DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015

Transkripsi

1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : : : Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN KODE PROGRAM & KEGIATAN URAIAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumbe r Dana I II TRIWULAN III IV Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 56 org 200,374, ,092, ,697,82 39,048, % 15,600,00 15,600,00 18,600,00 5,200,00 12 Bln 13,200,00 13,200,00 13,200,00 12,200,00 12 Bln 42,693,69 44,193,69 21,391,50 18,648,00 12 Bln 11,770,50 10,847,00 9,000,00 3,000,00 56 Pegawai 7,776,48 7,776,48 5,184,32 12 Bln 3,000,00 12 Bln 5,025,00 1,675,00 56 Pegawai 59,452,44 5,000,00 9,943,48 1,322,00 12 Bln 36,856, ,856, % 3,025,261, ,566,628,85 5,514,671, ,706,25 2 Unit 34 2,412,985, ,814,045,35 4,782,460, ,506,25 1 unit 594,776,00 703,448,00 31,635,50 700,576,00 31,635,50 1,200,00 17,500,00 17,500,00

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 26,300, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan Pembangunan Jalan (DAK) Pembangunan Jalan (Sharing Otsus) 56 org 26,300, % 6,000,00 8 Eks 6,000,00 30 % 6,868,144, ,447,123, ,185,699, ,848,00 12 pkt 206,367,25 524,727, ,469, ,486,00 1 pkt 225,317,00 506,695,00 497,982,00 323,668,00 8 pkt 2,984,833, ,660,015, ,582,352, ,175,00 5 pkt 3,451,626,55 9,755,685,15 6,591,896,60 15,519, Program Pengembangan Data/Informasi 50 % 1,450,00 31,843,75 27,556,25 4,350, Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 1 Keg 1,450,00 14,350,00 24,850,00 4,350,00 10 Eks 17,493,75 2,706, Program Pengembangan Perumahan unit 3,136,792,25 3,701,169, ,677,683, ,166, Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 102 unit 3,136,792,25 3,701,169, ,677,683, ,166,25 25 % 422,200,00 489,763,74 483,144,00 1 pkt ,200,00 15,000,00 489,763,74 483,144, Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengembangan Taman Rekreasi Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 100 % 15,000,00 30 % 175,380,50 175,380,50 174,328,00 174,328,00 111,439,50 111,439,50 10 % 32,841,97 32,841,15 2 unit 32,841,97 32,841,15 20 % 1,332,314, ,559,674, ,063,539, ,340, % 34 1,332,314, ,559,674, ,063,539, ,340, % 17,766,50 364,293,00 2,023,624, ,009,006,464.00

3 Pengairan Lainnya Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Pembangunan Irigasi (DAK) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 2 pkt 229,100,00 4,435, ,464, pkt 4 17,766,50 135,193,00 2,019,188,20 3,002,542,40 30 % 2,696,767, ,996,770, ,275,491, ,881,55 4 1,146,471, ,711, ,131,336, ,266, Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Kab. 4 1,550,296,34 1,190,058,33 1,144,154,33 9,615, Program Pengendalian Banjir 10 % 10,920,00 9,378,210, ,266, ,067,211, Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Penetaan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 2 pkt 34 5,607,50 11,285, ,026, ,851, pkt 34 5,312,50 9,366,925,15 90,240,00 135,360,00 20 % 1,294,479,00 1,287,579,00 1,287,579,00 1,287,590, keg 4 1,294,479,00 1,287,579,00 1,287,579,00 1,287,590, % 322,714, ,863,982, ,034,843, ,910,00 9 pkt 180,695, ,593, ,488, ,272,50 3 pkt 142,019,40 2,424,389,62 1,594,354,46 6,637, Program Lanjutan 100 % 16,687,633, Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi (DPA-L) Pembangunan Gedung Kantor (DPA-L) Pembangunan Irigasi (DAK) Pembangunan Jalan Pembangunan Irigasi Pembangunan Jembatan (DAK) Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong (DPA-L) Pembangunan Jaringan Air Bersih (DPA-L) Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan 100 % 846,282, % 49,000, % 4,300,299, % 2,008,655, % 3,831,354, % 29,055, % 1,257,697, % 870,186, % 246,244, % 384,938, % 2,816,439, % 47,480,00

4 JUMLAH 36,240,041, ,060,602, ,471,236, ,909,059, SINABANG, 12 February 2015 Mengesahkan, PPKD Selaku BUD HAILI SYAMSUDDIN, SE NIP TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Formulir DPA SKPK 2.2 cr

5 Formulir DPA SKPK 2.2 JUMLAH = ,213,09 55,000,00 51,800,00 126,926,88 34,617,50 20,737,28 3,000,00 6,700,00 70,717,92 5,000,00 73,713,51 14,111,268,70 12,012,997,70 2,000,000,00 63,271,00 35,000,00

6 26,300,00 26,300,00 6,000,00 6,000,00 41,023,815,70 1,423,050,00 1,553,662,00 18,232,376,40 19,814,727,30 65,200,00 45,000,00 20,200,00 10,530,812, ,530,812, ,395,107,74 1,395,107,74 15,000,00 15,000,00 461,148,00 461,148,00 65,683,12 65,683,12 4,956,870,00 4,956,870,00 5,414,690,10

7 240,000,00 5,174,690,10 7,709,910,30 3,815,786,00 3,894,124,30 11,173,609, ,575,771, ,597,837,65 5,157,227, ,157,227, ,432,450,98 1,265,050,00 4,167,400,98 16,687,633, ,282,75 49,000,00 4,300,299, ,008,655, ,831,354, ,055,30 1,257,697,93 870,186,50 246,244,05 384,938, ,816,439,46 47,480,00

8 124,680,940, E 1 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 Musfian, SP 2 Marlian, S.Ip 3 Ferry Afrizal, S.Pt 4 Meri Herlina, S.STP, M.Ec.Dev 5 Deddi Erisma, SE 6 Abuslan, ST Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Halaman 4 reated by@anggaran

9

10

11

12