PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MUSI BANYUASIN. No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target. 1 Produktivitas tanaman pangan (padi) pertahun

Transkripsi

1 Lampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MUSI BANYUASIN No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Meningkatnya hasil produksi pertanian, perkebunan dan perikanan yang mendukung ketahanan pangan 1 Produktivitas tanaman pangan (padi) pertahun 2 Produktivitas jagung pertahun ton/ha 4.47 ton/ha Penguatan cadangan pangan % per tahun Skor pola pangan harapan (PPH) % Produksi daging pertahun ton per tahun 6 Produksi telur pertahun ton per tahun 7 Produksi perikanan pertahun ton per tahun 1, , Berkembangnya koperasi, usaha kecil, dan menengah 8 Koperasi aktif % 99 9 Jumlah usaha mikro dan kecil unit 1, Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa 10 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif % Berkembangnya industri kecil dan menengah yang mendukung peningkatan nilai investasi daerah 11 PKK aktif 1 Pertumbuhan Industri kecil dan menengah klpk 85 % Kapasitas Produksi Industri Kecil dan Menengah per tahun % Peningkatan Nilai Investasi Industri Kecil dan Menengah % Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 4 Unit usaha yang memiliki perizinan % 35 5 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal % 44.26

2 2.1.3 Meningkatnya kapasitas ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja 6 Angka partisipasi angkatan kerja 84 7 Pencari kerja yang ditempatkan 8 Pengangguran terbuka 9 Keselamatan kerja dan hubungan industrial yang harmonis % 50 % % Meningkatnya perlindungan budaya lokal 10 Jumlah sanggar seni dan budaya yang aktif klpk 10 No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Meningkatnya kualitas pariwisata daerah 11 Kunjungan wisatawan orang 4, Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana jalan 1 Proporsi panjang jaringan jalan dengan kondisi baik % 50 2 Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk Km Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman masyarakat 3 Persentase rumah layak huni 4 Rumah tangga pengguna air bersih % 88 % 89 5 Persentase Penduduk berakses air minum % 56 6 Rumah ber-imb 7 Persentase ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB % 40 % Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan 8 Rasio ijin trayek per penduduk Kepemilikan KIR angkutan umum 10 Jumlah rambu-rambu yang tersedia dalam kondisi baik unit 500 unit 1000

3 3.1.4 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana komunikasi dan informatika 11 Jumlah jaringan telekomunikasi 12 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk titik Cakupan desa yang menerima informasi pembangunan daerah % Cakupan daerah yang dilayani komunikasi dan informatika kec Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi 15 Unit pemukiman transmigrasi (UPT) yang terbina % Jumlah transmigran yang terbina kk Meningkatnya pengelolaan sumberdaya energi dan mineral daerah 17 Desa mendapat aliran listrik (Rasio elektrifikasi) % Persentase perusahaan pertambangan yang tertib peraturan % Persentase penambangan liar yang ditertibkan % 75 No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup 20 Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. % Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara. % 94

4 22 Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. % Meningkatnya perlindungan kawasan hutan 23 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis % Kerusakan Kawasan Hutan % Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat 1 Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/MI dalam jarak kurang dari 3 km % Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 km % Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajar (rombel)nya tidak melebihi 32 orang % 80 4 Jumlah SMP/MTs yang semua rombongan belajar (rombel)nya tidak melebihi 36 orang % 85 5 Jumlah SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel % 30 6 Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel % 70 7 Jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/madrasah dan staf kependidikan lainnya % 55 No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target

5 8 Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik % 98 9 Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV % Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV % Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik % Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru yang telah memiliki sertifikat pendidik % Jumlah Kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D- IV dan telah bersertifikat pendidik % Jumlah Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S-1 atau D- IV dan telah bersertifikat pendidik % Jumlah pengawas sekolah/madrasah yang berkualifikasi akademik S-1 atau D- IV dan telah bersertifikat pendidik % Rasio pengunjung perpustakaan Orang 13, Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat 17 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 % Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % Cakupan pelayanan nifas 20 Cakupan kunjungan bayi % 87 % Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal child Immunization) % Cakupan pelayanan anak balita % 65

6 23 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin % Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan % Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat % Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per penduduk < 15 tahun per penduduk 1.5 No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 27 Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD yang ditangani % Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare % Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam % Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) % Meningkatnya kualitas keluarga kecil sejahtera 31 Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif % Meningkatnya peran serta pemuda dan prestasi olah raga 32 Lapangan olahraga per 1000 penduduk unit Meningkatnya perlindungan sosial kepada masyarakat 33 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar % Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial jenis lainnya % Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat % 100

7 36 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap % Meningkatnya perlindungan pada perempuan dan anak 37 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan % Terwujudnya masyarakat maju yang berakhlak mulia 39 Rasio tempat rumah ibadah dengan penganutnya unit Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 1 Peningkatan pendapatan asli daerah % SKPD pencatatan asetnya tertib % SKPD menyusun laporan keuangan sesuai SAP % Meningkatnya kualitas pengawasan 4 Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti % 90 5 Temuan hasil pengawasan lainnya yang ditindaklanjuti % 90 6 SKPD yang meningkat kinerja LAKIP-nya % 75 No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan 7 Jumlah penduduk ber-ktp % 95 8 Bayi berakte kelahiran % 75 9 Kepemilikan Akta kelahiran per penduduk Persentase pasangan berakte nikah % Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 11 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda % Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan % Persentase izin terbit sesuai standar % Tingkat pengelolaan arsip secara baku % Persentase luas lahan bersertifikat % 16

8 5.2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 16 Keselarasan program nasional dengan RPJMD % Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD % Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan % Tingkat pemenuhan dokumen statistik yang dihasilkan % Meningkatnya wawasan kebangsaan dan politik masyarakat 20 Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten % Jumlah Polisi Pamong Praja per penduduk orang Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan % Jumlah Linmas per penduduk orang 2 No. Program Anggaran 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 256,538,653,550 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 64,270,283,967 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 4,240,773,000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 6,880,579,100 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 3,837,570,800 6 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp 5,916,327,300 7 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp 11,595,453,250 8 Program Pendidikan Menengah Rp 10,262,439,000 9 Program Pendidikan Non Formal Rp 857,255, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp 4,332,680,000

9 11 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp 43,905,978, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp 9,203,560, Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 96,794,827, Program Pengawasan Obat dan Makanan Rp 75,000, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp 175,000, Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 50,000, Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp 200,000, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp 1,040,000, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp 4,911,898, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya Rp 12,301,244, Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Rp 10,840,957, Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Rp 210,000, Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Rp 30,000, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Rp 300,000, Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan Rp 65,000,000, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp 484,087,998, Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Rp 16,754,394, Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp 16,875,926, Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Rp 450,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rp 296,940,000

10 31 Program Penanggulangan Rutin Jalan dan Jembatan Rp 6,713,245, Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Rp 10,559,350, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Rp 2,211,380, Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Rp 72,281,524, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Rp 8,650,000, Program Perencanaan Tata Ruang Rp 200,000, Program Pengembangan Data/Informasi Rp 1,252,067, Program Kerjasama Pembangunan Rp 150,000, Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Rp 728,430, Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 2,904,273, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 200,000, Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp 300,000, Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Rp 350,000, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rp 1,582,288, Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp 957,608, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Rp 357,070, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Rp 2,622,655, Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Rp 160,000, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp 22,295,787, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rp 609,819,000

11 51 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rp 50,000, Program Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup Rp 1,583,710, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp 16,542,764, Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rp 10,851,261, Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp 2,872,574, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Rp 425,000, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rp 463,376, Program Keluarga Berencana Rp 1,355,674, Program Pelayanan Kontrasepsi Rp 349,220, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Rp 352,021, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Rp 500,000, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp 1,310,000, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Rp 130,000, Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo Rp 1,887,387, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp 2,895,250, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp 1,515,360, Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp 278,060, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Rp 650,000, Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif Rp 290,000, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Rp 200,000,000

12 71 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp 200,000, Program Pengembangan Pasar Pedesaan dan Perkotaan Rp 190,000, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp 827,741, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp - 75 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp 1,791,456, Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp 1,723,203, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Rp 7,328,602, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Rp 2,583,517, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp 930,660, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Rp 850,000, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 2,038,090, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 700,000, Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Rp 2,664,030, Program Pendidikan Politik Masyarakat Rp 1,975,000, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Rp 90,000, Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Rp 3,566,400, Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Rp 330,000, Program Peningkatan Sumber Daya Tanggap Darurat Bencana Rp 652,300, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bencana Rp 200,000, Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Rp 75,000,000

13 91 Program Pendidikan Kedinasan Rp 132,380, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp 5,509,359, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Rp 4,812,039, Program Penyelesaian Konflik-Konflik Perbatasan Rp 350,000, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Aparatur Pemerintah Kab. Muba Rp 79,896, Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Rp 233,382, Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Rp 735,909, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Rp 480,290, Program Pembangunan dan Kesra Rp 19,185,437, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Rp 51,455,581, Program Pengelolaan Aset Daerah Rp 1,459,923, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp 2,220,250, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 5,003,875, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Rp 4,245,993, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp 6,279,363, Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perizinan Rp 583,020, Program Peningkatan Ketahanan Pangan Rp 1,120,300, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 5,526,950, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rp 400,000, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Rp 3,571,807,000

14 111 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp 9,155,323, Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Rp 1,666,439, Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Rp 165,000, Program Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Rp 2,911,525, Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Rp 300,000, Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Rp 3,649,341, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Rp 1,111,356, Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Rp 2,885,737, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Rp 500,000, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 980,600, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp 3,298,190, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Rp 2,440,000, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Rp 17,523,542, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Rp 900,000, Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Rp 15,183,623, Pengelola Program dan Informasi Rp 32,350, Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas Rp 350,000, Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bidang Geologi Sumber Daya Rp 3,732,113, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp 873,018, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp 200,000,000

15 131 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Rp 1,214,910, Program Pengembangan Budidaya Perikanan Rp 576,000, Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp 255,000, Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Rp 375,000, Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Rp 225,000, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Rp 756,200, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Rp 468,800, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rp 2,400,000, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Rp 2,040,320, Program Pembinaan Perdagangan K-5 dan Asongan Rp 1,000,000, Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Rp 973,720, Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Rp 342,320, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Layanan Pengadaan Rp 1,258,654,000 J U M L A H Rp 1,533,668,741,860 Sekayu, Maret 2016 Plt. Bupati Musi Banyuasin, BENI HERNEDI