KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

Transkripsi

1 KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013 KODE 1 URUSAN WAJIB 69,566,418, ,611,035, ,325,387, ,502,842, PENDIDIKAN 18,591,355, ,826,739, ,566,123, ,984,219, Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu 18,512,762, ,473,568, ,459,473, ,445,804, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 338,100, ,032,576, ,370,676, Penyediaan Jasa Surat Menyurat 278,669, ,669, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 671,260, ,260, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 90,100, ,576, ,676, Penyediaan Alat Tulis Kantor 6,206,090, ,206,090, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1,740,205, ,740,205, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 288,294, ,294, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 75,000, ,000, Penyediaan Makanan dan Minuman 342,916, ,916, Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 691,735, ,735, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 137,500, ,500, Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 86,830, ,830, Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 110,500, ,500, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,600, ,770, ,109,952, ,757,322, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 142,990, ,990, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 263,627, ,627, Peraturan Daerah Lampiran IV Tahun 2013 Halaman 1

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 9,600, ,547, ,147, Pengadaan Mebeluer 273,788, ,788, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 216,000, ,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 261,770, ,770, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 160,000, ,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,600, ,902,000, ,908,600, Pengadaan Pakaian KORPRI 6,600, ,902,000, ,908,600, ,800, ,800, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6,800, ,800, Program Pendidikan Anak Usia Dini 38,700, ,112, ,782, ,594, Pembangunan Gedung Sekolah Penambahan Ruang Kelas Sekolah 12,800, ,299, ,000, ,099, Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Mebeleur Sekolah 47,782, ,782, Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 25,900, ,812, ,712, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 913,874, ,642,439, ,734,592, ,290,906, Pembangunan Gedung Sekolah 33,100, ,870, ,249,060, ,079,030, Penambahan Ruang Kelas Sekolah 33,100, ,195, ,960,000, ,343,295, Penambahan Ruang Guru Sekolah 20,100, ,232, ,600, ,932, Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah 20,100, ,136, ,600, ,836, Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 20,100, ,789, ,500, ,389, Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir 20,100, ,540, ,913,990, ,030,630, Pembangunan Perpusatakaan Sekolah 20,100, ,111, ,800, ,011, Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary 20,100, ,499, ,862,560, ,929,159, Pengadan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Mebeleur Sekolah 20,600, ,105, ,833,126, ,875,832, Peraturan Daerah Lampiran IV Tahun 2013 Halaman 2

3 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 17,100, ,568, ,171,355, ,257,024, Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 66,437, ,127, ,564, Pelatihan Penyusunan Kurikulum Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 13,200, ,614, ,814, Penyelenggaraan Paket A Setara SD 16,500, ,656, ,156, Penyelenggraan Paket B Setara SMP 48,300, ,323, ,623, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 94,350, ,613, ,963, Pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta Didik 450,587, ,054, ,641, Program Pendidikan Menengah 589,412, ,699, ,247,146, ,584,258, Pembangunan Gedung Sekolah 17,100, ,270, ,944,840, ,026,210, Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Mebeleur Sekolah 7,900, ,498, ,464, ,863, Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pelatihan Penyusunan Kurikulum Penyelenggaraan Paket C Setara SMU 100,500, ,241, ,741, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 463,912, ,688, ,842, ,135,443, Program Pendidikan Non Formal 115,993, ,464, ,458, Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal 58,000, ,231, ,231, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 57,993, ,232, ,226, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 15,720,118, ,777, ,285,895, Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 19,956, ,363, ,319, Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi 371,200, ,094, ,294, Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 66,200, ,739, ,939, Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik 92,762, ,580, ,342, Penyediaan Bantuan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 15,170,000, ,170,000, Peraturan Daerah Lampiran IV Tahun 2013 Halaman 3

4 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 773,562, ,728, ,354,291, Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 715,050, ,651, ,042,701, Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan 14,212, ,136, ,349, Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan 39,100, ,363, ,463, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5,200, ,576, ,776, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Sekolah Pendidikan Dasar Penyusunan Dokumen Perencanaan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pendidikan Dasar Penyusunan Dokumen Perencanaan Rehabilitas Sedang/Berat Bangunan Sekolah Pendidikan Dasar Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Pendidikan Sekolah Menengah Penyusunan Dokumen Perencanaan Rehabilitas Sedang/Berat Bangunan Sekolah Pendidikan Menengah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Indragiri Hulu 78,593, ,171, ,650, ,415, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 78,593, ,171, ,650, ,415, Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca 42,068, ,456, ,525, Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 22,325, ,350, ,675, Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 14,200, ,365, ,650, ,215, KESEHATAN 5,553,931, ,674,053, ,251,920, ,479,904, Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu 2,238,415, ,852,782, ,649,607, ,740,804, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,333,100, ,866,263, ,940, ,230,303, Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13,800, ,800, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 299,249, ,249, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 309,267, ,267, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 19,200, ,595, ,795, Penyediaan Alat Tulis Kantor 231,315, ,315, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 293,855, ,855, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5,555, ,940, ,495, Peraturan Daerah Lampiran IV Tahun 2013 Halaman 4

5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16,500, ,500, Penyediaan Makanan dan Minuman 143,750, ,750, Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 227,516, ,516, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 1,295,900, ,295,900, Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 174,860, ,860, Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 18,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24,300, ,040, ,778,715, ,197,055, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 10,600, , ,200,000, ,211,410, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1,000, ,715, ,715, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 445,000, ,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 108,500, ,500, Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 41,530, ,530, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 43,700, ,700, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 12,700, ,500, ,200, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 114,000, ,000, Pendidikan dan Pelatihan Formal 114,000, ,000, ,800, ,800, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6,800, ,800, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 18,600, ,611,068, ,629,668, Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu 18,600, ,611,068, ,629,668, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 386,325, ,320,122, ,831,600, ,538,047, Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya 147,625, ,492,280, ,000, ,674,905, Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 24,600, ,320, ,189,000, ,732,920, Revitalisasi Sistem Kesehatan 18,550, ,012, ,562, Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 20,600, ,000, ,607,600, ,629,200, Peningkatan Kesehatan Masyarakat 174,950, ,510, ,460, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 47,325, ,067, ,392, Peraturan Daerah Lampiran IV Tahun 2013 Halaman 5

6 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 39,150, ,552, ,702, Hari Kesehatan Nasional 8,175, ,515, ,690, Program Perbaikan Gizi Masyarakat 35,300, ,678, ,978, Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 13,300, ,898, ,198, Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 22,000, ,780, ,780, Program Pengembangan Lingkungan Sehat 43,975, ,257, ,232, Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 33,650, ,133, ,783, Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 10,325, ,123, ,448, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 116,565, ,923, ,488, Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 28,725, ,045, ,770, Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik 39,300, ,460, ,760, Peningkatan Imunisasi 21,500, ,883, ,383, Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah 27,040, ,535, ,575, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 62,200, ,822, ,022, Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 41,250, ,537, ,787, Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan 20,950, ,284, ,234, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 43,700, ,712,340, ,008,352, ,764,392, Pembangunan Puskesmas Pembantu 23,600, ,600, ,008,352, ,182,552, Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 20,100, ,561,740, ,581,840, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 6,425, ,090, ,515, Kemitraan Pelayanan Sarana Kesehatan Swasta 6,425, ,090, ,515, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 41,150, ,494, ,644, Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 41,150, ,494, ,644, Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 5,200, ,514, ,714, Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri 5,200, ,514, ,714, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 67,450, ,100, ,550, Perawatan Berkala bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu 43,825, ,030, ,855, Peraturan Daerah Lampiran IV Tahun 2013 Halaman 6

7 Kemitraan Perawatan Secara Berkala Ibu Hamil dan Anak 23,625, ,070, ,695, Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat 3,315,516, ,821,270, ,602,312, ,739,100, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 469,650, ,065,377, ,000, ,707,027, Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,100, ,100, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 746,600, ,600, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 356,932, ,932, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 460,050, ,181, ,231, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4,800, ,100, ,900, Penyediaan Alat Tulis Kantor 109,695, ,695, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36,371, ,371, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 92,825, ,000, ,825, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23,816, ,000, ,816, Penyediaan Makanan dan Minuman 4,800, ,000, ,800, Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 497,606, ,606, Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 13,150, ,150, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,300, ,750, ,068, ,118, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1,700, , ,500, ,450, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 500, ,500, ,568, ,568, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2,100, ,000, ,000, ,100, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1,700, ,500, ,200, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1,700, ,500, ,200, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 3,931, ,510, ,441, Pendidikan dan Pelatihan Formal 3,931, ,601, ,532, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 325,909, ,909, ,800, ,800, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6,800, ,800, Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 245,400, ,254,600, ,500,000, Pelayanan 245,400, ,254,600, ,500,000, Peraturan Daerah Lampiran IV Tahun 2013 Halaman 7

8 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 98,200, ,406, ,606, Revitalisasi Sistem Kesehatan 98,200, ,406, ,606, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 17,400, ,700, ,100, Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 17,400, ,700, ,100, Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 38,200, ,114,795, ,244, ,698,239, Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 13,100, ,473, ,573, Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit 10,100, ,000, ,914, ,014, Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lainnya) 1,700, ,300, ,330, ,330, Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit 1,700, ,800, ,500, Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit 11,600, ,222, ,822, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2,429,935, ,651,632, ,081,567, Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi Pasien Rujukan 151,632, ,632, Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu 2,429,935, ,500,000, ,929,935, PEKERJAAN UMUM 1,609,250, ,951,054, ,644,217, ,204,522, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu 1,582,900, ,927,754, ,213,301, ,723,955, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 532,800, ,300, ,000, ,562,100, Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,400, ,400, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 110,400, ,400, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 17,500, ,500, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 72,000, ,680, ,680, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 48,800, ,800, Penyediaan Alat Tulis Kantor 56,801, ,801, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 74,892, ,892, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,329, ,000, ,329, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 32,700, ,700, Penyediaan Makanan dan Minuman 49,950, ,950, Peraturan Daerah Lampiran IV Tahun 2013 Halaman 8

9 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 500,742, ,742, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 460,800, ,800, Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 38,105, ,105, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49,900, ,969,042, ,728,008, ,746,951, Pembangunan Gedung Kantor 22,800, ,539,727, ,895,000, ,457,527, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10,800, ,854, ,654, Pengadaan Mebeluer 249,154, ,154, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 112,576, ,576, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 16,300, ,739, ,450,000, ,783,039, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 168,800, ,800, Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 142,800, ,800, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 26,000, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 260,689, ,689, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 260,689, ,689, ,900, ,900, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7,900, ,900, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 47,100, ,628,865, ,458,848, ,134,814, Pembangunan Jalan 24,300, ,109,037, ,573,198, ,706,535, Pembangunan Jembatan 22,800, ,828, ,885,650, ,428,278, Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 21,300, ,377, ,288,087, ,128,764, Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 21,300, ,377, ,288,087, ,128,764, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 22,800, ,044,470, ,242,703, ,309,974, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 22,800, ,044,470, ,242,703, ,309,974, Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 16,300, ,223, ,430,000, ,607,523, Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat 16,300, ,223, ,430,000, ,607,523, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 31,100, ,691, ,028, ,819, Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan 14,800, ,225, ,028, ,054, Peraturan Daerah Lampiran IV Tahun 2013 Halaman 9

10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 16,300, ,465, ,765, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 87,600, ,481,677, ,900,415, ,469,693, Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai 17,800, ,929, ,250,188, ,603,917, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 25,800, ,056, ,650,227, ,319,083, Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah di Bangun 44,000, ,691, ,691, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 19,800, ,011, ,122,768, ,903,579, Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 19,800, ,011, ,122,768, ,903,579, Program Pengendalian Banjir 22,800, ,714, ,135,805, ,635,319, Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa dalam Rangka Pengendalian Banjir 22,800, ,714, ,135,805, ,635,319, Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 25,800, ,278, ,843,397, ,437,476, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur 25,800, ,278, ,843,397, ,437,476, Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 645,200, ,060,166, ,238, ,460,604, Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan 28,600, ,654,375, ,238, ,425,214, Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan 511,100, ,147,000, ,658,100, Pendampingan Pelaksanaan Program PIP 105,500, ,790, ,000, ,290, Program Pengawasan Jasa Konstruksi 52,500, ,443, ,943, Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 52,500, ,443, ,943, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu 26,350, ,023,300, ,430,916, ,480,566, Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 26,350, ,023,300, ,430,916, ,480,566, Pembangunan Pasar Pedesaaan 26,350, ,023,300, ,430,916, ,480,566, PERUMAHAN 580,700, ,310,654, ,337, ,240,692, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu 418,700, ,066,744, ,485,444, Program Pengembangan Perumahan 362,700, ,921,325, ,284,025, Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) 11,000, ,637, ,637, Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu 329,200, ,268,487, ,597,687, Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat 22,500, ,581,200, ,603,700, Program Lingkungan Sehat Perumahan 56,000, ,419, ,419, Peraturan Daerah Lampiran IV Tahun 2013 Halaman 10

11 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin 56,000, ,419, ,419, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 19,400, ,066, ,244, ,710, Program Pengelolaan Areal Pemakaman 19,400, ,066, ,244, ,710, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 19,400, ,066, ,244, ,710, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Damkar Kabupaten Indragiri Hulu 142,600, ,844, ,092, ,536, Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 142,600, ,844, ,092, ,536, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 16,100, ,329, ,092, ,521, Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 126,500, ,515, ,015, PENATAAN RUANG 116,000, ,075,437, ,191,437, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu 116,000, ,075,437, ,191,437, Program Perencanaan Tata Ruang 87,400, ,075, ,475, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 87,400, ,075, ,475, Program Pemanfaatan Tata Ruang 17,600, ,059, ,659, Survey dan Pemetaan 17,600, ,059, ,659, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 11,000, ,302, ,302, Pengawasan Pemanfaatan Ruang 11,000, ,302, ,302, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Indragiri Hulu Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2,568,275, ,429,780, ,909, ,755,964, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Indragiri Hulu 2,413,725, ,270,650, ,909, ,442,284, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103,600, ,922,657, ,791, ,638,048, Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,500, ,500, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 115,000, ,000, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36,000, ,369, ,369, Peraturan Daerah Lampiran IV Tahun 2013 Halaman 11

12 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 75,000, ,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor 1,000, ,482, ,482, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1,000, ,658, ,658, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8,500, ,500, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,000, ,791, ,791, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100,000, ,000, Penyediaan Makanan dan Minuman 1,000, ,906, ,906, Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 779,890, ,890, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 51,600, ,600, Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 270,350, ,350, Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 12,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,000, ,420, ,117, ,018,537, Pengadaan Mebeluer 1,000, ,117, ,117, Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 407,280, ,280, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 184,140, ,140, Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan 2,500, ,000, ,500, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2,500, ,000, ,500, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 300,000, ,000, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 300,000, ,000, ,800, ,800, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6,800, ,800, Program Pengembangan Data/Informasi 88,100, ,698, ,798, Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen 88,100, ,698, ,798, Peraturan Daerah Lampiran IV Tahun 2013 Halaman 12

13 Perencanaan Program Kerjasama Pembangunan 440,675, ,203, ,878, Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/ Lembaga Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah 295,425, ,469, ,894, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 145,250, ,734, ,984, Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 163,400, ,420, ,820, Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 163,400, ,420, ,820, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 8,000, ,399, ,399, Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 8,000, ,399, ,399, Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1,389,350, ,360,292, ,749,642, Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 282,650, ,912, ,562, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 17,000, ,582, ,582, Penyusunan KUA dan PPAS 74,900, ,184, ,084, Koordinasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah 11,000, ,719, ,719, Koordinasi Penyusunan Rencana Induk Penelitian kabupaten Indragiri Hulu 297,475, ,215, ,690, Review RPJM ,825, ,828, ,653, Revisi Renstra SKPD 418,500, ,851, ,351, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 48,500, ,369,460, ,417,960, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 14,500, ,011, ,511, Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah 17,300, ,025, ,325, Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi 16,700, ,422, ,122, Program Perencanaan Sosial Budaya 43,300, ,016,992, ,060,292, Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan 17,300, ,700, ,000, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 26,000, ,292, ,292, Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 52,900, ,202,334, ,255,234, Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah 15,800, ,200, ,000, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah 21,500, ,226, ,726, Evaluasi Fungsionalisasi Pembangunan Irigasi 15,600, ,907, ,507, Peraturan Daerah Lampiran IV Tahun 2013 Halaman 13

14 Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya 63,100, ,931,772, ,994,872, Penyusunan Masterplan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu 17,300, ,722, ,022, Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 15,800, ,200, ,000, Kajian Peningkatan Pelayanan Publik 14,200, ,650, ,850, Penelitian pelaksanaan otonomi Daerah 15,800, ,200, ,000, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Program Pengembangan Data/Informasi Kajian Potensi Sumber - sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu 154,550, ,130, ,680, Program Pengembangan Data/Informasi 154,550, ,130, ,680, Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 154,550, ,130, ,680, PERHUBUNGAN 594,800, ,973,120, ,102,694, ,670,615, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu 594,800, ,973,120, ,102,694, ,670,615, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 348,000, ,534,704, ,882,704, Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,343, ,343, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 380,874, ,874, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18,000, ,273, ,273, Penyediaan Alat Tulis Kantor 54,791, ,791, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 220,130, ,130, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11,108, ,108, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 27,900, ,900, Penyediaan Makanan dan Minuman 38,400, ,400, Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 553,473, ,473, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 324,000, ,000, Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 231,410, ,410, Peraturan Daerah Lampiran IV Tahun 2013 Halaman 14

15 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 6,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12,800, ,878, ,835, ,514, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 58,000, ,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 452,528, ,528, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 18,750, ,750, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 12,800, ,600, ,835, ,235, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 147,000, ,000, Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 147,000, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 165,703, ,703, Pendidikan dan Pelatihan Formal 165,703, ,703, ,700, ,700, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6,700, ,700, Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 47,950, ,104, ,718, ,772, Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan 34,300, ,398, ,698, Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 13,650, ,706, ,718, ,074, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Jalan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 160,750, ,470, ,220, Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 160,750, ,470, ,220, Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 18,600, ,260, ,506,140, ,567,000, Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 18,600, ,260, ,506,140, ,567,000, LINGKUNGAN HIDUP 2,804,856, ,940,061, ,490,172, ,235,089, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 407,881, ,002,122, ,832,172, ,242,175, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86,400, ,177, ,577, Peraturan Daerah Lampiran IV Tahun 2013 Halaman 15

16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,250, ,250, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43,800, ,800, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 60,960, ,960, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,000, ,878, ,878, Penyediaan Alat Tulis Kantor 39,107, ,107, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39,650, ,650, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5,422, ,422, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11,220, ,220, Penyediaan Makanan dan Minuman 18,900, ,900, Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 444,580, ,580, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 74,400, ,400, Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 164,410, ,410, Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 6,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14,100, ,350, ,033,472, ,171,922, Pembangunan Gedung Kantor 13,100, ,750, ,967, ,023,817, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1,000, ,504, ,504, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 27,600, ,600, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 25,000, ,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 66,000, ,000, Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 30,600, ,600, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 35,400, ,400, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 332,500, ,500, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 332,500, ,500, ,800, ,800, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6,800, ,800, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 25,187, ,392, ,579, Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 10,287, ,350, ,637, Peraturan Daerah Lampiran IV Tahun 2013 Halaman 16

17 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 14,900, ,042, ,942, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 201,468, ,373,843, ,575,312, Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 57,700, ,022, ,722, Pemantauan Kualitas Lingkungan 9,000, ,816, ,816, Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 7,000, ,163, ,163, Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) 14,125, ,376, ,501, Pengelolaan B3 dan Limbah B3 9,918, ,537, ,456, Pengkajian Dampak Lingkungan 10,600, ,390, ,990, Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan 13,625, ,375, ,000, Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup 65,350, ,061, ,411, Pembinaan Teknis dan Pengawasan Pelaksanaan AMDAL (RKL-RPL) dan UKL-UPL 14,150, ,102, ,252, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 27,125, ,945, ,070, Konservasi Sumberdaya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air 11,800, ,590, ,390, Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 15,325, ,355, ,680, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 22,400, ,433, ,833, Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan 14,400, ,313, ,713, Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 8,000, ,120, ,120, Program Peningkatan Pengendalian Polusi 24,400, ,481, ,798,700, ,278,581, Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair 13,100, ,781, ,798,700, ,978,581, Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/ Cair yang Menimbulkan Polusi 11,300, ,700, ,000, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu 2,384,175, ,819,874, ,658,000, ,862,049, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2,366,625, ,487,966, ,298,000, ,152,591, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 2,311,825, ,291,885, ,000, ,751,710, Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 54,800, ,080, ,150,000, ,400,880, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 17,550, ,908, ,360,000, ,709,458, Pengembangan Taman Rekreasi 17,550, ,908, ,360,000, ,709,458, Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu 12,800, ,065, ,865, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 12,800, ,065, ,865, Peraturan Daerah Lampiran IV Tahun 2013 Halaman 17

18 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 6,400, ,342, ,742, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA 6,400, ,723, ,123, PERTANAHAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 957,400, ,401,087, ,082,672, ,441,160, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu 957,400, ,401,087, ,082,672, ,441,160, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 336,200, ,930,834, ,500, ,269,534, Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,244, ,244, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 72,000, ,000, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 284,359, ,359, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16,382, ,382, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1,000, ,900, ,900, Penyediaan Alat Tulis Kantor 1,000, ,292, ,292, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6,600, ,532, ,132, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3,662, ,662, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16,800, ,500, ,300, Penyediaan Makanan dan Minuman 45,144, ,144, Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 795,342, ,342, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 321,600, ,600, Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 90,175, ,175, Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 6,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14,300, ,488, ,172, ,026,960, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1,000, ,588, ,588, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1,000, ,953, ,953, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4,800, ,630, ,430, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 6,488, ,488, Peraturan Daerah Lampiran IV Tahun 2013 Halaman 18