BAB IV MODUL STOK. Parameter Stok. Item Stok Reguler. Item Jasa
|
|
- Hartanti Tedjo
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 BAB IV MODUL STOK Pada modul ini, disediakan menu untuk melakukan transaksi Pesanan Pembelian, Nota Pengiriman, Item Stok Reguler yang terdiri dari Penerimaan dari Supplier, Kembali ke Supplier, Kembali ke stok sampai Penyesuaian Stok. Artinya pada modul stok ini disediakan fasilitas pemeliharaan item stok serta pepenelusuran terhadap kuantitas stok. Jenis Stok yang dapat dimasukkan disini dapat berupa Produk dan Jasa. 4.1 ALUR PROSES Parameter Stok Item Stok Reguler Item Jasa Window Modul Stok tampak pada gambar berikut: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 61
2 Parameter Stok 1. Pada Menu Utama Pilih Menu Maintenance, dan pilih sub menu Stock Parameter akan tampil: Window modul stok pada menu Maintenance untuk memaintenance modul stok tampak pada tampilan di bawah ini: Nomor order pengiriman dapat ditentukan sendiri atau penomorannya diserahkan ke sistem. ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 62
3 Kotak pilihan item stok, item jasa atau keduanya menunjukkan tipe item yang tersedia untuk dipilih ketika membuat Nota Tunai, Nota Denet atau Nota Kredit. Masukkan order pengiriman terakhir, jika penomoran secara otomatis diinginkan. Sebaliknya klik pada Manual Saja supaya nomor dokumen dapat dimasukkan secara manual. 4.2 ITEM STOK REGULER Sub menu ini digunakan Untuk memaintain item stok reguler yang digunakan dalam pembuatan faktur. Dengan menset-up Item Reguler yang digunakan dalam pembuatan faktur, anda dapat mempercepat pembuatan faktur anda secara mudah dengan memilih item stok reguler yang terjual ke pelanggan anda. Jika anda telah menset-up item stok reguler yang biasa digunakan dalam pembuatan faktur, anda dapat memilih keterangan item, kategori penjualan dan 3 level harga yang berbeda (untuk menentukan apakah mendapatkan potongan harga dan atau pajak ). Item stok reguler menunjukkan item penjualan reguler. Rincian item stok reguler yang akan dikeluarkan melalui modul Piutang Usaha atau Faktur dibuat disini. Bagian ini juga melacak arus persediaan dalam bisnis. Item stok yang dicatat disini tersedia untuk pemilihan pada layar Entri Nota Tunai. Entri Faktur, Entri Nota Debet dan Nota kredit. Persediaan dinilai dengan metode Rata-rata. Fungsi ini dapat diakses dari menu Maintenance dan Pilih Sub menu Regular Stock Item tampak pada gambar berikut ini: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 63
4 Setelah kita akses Menu Maintenance dan kita Pilih Reguler Stok Item maka tampak sebagai berikut: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 64
5 Keterangan : Kode Item Keterangan Kategori Penjualan Satuan Mata Uang Harga Tambah Ubah Simpan Batal Hapus Tutup : diisi dengan kode item produk : diisi dengan penjelasan dari kode item produk : dipilih Produk atau Jasa : diisi dengan Paket atau Buah : diisi dengan jenis mata uang misalkan IDR (Indonesia Rupiah) : diisi dengan harga dari produk tersebut : digunakan untuk menambah produk : digunakan untuk merubah produk jika terjadi kesalahan, dengan terlebih dahulu mengakses kode item produk : digunakan untuk menyimpan item produk yang sudah dibuat. : digunakan untuk membatalkan item produk yang dibuat. : digunakan untuk menghapus item produk yang telah dibuat. : digunakan untuk keluar dari window ini. Contoh pengisian kode dari Item Stok perusahaan tampak pada gambar berikut: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 65
6 Tekan Save untuk menyimpan. Bagaimana Mengedit Item Stok Reguler Anda dapat mengedit Item Stok Reguler dengan menggunakan tombol, Pertama tentukan Kode Item dengan memilih dari kotak pilihan kode yang relevan. Klik tombol Edit. Jika anda ingin mencari dengan cepat sebuah item untuk di edit. Klik Ubah dan masukkan informasi baru ke dalam Item Stok Reguler anda. Kemudian Klik Save untuk menyimpan informasi yang telah diubah. Bagaimana menghapus Item Stok Reguler. Anda dapat menghapus sebuah Stok Reguler dengan menggunakan Delete. Pertama tentukan kode item dengan memilih kotak pilihan kode item yang bersangkutan. Pastikan permintaan anda dengan menekan tombol Yes dari window konfirmasi anda yakin untuk menghapus. 4.3 ITEM JASA Menu ini digunakan Untuk memaintain item jasa reguler dalam pembuatan faktur. ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 66
7 Dengan menset-up Item Jasa yang digunakan di dalam pembuatan faktur, anda dapat mempercepat pembuatan faktur anda dengan mudah sekali yaitu memilih item jasa reguler untuk pelanggan anda. Jika anda telah menset-up item jasa reguler yang biasa dipakai dalam pembuatan faktur, anda dapat memilih keterangan item, kategori penjualan, dan 3 tingkatan harga yang berbeda (untuk menentukan apakah mendapatkan potongan harga dan atau pajak). Pemilihan submenu maintain Service Items dapat diakses dari menu Maintenance dan Pilih Service Items. Window pengisian Item Jasa tampak pada gambar berikut ini: 67
8 Jika anda telah menset-up Item Jasa Reguler dan memasukkan keterangannya serta memilih kategori penjualan yang berkenaan dihubungkan dengan Padanan Buku Besar, menentukan Harga 1, Harga 2, dan Harga 3 serta menentukan pilihan potongan harga yang diinginkan dan kena pajak, klik Save untuk menyimpan data anda. Dengan dengan klik Add anda dapat menambah item reguler baru. Anda dapat melihat semua rincian yang tersimpan di dalam kotak garis. Rincian jasa yang dibebankan kepada pelanggan pada modul Faktur atau Piutang Usaha dapat dimasukkan disini. Kategori Penjualan terpilih menginstruksikan sistem untuk meng-update Buku Besar dengan mengkredit rekening yang ditunjuk terhadap kategori penjulan. Kasus: Service Code Description Sales Category Currency Price DB DBase Jasa IDR Rp VPlus Value Plus 2000 Jasa IDR Rp EXCEL Microsoft Excel Jasa IDR Rp MS WORD Microsoft Word Jasa IDR Rp ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 68
9 PEACH Peachtree Jasa IDR Rp Contoh memasukkan Item Jasa yang dimliki Perusahaan tampak pada window berikut ini: Pilih tombol Save untuk menyimpan. Bagaimana Mengedit Item Jasa. Anda dapat mengedit Item Jasa dengan menggunakan tombol, Pertama tentukan Kode Item dengan memilih dari kotak pilihan kode yang relevan. Klik tombol Edit. Jika anda ingin mencari dengan cepat sebuah item untuk di edit. Klik Edit dan masukkan informasi baru ke dalam Item Jasa anda. Kemudian Klik Save untuk menyimpan informasi yang telah diubah. Bagaimana menghapus Item Jasa. Anda dapat menghapus sebuah Item Jasa dengan menggunakan Hapus. Pertama tentukan kode item dengan memilih kotak pilihan kode item yang bersangkutan. Pastikan permintaan anda dengan menekan tombol Yes. 4.4 PADANAN BUKU BESAR Harga Pokok Penjualan adalah rekening Buku Besar yang didebet ketika Faktur, Nota Tunai atau Nota Debet yang meliputi item stok reguler ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 69
10 dibuat untuk pelanggan. Stok adalah rekening Buku Besar yang dikredit pada saat Faktur, Nota Tunai, Nota Debet yang meliputi item stok reguler dibuat untuk pelanggan. Keterangan Rekening Buku Besar Keterangan Rekening Buku Besar Cost Of Sales 00-CS1000 Harga Pokok Penjualan - Komputer Stock 00-CA3000 Persediaan 4.5 ENTRI AWAL ITEM STOK REGULER Window entri awal item stok reguler dapat dipilih dari menu Utilities atau icon Utilities Persedian dari periode lalu dapat dimasukkan disini. Perlu diingat bahwa laporan stok awal harus dicetak untuk pengecekan terhadap sumber dokumen atau laporan. Pastikan bahwa jumlah total harus seimbang dengan entri awal persediaan pada Buku Besar karena entri awal yang dimasukkan disini tidak di update ke modul Buku Besar. Untuk memasukkan saldo awal Item Stok Reguler Klik Menu Utilities Pilih Regular Stock Items Opening Entries dan Pilih Regular Stock Items Opening Entry. Berikut ini adalah pemilihan submenu yang digunakan untuk melakukan entri saldo awal Item Stok Reguler: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 70
11 Window pemasukan saldo awal stok tampak sebagai berikut: Kasus Pemasukan Saldo Stock Regular: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 71
12 4.6 PESANAN PEMBELIAN. Modul ini digunakan untuk mencatat pesanan pembelian yang di buat ole bagian pembelian kepada Supplier. Modul ini dapat diakses dari modul Stok, Menu Transacstion, Pilih Purchase Order, Pilih Purchase Order Entry. Window pemilihan menu tampak pada gambar berikut ini: Window Fungsi Purchase Order tampak paga gambar berikut: 72
13 Kasus: 01 Desember 2006 Perusahaan memesan item produk dari PT. Angkasa Pura berupa KEYBOARD DAN VGA PCI E-ASUS masing-masing sebanyak 15 buah. Perusahaan meminta barang tersebut dikirim tanggal 5 Desember Transaksi ini dicatat dengan no faktur PO6Z Pencatatan transaksi tampak pada gambar dibawah ini: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 73
14 Pilih tombol Post + Print untuk memposting dan mencetak transaksi, tombol Print untuk memposting tanpa mencetak transaksi. 4.7 TERIMA DARI SUPPLIER Modul ini dapat diakses dari menu Transaction Pilih Regular Stock Items Received From Suppliers atau memilih icon Receieved from Soppliers pada window dilayar ini. Pada saat dilakukan posting, kuantitas stok akan diupdate dan Buku Besar akan diupdate pada rekening yang berhubungan dengan persediaan. Hutang Usaha dan rekening-rekening yang berhubungan dengan kreditur dan buku Besar tidak akan diupdate hingga faktur dari Supplier dimasukkan dan diposting di Hutang Usaha. Hal yang sama dapat dilakukan dengan mengklik tombol Add Invoice Received. Entri yang telah dipos dapat diubah dan dihapus. Namun demikian, perlu diingat bahwa pengubahan atau penghapusan akan mengubah harga rata-rata. Window Pemilihan Fungsi Faktur diterima: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 74
15 Window fungsi Terima dari Supplier tampak pada gambar berikut ini: Kasus: 5 Desember 2006 Perusahaan menerima barang dari dealer Angkasa yang dipesan pada tanggal 2 Desember 2006 tanpa ada perubahan kuantitas dan harga. Transaksi ini ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 75
16 dicatat dengan no Referensi PB6Z05001 Pencatatan transaksi diatas tampak pada gambar berikut ini: Pilih Use Purchase Order untuk mengambil data pemesanan. Maka akan tampak seperti pada gambar berikut: Pilih Post untuk memposting transaksi. ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 76
17 4.8 PENGEMBALIAN KE SUPPLIER Modul ini dapat diakses pada menu Transactions, pilih Regular Stock Items, pilih Return to Suppliers atau pilih icon Return to Suppliers. Barang-barang yang dikembalikan ke Supplier dimasukkan pada window ini. Pada saat diposting, kuantitas stok akan diupdate dan Buku Besar akan diupdate dengan rekening-rekening yang berhubungan dengan persediaan. Hutang usaha dan rekening-rekening yang berhubungan dengan kreditur di Buku Besar tidak akan diupdate hingga Nota Kredit dari Supplier dimasukkan dan diposting di Hutang Usaha. Hal yang sama juga dapat dilakukan disini dengan mengklik tombol Enter Credit Notes pada bagian bawah. Entri-entri yang telah diposting dapat diubah atau dihapus. Namun demikian, perlu dicatat bahwa pengubahan atau penghapusan akan menyebabkan ketidaksesuaian harga rata-rata karena sistem akan berdasarkan perubahan atau penghapusan harga rata-rata sekarang. Window Pemilihan Modul Stock Pilih Menu Transaction Regular Stock Items Return to Supppliers: 77
18 Window pengembalian ke Supplier tampak pada gambar berikut: Kasus: 10 Desember 2006 Perusahaan mengembalikan 1 Paket A dengan harga Rp pajak Rp dengan disertai Nota Debit no: ND6Z10001 dan perusahaan meminta kepada Dealer C1 bahwa atas pengembalian barang tersebut dikurang pada faktur CN6Z Pada tanggal tersebut perusahaan menerima Nota Kredit atas pengembalian barang tersebut no: NK6Z Pencatatan Barang yang dikembalikan ke Supplier PT. Angkasa Pura sebagai berikut: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 78
19 Langkah selanjutnya adalah memasukkan Barang yang dikembalikan ke Nota Kredit tampak pada window di bawah ini: 4.9 PENGEMBALIAN DARI PELANGGAN Menu digunakan untuk memasukkan barang yang dikembalikan oleh pelanggan karena barang yang dikirim rusak, cacat atau tidak sesuai dengan pesanan. ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 79
20 Menu ini dapat diakses pada modul Stock, Menu Transaction pilih Regular Stock Items Return to Stock atau pilih icon Return to Stock. Pemilihan Fungsi Penerimaan dari Pelanggan tampak pada gambar berikut: Barang-barang yang dikembalikan oleh pembeli yang membeli secara tunai. Pada saat dilakukan posting, kuantitas masing-masing stok akan disesuaikan dan rekening-rekening Buku Besar yang berhubungan dengan persediaan juga akan diupdate. Window Pengembalian ke Stok tampak pada gambar berikut: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 80
21 Kasus: 20 Desember 2006 Gadis cantik mengembalikan 1 Paket A karena cacat dan dicatat pada nota kredit no NK6Z Pencatatan Transaksi di atas dicatat pada modul Stok untuk mencatat penambahan stok atas pengembalian dari transaksi penjualan tunai tampak pada window berikut: Entri-entri yang telah diposting dapat diubah atau dihapus. Namun demikian, perlu dicata pengubahan atau penghapusan akan menyebabkan ketidaksesuaian harga rata-rata karena sistem akan menghitung pengubahan atau penghapusan berdasarkan harga rata-rata sekarang. Catatan: pencatatan transaksi pengembalian dari penjualan tunai disamping dicatat dalam modul Stock-Return to Stock juga harus dicatat juga pengembalian uangnya dalam modul Cash Book-Other Payments KELUARAN UMUM Modul ini dapat diakses pada modul Stock menu Transaction, pilih Regular Stock Item General Issue ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 81
22 Pemilihan fungsi Keluaran Umun (General Issue) tampak pada gambar berikut ini: Barang-barang yang diberikan secara gratis seperti dalam bentuk hadiah atau barang-promosi dimasukkan disini. Pada saat dilakukan posting, kuantitas masing-masing stok akan disesuaikan. Rekening-rekening Buku Besar yang berhubungan dengan persediaan juga akan diupdate. Window untuk pencatatan Barang untuk untuk keluaran umum tampak pada gambar dibawah ini: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 82
23 Entri-entri yang telah diposting dapat diubah atau dihapus. Namun demikian, perlu dicatat pengubahan atau pengha[pusan akan menyebabkan ketidaksesuaian harga rata-rata karena sistem akan menghitung pengubahan atau penghapusan berdasarkan harga rata-rata sekarang PENYESUAIAN STOK Modul ini dapat diakses pada menu Transaction pilih Regular Stock Item - Adjustments Window pemilihan fungsi penyesuaian stok tampak pada gambar berikut: Penyesuaian penyesuaian terhadap kuantitas stok yang dikarenakan stok yang hilang, stok yang rusak, kadaluarsa dan lain-lain dapat dimasukkan disini. Pada saat shortcut Penyesuaian Stock di klik akan muncul kotak seperti Seperti window berikut: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 83
24 Klik OK dan akan tampak Window penyesuaian stok tampak pada window dibawah ini: 31 Desember 2006 Perusahaan melakukan penghitungan secara fisik terhadap persediaan digudang. Hasil penghitungan menunjukkan adanya selisih lebih kecil terhadap produk CS-SIMBADA sebesar 1 unit karena rusak. Pencatatan Tansaksi diatas tampak pada gambar berikut: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 84
25 Hasil Proses penyesuaian persediaan npada akhir periode tampak pada gambar berikut ini: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 85
BAB V PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN
BAB V PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN Pembelian dan pembayaran memungkinkan transaksi kreditur untuk dicatat dan dimonitor. Kreditur adalah kewajiban yang terjadi karena adanya hutang kepada Dealer. Pada modul
Lebih terperinciBAB VI PENJUALAN DAN PENERIMAAN
BAB VI PENJUALAN DAN PENERIMAAN Penjualan dan Penerimaan berfungsi untuk menyimpan dan memonitor transaksi yang berhubungan dengan debitur. Rekening debitur adalah rekening aktiva yang mewakili jumlah
Lebih terperinciBAB VII BUKU KAS 7.1 ALUR PROSES PADA BUKU KAS
BAB VII BUKU KAS Modul Buku Kas berfungsi menyimpan pemasukan dan pengeluaran kas. Buku Kas biasanya digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pembayaran kepada pihak lain selain debitur dan kreditur.
Lebih terperinci3.1 PARAMETER BUKU BESAR
BAB III BUKU BESAR Set Up Buku Besar merupakan langkah awal dari serangkaian langkah setup yang perlu dilakukan. Dalam modul ini berisi Daftar pembuatan rekening/perkiraan, Departemen, membuat parameter
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 PERKEMBANGAN SOFTWARE AKUNTANSI.
BAB I PENDAHULUAN 1.1 PERKEMBANGAN SOFTWARE AKUNTANSI. Perkembangan dunia komputer dan networking saat ini sangat pesat dan relative murah hal ini mendorong perkembangan software dibidang akuntansi. Banyak
Lebih terperinciBAB II SISTEM MANAJER
BAB II SISTEM MANAJER 2.1 PENGERTIAN SISTEM MANAJER Sistem manajer merupakan modul sistem yang mengatur seluruh sistem kerja modul lainnya, yaitu modul Cash Book, modul General Ledger, modul Stock, modul
Lebih terperinciMODUL 4 Account Receivable
MODUL 4 Account Receivable Daftar Isi 1. Sales Order (Pesanan Penjualan)... 3 1.1 Formulir Sales Order... 3 1.2 Contoh Kasus Sales Order... 7 1.2.1 Kasus 1 : SO dengan Mata Uang Local disertai dengan pembayaran
Lebih terperinciSATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) Mata Kuliah : Komputer Akuntansi Kode Mata Kuliah : DA50-050 SKS : 3 SKS Waktu Pertemuan : 3 x 50 Pertemuan Ke : 1 (satu) A. Tujuan Instruksional : 1. Umum : Mengoperasikan
Lebih terperinciSMARTSoft. Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia.
Pengenalan Program SMARTSoft 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia. 2. Tampilan lingkungan kerja Program SMARTSoft - LogOff State - 1 - 3. Klik menu System >> Login 4. Isi User ID
Lebih terperinciSetelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan
77 Setelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan tombol rekam maka jumlah barang akan secara langsung berkurang secara otomatis pada database stock. Ketika terjadi kesalahan
Lebih terperinciKASUS. Control Account. Account Code
KASUS PT. TERANG BULAN adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan komputer dan penjualan jasa. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 November 2006 di Jalan Margonda Raya 100 Depok Berikut ini
Lebih terperinciSMARTSoft. Entry Data Transaksi Pembelian. 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State.
Entry Data Transaksi Pembelian 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State. 2. Untuk melakukan entry data transaksi pembelian, klik menu Purchase >> Transaction >> Purchase Invoice 3. Klik tombol
Lebih terperinci- Tampil jendela Company Information. Kemudian isi data seperti dibawah ini:
Membuat Perusahaan Baru Menggunakan MYOB Premier 12 Membuat perusahaan baru Menggunakan MYOB Premier 12 dengan cara: - Klik>> Menu Create. - Kemudian akan tampil jendela Selamat datang di MYOB. - Klik
Lebih terperinciModul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.
Modul Penjualan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu
Lebih terperinciPROGRAM APOTEK. Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin
1 PROGRAM APOTEK 1. Form Login Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin 2. Menu Utama Program Setelah berhasil Login maka akan masuk
Lebih terperinciPerusahaan Dagang PROSEDUR BEKERJA DENGAN MYOB 15
I. Membuat Data Baru Perusahaan II. Entri Data Transaksi III. Pelaporan Keuangan I. Membuat Data Baru Perusahaan Nama perusahaan dan Periode Akuntansi Bagan Akun Buat di Program Excel & Simpan sebagai
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL PENJUALAN 1 A. ORDERAN TOKO Menu ini digunakan untuk mengelola data orderan toko atau pemesanan barang oleh toko, nantinya data ini akan ditarik ke menu Surat Jalan. Diinputnya orderan toko belum
Lebih terperinciUNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER. Copyright Saidah
UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER Buka program MYOB Data Baru Perusahaan Klik tombol Create new company file Kemudian klik Next Setelah itu, masukkan data-data perusahaan Klik Next Berikutnya
Lebih terperinciSMARTSoft. Memulai Program SMARTSoft
Memulai Program SMARTSoft 1. 2. Jalankan Program SMARTSoft dengan klik ganda Shortcut Program SMARTSoft pada desktop Windows. Anda juga dapat menjalankan Program SMARTSoft dengan klik menu Start >> All
Lebih terperinciTampilan Window Login
1. Form Login Tampilan Window Login Ketika sistem pertama kali dijalankan, form Login merupakan user interface pertama yang muncul. Pada user interface ini, user harus mengisi username dan password setelah
Lebih terperinciPANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL Setting Tanggal : Gunakan setting dari negara Indonesia, caranya sebagai berikut : 1. Dari Control Panel, pilih Regional Setting. 2. Pada tab Regional Setting, pilih
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan
PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan 1. User Interface Login Gambar User Interface Login Keterangan : Ini adalah
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL UTILITY 1 A. GANTI PERIODE Jika akan mengubah periode berjalan Anda bisa menggunakan menu ini. Cara mengubah periode: 1) Buka modul Utility -> Ganti Periode. 2) Maka akan tampil jendela dibawah ini
Lebih terperinciTRANSAKSI PENJUALAN. Pembuatan Sales Order (Template)
Contents TRANSAKSI PENJUALAN... 1 Pembuatan Sales Order (Template)... 1 Masuk Order Penjualan (Sales)... 2 Masuk Surat Jalan Dengan Order (Sales)... 3 Masuk Penjualan Dengan SO (Sales)... 4 Masuk Penjualan
Lebih terperinciMODUL PEMBELIAN. Enter Purchases Enter Purchases berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian.
MODUL PEMBELIAN Tujuan Mencatat transaksi pembelian dengan berbagai kondisi, mulai dari pemesanan, pembelian tunai dan kredit, pembayaran hutang, pertukaran barang yang telah dijual. Enter Purchases Enter
Lebih terperinciakan muncul pesan seperti contoh berikut. diterima Berikut adalah tampilan awal dari form Retur Pembelian:
L61 apakah penerimaan barang untuk kode order pembelian yang baru saja diterima barangnya sudah lengkap diterima atau belum, apabila sudah lengkap, maka status order pembelian di dalam basis data akan
Lebih terperinciBuku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0
Buku Panduan Penggunaan MintPos +SMS Gateway Program Aplikasi Ritel Ver. 1.0 Jln. Kedurus 4 Delima 25 08175250082 http://www.itpartners.web.id nuansa.persada@itpartners.web.id Page 1 of 32 Penjelasan Singkat
Lebih terperinciKali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan modul persediaan di FINA.
Modul Persediaan Kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan modul persediaan di FINA. INVENTORY [PERSEDIAAN] Ada 5 form yang berkaitan dengan inventory yaitu : 1. Selling price adjustment [Set
Lebih terperinciRingkasan Penggunaan Program SIMAK.
SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang 15-1 Ringkasan Penggunaan Program SIMAK. Membuat Saldo Awal Hutang, Piutang, Stock. Tetapi kebanyakan sistim pencatatan pembukuan mengunakan software SIMAK terpikirkan
Lebih terperinciMODUL SALES FAKTUR TO PT. GALAXY INTERAKTIF. Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan
MANUAL MODUL SALES FAKTUR TO Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan menarik SO yang telah dibuat oleh bagian Sales. Setelah input Faktur TO, secara
Lebih terperinciPERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE)
Materi 2 PERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE) Account Interface adalah perkiraan yang menghubungkan modul luar (Receivable Ledger, Payable Ledger, Cash Management, Purchasing, Billing, Inventory Control)
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3.2 ALUR PELUNASAN PIUTANG Diagram Alur Pelunasan Piutang 4.4.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.1 Daftar Tagihan Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah
Lebih terperincie-accounting.id Telp : Aktifitas Pembelian
Aktifitas Pembelian Dengan mencatat segala Aktifitas Pembelian maka sistem akan bisa menunjukkan kemana saja uang perusahaan digunakan. Berikut ini adalah penjelasan tentang Aktifitas Pembelian: A. Transaksi
Lebih terperinci6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3
6-1 Daftar Isi 6. Penjualan dan Piutang 6.1. Master Data Penjualan 6-3 6.1.1. Membuat Customer baru 6-3 6.1.2. Membuat Definisi Salesman 6-3 6.1.3. Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6.1.4. Setting Saldo Awal
Lebih terperinci[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan
[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan, dapat dilakukan dengan langkah sbb : 1. Pertama entri Kategori Barang dari menu Gudang > Kategori
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN. Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.1.1 Analisa PR Menu analisa PR ini digunakan untuk
Lebih terperinciIrsan Lubis, SE.Ak,BKP
Irsan Lubis, SE.Ak,BKP 0818 06375490 TUJUAN Menyelesaikan kasus praktik akuntansi dengan menggunakan Accurate Accounting Software MK. Praktik Kerja Akuntansi MK. Praktik Komputer Akuntansi Tahap Pekerjaaan
Lebih terperinciCDS PLATINUM 4.12 GENERAL LEDGER Master Perkiraan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING
4.12 GENERAL LEDGER 4.12.1 Master Perkiraan Master perkiraan pada sistem dibagi menjadi 9 golongan perkiraan, yaitu Harta, Kewajiban, Modal, Pendapatan, Pembelian, Biaya-biaya, Pendapatan Lain, Biaya Lain,
Lebih terperinciDaftar Isi. 5. Pembelian dan Hutang. SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang
5-1 Daftar Isi 5. Pembelian dan Hutang 5.1. Pembelian dengan PO 5-2 5.2. Pembelian 5-3 5.3. Master Data Pembelian 5-4 5.3.1. Definisi Supplier 5-4 5.3.2. Definisi Termin Pembayaran 5-4 5.3.3. Definisi
Lebih terperinci(BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp
BALAI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEJURUAN (BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp. 021-78893561 J A K A R T A Data Baru Perusahaan 1. Buka program MYOB 2. Klik tombol Create new company
Lebih terperinciDesign The User-Interface 1. Rancangan Form Login
Prosedur Menjalankan Alat 1. Download Visual Basic 2008 Express Edition 2. Download MySQL Setelah kedua software tersebut di download tahap berikutnya adalah mengistall keduanya. Kemudian buka Sistem Informasi
Lebih terperinciA. Prosedur Pemesanan dan
L1 Kuesioner Evaluasi Pengendalian Internal atas Persediaan dan Fungsi Penjualan PT. Tunas Dunia Kertasindo A. Prosedur Pemesanan dan Pembelian Persediaan Barang NO. PERTANYAAN YA TIDAK KETERANGAN 1. Apakah
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3 ALUR PENJUALAN Alur Penjualan Regular. Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler CDS PLATINUM 4.3.
4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3 ALUR PENJUALAN 4.3.1 Alur Penjualan Regular Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler 4.3.1 4.3.1.1 Barang Prioritas Menu yang digunakan untuk menginput barang
Lebih terperinciTahapan Desain Fisik a. Perancangan Database
LAMPIRAN Tahapan Desain Fisik Dalam tahapan desain fisik terdapat beberapa hal penting yaitu: perancangan database, perancangan input, perancangan akses, dan perancangan output. Perancangan database bertujuan
Lebih terperinciLampiran Dokumen Delivery Order Sementara 1 transaksi. Lampiran Dokumen Sales Order 1 transaksi
Lampiran Dokumen Delivery Order Sementara 1 transaksi Lampiran Dokumen Sales Order 1 transaksi Lampiran Dokumen Permintaan Barang Urgent 1 transaksi Lampiran Dokumen Delivery Order Resmi 1 transaksi Lampiran
Lebih terperinciMenambah Barang Baru dengan Bulk Import
Panduan Konektifa Panduan Umum REGISTRASI LOGIN DASHBOARD INVENTORI Menambah Barang Baru Menambah Varian Barang Menambah Barang Baru dengan Bulk Import Menambah Stok Barang Mengurangi Stok Barang PENJUALAN
Lebih terperinciMANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM)
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL GUDANG 2014 www.sistemrumahsakit.com DAFTAR ISI A. MENU PENERIMAAN... 3 B. MENU MASTER ITEM / BARANG... 5 1. Sub-menu Master Item/Barang...
Lebih terperinciGambar 4.62 Layar Menu Penjualan Transaksi
309 Gambar 4.62 Layar Menu Penjualan Transaksi Ketika Menu Penjualan dipilih, maka akan muncul sub menu seperti gambar diatas. Yaitu Order Penjualan dan Faktur Penjualan. 310 Gambar 4.63 Layar Menu Laporan
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL PEMBELIAN 1 A. PESAN BARANG Menu ini digunakan untuk mengelola transaksi pemesanan barang, nantinya hasil dari pemesanan barang akan ditarik pada menu Nota Pembelian.Transaksi pemesanan barang ini
Lebih terperinciProsedur penggunaan aplikasi
Prosedur penggunaan aplikasi Tampilan awal halaman pada website PT. Cita Kartika Garmindo diawali dengan menu home. Pada tampilan ini, ditampilkan beberapa menu navigasi yang memandu pengguna dalam membeli
Lebih terperinciBab 7 : Penjualan. Bab 7 Penjualan
Bab 7 Penjualan Gunakan Armadillo Accounting untuk mencatat penjualan Anda, melakukan order dan retur penjualan. Semua perkiraan otomatis terupdate begitu Anda menjalankan system. Ketahui jumlah persediaan
Lebih terperinciStep by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI
Step by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI 1. MEMBUAT DATABASE 1. Pada monitor klik Start di kiri bawah Zahir System Standar Edisi Pendidikan atau bisa langsung double klik
Lebih terperinciBab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Analisis Proses Penjualan Barang yang Sedang Berjalan Dalam menentukan proses penjualan barang yang baru, terlebih dahulu harus dilakukan analisis mengenai proses yang
Lebih terperinciUSER MANUAL Cash Management (CM)
http://daharoo.wordpress.com USER MANUAL Version 1.0 - Construction Services Revision History Document Control Change Record Date Author Version Change Reference 01/01/2011 Yuyun Herdiman 1.0 Copyright
Lebih terperinciGambar 4.57 Layar Ubah Pemasok. Data pemasok dapat diubah di sini. Data-data akan disimpan ke
184 Gambar 4.57 Layar Ubah Pemasok Data pemasok dapat diubah di sini. Data-data akan disimpan ke tabel pemasok jika kolom nama, alamat dan telepon pemasok telah diisi. 185 Gambar 4.58 Layar Transaksi Pembelian
Lebih terperinciBab 5 Memasukkan Saldo Awal
Bab 5 : Memasukkan Saldo Awal Bab 5 Memasukkan Saldo Awal Dengan memasukkan saldo awal, maka Anda akan memiliki sebuah laporan neraca yang akurat, Anda dapat memantau perubahan modal Anda, sekaligus mengontrol
Lebih terperinciProgram Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan
0 Program Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan www.ji-software.com Email : admin@ji-software.com itankjs@yahoo.com Phone : 0852-68513314 YM : tatank_js2000@yahoo.com 1 Manual Book Program Aplikasi
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang 4.2.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2.1 Tanda Terima Tagihan Tanda Terima Tagihan ini berfungsi
Lebih terperinciWebsite : Mobile : Twitter
I Website : www.jasaplus.com Mobile : 082227937747 Twitter : @ringlayer Email: ringlayer@gmail.com jasapluscom@yahoo.com Manual Penggunaan Jinvoice Daftar Isi 1. Pengantar 2. Login ke Akun Cloud Jinvoice
Lebih terperinciUSER MANUAL Modul Account Payable (AP)
http://daharoo.wordpress.com USER MANUAL Modul Version 1.0 - Construction Services Revision History Document Control Change Record Date Author Version Change Reference 01/01/2011 Yuyun Herdiman 1.0 Copyright
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS
43 BAB IV HASIL DAN ANALISIS IV.A. TAHAP INVESTIGASI AWAL Tahap investigasi awal merupakan tahapan pertama dalam mengetahui jalannya sebuah proses bisnis yang berlangsung di toko kelontong Putra Jaya.
Lebih terperinciTRANSAKSI. Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2
Hal. 1 TRANSAKSI Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2 Purchase Order PO adalah nota pesanan ke Supplier. PO ini adalah optional, tidak semua perusahaan menggunakan PO Contoh PO:
Lebih terperinciBerikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya
Petunjuk Pemakaian Sistem Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya dapat dilihat bersamaan dengan tampilan
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0 JAKARTA, MEI 2011 i DAFTAR ISI MEMULAI APLIKASI... 1 LOGIN... 1 MENU APLIKASI... 2 MENGISI MASTER DATA... 4 OUTLET... 4 GROUP ITEM... 5 DETAIL ITEM... 7 PAYMENT
Lebih terperinciBAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN. menggunakan program sistem informasi pembelian dan proses retur pada CV.
BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 5.1 Sistem yang Digunakan Berikut ini adalah hardware dan software yang dibutuhkan untuk menggunakan program sistem informasi pembelian dan proses retur pada CV. Media
Lebih terperinciMODUL SALES FAKTUR KONTAN. melunasinya secara kontan. Setelah dibuatnya Faktur, selanjutnya cetak SJL ke Kasir agar customer dapat
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL MODUL SALES FAKTUR KONTAN Faktur kontan merupakan faktur yang dibuat sebagai bukti transaksi penjualan barang secara kontan. Faktur Kontan ini dibuat apabila terdapat customer
Lebih terperinciBAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sistem aplikasi basis data pada CV. Lumbung Rejeki yaitu : Monitor : SVGA 17. : Optical Mouse.
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi 4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras Spesifikasi perangkat keras yang direkomendasikan untuk menerapkan sistem aplikasi basis data pada CV. Lumbung Rejeki
Lebih terperinciCDS PLATINUM ALUR PERSEDIAAN Permintaan Stok Opname GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Persediaan
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING.. ALUR PERSEDIAAN Diagram Alur Transaksi Persediaan.. Permintaan Stok Opname Fungsi menu ini adalah untuk menginput permintaan perhitungan fisik barang yang ada digudang,
Lebih terperinciACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN
PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN PROSES JURNAL VALIDASI DATA LAPORAN BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN UPDATE TERBARU PENGATURAN PROGRAM Pengaturan program dilakukan
Lebih terperinciBAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN. mekanikal, peralatan elektrikal, peralatan keselamatan kerja.
35 BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 3.1 Perumusan Objek Penelitian 3.1.1 Latar Belakang Perusahaan PT. Delta Suplindo Internusa adalah sebuah perusahaan distributor yang bergerak di bidang perdagangan
Lebih terperinciGambar 4.40 Layar Pelanggan
162 penghapusan dapat ditekan tombol tidak, maka akan kembali ke layar pegawai. 1. Layar Pelanggan Kemudian jika user meng-klik menu pelanggan maka akan ditampilkan layar pelanggan dan muncul submenu input
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sehingga aplikasi ini dapat berjalan dengan baik.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Kebutuhan Sistem Tahap implementasi program merupakan suatu tahap penerapan dari analisis dan desain sistem yang telah dibuat sebelumnya. Adapun kebutuhan sistem ini
Lebih terperinciGambar 7. Pembuatan Kode Template PO
Contents TRANSAKSI PEMBELIAN... 1 Pembuatan Kode Template PO (modul Purchase)... 1 Masuk Purchase Order... 1 Masuk BPB Dengan PO... 3 Masuk pembelian dengan PO (Purchase)... 4 Pemasukan Pembelian Tanpa
Lebih terperinciBAB 3 SISTEM YANG SEDANG BERJALAN
BAB 3 SISTEM YANG SEDANG BERJALAN 3.1 Gambaran Umum dan Sejarah PT. Volensa Indonesia PT. Volensa Indonesia didirikan pada tahun 1997 yang beralamat di Jl. Mesjid Al-Anwar (Berdikari) No.27A, Jakarta 11540,
Lebih terperinciHalaman Login Halaman Staff
1. Pada saat aplikasi dijalankan, maka pertama kali akan muncul halaman login, dimana user harus memasukkan kode staff dan password untuk dapat masuk ke halaman utama. Halaman Login 2. Halaman Login merupakan
Lebih terperinciMODUL ACCOUNT PAYABLE
MANUAL MODUL ACCOUNT PAYABLE PEMBAYARAN HUTANG Setelah dibuatnya Tanda Terima Faktur ataupun Rekap Tanda Terima Faktur langkah selanjutnya adalah menginput ke Pembayaran Hutang sehingga hutang distributor
Lebih terperinciBAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 4.1 Overview Sistem baru yang diusulkan untuk PT. Karya Mandiri Persada adalah bertujuan untuk meminimalisir masalah-masalah yang ada pada sistem yang sedang digunakan
Lebih terperinciMODUL 5 TRANSAKSI PEMBELI AN (PURCHASES) Tujuan Mencatat transaksi pembelian dengan berbagai kondisi, mulai dari pemesanan, pembelian tunai dan kredit, pembayaran hutang, pertukaran barang yang telah dijual.
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS
36 BAB IV HASIL DAN ANALISIS 4.1. Identifikasi Permasalahan Langkah awal ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik PD. Anak Dunia. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara
Lebih terperinciTampilan Laporan Penjualan
154 Tampilan Laporan Penjualan Tampilan ini menampilkan informasi barang-barang yang dijual oleh PT. Gandapahala Taraperkasa. Informasi barang dapat dilihat berdasarkan nama pembeli, nama material, harga
Lebih terperinciLANGKAH PERTAMA MEMBUAT FILE / DATA PERUSAHAAN BARU a. Klik Create
LANGKAH PERTAMA MEMBUAT FILE / DATA PERUSAHAAN BARU a. Klik Create b. Klik Next c. Isikan Informasi Umum Data Perusahaan d. Setelah diisikan semua informasi, Klik Next. 1) Current Financial Year = Tahun
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1 Implementasi Sistem 4.1.1 Desain Program 1. Form Login Halaman pertama yang akan di tampilkan pada aplikasi ini adalah form login. Form login diperlukan untuk bisa
Lebih terperinciAbstrak. Keyword : Penjualan, Pembelian, Stok, SMS, Bonus, laporan, C# Microsoft Visual Studio. NET 2003, Mobile FBUS 1.5, format.
Abstrak Aplikasi Penjualan dan Pembelian yang dilengkapi dengan fitur SMS ini dibuat dengan tujuan memberi kemudahan bagi sales perusahaan untuk melakukan pengecekan stok dan juga memberikan kemudahan
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM
4.2.1. User Interface PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Gambar 4.44 User Interface Form Login Form login merupakan halaman pertama saat user masuk kedalam sistem, hak akses dibatasi sesuai dengan fungsi dari
Lebih terperinci1. MODUL GENERAL LEDGER
1. MODUL GENERAL LEDGER Dengan memakai program SIAP pembuatan Laporan Keuangan menjadi sangat mudah, setelah jurnal diinput maka program secara otomatis akan menghasilkan : 1. General Ledger 2. Trial Balance
Lebih terperinciGambar 4.63 Login Form
Storyboard Pada awalnya, sebelum memulai program, user harus melakukan login terlebih dahulu. Login dari user akan sangat berpengaruh terhadapt hak akses yang akan dia dapatkan. Jika user adalah bagian
Lebih terperinciHalaman Edit Technology (technology.php) jika link edit diklik
218 Halaman Edit Technology (technology.php) jika link edit diklik Gambar 4.116 Tampilan Layar Halaman EditTechnology Pada halaman ini admin dapat mengubah detail teknologi yang dipilih. Jika tombol Submit
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISA
BAB IV HASIL DAN ANALISA IV.1. Lingkup Permasalahan Pada tahap Hasil dan Analisa ini, peneliti telah melakukan observasi langsung ke UD. Legok Sari serta mewawancarai pemilik usaha tersebut dengan tujuan
Lebih terperinciBAB IV HASIL PRAKTEK KERJA DAN ANALISIS
BAB IV HASIL PRAKTEK KERJA DAN ANALISIS 1.1. Prosedur sistem penjualan di PT. Bayuadji Nusantara Industries. 1. Bagian pemasaran membuat form Delivery Order (DO) 4 rangkap. Form DO 4 rangkap diotorisasi
Lebih terperinciUser Manual DIVIPOS Free Version 1.0 versi 1.0
User Manual DIVIPOS Free Version 1.0 versi 1.0 http://www.datadigi.com http://www.divipos.com 1 INSTALASI APLIKASI 1. SPESIFIKASI MINIMUM KOMPUTER Berikut adalah spesifikasi minimal komputer yang diperlukan:
Lebih terperinciProsedur Menjalankan Aplikasi
Prosedur Menjalankan Aplikasi 1. Install & Jalankan Xampp. 2. Masukan folder yang berisikan data aplikasi(php,css) kedalam folder htdocs, yang berada di dalam folder xampp. 3. Kemudian buka browser anda
Lebih terperinciBAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1. Implementasi 4.1.1. Spesifikasi Perangkat Keras Processor : Intel Core 2 Duo 2.50 GHz Memory : 2 GB Harddisk: 160 GB Monitor : LCD 15 Printer : Epson LX-300 Keyboard
Lebih terperinciSALES QUOTATION PENAWARAN PENJUALAN
Pada bab ini akan dibahas Modul penjualan yang kaitannya sangat erat dengan Piutang Dagang atau Pelanggan, mulai dari terjadinya Penawaran sampai dengan Pembayaran Piutang ataupun Retur atas pembatalan
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR. Diagram Alur Transaksi Kasir CDS PLATINUM 4.7.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR Diagram Alur Transaksi Kasir 4.7.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 Buku Bank dan Kas Menu Buku Bank dan Kas ini berfungsi untuk menampung semua
Lebih terperinciNama : Totok Suprawoto NIM : Program : Sistem Informasi
*SISTEM INFORMASI PEMASARAN ALAT-ALAT MEDIS TERPADU Nama : Totok Suprawoto NIM : 04202055 Program : Sistem Informasi Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem yang dibahas dalam skripsi ini adalah
Lebih terperinciGambar 4.72 Layar Login User
244 4.3.4 Kebutuhan Personil (Brainware) Kebutuhan personil yang diperlukan dalam implementasi aplikasi sistem basis data pada Fa. Trico Paint Factory adalah sebagai berikut : 1. Technical support, yaitu
Lebih terperinciPRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI RABU, 17 DESEMBER 2014 JURNAL TRANSAKSI
PRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI RABU, 17 DESEMBER 2014 JURNAL TRANSAKSI Saudara diminta melanjutkan untuk pengisian jurnal transaksi sampai jurnal penyesuaian. Bukalah buku praktikum komputer akuntansi halaman
Lebih terperincie-accounting.id Telp : Aktifitas Penjualan
Aktifitas Penjualan Aktifitas Penjualan digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan customer atau pelanggan. Dari kegiatan di Aktifitas Penjualan maka perusahaan akan dapat mengetahui
Lebih terperinciWarehouse & Inventory
11 Warehouse & Inventory Warehouse [Gudang] Menu Create Warehouse akan aktif jika anda mengaktifkan Feature (Multi Warehouse) di menu Setup Preference-nya. Saat membuat data gudang Accurate sudah pasti
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
61 BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Pada PT.Modern Putra Indonesia. Berikut ini sistem penjualan perusahaan yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai
Lebih terperinci