Kebutuhan Dana/ pagu indikatif. Target capaian kinerja. Tersedianya air Banjaran 12,480,000 12,480,000. Banjaran 27,600,000 27,600,000

Transkripsi

1 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG Tahun 2015 NAMA SKPD : KECAMATAN BANJARAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif x xx 01 x xx x xx x xx x xx x xx jasa jasa komunikasi, jasa kebersihan jasa perbaikan peralatan kerja alat tulis kantor Tersedianya jasa Tercapainya penyediaan jasa - - Tersedianya air 12,480,000 12,480,000 Tersedianya Jasa Kebersihan kantor jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor 27,600,000 27,600,000 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja sebanyak 1 paket 14,000,000 14,000,000 x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx Tersedianya barang barang cetakan Cetakan dan dan penggandaan Penggandaan komponen instalasi listrik/peneranga peralatan dan perlengkapan kantor bahan bacaan dan peraturan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan Terwujudnya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sdministrasi Perkantoran Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 5,000,000 5,000,000 30,000,000 30,000,000 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan sebanyak 1 paket 2,500,000 2,500,000 15,000,000 15,000,000 10,320,000 10,320,000 13,000,000 13,000,000 40,000,000 40,000,000

2 x xx x xx 02 Penunjang Harihari Bersejarah Tersedianya penunjang dan alatalat hari-hari bersejarah. Tersedianya umbul-ubul, bandir, spanduk, lampu hias, bendera hias, bendera merah putih dan iklan ucapan selamat. 7,000,000 7,000,000 x xx Perlengkapan Gedung Kantor x xx mebeuler Tersedianya mebeuler Tersediianya rak Arsip 2 Unit 7,000,000 7,000,000 x xx rutin/berkala gedung kantor Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor 7,000,000 7,000,000 x xx x xx rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dan penataan halaman 110,000, ,000,000 Terbangunnya Gedung Kantor Unit Trantib 120,000,000 Tersediaya Ruang Arsip 120,000,000 x xx 03 Program peningkatan disiplin x xx Program peningkatan disiplin pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyal 1 paket x xx 05 x xx Sosialisasi peraturan Jumlah sosialisasi sosialisasi sebanyak 4 kali x xx Bimbingan teknis implementasi peraturan Jumlah bimbingan teknis bimbingan teknis sebanyak 4 kali x xx 06 x xx laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan Lakip 2013, Laptah 2013 dan Renja 2014 sebanyak 3 dokumen x xx laporan keuangan semesteran Dokumen laporan keuangan semesteran penyusunan laporan keuangan semester I dan II sebanyak 2 dokumen 1,900,000 1,900,000

3 x xx pelaporan prognosis Pertanggungjawaban 15,200,000 15,200,000 x xx pelaporan keuangan akhir tahun Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun penyusunan Laporan Akhir Tahun (Neraca dan LRA) sebanyak 2 dokumen Program Pendidikan Menengah 474,000, ,000,000 Jumlah 1 474,000, ,000, Program Pendidikan Menengah Penyuluhan dan 50,000,000 50,000, Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu hamil dan keluarga kurang mampu Prosentase Pembangunan saluran drainase/goronggorong Pembangunan saluran drainase/goronggorong Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu hamil dan keluarga kurang mampu Tersedianya saluran drainase 4 kali 50,000,000 50,000,000 Tercapainya saluran drainase sebanyak 1 paket - tercapainya saluran drainaseu sebanyak satu Paket Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Prosentase rehabilitasi/pem eliharaan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pem eliharaan jalan Terpeliharanya jalan Terawat dan terpeliharanya jalan sebanyak 1 paket 70,000,000 tercapainya jalan sebanyak 1 paket 140,000, Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Perumahan Program perencanaan daerah Fasilitasi dan stimulasi perumahan Perbaikan RTLH Program perencanaan daerah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengembangan partisipasi dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik partisipasi dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Fasilitasi musrenbang desa, musrenbang kecamatan sebanyak 1 kali 18,000,000 18,000,000

4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Tersedianta prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Tersedianya alat Daur Ulang Sampah ( Biogester ) 34,000,000 34,000, Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) RTH Terpeliharanya RTH Terpeliharanya RTH selama 1 tahun 25,000,000 25,000, Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan pelayanan publik dalam bidang kependudukan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Sosialisasi Adminduk tingkat kecamatan sebanyak 2 kali 10,000,000 10,000, peran serta dan kesetaraan jender dalam peran serta dan kesetaraan jender dalam Kegiatan pembinaan organisasi perempuan pembinaan organisasi perempuan PKK dan Posyandu sebanyak 4 kali 30,000,000 30,000, Program peningkatan peran serta Program peningkatan peran serta Terbinanya Terbinanya organisasi tingkat kecamatan selama 1 tahun 12,000,000 12,000, Program dan Pean Olahraga Program dan Pean Olahraga cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat kecamatan Terciptanya olahrawan berprestasi di tingkat kecamatan 15,000,000 15,000, Program dan Pean Olahraga olahraga yang berkembang di Terbinanya olahraga yang berkembang di Terbinanya Pencasilat ( Ipsi ) 10,000,000 10,000, kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan pengamanan terhadap aset daerah (Piket) Bintek bagi anggota Linmas sebanyak 2 kali pengamanan terhadap aset daerah 18,000,000 18,000, toleransi dan kerukunan dalam kehidupan Terlaksananya pelaksanaan hari besar Islam pelaksanaan hari besar Islam, Tarling, FKUU sebanyak 12 kali 17,000,000 17,000,000

5 kesadaran akan nilai-nilai luhur kesadaran akan nilai-nilai luhur Terselenggranya peringatan hasi-hari besar nasional sebanyak 2 kali 12,000,000 12,000, Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam sarana dan prasarana penanganan tangkap darurat bencana tersedianya makanan dan minuman korban bencana 10,000,000 10,000, Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumberpendapat an daerah Terdatanya potensi sumber-sumber pendapatan daerah Tersedianya dokumen potensi sumber-sumber pendapatan yang terdapat di kecamatan sebanyak 1 buah 5,000,000 5,000, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Pengendalian manajemen pelaksanaan 50,000,000 50,000, Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan pemerintah desa pemerintah desa Pemberdayaan Lembaga dan Pelatihan pemerintah desa pemberdayaan Lembaga dan pembinaan administrasi Bintek lembaga dan organisasi sebanyak 4 kali administrasi pemerintahan desa sebanyak 4 kali 496,000, ,000,000 Jumlah 2 496,000, ,000,000 Jumlah (1+2) 970,000,000 1,040,000, ,000,000, Mei 2014 CAMAT BANJARAN DRS.CEP AZIS SUKANDAR, M.SI NIP