Dokumen Purchase Requisition (PR) 1
|
|
- Ade Lie
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 Dokumen Purchase Requisition (PR) 1 L1
2 Dokumen Purchase Requisition (PR) 2 L2
3 Dokumen Purchase Order Internal 1 L3
4 Dokumen Purchase Order Internal 2 L4
5 Dokumen Purchase Order Eksternal L5
6 Dokumen Purchase Order Listing L6
7 Dokumen Bukti Pengeluaran Kas (BPK) L7
8 Dokumen Goods Reciept Note (GRN) L8
9 Dokumen Faktur/Invoice Supplier L9
10 Surat Jalan Supplier L10
11 L11 Input Laporan Pembelian Output Laporan Pembelian
12 L12 PETUNJUK MANUAL PENGGUNAAN SISTEM PETUNJUK DASAR Toolbar Gambar 1.0 A B C D E F G H I J K L A = B = Refresh Button, digunakan untuk merefresh (loading ulang) seluru data yang tampil pada form yang aktif. (CTRL+R). First Button, digunakan untuk menampilkan record pertama dari data yang ditampilkan pada form yang aktif. (CTRL+HOME). C = D = Previous Button, digunakan untuk menampilkan record sebelumnya dari data yang ditampilkan pada form yang aktif. (CTRL+PgUp). Next Button, digunakan untuk menampilkan record selanjutnya dari data yang ditampilkan pada form yang aktif. (CTRL+PgDn). E = Last Button, digunakan untuk menampilkan record terakhir dari data yang ditampilkan pada form yang aktif. (CTRL+END). F = Find Button, digunakan untuk mencari data pada form yang aktif (CTRL+F). Untuk mengaktifkan button ini, click form yang aktif terlebih dahulu. G = H = New Button, digunakan untuk menambah data baru pada form yang aktif (CTRL+N). Insert Button, digunakan untuk menambah data baru (detail) pada Isian detail pada form yang aktif (CTRL+I).Unttuk mengaktifkan button ini, click pada isian detail terlebih dahulu.
13 L13 I = Save Button,digunakan untuk menyimpan data yang sudah di input atau menyimpan perubahan data yang dilakukan pada form yang aktif.(ctrl+s). Untuk data yang mengalami perubahan, warna yang di tampilkan akan berubah menjadi merah dan akan kembali seperti semula jika Save button sudah di click. J = K = L = Undo Button,digunakan untuk membatalkan penginputan data baru atau perubahan data yang dilakukan.(ctrl+l). Delete Button, digunakan untuk menghapus data pada form yang aktif (CTRL+DEL). Close Button, digunakan untuk keluar dari orm yang aktif (CTRL+Q)
14 L14 Module : Purchase Order SubModule : Master File Form Supplier Master File Gambar 1.1 Form ini di gunakan untuk mendaftarkan supplier Cara input data baru: 1. Click New Button(CTRL+N) a. Input nama supplier yang akan di daftarkan b. Input alamat dari supplier tersebut c. Input kode pos d. Input no telepon dari supplier tersebut e. Input no fax dari supplier tersebut f. Input no Handphone dari supplier tersebut g. Input nama kontak dari supplier tersebut h. Input Remarks (keterangan) jika diperlukan 2. Click Save Button(CTRL+S) Kode Supplier akan terbentuk secara otomatis dengan prefix (awalan) SU
15 L15 Cara Merubah data yang sudah ada : Click Find Button (CTRL+F), Setelah itu lakukan perubahan yang di butuhkan, diakhiri dengan click Save Button (CTRL+S).
16 L16 Module : Purchase Order SubModule : Purchase Order Entry Form Purchase Order Entry Gambar 1.2 Form ini di gunakan untuk mencatat transaksi Pembelian bahan baku ke supplier Cara input data baru (Header): 1. Click New Button(CTRL+N) a. Input tanggal PO yang di terbitkan b. Pilih supplier dari bahan baku yang akan di beli c. Input Remarks (keterangan) jika diperlukan 2. Click Save Button(CTRL+S) Nomor PO akan terbentuk secara otomatis dengan prefix (awalan) PO Cara Merubah data yang sudah ada : Click Find Button (CTRL+F), Setelah itu lakukan perubahan yang di butuhkan, diakhiri dengan click Save Button (CTRL+S).
17 L17 Agar PO bisa di buat GRN, maka PO tersebut harus di Approv terlebih dahulu Cara input data baru (Detail): 1. Click Tabel (Grid) di bawah lalu click Insert Button (CTRL+I) a. Pilih Bahan baku yang akan di beli pada kotak isian Stock Code dengan cara click Kanan b. Input Qty dari bahan baku yang akan dibeli c. Input harga beli pada kotak isian Cost Price dari bahan baku yang sudah di sepakati d. Input discount yang di berikan oleh supplier e. Input keterangan (Remarks) jika di perlukan 2. Click Save Button(CTRL+S) Untuk menyimpan data Pada Tabel terakhir, Akan di tampilkan Informasi mengenai History dari Stock Code yang sudah pernah di buat pada PO sebelumnya Form Cancel PO Gambar 1.3 Form ini di gunakan untuk membatalkan PO yang sudah pernah di buat berdasarkan Nomor PO atau Stock Code (Bahan baku)
18 L18 Saat pertama kali form ini di buka akan langsung menampilkan daftar PO yang sudah pernah di buat. Cara menggunakan : a. Pembatalan berdasarkan Nomor PO Cari Nomor PO yang akan di batalkan, lalu click Cancel pada Check Mark Cancel b. Pembatalan berdasarkan Stock Code Cari Nomor PO yang akan di batalkan, lalu cari Stock Code yang akan di batalkan dan click Cancel pada Check Mark Cancel Setelah pembatalan selesai di lakukan click Save Button (CTRL+S)
19 L19 Module : Purchase Order SubModule : Goods Receive Note Form GRN Entry Gambar 1.4 Form ini di gunakan untuk menerima bahan baku yang di kirim oleh supplier berdasarkan PO yang sudah di buat Cara Input data baru 1. Click New Button (CTRL+N) a. Pilih Supplier yang mengirimkan barang dengan cara click kanan pada kotak isian supplier b. Input tgl GRN c. Input tgl Reference Date (jika ada) 2. Click Save Button (CTRL+S)
20 L20 Nomor GRN akan terbentuk secara otomatis dengan awalan (prefix) GN dan Tabel Dibawah akan terisi secara otomatis yang menampilkan PO-PO dari supplier yang di pilih sebelumnya. Setelah muncul PO-PO dari supplier yang mengirimkan barang, input receipt qty sesuai dengan jumlah bahan baku yang di terima. Setelah Penginputan transaksi penerimaan barang dari supplier (GRN) sudah selesai dilakukan dan tidak ada perubahan terhadap data, lakukan approval transaksi pada halaman selanjutnya, dengan cara meng Click nomor transaksi (bisa lebih dari satu transaksi)pada list transaksi lalu click Approve Button dan masukan password sebagai autentikasi user yang berwenang melakukan approval. Gambar 1.5
21 L21 Module : Purchase Order SubModule : Output Form Master File Listing Gambar 1.6 Form ini di gunakan untuk menampilkan report dari data master pada submodule Master File.
22 L22 Cara Menggunakan : Click judul report yang akan di tampilkan setelah itu click Print Button Form Edit Listing Gambar 1.7 Form ini di gunakan untuk menampilkan report dari transaksi-transaksi pada submodule Purchase Order dan GRN Entry yang statusnya BELUM di Approve. Cara Menggunakan : Click judul report yang akan di tampilkan setelah itu click Print Button
23 L23 Form Reports Gambar 1.8 Form ini di gunakan untuk menampilkan report dari transaksi-transaksi pada submodule Purchase Order dan GRN Entry yang statusnya SUDAH di Approve. Cara Menggunakan : Click judul report yang akan di tampilkan setelah itu click Print Button
24 L24
Sistem Informasi Pendistribusian Penjualan Velg
Sistem Informasi Pendistribusian Penjualan Velg No Kode Program : VBNET02 www.101peluangbisnis.com Bahasa Pemograman VB. NET + Database Ms. Access Terima kasih telah memilih aplikasi pengolahan data di
Lebih terperinciGambar Menu utama. Pertama kali program dijalankan akan tampil form penentuan. harga servis yang merupakan halaman utama dari program.
MANUAL PROGRAM 1 Petunjuk pengoperasian program 1. Menu utama Gambar Menu utama Pertama kali program dijalankan akan tampil form penentuan harga servis yang merupakan halaman utama dari program. Menu yang
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN. Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.1.1 Analisa PR Menu analisa PR ini digunakan untuk
Lebih terperinciTampilan layar menu login
L1 Tampilan layar menu login Merupakan form awal dari aplikasi. Pada Form Login terdapat field untuk mengisi nama user dengan password nya. Tombol ok digunakan untuk mengkomfirmasi username dan password.
Lebih terperinciTampilan Form Login. Form Login harus diisi oleh user apabila user ingin mengakses aplikasi sistem
L1 Tampilan Form Login Form Login merupakan tampilan utama aplikasi sistem informasi pembelian kredit pada PT. Multi Dimensi Persada. Form Login harus diisi oleh user apabila user ingin mengakses aplikasi
Lebih terperinciUser Manual Aplikasi Surat Rekomendasi Ditjen SDPPI Kominfo
User Manual Aplikasi Surat Rekomendasi Ditjen SDPPI Kominfo DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 1 1. LOGIN... 2 1.1 REGISTER... 2 1.2 MERUBAH DATA PROFILE USER... 3 1.3 LOGIN... 5 2. PERMOHONAN... 7 2.1 PENGAJUAN
Lebih terperinciTampilan Window Login
1. Form Login Tampilan Window Login Ketika sistem pertama kali dijalankan, form Login merupakan user interface pertama yang muncul. Pada user interface ini, user harus mengisi username dan password setelah
Lebih terperinciSistem Informasi Persediaan Barang Jadi & Setengah Jadi
Sistem Informasi Persediaan Barang Jadi & Setengah Jadi No Kode Program : VBNET01 www.101peluangbisnis.com Bahasa Pemograman VB. NET + Database Ms. Access Terima kasih telah memilih aplikasi pengolahan
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0 JAKARTA, MEI 2011 i DAFTAR ISI MEMULAI APLIKASI... 1 LOGIN... 1 MENU APLIKASI... 2 MENGISI MASTER DATA... 4 OUTLET... 4 GROUP ITEM... 5 DETAIL ITEM... 7 PAYMENT
Lebih terperinciPada Halaman ini user dapat mengganti password yang sudah ada dengan melakukan :
1. CIS 1.1 User Management 1.1.1 Change Password Pada Halaman ini user dapat mengganti password yang sudah ada dengan melakukan : 1. Isi field old password dengan password dengan password lama 2. Isi field
Lebih terperinciLAMPIRAN. Gambar L.1 Halaman Login. Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini
L1 LAMPIRAN Petunjuk Pemakaian Aplikasi - Halaman Login Gambar L.1 Halaman Login Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini berfungsi untuk membatasi hak akses user ke
Lebih terperinciGambar 4.57 Layar Ubah Pemasok. Data pemasok dapat diubah di sini. Data-data akan disimpan ke
184 Gambar 4.57 Layar Ubah Pemasok Data pemasok dapat diubah di sini. Data-data akan disimpan ke tabel pemasok jika kolom nama, alamat dan telepon pemasok telah diisi. 185 Gambar 4.58 Layar Transaksi Pembelian
Lebih terperinciHalaman Login Halaman Staff
1. Pada saat aplikasi dijalankan, maka pertama kali akan muncul halaman login, dimana user harus memasukkan kode staff dan password untuk dapat masuk ke halaman utama. Halaman Login 2. Halaman Login merupakan
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan
PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan 1. User Interface Login Gambar User Interface Login Keterangan : Ini adalah
Lebih terperinciSetelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan
77 Setelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan tombol rekam maka jumlah barang akan secara langsung berkurang secara otomatis pada database stock. Ketika terjadi kesalahan
Lebih terperinci2 Edit data. 3 Hapus data. 4 Cari data (Search)
2.1.1 User Interface 2.1.1.1 Standarisasi Tombol dan Konfirmasi Tombol yang digunakan dalam aplikasi dibuat berbentuk gambar sebagai simbol action yang akan dilakukan. Keterangan tombol yang sudah dibuat
Lebih terperinci2. Masukan detail barang secara lengkap lalu tekan tombol add ujung kiri bawah.
1 SAP Business Process Berikut ini merupakan gambaran mengenai proses bisnis yang ada di Purchasing 1.1 Create Item Master Data Inventory Item Master Data pilih tombol add. 2. Masukan detail barang secara
Lebih terperinciGambar 4.38 Tampilan Layar Staff. menampilkan daftar perusahaan staff yang sudah tercatat atau
233 Gambar 4.38 Tampilan Layar Staff Tampilan layar Staff menampilkan daftar perusahaan staff yang sudah tercatat atau terdaftar. Jika link nama perusahaan diklik maka akan menampilkan tampilan layar Staff
Lebih terperinciPROSEDUR PROGRAM. Berikut adalah rancangan layar dan rancangan hasil transaksi pada Sistem Informasi Akuntansi siklus pengeluaran dan persediaan:
PROSEDUR PROGRAM Berikut adalah rancangan layar dan rancangan hasil transaksi pada Sistem Informasi Akuntansi siklus pengeluaran dan persediaan: User Interface Login Ketika karyawan yang hendak mengakses
Lebih terperinciUser Interface. Gambar 1 Form Login
User Interface 1. Form Login Pada saat membuka aplikasi maka akan tampil form loginseperti di atas, username dan password akan di sesuaikan dengan database Pegawai. Apabila username dan password yang dimasukkan
Lebih terperinciBerikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya
Petunjuk Pemakaian Sistem Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya dapat dilihat bersamaan dengan tampilan
Lebih terperinciManual Book Aplikasi Sistem Informasi Managemen Aset Bendungan
Manual Book Aplikasi Sistem Informasi Managemen Aset Bendungan Aplikasi Sistem Informasi Managemen Aset Bendungan Window Layout Penjelasan gambar layar utama yang ada pada module Sistem Informasi Manajemen
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
195 BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak serta sumber daya manusia yanng diperlukan agar aplikasi penyewaan
Lebih terperinciCDS PLATINUM ALUR PERSEDIAAN Permintaan Stok Opname GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Persediaan
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING.. ALUR PERSEDIAAN Diagram Alur Transaksi Persediaan.. Permintaan Stok Opname Fungsi menu ini adalah untuk menginput permintaan perhitungan fisik barang yang ada digudang,
Lebih terperinciGambar 4.88 Tampilan Halaman List pengambilan inventory saat melakukan transaksi pengambilan barang
299 Gambar 4.88 Tampilan Halaman List pengambilan inventory saat melakukan transaksi pengambilan barang Gambar 4.89 Tampilan Halaman List pengambilan inventory saat ingin mengembalikan barang yang tidak
Lebih terperinciGambar 4.76 User Interface Login
Gambar 4.76 User Interface Login Merupakan tampilan login yang berfungsi untuk melakukan akses kedalam sistem. form login ini juga sudah terdapat hak akses masing masing user untuk masuk kedalam sistem
Lebih terperinciBAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sistem aplikasi basis data pada CV. Lumbung Rejeki yaitu : Monitor : SVGA 17. : Optical Mouse.
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi 4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras Spesifikasi perangkat keras yang direkomendasikan untuk menerapkan sistem aplikasi basis data pada CV. Lumbung Rejeki
Lebih terperinciPada Halaman ini user dapat mengganti password yang sudah ada dengan melakukan :
1. CIS 1.1 User Management 1.1.1 Change Password Pada Halaman ini user dapat mengganti password yang sudah ada dengan melakukan : 1. Isi field old password dengan password dengan password lama 2. Isi field
Lebih terperinciGambar 4.21 UI Storyboard Menu Login dan Tampilan Awal
1 4.1.1. User Interface Storyboard User interface (UI) storyboard merupakan penggambaran dari navigasi desain sistem yang diusulkan. Penggambaran ini dipergunakan sebagai panduan alur dari tampilan pada
Lebih terperincinegara dan tombol Cancel untuk membatalkannya.
4.1.1.21 Halaman Master Add Country Gambar 4.21 : Tampilan Layar untuk Add Country Halaman ini digunakan untuk menambah data negara yang baru. Atribut-atribut yang harus diisi seperti Country ID dan Country
Lebih terperinciUSER MANUAL Cash Management (CM)
http://daharoo.wordpress.com USER MANUAL Version 1.0 - Construction Services Revision History Document Control Change Record Date Author Version Change Reference 01/01/2011 Yuyun Herdiman 1.0 Copyright
Lebih terperinciMODUL SALES FAKTUR KONTAN. melunasinya secara kontan. Setelah dibuatnya Faktur, selanjutnya cetak SJL ke Kasir agar customer dapat
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL MODUL SALES FAKTUR KONTAN Faktur kontan merupakan faktur yang dibuat sebagai bukti transaksi penjualan barang secara kontan. Faktur Kontan ini dibuat apabila terdapat customer
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6 ALUR KANVAS CDS PLATINUM 4.6.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6 ALUR KANVAS 4.6.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 SJL Kanvas Menu ini digunaka untuk menginput surat jalan kanvas untuk salesman kanvas, secara otomatis
Lebih terperinciACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN
PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN PROSES JURNAL VALIDASI DATA LAPORAN BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN UPDATE TERBARU PENGATURAN PROGRAM Pengaturan program dilakukan
Lebih terperincitransaksi yang ingin dilihat detailnya.
L26 Gambar L36 Form view order penjualan pembayaran - User dapat melihat detail dari transaksi dengan cara memilih transaksi yang ingin dilihat detailnya, kemudian menekan tombol LIHAT DETAIL, atau bisa
Lebih terperinciSistem Informasi Pengadaan ATK ( Alat Tulis Kantor )
Sistem Informasi Pengadaan ATK ( Alat Tulis Kantor ) No Kode Program : VBNET03 www.101peluangbisnis.com Bahasa Pemograman VB. NET + Database SQL Server Terima kasih telah memilih aplikasi pengolahan data
Lebih terperinciGambar Halaman Approve PR 4 (Choose Recommended Quotation) Gambar di atas merupakan tampilan halaman Approve PR Department Head
232 Gambar 4.128 Halaman Approve PR 4 (Choose Recommended Quotation) Gambar di atas merupakan tampilan halaman Approve PR Department Head untuk memilih Recommended Quotation. User dapat memilih satu Quotation
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. telah dibuat pada tahap tiga. Adapun kebutuhan software (perangkat lunak) dan
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Kebutuhan Sistem Pada tahapan ini sistem yang telah dirancang pada tahap ke tiga akan dikembangkan, sehingga sistem yang dibuat harus mengacu pada rancangan yang telah
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. mempersiapkan kebutuhan system (baik hardware maupun software), persiapan
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi Di dalam tahap implementasi ini terdapat 3 sub tahap, yaitu mempersiapkan kebutuhan system (baik hardware maupun software), persiapan instalasi aplikasi,
Lebih terperinciView Detail Supplier yang berfungsi untuk menampilkan data detail dari. Supplier Confirmation. Admin dapat pula menghapus supplier yang terdapat di
295 View Detail Supplier yang berfungsi untuk menampilkan data detail dari supplier yang dipilih di data grid view yang akan memunculkan layar Edit Supplier Confirmation. Admin dapat pula menghapus supplier
Lebih terperinciSALES QUOTATION PENAWARAN PENJUALAN
Pada bab ini akan dibahas Modul penjualan yang kaitannya sangat erat dengan Piutang Dagang atau Pelanggan, mulai dari terjadinya Penawaran sampai dengan Pembayaran Piutang ataupun Retur atas pembatalan
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS. Bagian pembelian PT. Purinusa Ekapersada Bawen Semarang merupakan
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 1.1. Analisis Bagian pembelian PT. Purinusa Ekapersada Bawen Semarang merupakan bagian yang menerima penagihan dari pemasok. Setiap ada tagihan yang masuk, bagian ini sering kali
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang 4.2.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2.1 Tanda Terima Tagihan Tanda Terima Tagihan ini berfungsi
Lebih terperinciHalaman ini pada umumnya tidak berbeda dengan halaman Home sebelum. Login. Yang membedakan pada halaman ini yaitu pada bagian center ditampilkan
219 Halaman ini pada umumnya tidak berbeda dengan halaman Home sebelum Login. Yang membedakan pada halaman ini yaitu pada bagian center ditampilkan beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan produk
Lebih terperinciuntuk mengirimkan PO ke Supplier. Tombol Reject berfungsi untuk
55 Saat user (manajer) memilih nomor PO pada Daftar Purchase Order akan muncul detail PO. Di bagian bawah PO ini terdapat tombol Approve untuk memberikan persetujuan kepada PO tersebut. Tombol ini juga
Lebih terperinciProsedur menjalankan program Analisis Dan Perancangan. Sistem Basis Data Pembelian, Penjualan Dan Persediaan Pada. Restoran Celio Bistro
Prosedur menjalankan program Analisis Dan Perancangan Sistem Basis Data Pembelian, Penjualan Dan Persediaan Pada Restoran Celio Bistro Petunjuk penggunaan aplikasi 1. Sebelum memasuki halaman utama aplikasi,
Lebih terperinciDesign The User-Interface 1. Rancangan Form Login
Prosedur Menjalankan Alat 1. Download Visual Basic 2008 Express Edition 2. Download MySQL Setelah kedua software tersebut di download tahap berikutnya adalah mengistall keduanya. Kemudian buka Sistem Informasi
Lebih terperinciMANUAL WEBSERVICE V-LEGAL
SCS Global Services Manual PT SCS SVLK Hutan dan Industri MANUAL WEBSERVICE V-LEGAL PT Scientific Certification Systems Mayapada Tower 11th FI. JI. Jend Sudirman Kav 28. Jakarta 12920, Indonesia Phone:
Lebih terperinciCDS PLATINUM Alur Penjualan Kontan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan
4. 4. 3. 3. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUAL 4.3.3 Alur Penjualan Kontan Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan Konsep penjualan kontan adalah penjualan yang dilakukan dengan customer datang langsung ke
Lebih terperinciUser Manual WEBFORM ADMIN GA. Version 2.0. Agustus 2017
User Manual Version 2.0 Agustus 2017 WEBFORM ADMIN GA D a f t a r I s i MEMULAI APLIKASI... 2 LOGIN... 3 MENU... 4 NEW... 5 BROWSE... 20 N E W... 22 E D I T... 23 D E L E T E... 26 APPROVE... 27 S E N
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM. dari sistem terdiri dari kebutuhan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM 4.1 Implementasi Tahap implementasi merupakan tahap penerapan dari hasil analisis dan desain sistem yang telah dibuat sebelumnya. Sebelum melakukan tahap implementasi,
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL PENJUALAN 1 A. ORDERAN TOKO Menu ini digunakan untuk mengelola data orderan toko atau pemesanan barang oleh toko, nantinya data ini akan ditarik ke menu Surat Jalan. Diinputnya orderan toko belum
Lebih terperinciMaintenance Master Data Supplier Optik
Master Data Supplier. Yaitu daftar supplier optik sebagi vendor Hiro Optik, contoh : Radiant, Marshal International, Adam Optical, Cheong Lung Optical, Eferife, Sunwy dan seterusnya. Vendor Optik mengikuti
Lebih terperinciGambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi
122 Memilih No Faktur Penjualan Konsinyasi yang telah disimpan Gambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi Masuk ke dalam layar Buat Surat Tagih Masuk ke dalam layar History Surat Tagih
Lebih terperinciModul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.
Modul Penjualan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL PEMBELIAN 1 A. PESAN BARANG Menu ini digunakan untuk mengelola transaksi pemesanan barang, nantinya hasil dari pemesanan barang akan ditarik pada menu Nota Pembelian.Transaksi pemesanan barang ini
Lebih terperinciBAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN. Untuk dapat menjalankan aplikasi sistem informasi penjualan pada
5.1 Sistem Yang Digunakan BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN Untuk dapat menjalankan aplikasi sistem informasi penjualan pada perusahaan ZAM ZAM dibutuhkan : 5.1.1 Software Pendukung 1. Sistem Operasi Microsoft
Lebih terperinciProses penggunaan aplikasi Curo Diabetes adalah sebagai berikut: 2. Akan muncul layar request permission pada layar, lalu pilih install untuk
Prosedur Operasional Proses penggunaan aplikasi Curo Diabetes adalah sebagai berikut: 1. Install aplikasi Curo Diabetes. 2. Akan muncul layar request permission pada layar, lalu pilih install untuk melakukan
Lebih terperinciUSER MANUAL INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)
USER MANUAL INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW) User Manual Petunjuk Operasional INSW Admin Perusahaan i Daftar Isi MEMULAI APLIKASI... 2 LOGIN... 3 VIEW PROFILE... 5 MENU... 6 CHANGE PASSWORD / MERUBAH
Lebih terperincicustomer. Disini tersedia fasilitas tambah, ubah dan hapus data customer.
370 Gambar 4.263 Layar Data Customer Data Customer yang pernah mengadakan transaksi di PT Kabelindo Murni, Tbk. Apabila di klik kode customer yang berwarna biru akan langsung masuk ke detail data customer.
Lebih terperinciKali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan modul persediaan di FINA.
Modul Persediaan Kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan modul persediaan di FINA. INVENTORY [PERSEDIAAN] Ada 5 form yang berkaitan dengan inventory yaitu : 1. Selling price adjustment [Set
Lebih terperinciTim e-journal Undiksha 2013 USER MANUAL
Tim e-journal Undiksha 2013 USER MANUAL 1. Ketikkan alamat http://ejournal.undiksha.ac.id untuk mengakses alamat ejournal. Maka tampil halaman website sebagai berikut. 2. Untuk mengakses halaman admin,
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. perancangan dapat diimplementasikan dalam tahap tahap sebagai berikut:
52 BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI Berdasarkan perancangan sistem yang dibuat sebelumnya, maka perancangan dapat diimplementasikan dalam tahap tahap sebagai berikut: 4.1 Running Program Untuk menjalankan
Lebih terperinciProsedur menjalankan program
Prosedur menjalankan program Saat pertama kali user membuka sistem, user harus melakukan login terlebih dahulu. Dengan memasukan username dan password, pada saat username dan password sudah benar maka
Lebih terperinciPetunjuk Pemakaian Sistem
Petunjuk Pemakaian Sistem Berikut ini adalah petunjuk pemakaian sistem dari aplikasi pengiriman barang PT. Buana Resota. Aplikasi ini dimulai dengan membuka browser, kemudian memasukkan alamat website.
Lebih terperinciBila Anda menjual dalam multi-satuan, maka bisa dikelompokkan menurut Satuan:
Hal. 1 Pendahuluan Untuk menjalankan ISX, Anda cukup menginput transaksi sehari-hari seperti faktur pembelian, penjualan, selanjutnya ISX akan mengontrol stock dan menghasilkan laporan2, termasuk grafik.
Lebih terperinciBAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. yang harus dilakukan user dalam menggunakan sistem Smart-Mall melalui PDA.
344 BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi 4.1.1 Pengoperasian Layar PDA Dibawah ini merupakan penjelasan mengenai tata cara langkah-langkah yang harus dilakukan user dalam menggunakan sistem
Lebih terperinciManual Penggunaan Aplikasi POS Kuliner UKM
1. Halaman Login Manual Penggunaan Aplikasi POS Kuliner UKM Di bawah ini merupakan halaman login baik admin ataupun user. Gambar Halaman Login Terdapat Username, Password dan Status. Di dalam status terdapat
Lebih terperinciPASTIKAN ANDA MENGINSTAL SESUAI URUTAN DIATAS, SALAH URUTAN BERESIKO JAVA TIDAK TERDETEKSI.
Prosedur menjalankan alat 1. Download dan install beberapa software berikut Link download JDK : https://jdk7.java.net/archive/7u10-b10.html Pilih yang windows, 64 bit yang filenya berukuran 90mb. link
Lebih terperinciP a g e 1. User manual e-dinas
P a g e 1 User manual e-dinas Program e-dinas merupakan program berbasis web yang digunakan untuk membuat form perjalanan dinas, rincian anggaran biaya dan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas karyawan
Lebih terperinciPetunjuk Penggunaan Aplikasi
Petunjuk Penggunaan Aplikasi (User Manual) Menu untuk User Table of Contents PENDAHULUAN...3 LOGIN...1 Form Entry User Baru...1 BERANDA...4 Profil Pengguna...4 PENDAFTARAN...6 PBB...6 PBB Sudah Dikukuhkan...7
Lebih terperinciWebsite : Mobile : Twitter
I Website : www.jasaplus.com Mobile : 082227937747 Twitter : @ringlayer Email: ringlayer@gmail.com jasapluscom@yahoo.com Manual Penggunaan Jinvoice Daftar Isi 1. Pengantar 2. Login ke Akun Cloud Jinvoice
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISA
digilib.uns.ac.id 39 BAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISA 4.1 Implementasi Database Implementasi database dalam pembuatan Aplikasi Pemesanan Delivery Makanan Berbasis SMS Gateway dapat dilihat pada gambar berikut.
Lebih terperinciGambar Halaman Account Receivable Insert Sales Return Detail Tampilan halaman edit sama dengan tampilan halaman insert, tetapi ID tidak dapat
454 Gambar 5.75 - Halaman Account Receivable Insert Sales Return Detail Tampilan halaman edit sama dengan tampilan halaman insert, tetapi ID tidak dapat diedit. Tombol view detail untuk melihat isi lengkap
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO
PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO Gambar 1 Form Utama Form ini merupakan tampilan awal pada saat user membuka aplikasi. Di dalam form utama
Lebih terperinciUser Manual Version 2.0 Februari 2018 WEBFORMGA USER
User Manual Version 2.0 Februari 2018 WEBFORMGA USER D a f t a r I s i MEMULAI APLIKASI... 2 LOGIN... 3 MENU... 4 NEW... 5 NEW IMPOR... 5 NEW EKSPOR... 20 BROWSE... 34 N E W... 36 E D I T... 37 D E L E
Lebih terperinciDengan Menggunakan Oracle. Purchase Requisition (PR) Tutorial Penginputan. PT. BALI TOWERINDO SENTRA, TBK
Tutorial Penginputan Purchase Requisition (PR) Dengan Menggunakan Oracle PT. BALI TOWERINDO SENTRA, TBK JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 3 - LANTAI 22 JAKARTA PUSAT 10220 www.balitower.co.id Daftar Isi I. Cara
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Sebelum melakukan implementasi aplikasi administrasi pembelian dan
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1. Kebutuhan Aplikasi Sebelum melakukan implementasi aplikasi administrasi pembelian dan pemakaian barang, aplikasi ini membutuhkan perangkat keras (hardware) dan perangkat
Lebih terperinciBAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN A. Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Pada PT Arwana Citramulia, Tbk Untuk mengetahui tentang prosedur pembelian pada PT Arwana Citramulia, Tbk, maka penerapan prosedur
Lebih terperinciBagian 1 - Persiapan Penggunaan 2. Bagian 2 - Menu Stok ( Order & Set Qty Suggestion ) 5. Bagian 3 Penerimaan Barang 10
1/37 aar aa a Bagian 1 - Persiapan Penggunaan 2 Bagian 2 - Menu Stok ( Order & Set Qty Suggestion ) 5 Bagian 3 Penerimaan Barang 10 Bagian 4 - Menu Penjualan (Member / Konsumen ) 12 Bagian 5 - e Voucher
Lebih terperinciGambar 4.40 Layar Pelanggan
162 penghapusan dapat ditekan tombol tidak, maka akan kembali ke layar pegawai. 1. Layar Pelanggan Kemudian jika user meng-klik menu pelanggan maka akan ditampilkan layar pelanggan dan muncul submenu input
Lebih terperinciGambar 7. Pembuatan Kode Template PO
Contents TRANSAKSI PEMBELIAN... 1 Pembuatan Kode Template PO (modul Purchase)... 1 Masuk Purchase Order... 1 Masuk BPB Dengan PO... 3 Masuk pembelian dengan PO (Purchase)... 4 Pemasukan Pembelian Tanpa
Lebih terperinci1. Registrasi User Baru ( Signup! )
DAFTAR ISI 1. Registrasi User Baru ( Signup! )... 1 2. ADMIN RAYON / ADMIN AREA... 3 2.1. INPUT TRANSAKSI... 3 2.1.1. TRANSAKSI CASH MASUK... 3 2.1.2. TRANSAKSI CASH KELUAR... 5 3. MANAJER RAYON / ASMAN
Lebih terperincieoffice : Payment Application v Login e-office 2. Menu Folder & Special Folder
1. Login e-office Gambar 1 : Logo Gambar 2 : Login Untuk menggunakan e-office system anda harus login terlebih dahulu dengan mengisi Global ID (CUIS ID) dan Password. Jika anda belum mempunyai Global ID
Lebih terperinci1. Form Login. 2. Form Utama User
1. Form Login Gambar 1. Form Login Form Login terdiri dari kode karyawan, password dan bagian. Karyawan harus memasukkan kode karyawan dan password untuk mengakses ke menu utama. Setiap karyawan memilik
Lebih terperinciBuku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0
Buku Panduan Penggunaan MintPos +SMS Gateway Program Aplikasi Ritel Ver. 1.0 Jln. Kedurus 4 Delima 25 08175250082 http://www.itpartners.web.id nuansa.persada@itpartners.web.id Page 1 of 32 Penjelasan Singkat
Lebih terperinciProsedur Menjalankan Aplikasi
Prosedur Menjalankan Aplikasi 1. Install & Jalankan Xampp. 2. Masukan folder yang berisikan data aplikasi(php,css) kedalam folder htdocs, yang berada di dalam folder xampp. 3. Kemudian buka browser anda
Lebih terperinciProsedur Menjalankan Program / Alat
Prosedur Menjalankan Program / Alat Login Ketika Aplikasi dijalankan, Menu Login merupakan user interface pertama yang muncul. yang berfungsi sebagai akses masuk user ke dalam aplikasi. User harus mengisi
Lebih terperinci3.2.4 Data Flow Diagram Level DFD Level 1 Penjualan. Gambar 3.8 DFD Level 1 Penjualan
78 3.2.4 Data Flow Diagram Level 1 3.2.4.1 DFD Level 1 Penjualan Gambar 3.8 DFD Level 1 Penjualan 79 3.2.4.2 DFD Level 1 Pembelian Gambar 3.9 DFD Level 1 Pembelian 80 3.2.4.3 DFD Level 1 Pembayaran Penjualan
Lebih terperinciUser Manual WEBFORM USER GA. Version 2.0. Agustus 2017
User Manual Version 2.0 Agustus 2017 WEBFORM USER GA D a f t a r I s i MEMULAI APLIKASI... 2 LOGIN... 3 MENU... 4 NEW... 5 BROWSE... 20 N E W... 22 E D I T... 23 D E L E T E... 27 D O W N L O A D... 28
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. minimal pengguna harus mempersiapkan spesifikasi sebagai berikut:
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Instalasi Program Pada tahap ini dijelaskan mengenai implementasi dari perangkat keras dan lunak yang harus dipersiapkan oleh pengguna. Untuk perangkat keras, minimal
Lebih terperinciIII.1. HARGA EMAS. I. INSTALASI 1. Patch BeeAccounting dengan file Toko-Emas.bep menggunakan Bee Updater 2. Install plugin Toko-Emas-1.0.
I. INSTALASI 1. Patch BeeAccounting dengan file Toko-Emas.bep menggunakan Bee Updater 2. Install plugin Toko-Emas-1.0.jar II. PENGGUNAAN Dalam plugin Toko-Emas-1.0 ini telah ditambahkan empat menu baru,
Lebih terperinciBAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN III.1. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan Pada tahap analisa sistem yang dilakukan oleh penulis, sistem pelayanan jasa yang digunakan pada PT. Trans Asia Jaya adalah
Lebih terperinciUser Manual WEBFORM USER GA. Version 2.0. Agustus 2017
User Manual Version 2.0 Agustus 2017 WEBFORM USER GA D a f t a r I s i MEMULAI APLIKASI... 2 LOGIN... 3 MENU... 4 NEW... 5 BROWSE... 20 N E W... 22 E D I T... 23 D E L E T E... 26 D O W N L O A D... 27
Lebih terperinciHELPDESK (IT) Isi: - New Ticket: - New Ticket - My Open Ticket - My Closed Ticket - Open Tickets - Tickets To Do - Closed Tickets
HELPDESK (IT) Isi: - New Ticket - My Open Ticket - My Closed Ticket - Open Tickets - Tickets To Do - Closed Tickets - New Ticket: Langkah-langkah: 1. Field dengan tanda bintang (*) merupakan field yang
Lebih terperinciTutorial Mutasi Karyawan
Tutorial Mutasi Karyawan Terdapat 2 fasilitas dalam Menu Mutasi Karyawan yaitu Pemindahan Karyawan & Penerimaan Karyawan. Fasilitas ini berfungsi memfasilitasi antar unit/cabang terkait untuk memproses
Lebih terperinciPROSEDUR PROGRAM. Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi basis data penjualan, pembelian
PROSEDUR PROGRAM Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi basis data penjualan, pembelian dan persediaan berbasis web pada PT.Datacomindo Mitrausaha. 1. Halaman Home Pada halaman utama Home, user
Lebih terperinciBAB III ANALISIS DAN DESAIN SISTEM
BAB III ANALISIS DAN DESAIN SISTEM III.1. Analisis Sistem Yang Sedang Digunakan Sistem yang digunakan saat ini pada PT. Media Medan Pers adalah sistem yang dapat dikatakan masih manual, yang saat ini bergerak
Lebih terperinciLAMPIRAN. Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager
LAMPIRAN Keamanan Data Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager ingin memasukkan data barang pada basis data. Error ini terjadi karena Operational Manager tidak
Lebih terperinciUTILITY (SEBAS) PT.GALAXY INTERAKTIF. www.galaxyinteraktif.com PT. GALAXY INTERAKTIF. Telp. 021. 44760953 68999294. www.galaxyinteraktif.
UTILITY (SEBAS) PT. GALAXY INTERAKTIF Telp. 021. 44760953 68999294. www.galaxyinteraktif.com -Smart Enterprise Business Accounting System Hal : IX - 1 Setup Company Di dalam menu ini berisi informasi mengenai
Lebih terperinci