KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi

1 KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014 KODE 1 URUSAN WAJIB 82,519,163, ,157,269, ,995,890, ,672,323, PENDIDIKAN 19,140,043, ,772,813, ,910,887, ,823,744, Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu 19,028,443, ,317,712, ,225,257, ,571,413, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 335,400, ,592,329, ,927,729, Penyediaan Jasa Surat Menyurat 406,941, ,941, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 827,619, ,619, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 86,400, ,691, ,091, Penyediaan Alat Tulis Kantor 6,280,440, ,280,440, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1,801,363, ,801,363, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 572,592, ,592, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 75,600, ,600, Penyediaan Makanan dan Minuman 349,007, ,007, Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 538,450, ,450, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 141,000, ,000, Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 85,625, ,625, Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 108,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 418,622, ,622, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 76,000, ,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 242,622, ,622, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 100,000, ,000, Halaman 1

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2,400, ,059, ,459, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 2,400, ,059, ,459, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 100,000, ,000, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 100,000, ,000, ,800, ,800, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6,800, ,800, Program Pendidikan Anak Usia Dini 92,025, ,316,314, ,408,339, Pembangunan Gedung Sekolah 14,550, ,947,192, ,961,742, Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 56,775, ,293, ,068, Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 20,700, ,829, ,529, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 965,700, ,068,044, ,359,468, ,393,213, Pembangunan Gedung Sekolah 26,300, ,639, ,313,360, ,606,299, Penambahan Ruang Kelas Sekolah 25,050, ,120, ,570,000, ,994,170, Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir 18,050, ,742, ,400,000, ,519,792, Pengadaan Mebeleur Sekolah 17,800, ,599, ,834,930, ,877,329, Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 25,050, ,745, ,241,178, ,614,974, Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 27,900, ,779, ,679, Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 36,875, ,107, ,982, Pelatihan Penyusunan Kurikulum 48,725, ,891, ,616, Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 41,609, ,138, ,747, Penyelenggaraan Paket A Setara SD 33,600, ,399, ,999, Penyelenggraan Paket B Setara SMP 105,300, ,287, ,587, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 151,750, ,437, ,187, Pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta Didik 407,691, ,154, ,845, Program Pendidikan Menengah 826,462, ,095,794, ,865,788, ,788,045, Pembangunan Gedung Sekolah 17,300, ,558, ,517,775, ,643,633, Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir 7,250, ,238, ,000, ,488, Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary 7,250, ,299, ,000, ,549, Halaman 2

3 Pengadaan Mebeleur Sekolah 7,500, ,192, ,300, ,992, Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 20,550, ,158, ,455,312, ,583,020, Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 59,800, ,441, ,241, Pelatihan Penyusunan Kurikulum 74,450, ,167, ,617, Penyelenggaraan Paket C Setara SMU 119,700, ,547, ,247, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 512,662, ,726,193, ,401, ,302,256, Program Pendidikan Non Formal 177,193, ,520, ,714, Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal 46,475, ,511, ,986, Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 31,400, ,623, ,023, Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal 21,625, ,463, ,088, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 77,693, ,922, ,616, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 15,595,775, ,691, ,509,466, Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 49,500, ,451, ,951, Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi 13,250, ,822, ,072, Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 48,800, ,887, ,687, Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik 67,825, ,530, ,355, Penyediaan Bantuan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 15,416,400, ,416,400, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1,026,687, ,336, ,772,024, Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 833,725, ,176, ,165,901, Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan 5,512, ,412, ,925, Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan 185,075, ,345, ,420, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2,375, ,401, ,776, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Indragiri Hulu 111,600, ,101, ,630, ,252,331, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 111,600, ,101, ,630, ,252,331, Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca 48,200, ,999, ,199, Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 43,150, ,618, ,768, Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 10,050, ,800, ,630, ,480, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 15,000, ,000, Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa 10,200, ,683, ,000, ,883, Halaman 3

4 KESEHATAN 8,998,361, ,061,272, ,967,463, ,027,096, Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu 3,377,376, ,444,861, ,177,625, ,999,863, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,228,400, ,578,842, ,000, ,049,242, Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17,250, ,250, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 599,672, ,672, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 554,585, ,585, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 192,000, ,667, ,667, Penyediaan Alat Tulis Kantor 338,721, ,721, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 193,641, ,641, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 82,375, ,000, ,375, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 19,500, ,500, Penyediaan Makanan dan Minuman 512,155, ,155, Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 706,200, ,200, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 2,024,400, ,024,400, Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 346,075, ,075, Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 12,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,500, ,881, ,500, ,881, Pembangunan Gedung Kantor 50,000, ,000, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1,500, ,000, ,500, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1,500, , ,000, ,920, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 500, , ,500, ,420, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 113,500, ,500, Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 51,540, ,540, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 53,000, ,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 120,000, ,000, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 120,000, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 67,050, ,827, ,877, Pendidikan dan Pelatihan Formal 200,000, ,000, Halaman 4

5 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 67,050, ,827, ,877, ,800, ,800, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6,800, ,800, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 14,850, ,012,372, ,027,222, Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu 14,850, ,012,372, ,027,222, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 236,395, ,725,346, ,387,625, ,349,366, Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya 68,900, ,256,838, ,325,738, Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 13,950, ,626, ,424,718, ,492,295, Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 9,900, ,202, ,962,906, ,999,009, Peningkatan Kesehatan Masyarakat 143,645, ,388,679, ,532,324, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 25,025, ,340, ,500, ,865, Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 25,025, ,340, ,500, ,865, Program Perbaikan Gizi Masyarakat 77,250, ,024, ,274, Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 20,400, ,093, ,493, Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 56,850, ,930, ,780, Program Pengembangan Lingkungan Sehat 74,350, ,091, ,441, Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 48,975, ,353, ,328, Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 25,375, ,738, ,113, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 218,600, ,259, ,859, Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 53,425, ,380, ,805, Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik 101,100, ,150, ,250, Peningkatan Imunisasi 25,175, ,177, ,352, Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah 38,900, ,551, ,451, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 66,956, ,523, ,480, Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 12,706, ,213, ,919, Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 36,950, ,782, ,732, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7,700, ,143, ,843, Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan 9,600, ,385, ,985, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 24,000, ,365, ,165,000, ,325,365, Halaman 5

6 Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pembangunan Puskesmas Pembantu 14,700, ,516, ,685,000, ,804,216, Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 9,300, ,849, ,000, ,149, Biaya Operasional Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 10,025, ,811, ,836, Kemitraan Pelayanan Sarana Kesehatan Swasta 10,025, ,811, ,836, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 37,000, ,471, ,471, Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 37,000, ,471, ,471, Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 108,600, ,838, ,438, Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri 108,600, ,838, ,438, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 178,575, ,864, ,439, Perawatan Berkala bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu 168,650, ,455, ,105, Kemitraan Perawatan Secara Berkala Ibu Hamil dan Anak 9,925, ,409, ,334, Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat 5,620,985, ,616,410, ,789,837, ,027,233, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 460,300, ,970,098, ,430,398, Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,260, ,260, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 719,000, ,000, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 405,482, ,482, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 456,900, ,967, ,867, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1,000, ,600, ,600, Penyediaan Alat Tulis Kantor 128,313, ,313, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 96,221, ,221, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 240,575, ,575, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 28,004, ,004, Penyediaan Makanan dan Minuman 2,400, ,250, ,650, Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 455,750, ,750, Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 15,675, ,675, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,200, ,500, ,500, ,200, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 500, , ,000, ,000, Halaman 6

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1,000, ,500, ,500, ,000, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1,700, ,000, ,000, ,700, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1,000, ,500, ,500, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2,400, ,000, ,400, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 2,400, ,000, ,400, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 8,025, ,550, ,575, Pendidikan dan Pelatihan Formal 8,025, ,550, ,575, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 495,000, ,000, ,800, ,800, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6,800, ,800, Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 368,800, ,724,693, ,000, ,293,493, Pelayanan 368,800, ,724,693, ,000, ,293,493, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4,332,710, ,082, ,609,792, Revitalisasi Sistem Kesehatan 151,575, ,600, ,175, Peningkatan Kesehatan Masyarakat 4,181,135, , ,181,617, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 4,900, ,182, ,082, Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 4,900, ,182, ,082, Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 29,350, ,700, ,275,337, ,185,388, Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 14,350, ,982, ,120,000, ,576,332, Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit 5,600, ,482, ,591,212, ,598,294, Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit 4,200, ,000, ,125, ,325, Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit 1,000, ,700, ,700, Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit 4,200, ,536, ,736, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 403,500, ,816,604, ,220,104, Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis 360,000, ,000, ,000, Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi Pasien Rujukan 9,600, ,870, ,470, Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu 33,900, ,451,733, ,485,633, Halaman 7

8 PEKERJAAN UMUM 1,729,500, ,423,018, ,109,738, ,262,257, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu 1,700,700, ,461,050, ,622,130, ,783,881, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 637,200, ,271, ,622,471, Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,400, ,400, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 181,400, ,400, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 17,500, ,500, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 60,000, ,680, ,680, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 48,800, ,800, Penyediaan Alat Tulis Kantor 56,801, ,801, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 77,592, ,592, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4,992, ,992, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35,580, ,580, Penyediaan Makanan dan Minuman 49,950, ,950, Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 451,700, ,700, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 577,200, ,200, Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 38,875, ,875, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28,200, ,030,745, ,860,817, ,919,763, Pembangunan Gedung Kantor 12,600, ,201, ,340,000, ,797,801, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 115,000, ,440, ,440, Pengadaan Mebeluer 1,000, ,377, ,377, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 120,326, ,326, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 14,600, ,218, ,200,000, ,564,818, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 500, ,000, ,500, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 500, ,000, ,500, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 300,000, ,000, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 300,000, ,000, ,800, ,800, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15,800, ,800, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 36,700, ,841,156, ,485,677, ,363,534, Halaman 8

9 Pembangunan Jalan 19,100, ,046,266, ,187,677, ,253,044, Pembangunan Jembatan 17,600, ,890, ,298,000, ,110,490, Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 29,800, ,282,209, ,510,640, ,822,649, Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 29,800, ,282,209, ,510,640, ,822,649, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 32,300, ,584, ,549,815, ,533,699, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 18,200, ,219, ,349,815, ,229,234, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 14,100, ,365, ,200,000, ,304,465, Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 14,600, ,881, ,981,055, ,154,537, Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat 14,600, ,881, ,981,055, ,154,537, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 27,100, ,756, ,354, ,210, Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan 12,800, ,816, ,354, ,970, Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 14,300, ,940, ,240, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 92,600, ,109,117, ,416,460, ,618,177, Pembangunan Pintu Air 14,600, ,797, ,976,347, ,139,744, Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai 14,600, ,965, ,540,319, ,939,884, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 18,100, ,666, ,899,794, ,651,560, Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah di Bangun 45,300, ,687, ,987, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 13,100, ,896, ,849,500, ,175,497, Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 13,100, ,896, ,849,500, ,175,497, Program Pengendalian Banjir 32,600, ,087, ,689,260, ,068,948, Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa dalam Rangka Pengendalian Banjir 32,600, ,087, ,689,260, ,068,948, Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 647,700, ,265,632, ,671,000, ,584,332, Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan 31,200, ,105,864, ,171,000, ,308,064, Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan 483,000, ,913,717, ,000, ,896,717, Pendampingan Pelaksanaan Program PIP 133,500, ,050, ,550, Program Pengaturan Jasa Konstruksi 29,500, ,530, ,030, Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya 29,500, ,530, ,030, Program Pengawasan Jasa Konstruksi 13,200, ,048, ,248, Halaman 9

10 Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 13,200, ,048, ,248, Program Pembangunan Infrastruktur Pemerintah dan Publik 49,800, ,864,132, ,195,549, ,109,481, Pembangunan Infrastruktur Fasilitas Kantor 14,600, ,844, ,160,000, ,435,444, Pembangunan Infrastruktur Fasilitas Sosial 14,600, ,244, ,850,000, ,646,844, Pembangunan Jalan Lingkungan 20,600, ,043, ,185,549, ,027,193, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu 28,800, ,967, ,487,608, ,478,375, Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 28,800, ,967, ,487,608, ,478,375, Pembangunan Pasar Pedesaaan 28,800, ,967, ,487,608, ,478,375, PERUMAHAN 700,255, ,983,684, ,468, ,089,408, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu 550,500, ,690,332, ,000, ,640,832, Program Pengembangan Perumahan 497,900, ,243,666, ,741,566, Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) 10,200, ,612, ,812, Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu 458,400, ,261,857, ,720,257, Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat 29,300, ,903,196, ,932,496, Program Lingkungan Sehat Perumahan 52,600, ,666, ,000, ,266, Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin 52,600, ,666, ,000, ,266, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 21,355, ,489, ,468, ,313, Program Pengelolaan Areal Pemakaman 21,355, ,489, ,468, ,313, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman 500, ,000, ,500, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 20,855, ,489, ,468, ,813, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Damkar Kabupaten Indragiri Hulu 128,400, ,862, ,262, Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 128,400, ,862, ,262, Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 128,400, ,862, ,262, PENATAAN RUANG 298,900, ,404,282, ,340, ,716,522, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu 298,900, ,404,282, ,340, ,716,522, Program Perencanaan Tata Ruang 277,300, ,766, ,105,066, Penyusunan Rencana Tata Ruang 156,600, ,833, ,433, Halaman 10

11 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 9,000, ,679, ,679, Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 111,700, ,253, ,953, Program Pemanfaatan Tata Ruang 10,800, ,870, ,340, ,010, Survey dan Pemetaan 10,800, ,870, ,340, ,010, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 10,800, ,645, ,445, Pengawasan Pemanfaatan Ruang 10,800, ,645, ,445, PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2,023,500, ,867,786, ,649,741, ,541,028, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Indragiri Hulu 1,963,200, ,749,391, ,649,741, ,362,333, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 118,800, ,230,993, ,860, ,623,653, Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,500, ,500, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 150,000, ,000, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36,000, ,619, ,619, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 75,000, ,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor 1,000, ,725, ,725, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1,000, ,815, ,815, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 31,250, ,250, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 273,860, ,860, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 70,000, ,000, Penyediaan Makanan dan Minuman 1,000, ,383, ,383, Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 995,000, ,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 67,800, ,800, Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 229,700, ,700, Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 12,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14,350, ,042,700, ,375,881, ,432,931, Pengadaan Mebeluer 175,881, ,881, Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,750, ,000, ,750, Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 364,000, ,000, Halaman 11

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 320,500, ,500, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 12,600, ,200, ,200,000, ,375,800, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1,000, ,000, ,000, Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 1,000, ,000, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 84,550, ,548, ,098, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 84,550, ,548, ,098, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 350,000, ,000, ,800, ,800, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6,800, ,800, Program Pengembangan Data/Informasi 358,400, ,055, ,455, Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 89,700, ,054, ,754, Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 268,700, ,001, ,701, Program Kerjasama Pembangunan 566,650, ,023, ,345,673, Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/ Lembaga Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah 176,400, ,980, ,380, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 390,250, ,043, ,026,293, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 8,000, ,734, ,734, Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 8,000, ,734, ,734, Program Perencanaan Pembangunan Daerah 382,450, ,947,052, ,329,502, Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 241,250, ,077, ,327, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 20,400, ,582, ,982, Penyusunan KUA dan PPAS 107,600, ,825, ,425, Koordinasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah 13,200, ,567, ,767, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 28,500, ,179,438, ,207,938, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 16,500, ,207, ,707, Penyusunan Master Plan Agropolitan 12,000, ,231, ,231, Program Perencanaan Sosial Budaya 95,900, ,528, ,035,428, Halaman 12

13 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 16,800, ,029, ,829, Penyusunan, Fasilitasi dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) 79,100, ,498, ,598, Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 297,800, ,103,316, ,401,116, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah, SDA dan SDL 107,300, ,116, ,416, Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi Pemukiman 190,500, ,199, ,699, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu 60,300, ,395, ,695, Program Pengembangan Data/Informasi 60,300, ,395, ,695, Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 60,300, ,395, ,695, PERHUBUNGAN 727,400, ,002,131, ,559,545, ,289,076, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu 727,400, ,002,131, ,559,545, ,289,076, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 349,600, ,024,223, ,800, ,759,623, Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,000, ,000, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 390,600, ,600, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 27,000, ,346, ,346, Penyediaan Alat Tulis Kantor 56,751, ,751, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 286,807, ,807, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11,779, ,000, ,779, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,000, ,500, ,800, ,300, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35,040, ,040, Penyediaan Makanan dan Minuman 42,000, ,000, Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 849,250, ,250, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 315,600, ,600, Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 331,150, ,150, Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 6,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,500, ,270, ,895, ,177,665, Pengadaan Mebeluer 500, ,420, ,920, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 187,100, ,100, Halaman 13

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 476,120, ,120, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 41,750, ,750, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2,000, ,300, ,475, ,775, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 110,000, ,000, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 110,000, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 3,900, ,953, ,853, Pendidikan dan Pelatihan Formal 200,000, ,000, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 3,900, ,953, ,853, ,850, ,850, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11,850, ,850, Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 8,800, ,750, ,000, ,550, Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 8,800, ,750, ,000, ,550, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 9,800, ,950, ,750, Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Jalan 9,800, ,950, ,750, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 324,700, ,185, ,000, ,211,885, Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 311,050, ,460, ,510, Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan 4,750, ,825, ,575, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 8,900, ,900, ,000, ,800, Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 16,250, ,800, ,169,850, ,293,900, Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 16,250, ,800, ,169,850, ,293,900, LINGKUNGAN HIDUP 2,914,500, ,614,842, ,676,286, ,205,629, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 360,675, ,305,685, ,866,286, ,532,646, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86,400, ,654, ,054, Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,775, ,775, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 53,180, ,180, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,000, ,864, ,864, Penyediaan Alat Tulis Kantor 50,395, ,395, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 47,737, ,737, Halaman 14

15 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4,897, ,897, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12,840, ,840, Penyediaan Makanan dan Minuman 24,139, ,139, Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 474,350, ,350, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 74,400, ,400, Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 161,475, ,475, Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 6,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,000, ,363, ,862,385, ,041,748, Pembangunan Gedung Kantor 52,240, ,760,827, ,813,067, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1,000, ,557, ,557, Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 101,673, ,673, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 24,450, ,450, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 65,000, ,000, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 65,000, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 100,750, ,750, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 100,750, ,750, ,900, ,900, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11,900, ,900, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 26,781, ,707, ,488, Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 6,481, ,347, ,828, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 20,300, ,360, ,660, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 189,068, ,257,014, ,446,083, Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 61,600, ,194, ,794, Pemantauan Kualitas Lingkungan 7,500, ,496, ,996, Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 7,000, ,179, ,179, Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) 14,275, ,476, ,751, Pengelolaan B3 dan Limbah B3 7,593, ,351, ,945, Pengkajian Dampak Lingkungan 8,000, ,389, ,389, Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan 11,000, ,500, ,500, Halaman 15

16 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup 65,100, ,051, ,151, Pembinaan Teknis dan Pengawasan Pelaksanaan AMDAL (RKL-RPL) dan UKL-UPL 7,000, ,377, ,377, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 13,825, ,923, ,748, Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 13,825, ,923, ,748, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 22,400, ,143, ,543, Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan 14,400, ,484, ,884, Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 8,000, ,659, ,659, Program Peningkatan Pengendalian Polusi 9,300, ,129, ,900, ,329, Pengujian Emisi/ Polusi Udara Akibat Aktifitas Industri 9,300, ,129, ,900, ,329, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu 2,497,300, ,409,568, ,810,000, ,716,868, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1,809,225, ,587,387, ,300,000, ,696,612, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 1,791,625, ,180,332, ,971,957, Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 17,600, ,055, ,300,000, ,724,655, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 688,075, ,180, ,510,000, ,020,255, Pemeliharaan RTH 674,675, ,178, ,000, ,323,853, Pengembangan Taman Rekreasi 13,400, ,002, ,500,000, ,696,402, Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu 16,000, ,468, ,468, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 16,000, ,468, ,468, Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 8,000, ,592, ,592, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA 8,000, ,876, ,876, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu 40,525, ,120, ,645, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 40,525, ,120, ,645, Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 14,700, ,963, ,663, Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan 25,825, ,157, ,982, PERTANAHAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 764,455, ,589,185, ,834,759, ,188,400, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu 764,455, ,589,185, ,834,759, ,188,400, Halaman 16

17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 351,200, ,377,368, ,000, ,750,568, Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,035, ,035, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 78,000, ,000, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 161,976, ,976, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12,000, ,062, ,062, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15,500, ,500, Penyediaan Alat Tulis Kantor 1,000, ,026, ,026, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1,000, ,916, ,916, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3,588, ,000, ,588, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16,800, ,800, Penyediaan Makanan dan Minuman 53,064, ,064, Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 685,400, ,400, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 331,200, ,200, Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 167,000, ,000, Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 6,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11,000, ,363, ,211,738, ,379,101, Pembangunan Gedung Kantor 11,000, ,000, ,150,000, ,256,000, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 29,050, ,750, ,800, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 55,988, ,988, Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 15,964, ,964, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 16,349, ,349, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1,000, ,000, ,000, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 1,000, ,000, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 192,867, ,867, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 192,867, ,867, ,800, ,800, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6,800, ,800, Program Penataan Administrasi Kependudukan 251,395, ,152, ,000, ,217,547, Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu 3,900, ,792, ,000, ,692, Halaman 17