PEMERINTAH KOTA SOLOK INSPEKTORAT Jalan CindurMato No.30 Telp (0755)2A073 Kota Solok. KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SOLOK Nomor /KPTS/INSP-2014

Transkripsi

1 PEMERINTAH KOTA SOLOK INSPEKTORAT Jalan CindurMato No.30 Telp (0755)2A073 Kota Solok KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SOLOK Nomor 1 41s /KPTS/INSP-2014 TENTAI\G RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT KOTA SOLOK TAIITIN 2OI5 INSPEKTUR KOTA SOLOK Menimbang :4. bahwa Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 tentang ] Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015 di Lingkungan Pemerintah Kota Solok telah disahkan oleh Walikota melalui Keputusan S/alikota Solok Nomor Tahun 2014; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Solok yang telah disempurnakan untuk c. Mengingat : 1. I (satu) tahun ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015 yang telah disempurnakan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentartg Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggarazn Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor a286) ; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4421); -r-

2 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentartg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan arrtara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tatrrbahan Lembaran Negara Nornor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentutg Pembagian Urusan Pemerintahan arttara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor a817); 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2UA tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun ; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif ; 16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor I Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok ; 17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok; 18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

3

4 DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI i DAFTAR LAMPIRAN ii SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SOLOK NOMOR : 435/KPTS/ INSP-2014 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT KOTA SOLOK TAHUN 2015 SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK NOMOR : TAHUN TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PEERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2015 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK BAB I : PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 3 BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT PADA TAHUN LALU Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat... 9 BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Program dan Kegiatan BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN - LAMPIRAN i

5 RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA SOLOK TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu dokumen perencanaan yang hendak dilaksanakan SKPD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan dan pendanaannya. Proses penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2015 merupakan rangkaian dari penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta pendanaannya yang dimulai dari identifikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan Renja Inspektorat ini dilakukan dengan melibatkan aparatur Inspektorat guna memperoleh masukan-masukan mengenai program dan kegiatan yang akan direncanakan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD dan dokumen lainnya, dimana program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja telah disinkronkan dengan rancangan awal, Renstra dan dokumen lainnya. Selanjutnya RKPD Tahun 2015 nantinya sebagai tindak lanjut dan akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPB. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Tahun 2015 ini adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif; 13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Solok; 14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok;

7 15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun ; 16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun ; 17. Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renja Tahun 2015 adalah untuk memperoleh gambaran target dan prioritas program dan kegiatan Inspektorat Kota Solok Tahun Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Tahun 2015 adalah untuk : 1. Sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun Merencanakan dan memprediksi kebutuhan anggaran dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan tahun Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Sistematika Penulisan Renja Inspektorat Kota Solok Tahun 2015 yang merupakan jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan disusun dalam sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

8 BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN LALU Berisikan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Inspektorat pada tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat, analisis kinerja pelayanan Inspektorat, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat. BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja Inspektorat serta program dan kegiatan BAB IV : PENUTUP Berisikan tentang kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2015

9 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT PADA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Pada Tahun Lalu dan Capaian Ren enstra Inspektorat Pada tahun 2013 Inspektorat memperoleh dana sebesar Rp ,- yang digunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung disediakan sebesar Rp ,- dengan realisasi Rp ,- atau 88,09 %. Kemudian untuk belanja langsung yang digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan pada tahun 2013 yang terdiri dari 7 (tujuh) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan di alokasikan anggaran sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau 81,98 %. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2013 sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan berdasarkan program dan kegiatan yang telah diselaraskan dengan Renstra ditemui beberapa program dan kegiatan tersebut ada yang tidak memenuhi, memenuhi dan melebihi target kinerja. Dari Evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2013 dan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi penggunaan dana, terdapat beberapa program dan kegiatan baik dana maupun fisik yang tidak memenuhi target yang direncanakan serta faktorfaktor penyebabnya antara lain : 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan : 1.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Dari evaluasi terhadap capaian Program dan Kegiatan baik dana maupun fisik tidak memenuhi target yang ditetapkan, dimana untuk capaian dana hanya 76,37% dan fisik 85%. Penyebab tidak memenuhinya target realisasi dana maupun fisik 100% dikarenakan tidak semua pendidikan dan pelatihan dapat diikuti.

10 1.2 Workshop Assesment Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan realisasi dana 87,16 % dan fisik 100%. Penyebab tidak memenuhinya target realisasi dana 100% dikarenakan Narasumber yang direncanakan 2 (dua) orang hanya hadir 1 (satu) orang. 2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan : 2.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala. Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan baik dana maupun fisik tidak memenuhi target yang ditetapkan, dimana untuk capaian dana 86,68% dan fisik 86%. Penyebab tidak memenuhinya target realisasi dana maupun fisik 100% dikarenakan pemeriksaan khusus dana DAK tidak terlaksana karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. 2.2 Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan realisasi dana 56,15% dan fisik 100%. Penyebab tidak memenuhinya target realisasi dana 100% dikarenakan belanja perjalanan dinas dalam daerah yang disediakan untuk konsultasi ke Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tidak terealisasi karena setiap penyelesaian kasus yang ada dapat terselesaikan oleh Inspektorat. 2.3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan realisasi dana 81,08% dan fisik 100%. Penyebab tidak memenuhinya target realisasi dana 100% dikarenakan belanja perjalanan dinas dalam daerah yang disediakan untuk konsultasi ke BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tidak direalisasi karena pada saat kegiatan berjalan tidak ada yang perlu dikonsultasikan.

11 2.4 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan baik dana maupun fisik tidak terealisasi karena kegiatan tidak terlaksana, sehingga tidak memenuhi target capaian program dan kegiatan. Penyebab tidak memenuhinya target realisasi dana maupun fisik dikarenakan pelaksanaan tindak lanjut masih dilaksanakan dengan sistem monitoring. 2.5 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan dimana realisasi dana 56,81% dan fisik 100%. Penyebab tidak memenuhinya target realisasi dana 100% dikarenakan pembayaran honorarium Narasumber yang rencananya berdasarkan perjanjian kerjasama pihak ketiga diganti dengan pemateri yang dananya lebih kecil dari kerjasama pihak ketiga 2.6 Pelaksanaan Penegakan Etika Pemerintahan Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan dimana realisasi dana 89,98% dan fisik 100%. Penyebab tidak memenuhinya target realisasi dana 100% dikarenakan ada beberapa item belanja tidak digunakan secara keseluruhan diantaranya adalah belanja kerjasama pihak ketiga. 3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas, dengan kegiatan : 3.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawas. Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan dimana realisasi dana 87,16% dan fisik 100%. Penyebab tidak memenuhinya target realisasi dana 100% dikarenakan pelaksanaan kegiatan berupa Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) rencananya mendatangkan Narasumber tidak terealisasi karena setiap diadakan PKS Narasumber adalah Auditor yang ada di Inspektorat.

12 3.2 Penilaian Angka Kredit Auditor Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan dimana realisasi dana 93,76% dan fisik 100%. Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi dana 100% dikarenakan ada item belanja yang dananya tidak digunakan secara keseluruhan diantaranya adalah belanja cetak dan penggandaan. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Sebagaimana yang telah ditetapkan dimana Indikator Kinerja Inspektorat terdiri dari tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan daerah, opini terhadap laporan keuangan, persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, jumlah temuan pemeriksaan dan rasio tenaga pengawas yang bersertifikat Auditor. Dari indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan hasil analisis terhadap capaian kinerja pelayanan sebagai berikut : a. Tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan pada tahun 2013 ditargetkan 0,18%, capaian kinerja 0,18%. Tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan yang ditemui sudah sesuai dengan yang ditargetkan menggambarkan tingkat kesadaran SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sudah tercapai. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pembinaan aparatur pengawasan, sehingga hal-hal penyimpangan pada tahun sebelumnya tidak terjadi lagi pada tahun b. Opini untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian kinerja pada indikator ini adalah 100% karena Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2012 mendapat Opini Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit BPK RI. Dalam laporan ini opini yang dapat ditampilkan adalah opini terhadap laporan keuangan 2012, karena laporan keuangan 2013 belum di audit oleh BPK RI dan baru akan di audit sekitar bulan April 2014.

13 c. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ditargetkan 80%, capaian kinerja 84,40%. Peningkatan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan disebabkan karena kesadaran dan komitmen dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyelesaikan tindak lanjut terhadap hasil temuan pengawasan. d. Jumlah temuan pemeriksaan pada tahun 2013 ditargetkan 200 temuan, capaian kinerja 190 temuan. Rendahnya realisasi jumlah temuan juga menggambarkan tingginya tingkat kesadaran SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal ini juga dikarenakan meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal serta pembinaan oleh auditor Inspektorat serta meningkatnya pemahaman SKPD tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penyimpangan yang diketahui pada tahun sebelumnya tidak tejadi lagi. e. Rasio tenaga pengawas yang bersertifikasi auditor ditargetkan 66%, capaian kinerja 52,78%. Jumlah aparatur pengawas (pegawai Inspektorat) sebanyak 36 orang, sedangkan sampai akhir tahun 2013 yang telah mempunyai sertifikasi auditor sebanyak 19 orang. Tidak tercapainya target dikarenakan berkurangnya 2 (dua) orang auditor yakni 1 (satu) orang memasuki masa pensiun dan 1 (satu) lagi tugas belajar. 2.3 Isu su-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan. Untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dibidang pengawasan ditetapkan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan untuk tahun 2013 direncanakan 129 lokus yang terdiri dari pemeriksaan reguler dan khusus sebanyak 105 lokus, monitoring dan evaluasi 24 lokus dengan realisasi 110 lokus atau 86% dengan perincian

14 pemeriksaan reguler sebanyak 89 lokus, pemeriksaan khusus sebanyak 6 lokus dan monitoring dan evaluasi sebanyak 15 lokus. Hal kritis yang terkait dengan pelayanan yakni dengan meningkatkan pengawasan dan pembinaan, konsultasi, monitoring dan evaluasi TLHP dan melakukan review terhadap laporan keuangan. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat ditemui beberapa permasalahan dan hambatan, diantaranya : 1) Kurangnya kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua) sebagai penunjang tugas-tugas operasional di lapangan. 2) Dukungan dana yang masih terbatas belum memenuhi standar ideal sebesar 1 % dari jumlah APBD. 3) Sumber Daya Manusia yang masih terbatas jika dibandingkan dengan beban kerja (SKPD yang ada). 4) Tidak kondusifnya gedung kantor bila dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terhadap capaian program nasional atau internasional, seperti Sumber Daya Manusia dan MDGs (Millenium Development Goals). Pada sub bab ini tidak ada yang perlu dijelaskan karena program nasional atau internasional, seperti Sumber Daya Manusia dan MDGs tidak ada pada Inspektorat. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan yang dihadapi sebagai berikut : 1) Tantangan a. Adanya peraturan yang selalu berubah-ubah. b. SKPD masih menganggap Inspektorat belum melakukan pembinaan namun menganggap Inspektorat sebagai pencari kesalahan.

15 2) Peluang a) Adanya komitmen dari Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan KKN melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya. b) Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat sudah semakin meningkat. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Ada beberapa hal yang menjadi catatan dari hal di atas, yaitu : 1. Perlu komitmen bersama menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan memberantas korupsi secara sistematik. 2. Perlunya peningkatan pengawasan di masing-masing SKPD dalam penyelenggaraan keuangan. 3. Pengadaan barang dan jasa pemerintah sebaiknya dilaksanakan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku guna menghindari kebocoran dan penyalahgunaan pelaksanaannya. 4. Perlu peningkatan kesadaran SKPD dalam menindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan, baik yang merugikan keuangan negara atau daerah dengan kewajiban setor kepada negara atau daerah serta pelanggaraan terhadap prosedur dan tata kerja lainnya.

16 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasion asional al Sebagaimana yang diminta dalam bagian ini, yakni penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaan pengawasan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Inspektorat telah melakukan upaya semaksimal mungkin terhadap institusi pelaksana program dan kegiatan pada SKPD. Beberapa arah kebijakan yang ditetapkan Inspektorat Kota Solok adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan pengawasan pembinaan dengan prioritas pada objek-objek yang dianggap perlu guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengeluaran keuangan. 2. Peningkatan pemeriksaan pengawasan pada kegiatan pembangunan atau proyek strategis dan menyangkut pelayanan. 3. Peningkatan pengetahuan melalui bimtek-bimtek dan pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun Kota Solok ditunjuk sebagai Pilot Project Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Sumatera Barat tahun 2013 berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/108/I/KPKP-Sosbud/Bappeda-2013 tanggal 31 Januari Fokus aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran SE Mendagri tersebut yakni Pelayanan

17 Terpadu Satu Pintu (PTSP), Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah dan Pengelolaan Barang dan Jasa. Sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang pengawasan peran Inspektorat dalam hal ini yakni mengawasi pelaksanaan dari Aksi Percepatan dan Pemberantasan Korupsi serta melakukan penilaian terhadap Pelayanan Publik. Dengan telah diluncurkannya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB) On Line di seluruh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut diterbitkannya Permenpan dan RB Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB) dan Nomor : 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMP-RB secara On Line, maka kepada Pemerintah Daerah diwajibkan melaporkan hasil PMP-RB paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Terkait dengan pelaksanaan PMP-RB peran Inspektorat dalam hal ini adalah sebagai koordinator pelaksana PMP-RB pada Pemerintah Kota Solok, dengan tugas sebagai berikut : 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Assesor. 2. Menset-up data unit kerja. 3. Menset-up data akun Assesor. 4. Memberikan informasi akun kepada Assesor. 5. Membuat akun pimpinan. 6. Menilai sub kriteria pemenuhan target indikator eksternal. 7. Melakukan survey internal. 8. Melakukan panel. 9. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Terkait isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra) SKPD, tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Inspektorat adalah : Tujuan : Yakni, meningkatnya pengawasan fungsional terhadap SKPD Kota Solok

18 3.2.2 Sasaran : 1. Peningkatan kesadaran SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas. Tabel : Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2015 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Tahun Meningkatnya pengawasan fungsional terhadap SKPD Kota Solok. 1. Peningkatan kesadaran SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 1. Tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan. 2. Opini terhadap laporan keuangan. 3. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan. 0,15 WTP Jumlah temuan pemeriksaan Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas. 1. Rasio tenaga yang bersertifikasi auditor Program dan Kegiatan Dalam penyusunan program dan kegiatan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah masalah pendanaan yang akan menjadi pagu anggaran pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada tahun anggaran 2015 direncanakan sebanyak 7 (tujuh) program, 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dengan dana sebesar Rp ,- sebagaimana terlihat pada lampiran I.

19 Adapun program dan kegiatan beserta kebutuhan dananya adalah sebagai berikut : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dana Rp ,- Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat. Rp ,- 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik. Rp ,- 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp ,- 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp ,- 5. Penyediaan alat tulis kantor Rp ,- 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp ,- 7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Rp ,- 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp ,- 9. Penyediaan peralatan rumah tangga Rp ,- 10. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp ,- 11. Penyediaan makanan dan minuman Rp ,- 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp ,- 13. Penyediaan jasa administrasi pendukung perkantoran Rp ,- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan dana Rp ,- Kegiatan : 1. Pengadaan mebeleur Rp ,- 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp ,- 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp ,- 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp ,-

20 III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan dana Rp ,- Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp ,- IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan dana Rp ,- Kegiatan : 1. Pendidikan dan pelatihan formal Rp ,- 2. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Rp ,- V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan dana Rp ,- Kegiatan : 1. Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD Rp ,- VI. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan dana Rp ,- Kegiatan : 1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Rp ,- 2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok Rp ,- 3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Rp ,- 4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Rp ,- 5. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Rp ,- 6. Pelaksanaan Penegakan Etika Pemerintah Daerah Rp ,-

21 VII. Program Peningkatan Profesionalisme P Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan dana Rp ,- Kegiatan : 1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Rp ,- 2. Penilaian Angka Kredit auditor Rp ,-

22 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Inspektorat Kota Solok tahun 2015 merupakan penjabaran dari perencanaan program dan kegiatan tahunan yang disusun berdasarkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Penyusunan Rencana Kerja ini dalam mengakomodasikan program dan kegiatan telah berdasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Tupoksi Inspektorat, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas bagi Inspektorat. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Setiap aparatur Inspektorat yang telah ditunjuk sebagai pelaksana teknis kegiatan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan waktunya. 2. Perlunya komitmen yang tegas dari pimpinan untuk pelaksanaan tugastugas pengawasan. 3. Sebagai langkah awal dalam penyusunan Renja yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan pendanaannya telah disesuaikan, walau dalam pembahasan nanti terjadi perubahan anggaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan yang diusulkan tetap akan dilaksanakan. 4. Perlunya peningkatan wawasan aparat pengawas internal pemerintah dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). 5. Akan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta melaporkan hasilnya setiap bulan kepada Walikota melalui bagian Pengendalian Administrasi dan Program Sekretariat Daerah Kota Solok.

23

24 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Nama SKPD : Inspektorat Rencana Tahun 2015 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 No Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian I Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Input : Dana Kota Solok 100% DAU 100% Menyurat Output : Tersedianya perangko, materai dan benda Pos 12 Bulan 12 Bulan Lainnya Outcome : Lancarnya administrasi kantor 90% 90% 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Input : Dana Kota Solok 100% DAU 100% Sumber Daya Air, dan Listrik Output : Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik, 12 Bulan 12 Bulan dan telepon Outcome : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber 100% 100% daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Input : Dana Kota Solok 100% DAU 100% Keuangan Output : Terlaksananya pembayaran honorarium PNS dan 12 Bulan 12 Bulan uang lembur PNS Outcome : Terselesaikannya tugas-tugas pengelolaan 100% 100% administrasi kegiatan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Input : Dana Kota Solok 100% DAU 100% Kantor Output : Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor 1 Orang 1 Orang Outcome : Terciptanya kebersihan lingkungan kantor 12 Bulan 12 Bulan 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Input : Dana Kota Solok 100% DAU 100% Output : Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 12 Bulan Outcome : Lancarnya operasional kantor 90% 90%

25 Rencana Tahun 2015 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 No Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 6. Penyediaan Barang Cetakan Input : Dana Kota Solok 100% DAU 100% dan Penggandaan Output : Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan 12 Bulan 12 Bulan penggandaan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan 80% 80% penggandaan 7. Penyediaan Komponen Input : Dana Kota Solok 100% DAU 100% Instalasi Listrik / Penerangan Output : Terlaksananya pengadaan komponen instalasi 12 Bulan 12 Bulan Bangunan Kantor listrik Outcome : Terpenuhinya penerangan gedung kantor 80% 80% 8. Penyediaan Peralatan dan Input : Dana Kota Solok 100% DAU 100% Perlengkapan Kantor Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 12 Bulan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan terhadap peralatan dan 75% 75% perlengkapan kantor 9. Penyediaan Peralatan Rumah Input : Dana Kota Solok 100% DAU 100% Tangga Output : Tersedianya peralatan rumah tangga 12 Bulan 12 Bulan Outcome : Lancarnya operasional kantor 75% 75% 10. Penyediaan Bahan Bacaan Input : Dana Kota Solok 100% DAU 100% dan Peraturan Perundangundangan Output : Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan 1 Paket 1 Paket Perundang-undangan Outcome : Meningkatnya wawasan Aparatur 80% 80% 11. Penyediaan Makanan dan Input : Dana Kota Solok 100% DAU 100% Minuman Output : Tersedianya makanan dan minuman 12 Bulan 12 Bulan Outcome : Lancarnya pelaksanaan rapat pada Inspektorat 60% 60% 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Input : Dana 100% DAU 100% Konsultasi Keluar Daerah Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam Dalam 12 Bulan 12 Bulan dan keluar daerah Propinsi dan luar Propinsi Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi 75% 75% dalam dan luar daerah

26 Rencana Tahun 2015 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 No Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 13. Penyediaan Jasa Administrasi Input : Dana Kota Solok 100% DAU 100% Pendukung Perkantoran Output : Terlaksananya pembayaran honor Pegawai 3 Orang 3 Orang Kontrak Outcome : Meningkatnya motivasi Pegawai Kontrak 90% 90% II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan Mebeleur Input : Dana Kota Solok 100% DAU - - Output : Tersedianya mebeleur kantor - Lemari arsip tiga pintu 1 buah - Lemari komputer 1 buah - Meja 1/2 biro 2 buah - Kursi futura 10 buah - Kursi tamu 2 set - Kursi kerja eselon II 1 buah - Kursi kerja eselon III 3 buah Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor 100% 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Input : Dana Kota Solok 100% DAU 100% Gedung Kantor Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 1 Paket 1 Paket Outcome : Terpeliharanya kondisi gedung kantor 70% 70% 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Input : Dana Kota Solok 100% DAU 100% Kendaraan Dinas / Output : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Roda 4, 2 Unit Roda 4, 2 Unit Operasional dinas/operasional roda 4 dan roda 2 Roda 2, 8 Unit Roda 2, 8 Unit Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas 90% 90% 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Input : Dana Kota Solok 100% DAU 100% Peralatan Gedung Kantor Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala 12 Bulan 12 Bulan peralatan gedung kantor Outcome : Terpeliharanya peralatan gedung kantor 70% 70%

27 Rencana Tahun 2015 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 No Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Input : Dana Kota Solok 100% DAU 100% Beserta Perlengkapannya Output : Tersedianya pengadaan pakaian dinas dan pakaian 80 orang 80 orang muslim pegawai Outcome : Meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian 90% 90% IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Input : Dana Dalam dan 100% DAU 4 100% Formal Output : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi Luar Daerah 12 bulan 12 bulan aparatur Outcome : Meningkatnya kinerja pengawasan 75% 75% 2. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Input : Dana Kota Solok 100% DAU 100% Reformasi Birokrasi Output : Laporan PMP-RB secara on line 1 paket 1 paket Outcome : Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi 75% 75% V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Kinerja Input : Dana Kota Solok 100% DAU 100% Keuangan SKPD Output : Buku laporan capaian kinerja dan keuangan 1 paket 1 paket Outcome : Tersedianya dokumen capaian kinerja SKPD 100% 100%

28 Rencana Tahun 2015 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 No Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) VI Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan : 1. Pelaksanaan Pengawasan Input : Dana Kota Solok 100% DAU 1 100% Internal Secara Berkala Output : Tersedianya : - Laporan hasil pengawasan oleh Auditor dan 110 obrik 110 obrik - Laporan monitoring kegiatan TLHP 36 obrik Outcome : - Berkurangnya tingkat kerugian daerah 0,18% 0,18% - Persentase tindak lanjut 80% 80% 2. Penanganan Kasus Pengaduan Input : Dana Kota Solok 100% DAU 2 100% di Lingkungan Pemerintah Output : Tersedianya LHP kasus pengaduan 3 Kasus 5 Kasus Daerah Kota Solok Outcome : Terselesaikannya kasus pengaduan 80% 80% 3. Pengendalian Manajemen Input : Dana Kota Solok 100% DAU 3 100% Pelaksanaan Kebijakan KDH Output : Terlaksananya review atas laporan keuangan 2 Dokumen 2 Dokumen SKPD dan evaluasi atas LAKIP SKPD Outcome : - Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan 100% 100% LAKIP 4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Input : Dana Kota Solok 100% DAU 7 100% Pengawasan Output : Tersedianya : - Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Hardware dan Software) 1 paket 1 paket - Terlaksananya penyelesaian TLHP 110 obrik 110 obrik Outcome : - Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal 20% 20% - Persentase terselesaikannya TLHP 85% 85% 5. Penerapan Sistem Input : Dana Kota Solok 100% DAU 8 100% Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Output : Terlaksananya : - Rapat-rapat Tim Satgas 3 kali 3 kali - Reviu penilaian resiko 6 SKPD 6 SKPD Outcome : Tersedianya : - Keputusan rapat SPIP 1 paket 1 paket - Laporan hasil reviu penilaian resiko 1 dokumen 1 dokumen

29