BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Transkripsi

1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN HALAMAN NARASI Rencana Pembangunan Jangka Menengah () Kota Kendari Tahun VIII - 1

2 Kode (1) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 0) Tahun 2013 Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Rencana Pendanaan Kota Kendari Tahun 2014 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Pada Akhir Priode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) SKPD Penanggung Jawab 1 URUSAN WAJIB 1 01 PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1,869,252, % 2,056,178, % 2,261,796, % 2,487,975, % 2,736,773, % 11,411,975,880 Pendidikan Sarana dan Prasarana Peningkatan Sarana dan Prasarana 50% 55% 898,575,000 62% 1,692,862,500 78% 2,560,048,750 86% 2,212,803,625 89% 1,881,533, % 9,245,823,863 Pendidikan Persentase Peningkatan 100% 100% 79,777, % 87,755, % 96,530, % 100,500, % 103,000, % 467,563,525 Pendidikan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 100% 100% 14,550, % 16,005, % 17,605, % 19,366, % 21,302, % 88,829,205 Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini 6% 11% 36,028, ,130, ,443, ,488, ,437,095 1,929,528,043 Meningkatnya Layanan PAUD 0% 20% 21,028, % 88,130, % 112,443, % 117,188, % 117,407, % 456,198,043 Pendidikan Tersedianya sarana prasarana PAUD yang memadai Meningkatnya Kualitas belajar dan kurikulum Meningkatnya kualitas dan pelatihan guru 25% 25% 15,000,000 44% 250,000,000 63% 270,500,000 81% 286,550, % 303,205, % 1,125,255,000 Pendidikan Pendidikan 0% 0% - 100% 50,000, % 55,000, % 60,500, % 66,550, % 232,050,000 Pendidikan 0% 0% - 95% 25,000, % 27,500, % 30,250, % 33,275, % 116,025,000 Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 20,765,486,749 36,206,948,350 39,866,702,675 50,247,582,763 50,502,082, ,588,803,086 Cakupan sarana prasarana yang memadai Pendidikan Dasar 46% 65% 3,177,648,650 72% 5,603,890,000 80% 6,669,279,000 90% 7,086,206, % 7,647,827, % 30,184,852,140 Pendidikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah () Kota Kendari Tahun VIII - 2

3 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Jumlah peserta didik dalam rombel untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP. tidak melebihi 36 orang Kondisi Kinerja Awal (Tahun 0) Tahun 2013 Tahun 2014 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Pada Akhir Priode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 79% 80% 3,120,000,000 85% 7,680,000,000 89% 8,400,000,000 95% 9,240,000, % 10,440,000, % 38,880,000,000 Angka Partisipasi Kasar SD % 926,763, % 3,000,000, % 3,000,000, % 6,000,000, % 6,000,000, % 18,926,763,833 Pendidikan Angka Partisipasi Murni SD % 100% 926,763, % 3,000,000, % 3,000,000, % 6,000,000, % 6,000,000, % 18,926,763,833 Pendidikan Angka Putus Sekolah SD 0.06% 0.05% 926,763, % 3,000,000, % 3,000,000, % 6,000,000, % 6,000,000, % 18,926,763,833 Pendidikan Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia 1 ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap guru, kepala sekolah dan staf pendidikan Terjangkaunya biaya pendidikan bagi masyarakat miskin Meningkatnya Kualitas Belajar dan Kurikulum Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan dasar nasional Jumlah tamatan sekolah SD, SMP Meningkatnya prestasi di bidang IPTEK Cakupan Laboratorium IPA di SMP yang dilengkapi meja dan kursi untuk 36 anak peserta didik Setiap Sekolah menyediakan buku 1 set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia model tubuh manusia bola dunia Setiap SD/SMP menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya mencakup semua mata pelajaran Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan Program BOS Jumlah anak yang naik kelas SD 77% 77% 80,000,000 81% 1,280,000,000 85% 1,440,000,000 90% 1,600,000,000 95% 1,600,000, % 6,000,000,000 27% 53% 276,000,000 97% 460,000, % 525,714, % 591,428, % 762,285, % 2,615,429,080 SKPD Penanggung Jawab Pendidikan Pendidikan Pendidikan 100% 100% 506,215, % 600,000, % 650,000, % 700,000, % 750,000, % 3,206,215,400 Pendidikan 95% 96% 195,905,500 95% 225,000, % 225,000, % 250,000, % 250,000, % Pendidikan 1,145,905,500 70% 80% 195,905,500 85% 225,000,000 90% 225,000, % 250,000, % 250,000, % 1,145,905,500 Pendidikan 67% 67% 241,787, % 305,966, % 336,562, % 370,219, % 407,241, % 1,661,776,867 Pendidikan 24% 24% - 32% 705,000,000 50% 1,410,000,000 74% 1,880,000, % 2,115,000, % Pendidikan 6,110,000,000 55% 72% 2,118,681,850 81% 1,027,092,000 89% 890,146,400 94% 684,728, % 684,728, % 5,405,376,250 34% 34% - 42% 1,000,000,000 59% 2,000,000,000 79% 2,500,000, % 2,500,000, % 8,000,000,000 Pendidikan Pendidikan 70% 80% 34,369,000 85% 45,000,000 90% 45,000, % 45,000, % 45,000, % 214,369,000 Pendidikan 85% 90% 1,148,383,121 95% 1,142,857,143 97% 1,142,857, % 1,000,000, % 714,285, % 5,148,383,121 Pendidikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah () Kota Kendari Tahun VIII - 3

4 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 0) Tahun 2013 Tahun 2014 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Pada Akhir Priode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Angka Partisipasi Kasar SMP % 100% 1,148,383, % 1,142,857, % 1,142,857, % 1,000,000, % 714,285, % 5,148,383,121 Pendidikan Angka Partisipasi Murni SMP 99.33% 100% 1,148,383, % 1,142,857, % 1,142,857, % 1,000,000, % 714,285, % 5,148,383,121 Pendidikan Angka Putus Sekolah SMP 0.14% 0.10% 1,148,383,121 95% 1,142,857, % 1,142,857, % 1,000,000, % 714,285, % 5,148,383,121 Pendidikan Jumlah anak yang naik kelas 85% 90% 1,148,383, % 1,142,857, % 1,142,857, % 1,000,000, % 714,285, % 5,148,383,121 Pendidikan SMP Anak yang melanjutkan ke SMP Anak yang melanjutkan ke SMA Cakupan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum proses pembelajaran yang efektif % 100% 1,148,383, % 1,142,857, % 1,142,857, % 1,000,000, % 714,285, % 5,148,383,121 Pendidikan SKPD Penanggung Jawab 135% 100% 1,148,383, % 1,142,857, % 1,142,857, % 1,000,000, % 714,285, % 5,148,383,121 Pendidikan 75% - 80% 50,000,000 85% 50,000,000 90% 50,000,000 95% 50,000, % 200,000,000 Pendidikan Program Pendidikan Menengah 14,422,814,500 34,980,000,000 24,360,000,000 24,175,000,000 19,210,000, ,147,814,500 Pendidikan Cakupan sarana prasarana 75% 80% 1,634,072,000 85% 8,940,000,000 90% 5,640,000, % 5,690,000, % 4,190,000, % 26,094,072,000 Pendidikan yang memadai Angka Partisipasi Kasar SMA 98.46% 100% 2,146,569, % 3,000,000, % 2,600,000, % 2,600,000, % 2,000,000, % 12,346,569,200 Pendidikan Partisipasi Anak Perempuan 80% 85% 2,146,569,200 90% 3,000,000, % 2,600,000, % 2,600,000, % 2,000,000, % 12,346,569,200 Pendidikan SMA/MA Anak Putus Sekolah SMA/MA 0.09% 0.08% 2,146,569, % 3,000,000, % 2,600,000, % 2,600,000, % 2,000,000, % 12,346,569,200 Pendidikan Tingkat penyelesaian sekolah pada tingkat SMA/MA Anak yang melanjutkan keperguruan tinggi/bekerja SMA/ MA Rasio murid terhadap guru kelas SMA/MA Kelengkapan pemilikian buku pelajaran oleh siswa SMA/SMK Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional pada SMA/MA 91.26% 93% 2,146,569,200 94% 3,000,000,000 97% 2,600,000, % 2,600,000, % 2,000,000, % 12,346,569,200 Pendidikan 85% 87% 2,146,569,200 90% 3,000,000,000 92% 2,600,000,000 95% 2,600,000,000 97% 2,000,000,000 99% 12,346,569,200 Pendidikan 1:55-1:40 70,000,000 1:35 70,000,000 1:30 70,000,000 1:27 70,000,000 1:25 280,000,000 Pendidikan 75% 80% 52,500,000 85% 75,000,000 90% 100,000,000 95% 100,000, % 100,000, % 427,500,000 Pendidikan Pendidikan 75% 80% 148,125,000 85% 200,000,000 90% 200,000,000 95% 250,000, % 250,000, % 1,048,125,000 Rencana Pembangunan Jangka Menengah () Kota Kendari Tahun VIII - 4

5 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 0) Tahun 2013 Tahun 2014 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Pada Akhir Priode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Angka Partisipasi Kasar SMK 98.46% 100% - 100% 100,000, % 100,000, % 100,000, % 100,000, % 400,000,000 Pendidikan Partisipasi Anak Perempuan SMK SKPD Penanggung Jawab 80% 85% - 90% 3,800,000, % 1,000,000, % 1,000,000, % 1,000,000, % 6,800,000,000 Pendidikan Angka Putus Sekolah SMK 0.09% 0.08% % 1,800,000, % 200,000, % 200,000, % 200,000, % 2,400,000,000 Pendidikan Anak yang melanjutkan keperguruan tinggi/bekerja Lulusan yang terserap di dunia kerja 85% 87% - 90% 2,230,000,000 92% 1,230,000,000 95% 930,000,000 97% 730,000,000 99% 5,120,000,000 Anak yang naik kelas SMA 85% 90% - 95% 250,000, % 250,000, % 150,000, % - 100% 650,000,000 Pendidikan Anak yang naik kelas SMK 85% 90% - 95% 250,000, % 250,000, % 150,000, % - 100% 650,000,000 Pendidikan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional pada SMK Terjangkaunya Biaya Pendidikan bagi masyarakat miskin Meningkatnya kualitas belajar dan kurikulum Meningkatnya prestasi di bidang IPTEK Cakupan Kepala Sekolah Melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru-guru dalam setiap semester Pendidikan 70% 75% 23,035,000 85% 25,000,000 90% 25,000,000 95% 25,000, % 25,000, % 123,035,000 Pendidikan 75% 80% - 85% 70,000,000 90% 80,000,000 95% 80,000, % 80,000, % 310,000,000 Pendidikan 70% 80% 77,400,000 85% 150,000,000 90% 130,000, % 120,000, % 100,000, % 577,400,000 Pendidikan 80% 85% 1,498,470,500 90% 1,555,000,000 95% 1,560,000, % 1,760,000, % 1,765,000, % 8,138,470,500 Pendidikan 80% 85% 216,366,000 90% 270,000,000 95% 320,000, % 350,000, % 400,000, % 1,556,366,000 Pendidikan 80% 85% 40,000,000 90% 195,000,000 95% 205,000,000 97% 200,000, % 200,000, % 840,000,000 62% 52% 701,945,500 81% 2,298,751,000 87% 2,440,126,100 90% 2,542,938,710 96% 2,598,732,581 99% 10,582,493,891 Pendidikan Pendidikan Cakupan SD, SMP, SMA tersedia guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 dan D- IV yang telah memiliki sertifikasi pendidik 58% 62% 349,902,000 68% 360,000,000 76% 360,000,000 83% 360,000,000 91% 360,000,000 91% 1,789,902,000 Pendidikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah () Kota Kendari Tahun VIII - 5

6 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 0) Tahun 2013 Tahun 2014 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Pada Akhir Priode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp SKPD Penanggung Jawab Memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif Meningkatnya akuntabilitas manajemen sumber daya pendidikan Tersedianya guru dengan kualifikasi akademik S1 dan D- IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik Semua Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1 dan D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi S1 dan D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Meningkatnya kapasitas pemerintah kota dalam mengelola pendidikan dasar Meningkatnya pelatihan manajemen berbasis sekolah (MBS) Setiap guru bekerja 37,5 jam perminggu di satuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran melaksanakan pembelajaran menilai hasil pembelajaran membimbing atau melatih peserta didik dan melakukan tugas tambahan Satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan tatap muka Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran 100% 100% 40,023, % 50,000, % 50,000, % 50,000, % 50,000, % 240,023,000 26% 27% 84,595,000 74% 542,835,000 84% 582,618,500 93% 625,180,350 99% 591,698, % 2,426,927,235 60% 60% - 70% 75,000,000 75% 75,000,000 80% 75,000,000 90% 75,000, % 300,000,000 70% - 80% 55,000,000 85% 60,500,000 80% 66,550,000 90% 73,205, % 255,255,000 70% - 80% 185,000,000 85% 192,000,000 80% 194,200,000 90% 196,620, % 767,820,000 0% 0% - 95% 40,000, % 42,000, % 44,200, % 46,620, % 172,820,000 70% 75% 57,187,500 80% 100,000,000 85% 100,000,000 80% 100,000,000 90% 100,000, % 457,187,500 80% 80% - 95% 200,000, % 200,000, % 200,000, % 200,000, % 800,000,000 80% - 95% 40,000, % 44,000, % 48,400, % 53,240, % 185,640,000 80% 90% 47,741,000 95% 150,000, % 160,000, % 171,000, % 183,100, % 711,841,000 80% 90% 48,937,000 95% 50,000, % 50,000, % 50,000, % 50,000, % 248,937,000 Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah () Kota Kendari Tahun VIII - 6

7 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 0) Tahun 2013 Tahun 2014 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Pada Akhir Priode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp SKPD Penanggung Jawab Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik 80% 90% 73,560,000 95% 175,916, % 194,007, % 197,908, % 202,699, % 844,091,156 Pendidikan Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 kali setiap bln dan setiap kunjungan dilakukan selama tiga jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan Pengawas sekolah SMP, SMA/SMK memiliki kualifikasi S-2 dan telah memiliki sertifikat pendidik Peningkatan kompetensi pengawas Peningkatan kompetensi guru SMK 85% 85% - 87% 100,000,000 90% 100,000,000 95% 100,000, % 100,000, % 400,000,000 20% 20% - 30% 50,000,000 50% 75,000,000 75% 80,000, % 100,000, % 305,000,000 Pendidikan Pendidikan 50% 50% - 70% 75,000,000 80% 100,000,000 90% 120,000, % 150,000, % 445,000,000 Pendidikan 50% 50% - 60% 50,000,000 70% 55,000,000 80% 60,500,000 90% 66,550, % 232,050,000 Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya kapasitas Pemkot dalam mengelola pendidikan dasar Meningkatnya akuntabilitas manajemen sumber daya pendidikan 278,680, ,548, ,202, ,623,080 1,464,286,387 4,313,340,267 68% 69% 238,680,000 89% 547,548,000 93% 602,302,800 96% 662,533, % 944,136, % 2,995,200,268 14% 14% 40,000,000 89% 229,000,000 93% 251,900,000 96% 277,090, % 520,149, % 1,318,139,999 Pendidikan Pendidikan Pendidikan Program Pendidikan Luar Sekolah 24,767, ,000,000 1,035,000,000 1,065,000,000 1,095,000,000 4,204,767,000 Pendidikan Meningkatnya Kesetaraan 70% 75% 24,767,000 80% 155,000,000 85% 150,000,000 80% 150,000,000 90% 150,000, % 629,767,000 Pendidikan Paket A dan B yang bermutu Meningkatnya Layanan PAUD 0% 0% - 100% 320,000, % 370,000, % 395,000, % 420,000, % 1,505,000,000 Pendidikan Tersedianya sarana prasarana 70% 75% - 80% 15,000,000 85% 15,000,000 80% 15,000,000 90% 15,000, % 60,000,000 Pendidikan yang memadai Angka Melek Huruf penduduk usia tahun, perempuan dan laki-laki Peningkatan Keterampilan Masyarakat Usia Produktif 96.12% 97% - 97% 15,000,000 98% 20,000,000 99% 25,000,000 99% 30,000, % 90,000,000 9% 9% - 32% 480,000,000 55% 480,000,000 77% 480,000, % 480,000, % 1,920,000,000 Pendidikan Pendidikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah () Kota Kendari Tahun VIII - 7

8 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 0) Tahun 2013 Tahun 2014 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Pada Akhir Priode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp SKPD Penanggung Jawab xx Program Pemberdayaan dan Peningkatan Manajemen Pendidikan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 70% 0% - 85% 25,000,000 90% 25,000,000 95% 27,000, % 30,000, % 107,000,000 Pendidikan xx Program Cerdas Sultraku Meningkatnya sumber daya manusia 0% 22% 611,900,000 60% 673,090, % 470,400, % 470,400, % 470,400, % 2,696,190,000 Pendidikan 1 02 KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 2,483,645, % 3,149,459, % 3,571,627, % 4,051,471, % 4,598,491, % 15,371,049,434 Kesehatan Sarana dan Prasarana Aparartur Peningkatan Sarana dan Prasarana 100% 100% 3,593,738, % 4,717,940, % 5,230,784, % 5,801,070, % 6,435,466, % 22,185,261,479 Kesehatan Persentase Peningkatan 100% 100% 133,300, % 194,310, % 173,141, % 138,105, % 132,715, % 638,271,710 Kesehatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 100% 100% 5,000, % 5,500, % 6,050, % 6,655, % 7,320, % 30,525,500 Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Cakupan ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100% 100% 3,114,731, % 721,638, % 4,110,794, % 4,755,875, % 5,426,316, % 18,129,355,280 Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat 60% 65% 64,124, % 105,152,730 69% 103,668,003 73% 112,834,803 75% 122,718,284 80% 508,498,120 Kesehatan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Cakupan Pemantauan Izin Pengobat Tradisional 100% 100% 6,600, % 36,260, % 39,986, % 43,784, % 47,663, % 174,293,660 Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Usaha kesehatan berbasis masyarakat Prevalensi HIV/AIDS (%) dari total populasi 494,627, ,022, ,380, ,263, ,010,444, ,863,737,611 Kesehatan - 19 Kegiatan 494,627, Kegiatan 534,022, Kegiatan 618,130, Kegiatan 687,700, Kegiatan 794,225, Kegiatan 3,128,705,736 Kesehatan 85% 90% - 90% 20,000,000 90% 22,000,000 90% 24,200,000 90% 26,620,000 90% 92,820,000 Kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah () Kota Kendari Tahun VIII - 8

9 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 0) Tahun 2013 Tahun 2014 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Pada Akhir Priode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp SKPD Penanggung Jawab Penggunaan kondom pada hubgn seks berisiko tinggi 85% 90% - 90% 15,000,000 90% 16,500,000 90% 18,150,000 90% 20,872, % 70,522,500 Kesehatan Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral 10% 10% - 5% 5,000,000 3% 5,000,000 2% 5,000,000 2% 5,000,000 2% 20,000,000 Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Angka kelahiran remaja (perempuan usia thn) per 1000 perempuan usia tahun Angka pemakaian kontrasepsi/cpr bagi perempuan menikah usia 15-49,semua cara Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Cakupan kelurahan siaga aktif mandiri Cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS Cakupan keamanan mutu pangan Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang) Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan Cakupan balita ditimbang berat badannya 25% 30% - 40% 20,000,000 35% 22,000,000 30% 24,200,000 25% 26,620,000 10% 92,820,000 Kesehatan 65% 70% - 20% 15,000,000 15% 16,500,000 10% 18,150,000 5% 20,872,500 2% 70,522,500 Kesehatan 85% 90% - 85% 45,000,000 90% 51,750,000 90% 59,512, % 68,439, % 224,701,875 Kesehatan 60% 70% - 90% 20,000,000 90% 22,000,000 90% 24,200,000 90% 26,922, % 93,122,500 Kesehatan 75% 80% - 80% 15,000,000 80% 16,500,000 80% 18,150,000 80% 20,872,500 80% 70,522,500 Kesehatan 85% 85% 90% 90% 100% 580,130, ,000, ,000, ,000, ,000,000 2,910,130,000 Kesehatan 85% 90% 30,000,000 95% 30,000, % 35,000, % 40,000, % 45,000, % 180,000,000 Kesehatan 80% 85% 150,000,000 85% 200,000,000 90% 250,000,000 90% 300,000,000 95% 350,000, % 1,250,000,000 Kesehatan 75% 80% 200,130,000 85% 210,000,000 85% 220,000,000 85% 250,000,000 90% 270,000,000 90% 1,150,130,000 Kesehatan 75% 80% 200,000,000 85% 25,000,000 90% 30,000,000 95% 35,000, % 40,000, % 330,000,000 Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat 133,817, ,000, ,000, ,000, ,000, ,817,200 Kesehatan Terwujudnya kota sehat 85% 90% 103,817,200 90% 120,000,000 90% 130,000,000 90% 140,000,000 90% 150,000, % 643,817,200 Kesehatan Persentase sarana sanitasi dasar memenuhi syarat Semua kelurahan melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat 65% 70% 10,000,000 80% Rp 10,000,000 85% 15,000,000 90% 20,000,000 90% 25,000,000 90% 80,000,000 Kesehatan 85% 90% 20,000,000 92% Rp 20,000,000 95% 25,000,000 98% 30,000, % 35,000, % 130,000,000 Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida 503,746, ,000, ,000, ,000, ,000, ,613,746,000 Kesehatan 60% 50% 15,000,000 40% 15,000,000 35% 20,000,000 30% 25,000,000 25% 30,000,000 10% 105,000,000 Kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah () Kota Kendari Tahun VIII - 9

10 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 0) Tahun 2013 Tahun 2014 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Pada Akhir Priode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp SKPD Penanggung Jawab Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yg tepat Angka kejadian malaria per 1000 penduduk Seluruh kejadian luar biasa (KLB) bidang kesehatan dapat dicegah dan ditangani <24 jam Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan penderita diare yang ditangani Proporsi penduduk usia thn yang memiliki pengetahuan komperhensif tentang HIV/AIDS Prevalensi HIV/AIDS (%) dari total populasi Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi 85% 90% 20,000,000 90% 20,000,000 90% 25,000,000 90% 30,000,000 90% 35,000, % 130,000,000 Kesehatan 70% 75% 30,000,000 80% 30,000,000 80% 35,000,000 80% 40,000,000 80% 45,000,000 90% 180,000,000 Kesehatan 75% 80% 20,000,000 80% 20,000,000 80% 19,000,000 80% 18,000,000 80% 17,000,000 85% 94,000,000 Kesehatan 75% 80% 8,000,000 85% 10,000,000 85% 15,000,000 85% 20,000,000 85% 25,000,000 85% 78,000,000 Kesehatan 85% 90% 15,000,000 90% 15,000,000 90% 20,000,000 95% 25,000,000 95% 30,000, % 105,000,000 Kesehatan 75% 80% 15,000,000 85% 15,000,000 90% 20,000,000 95% 30,000,000 95% 35,000,000 95% 115,000,000 Kesehatan 50% 60% 10,000,000 65% 10,000,000 70% 15,000,000 80% 20,000,000 85% 25,000,000 90% 80,000,000 Kesehatan Proporsi penduduk terinveksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antireroviral 60% 65% 25,000,000 70% 25,000,000 80% 30,000,000 90% 35,000,000 95% 40,000, % 155,000,000 Kesehatan Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat Angka kejadian malaria per 1000 penduduk Proporsi jumlah kasus Tuberkolusis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) Proporsi Kasus TB yang berhasil diobati dalam Program DOTS 30% 50% 25,000,000 60% 25,000,000 75% 30,000,000 80% 35,000,000 90% 40,000,000 95% 155,000,000 Kesehatan 75% 80% 10,000,000 85% 10,000,000 90% 15,000,000 95% 20,000,000 95% 25,000,000 95% 80,000,000 Kesehatan 75% 75% 20,000,000 80% 20,000,000 85% 30,000,000 90% 35,000,000 90% 40,000,000 95% 145,000,000 Kesehatan 75% 80% 10,000,000 85% 10,000,000 85% 12,000,000 85% 13,000,000 90% 15,000,000 2% 60,000,000 Kesehatan 85% 90% 25,000,000 80% 25,000,000 90% 20,000,000 95% 20,000,000 95% 20,000, % 110,000,000 Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tersedianya Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 75% 80% 29,750, % 32,725, % 62,475,000 Kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah () Kota Kendari Tahun VIII - 10

11 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 0) Tahun 2013 Tahun 2014 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Pada Akhir Priode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp SKPD Penanggung Jawab Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Persentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu minimal 85% 90% 20,000,000 92% 20,000,000 95% 30,000,000 98% 40,000, % 45,000, % 155,000,000 Kesehatan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan 85% 90% Rp 2,000,000,000 95% Rp 2,000,000, % 3,000,000, % 4,000,000, % 5,000,000, % 16,000,000,000 Kesehatan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Cakupan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 100% 100% 10,514, % 11,565, % 12,721, % 13,994, % 15,393, % 64,189,021 Kesehatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Cakupan pelayanan antenatal (1 kali kunjungan dan 4 kali kunjungan) Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Angka Kematian ibu per kelahiran hidup Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Proporsi Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih 200,712, ,000, ,000, ,000, ,000, ,100,712,500 Kesehatan 85% 90% 10,000,000 90% 10,000,000 95% 15,000,000 95% 20,000, % 25,000, % 80,000,000 Kesehatan 85% 90% 25,000,000 95% 30,000,000 95% 40,000,000 95% 50,000, % 55,000, % 200,000,000 Kesehatan 10% 8% 30,000,000 6% 30,000,000 4% 35,000,000 3% 40,000,000 2% 45,000,000 1% 180,000,000 Kesehatan 20% 15% 25,000,000 10% 25,000,000 5% 30,000,000 5% 35,000,000 3% 40,000,000 2% 155,000,000 Kesehatan 80% 85% 35,000,000 85% 35,000,000 90% 400,000,000 95% 40,000, % 45,000, % 555,000,000 Kesehatan Program Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar Cakupan pelayanan kesehatan dasar 65% 70% - 80% 405,000,000 85% 490,000,000 90% 545,000,000 90% 595,000,000 90% 2,035,000,000 Kesehatan xx Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan - 30,000,000 34,500,000 37,950,000 41,745, ,195,000 Kesehatan 0% 0% - 80% 10,000,000 83% 11,500,000 85% 12,650,000 90% 13,915, % 48,065,000 Kesehatan 0% 0% - 80% 10,000,000 83% 11,500,000 85% 12,650,000 90% 13,915, % 48,065,000 Kesehatan 0% 0% - 80% 10,000,000 83% 11,500,000 85% 12,650,000 90% 13,915, % 48,065,000 Kesehatan xx Mutu Pelayanan Medis dan Penunjangnya Jumlah kunjungan rawat jalan, rawat inap pasien 80% 85% - 95% 1,250,000,000 95% 1,500,000,000 95% 1,750,000, % 2,000,000, % 6,500,000,000 Kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah () Kota Kendari Tahun VIII - 11

12 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 0) Tahun 2013 Tahun 2014 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Pada Akhir Priode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp SKPD Penanggung Jawab xx Mutu Pelayanan Keperawatan Efisiensi pelayanan rumah sakit 75% 80% 90% 150,000,000 95% 200,000,000 98% 250,000, % 300,000, % 900,000,000 Kesehatan xx SDM Kesehatan Persentase jumlah medis dan paramedis dengan jumlah pasien 60% 70% - 80% 25,000,000 85% 30,000,000 85% 35,000,000 90% 40,000,000 90% 130,000,000 Kesehatan 1 KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 4,111,671, % 4,522,838, % 4,975,122, % 5,472,634, % 6,019,898, % 25,102,165,064 RSUD Abunawas Sarana dan Prasarana Peningkatan Sarana dan Prasarana 100% 100% 1,113,519, % 1,224,870, % 1,347,357, % 1,482,093, % 1,630,303, % 6,798,144,847 RSUD Abunawas Disiplin Persentase Kedisiplinan (dalam rangka pelayanan RS) 100% 100% - 100% 30,000, % 33,000, % 36,300, % 39,930, % 139,230,000 RSUD Abunawas Persentase Peningkatan 100% 100% 246,120, % 270,732, % 297,805, % 327,585, % 360,344, % 1,502,587,212 RSUD Abunawas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 100% 100% 5,000, % 5,500, % 6,050, % 6,655, % 7,320, % 30,525,500 RSUD Abunawas Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 100% 100% 2,668,200, % 3,500,000, % 4,000,000, % 4,500,000, % 5,000,000, % 19,668,200,000 RSUD Abunawas Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 100% 100% 15,000, % 15,000, % 20,000, % 20,000, % 25,000, % 95,000,000 RSUD Abunawas Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana RS, RSJ, RS Paru2, RS Mata Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 100% 100% 8,447,957, % 9,292,753, % 10,222,028, % 11,244,231, % 12,368,654, % 51,575,626,231 RSUD Abunawas Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana RS, RSJ, RS Paru2, RS Mata Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 100% 100% 50,000, % 75,000, % 100,000, % 150,000, % 200,000, % 575,000,000 RSUD Abunawas Rencana Pembangunan Jangka Menengah () Kota Kendari Tahun VIII - 12

13 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 0) Tahun 2013 Tahun 2014 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Pada Akhir Priode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp SKPD Penanggung Jawab Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Cakupan Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100% 100% 3,500,000, % 4,000,000, % 4,000,000, % 4,500,000, % 5,000,000, % 21,000,000,000 RSUD Abunawas 1 03 PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 994,404, % 1,064,404, % 1,180,404, % 1,196,404, % 1,267,404, % 5,703,020,000 Pekerjaan Umum Sarana dan Prasarana Peningkatan Sarana dan Prasarana 100% 51% 945,930, % 435,398, % 728,357, % 764,107, % 731,801, % 3,605,594,468 Pekerjaan Umum Persentase Peningkatan 100% 100% 25,700, % 60,000, % 60,000, % 75,000, % 75,000, % 295,700,000 Pekerjaan Umum Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 100% 100% 5,000, % 8,000, % 8,800, % 9,680, % 25,648, % 57,128,000 Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegaiatan dalam wilayah kota 60% 70% 16,104,765,160 78% 36,991,267,000 85% 37,967,640,000 93% 41,162,860, % 46,888,400, % 179,114,932,160 Pekerjaan Umum Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun 62.10% 62.35% 6,500,000, % 10,243,500, % 11,292,850, % 12,442,135, % 13,686,348, % 54,164,833,500 Pekerjaan Umum Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Penurunan abrasi pantai dan tanah longsor pada tebing kali atau sungai disekitar permukiman masyarakat 28% 31% 5,479,360, % 3,071,900, % 3,279,650, % 2,882,935, % 3,276,828, % 17,990,673,500 Pekerjaan Umum Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan) 81% 98% 9,947,919,600 98% 11,968,429,700 99% 14,634,665,600 99% 15,962,554, % 16,890,443, % 69,404,012,500 Pekerjaan Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah () Kota Kendari Tahun VIII - 13

14 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 0) Tahun 2013 Tahun 2014 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Pada Akhir Priode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp SKPD Penanggung Jawab Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun 50% 50% 15,000, % 55,000, % 45,000, % 50,000, % 50,000, % 215,000,000 Pekerjaan Umum Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan 22.55% 24.90% 460,000, % 3,316,000, % 2,872,000, % 3,057,650, % 2,779,440, % 12,485,090,000 Pekerjaan Umum Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (Persentase Pembangunan Irigasi) 31% 31% 2,450,310, % 11,342,710, % 12,391,816, % 13,427,262, % 16,963,411, % 56,575,509,000 Pekerjaan Umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Tersedianya akses air minum yang aman melalui system penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dgn kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari 52.97% 61.38% 8,651,779, % 50,136,307, % 87,110,628, % 88,324,462, % 10,049,334, % 244,272,513,625 Pekerjaan Umum Program Penataan Lingkungan Pemukiman Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman Persentase Berkurangnya luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan 15,758,935, ,792,486, ,139,787, ,872,153, ,142,553, ,705,915, % 64% 8,086,575, % 11,352,890, % 13,623,468, % 16,348,161, % 19,617,793, % 69,028,888,520 45% 47% 7,672,360, % 8,439,596, % 8,516,319, % 8,523,991, % 8,524,759, % 41,677,026,756 Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Program Lingkungan Sehat Perumahan Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai 93% 94% 1,281,563, % 1,537,875, % 1,845,450, % 2,214,540, % 2,657,449, % 9,536,879,221 Pekerjaan Umum 1 04 PERUMAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1,445,502, % 2,023,640, % 2,020,929, % 2,037,095, % 2,059,368, % 9,586,536,423 Kantor Pemadam Kebakaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah () Kota Kendari Tahun VIII - 14

15 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Disiplin Indikator Kinerja Program (outcome) Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Kedisplinan Kondisi Kinerja Awal (Tahun 0) Tahun 2013 Tahun 2014 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Pada Akhir Priode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 100% 100% 616,515, % 1,318,554, % 2,507,185, % 2,006,345, % 1,337,202, % 7,785,803, % 100% 100,000, % 110,000, % 121,000, % 133,100, % 146,410, % 610,510,000 SKPD Penanggung Jawab Kantor Pemadam Kebakaran Kantor Pemadam Kebakaran Persentase Peningkatan 100% 100% 22,700, % - 100% 10,700, % 10,700, % 10,700, % 54,800,000 Kantor Pemadam Kebakaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 100% 100% 5,000, % 3,000, % 4,000, % 4,000, % 4,000, % 20,000,000 Kantor Pemadam Kebakaran Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Cakupan ketersedian mobil pomadam dengan jumlah penduduk 21% 21% 74,000,000 4,375,000,000 4,175,000,000 4,175,000,000 4,175,000,000 16,974,000,000 50% 50% - 70% 1,080,000,000 80% 880,000,000 90% 880,000, % 880,000, % 3,720,000,000 22% 22% - 40% 125,000,000 50% 125,000,000 60% 125,000,000 70% 125,000,000 70% 500,000,000 10% 10% 74,000,000 13% 170,000,000 50% 170,000,000 60% 170,000,000 75% 170,000,000 75% 680,000,000 52% 52% - 59% 3,000,000,000 67% 3,000,000,000 74% 3,000,000,000 82% 3,000,000,000 82% 12,000,000,000 Kantor Pemadam Kebakaran Kantor Pemadam Kebakaran Kantor Pemadam Kebakaran Kantor Pemadam Kebakaran xx Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa Perkembangan Informasi Kota Kendari 100% 100% 15,000, % 15,000, % 15,000, % 15,000, % 15,000, % 75,000,000 Kantor Pemadam Kebakaran 1 xx PERUMAHAN 1 xx Program Pengembangan Perumahan 609,601,049 9,460,000,000 11,180,000,000 14,060,000,000 15,771,000,000 51,080,601,049 Tata Kota dan Bangunan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 60% 60% 5,801, % 6,500,000,000 75% 7,800,000,000 80% 10,000,000,000 90% 12,000,000,000 90% 36,305,801,049 80% 0% 0 80% 750,000,000 85% 750,000,000 90% 750,000,000 95% 750,000, % 3,000,000,000 70% 70% 603,800,000 75% 2,210,000,000 80% 2,630,000,000 85% 3,310,000,000 90% 3,021,000,000 90% 11,774,800,000 Tata Kota dan Bangunan Tata Kota dan Bangunan Tata Kota dan Bangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah () Kota Kendari Tahun VIII - 15

16 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 0) Tahun 2013 Tahun 2014 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Pada Akhir Priode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp SKPD Penanggung Jawab 1 xx Program Kerjasama Informasi Dengan Media Cakupan penyebarluasan Informasi Tentang Perumahan melalui media 100% 100% 15,000, % 16,500, % 18,150, % 19,965, % 21,961, % 91,576,500 Tata Kota dan Bangunan 1 xx 01 xx Program Penataan Penguasaan Pemilihan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Persentase sertifikasi tanah 0% 0% - 100% 75,000, % 82,500, % 90,750, % 99,825, % 348,075,000 Tata Kota dan Bangunan 1 05 PENATAAN RUANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran 62% 96% 940,596,400 96% 1,053,370,130 96% 1,125,804, % 1,222,221, % 1,313,438, % 5,655,431,090 Tata Kota dan Bangunan Sarana dan Prasarana Peningkatan Sarana dan Prasarana 45% 46% 548,150,000 66% 3,665,477,000 85% 739,117,240 92% 750,613, % 808,835, % 6,512,193,555 Tata Kota dan Bangunan Disiplin Persentase Kedisiplinan 10% 20% 6,000,000 40% 81,600,000 60% 89,760,000 80% 98,736, % 108,609, % 384,705,600 Tata Kota dan Bangunan Persentase Peningkatan 0% 3% 10,700,000 20% 58,850,000 37% 64,200,000 70% 139,100, % 134,820, % 407,670,000 Tata Kota dan Bangunan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 100% 100% 10,000, % 5,000, % 5,000, % 5,000, % 5,000, % 30,000,000 Tata Kota dan Bangunan Program Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya manajemen pengelolaan tata ruang kota Kendari 60% 46% 844,920,000 55% 1,319,905,000 63% 1,435,315,500 92% 1,694,772, % 1,657,744, % 6,952,656,805 Tata Kota dan Bangunan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terlaksananya Green City 0% 7% 170,250,000 22% 202,275,000 48% 246,002,500 74% 273,602, % 303,643, % 1,195,773,275 Tata Kota dan Bangunan Program Sistem Informasi Geografis Tata Ruang Tersedianya Data Informasi Berbasis GIS 0% 0% - 0% - 30% 500,000,000 50% 250,000, % 250,000, % 1,000,000,000 Tata Kota dan Bangunan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang 100% 100% 180,580, % 348,638, % 383,501, % 421,851, % 464,037, % 1,798,608,958 Tata Kota dan Bangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah () Kota Kendari Tahun VIII - 16

17 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 0) Tahun 2013 Tahun 2014 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Pada Akhir Priode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp SKPD Penanggung Jawab Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH 0% 100% 110,520, % 157,098, % 172,807, % 190,088, % 209,097, % 839,611,818 Tata Kota dan Bangunan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Tersedianya proses administrasi kearsipan 0% 0% - 25% 50,000,000 50% 55,000,000 75% 60,500, % 66,000, % 231,500,000 Tata Kota dan Bangunan 1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran 84% 85% 1,124,880,000 86% 1,291,790,000 87% 1,436,969,000 89% 1,592,165,900 90% 1,749,382, % 7,195,187,390 Bappeda dan Penanaman Modal Sarana dan Prasarana Peningkatan Sarana dan Prasarana 68% 75% 1,779,830,000 85% 1,459,500,000 90% 1,260,890,000 95% 1,309,469,000 98% 1,496,575, % 7,306,264,900 Bappeda dan Penanaman Modal Disiplin Persentase Kedisiplinan 0% 0% - 100% 60,000, % - 100% - 100% - 100% 60,000,000 Bappeda dan Penanaman Modal Persentase Peningkatan 100% 100% 110,000, % 1,121,000, % 133,100, % 1,146,410, % 161,051, % 2,671,561,000 Bappeda dan Penanaman Modal Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 100% 100% 71,717, % 75,000, % 80,000, % 85,000, % 90,000, % 401,717,200 Bappeda dan Penanaman Modal Program Pengembangan Data/Informasi Persentase Data/Informasi 100% 100% 415,000, % 676,500, % 689,150, % 758,065, % 833,871, % 3,372,586,500 Bappeda dan Penanaman Modal Program Perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar Persentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 75% 100% 557,500, % 955,000, % 1,150,000, % 1,710,000, % 1,250,000, % 5,622,500,000 Bappeda dan Penanaman Modal Program Perencanaan Pembangunan Persentase perencanaan memuat tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur 2,171,750,000 2,573,925,000 2,596,317,500 2,690,949,250 3,310,044,175 13,342,985, % 100% 1,966,750, % 2,163,425, % 2,379,767, % 2,617,744, % 2,879,518, % 12,007,205,425 Bappeda dan Penanaman Modal Rencana Pembangunan Jangka Menengah () Kota Kendari Tahun VIII - 17

18 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 0) Tahun 2013 Tahun 2014 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Pada Akhir Priode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp SKPD Penanggung Jawab Dokumen RPJPD 0% 0% - 100% 350,000, ,000,000 Persentase kesesuaian antara muatan RPJPD dengan 100% 100% 150,000,000 0% - 100% 150,000, % 350,000, % 650,000,000 Persentase kesesuaian antara muatan dengan RKPD 100% 100% 55,000, % 60,500, % 66,550, % 73,205, % 80,525, % 335,780, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase angka kemiskinan yang semakin menurun 1,075,505,000 1,165,555,500 1,264,611,050 1,373,572,155 1,493,429,371 6,372,673, % 100% 900,505, % 990,555, % 1,089,611, % 1,198,572, % 1,318,429, % 5,497,673,076 7% 7% 175,000, % 175,000,000 6% 175,000,000 5,5% 175,000,000 5% 175,000,000 5% 875,000,000 Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase Dokumen Perencanaan Sosial Budaya 100% 100% 620,000, % 682,000, % 750,200, % 825,220, % 907,742, % 3,785,162,000 Bappeda dan Penanaman Modal Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Persentase Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 0% 100% 94,100, % 103,510, % 113,861, % 125,247, % 137,771, % 574,489,910 Bappeda dan Penanaman Modal xx Program Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan 0% 0% - 100% 233,000, % 185,000, % 120,000, % 45,000, % 583,000,000 Bappeda dan Penanaman Modal 1 xx PENANAMAN MODAL Promosi dan Kerjasama Investasi Cakupan Promosi dan Kerjasama Investasi Persentase bimbingan pelaksanaan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Cakupan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik Cakupan informasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Cakupan promosi peluang penanaman modal 277,700, ,470, ,017, ,618, ,580,570 2,940,386,270 60% 65% 277,700,000 67% 305,470,000 70% 336,017,000 73% 369,618,700 75% 406,580,570 80% 1,695,386, % 100% - 100% 50,000, % - 100% 100,000, % - 100% 150,000,000 60% 60% % 150,000, % - 100% - 100% 150,000, % 100% - 100% 30,000, % 30,000, % - 100% 60,000, % 100% - 100% 200,000, % 210,000, % 225,000, % 250,000, % 885,000,000 Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Rencana Pembangunan Jangka Menengah () Kota Kendari Tahun VIII - 18

19 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 0) Tahun 2013 Tahun 2014 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Pada Akhir Priode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp SKPD Penanggung Jawab 1 07 PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1,055,267, % 1,292,993, % 1,317,743, % 1,468,717, % 1,634,789, % 6,769,510,262 Perhubungan Sarana dan Prasarana Peningkatan Sarana dan Prasarana 0% 0% 4,791,130, % 6,625,232, % 8,378,666, % 8,937,018, % 9,705,936, % 38,437,983,672 Perhubungan Disiplin Persentase Kedisiplinan 0% 0% - 42% 110,780,000 44% 65,648,000 70% 77,001, % 96,427, % 349,856,750 Perhubungan Persentase Peningkatan 33% 33% - 100% 100,000, % 55,000, % 60,500, % 66,550, % 282,050,000 Perhubungan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 50% 100% 12,505, % 5,500, % 6,050, % 6,655, % 7,320, % 38,030,500 Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Persentase halte melayani angkutan umum dalam trayek 20% 30% 22,770,000 40% 172,617,500 50% 281,548,000 70% 373,578,425 80% 501,527,455 80% 1,352,041,380 Perhubungan Pelayanan Angkutan Cakupan angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota Persentase Unit Pengujian Kendaraan Bermotor yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 Kendaraan Wajib Uji 4,145,695,000 4,735,500,000 8,219,800,000 5,741,000,000 5,781,000,000 28,622,995,000 Perhubungan 50% 50% 4,140,195,000 55% 4,730,000,000 60% 6,719,800,000 65% 5,735,000,000 70% 5,775,000,000 70% 27,099,995,000 Perhubungan 100% 100% 5,500, % 5,500, % 1,500,000, % 6,000, % 6,000, % 1,523,000,000 Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase terminal angkutan penumpang pada setiap yang dilayani angkutan umum dalam trayek (APBN) 11,769,195,000 6,050,000,000 7,049,800,000 6,085,000,000 36,135,000,000 0% 67,088,995,000 Perhubungan 10% 20% 6,900,000,000 35% 900,000,000 35% - 35% - 100% 30,000,000, % 37,800,000,000 Perhubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah () Kota Kendari Tahun VIII - 19