakaran Outcame : Meningkatnya pengetahuan petugas PMK Output : Tercapainya pelayanan yang memuaskan dari petugas pemadam kebakaran Dinas Pu 2 kali 20,000,000 Pelatihan rutin pemadam kebakaran Outcame : Meningkatnya pengetahuan petugas PMK Output : Tercapainya pelayanan yang memuaskan dari petugas pemadam kebakaran Dinas Pu 2 kali

40 06 Pelatihan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Outcame : Meningkatnya pengetahuan petugas PMK Output : Tercapainya pelayanan yang memuaskan dari petugas pemadam kebakaran Dinas Pu 4 kali 50,000,000 Pelatihan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Outcame : Meningkatnya pengetahuan petugas PMK Output : Tercapainya pelayanan yang memuaskan dari petugas pemadam kebakaran Dinas Pu 4 kali 06 Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Pu 15,500,000 Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Pu 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcame : Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Output : Terbilangnya capaian kinerja dapat diselesaikan dengan baik Dinas Pu 1 dok 3,500,000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcame : Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Output Dinas Pu : Terbilangnya capaian kinerja dapat diselesaikan dengan baik 1 dok 06 Penyusunan Anggaran SKPD Outcame : Terlaksananya penyusunan anggaran SKPD Output : Penyusunan anggaran SKPD dapat diselesaikan dengan baik Dinas Pu 3 dok 6,000,000 Penyusunan Anggaran SKPD Outcame : Terlaksananya penyusunan anggaran SKPD Output : Penyusunan anggaran SKPD dapat diselesaikan dengan baik Dinas Pu 3 dok 34 Penyusunan RENJA SKPD Outcame : Terlaksananya penyusunan Renja SKPD Output : Penyusunan Renja SKPD dapat diselesaikan dengan baik Dinas Pu 1 dok 6,000,000 Penyusunan RENJA SKPD Outcame : Terlaksananya penyusunan Renja SKPD Output : Penyusunan Renja SKPD dapat diselesaikan dengan baik Dinas Pu 1 dok 15 Program Pembangunan jalan dan jembatan 19,853,000,000 Program Pembangunan jalan dan jembatan 03 Pembangunan Jalan Outcame : Bertambahnya panjang jalan sehingga memperlancar arus lalu lintas Output : Memperlancar arus transportasi 7,120,000,000 Pembangunan Jalan Outcame : Bertambahnya panjang jalan sehingga memperlancar arus lalu lintas Output : Memperlancar arus transportasi 0 pembangunan akses jalan PPI Cempae - ke kawasan industri 400 mtr 4,815,000,000 pembangunan akses jalan PPI Cempae - ke kawasan industri 400 mtr

41 0 pembangunan akses jalan ellakalukue - wekkee 500 mtr 535,000,000 pembangunan akses jalan ellakalukue - wekkee 500 mtr 0 pembangunan akses jalan lintas brimob ke kampung mandar 100 mtr 107,000,000 pembangunan akses jalan lintas brimob ke kampung mandar 100 mtr 0 pembangunan akses jalan bambu runcing samping PLN Bakaru 200 mtr 214,000,000 pembangunan akses jalan bambu runcing samping PLN Bakaru 200 mtr 0 pembangunan akses jalan bambu runcing depan PLN Bakaru 200 mtr 214,000,000 pembangunan akses jalan bambu runcing depan PLN Bakaru 200 mtr 0 pembangunan akses jalan pemuda 250 mtr 267,500,000 pembangunan akses jalan pemuda 250 mtr 0 pembangunan akses jalan amal bhakti depan STAIN 100 mtr 107,000,000 pembangunan akses jalan amal bhakti depan STAIN 100 mtr 0 pembangunan akses jalan lataerang ke latsitarda 150 mtr 160,500,000 pembangunan akses jalan lataerang ke latsitarda 150 mtr 0 Pembangunan akses Bukit Madani ke Tegal 700 mtr 700,000,000 Pembangunan akses Bukit Madani ke Tegal 700 mtr Pemb. Jalan Beton Kipas Pemb. Jalan Beton Kipas 08 Pembangunan Trotoar 0 pembangunan trotoar jalan mattirotasi Outcame : Trotoar dalam kondisi baik Output : Tersedianya prasarana bagi pejalan kaki 4,280,000,000 Pembangunan Trotoar 2000 mtr 3,210,000,000 pembangunan trotoar jalan mattirotasi Outcame : Trotoar dalam kondisi baik Output : Tersedianya prasarana bagi pejalan kaki 2000 mtr

42 0 pembangunan trotoar jalan bau massepe (lumpue) 600 mtr 1,070,000,000 pembangunan trotoar jalan bau massepe (lumpue) 600 mtr XX Outcame : Trotoar dalam kondisi baik Rehabilitasi / Pemeliharaan Output : Tersedianya Trotoar prasarana bagi pejalan kaki rehabilitasi trotoar jalan bandar madani rehabilitasi trotoar jalan bau massepe depan CU rehabilitasi trotoar jalan siliwangi - karaeng burane 3,103,000, mtr 1,605,000, mtr 963,000, mtr 535,000,000 Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar rehabilitasi trotoar jalan bandar madani rehabilitasi trotoar jalan bau massepe depan CU rehabilitasi trotoar jalan siliwangi - karaeng burane Outcame : Trotoar dalam kondisi baik Output : Tersedianya prasarana bagi pejalan kaki 1000 mtr 300 mtr 200 mtr 68 Peningkatan Jalan Outcame : Jalan dalam kondisi baik Output : Memperlancar arus transportasi 5,350,000,000 Peningkatan Jalan Outcame : Jalan dalam kondisi baik Output : Memperlancar arus transportasi 0 peningkatan jalan beton Agussalim Outcame : Jalan dalam kondisi baik Output : Memperlancar arus transportasi 500 mtr 5,350,000,000 peningkatan jalan beton Agussalim Outcame : Jalan dalam kondisi baik Output : Memperlancar arus transportasi 500 mtr Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong pembangunan drainase SMP 12 belakang korem pembangunan drainase kullange lumpue Outcame : Terbangunnya saluran drainase/goronggorong Output : Tersedianya saluran drainase/goronggorong Outcame : Terbangunnya saluran drainase/goronggorong Output : Tersedianya saluran drainase/goronggorong 2,390,200,000 1,177,000, mtr 267,500, mtr 642,000,000 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Goronggorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong pembangunan drainase SMP 12 belakang korem pembangunan drainase kullange lumpue Outcame : Terbangunnya saluran drainase/goronggorong Output : Tersedianya saluran drainase/goronggorong Outcame : Terbangunnya saluran drainase/goronggorong Output : Tersedianya saluran drainase/goronggorong 500 mtr 1200 mtr