TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERTANIAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN

Transkripsi

1 TABEL 5.1 RENCANA, KEGIATAN, KINERJA, KELOMPOK DAN PENAN INDIKATIF DINAS PERTANIAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENAN PRIORITAS KINERJA TAHUN 2016 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. URUSAN PILIHAN 17,385,882,179 PERTANIAN 17,385,882,179 17,385,882,179 17,385,882,179 Meningkatnya sistem administrasi peran tertib dan lancar. Persentase Peningkatan kualitas manajemen kualitas pemerintah daerah Program Pelayanan Administrasi Peran Persentase Peningkatan kualitas manajemen kualitas pemerintah daerah 100% 1,742,552, % 1,742,552,179 APBD II (DAK + DAU) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jangka waktu Pelaksanaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Item 6,345,000 2 Item 6,345,000 Penyediaan Jasa Jangka waktu Pelaksanaan komunikasi sumberdaya Jasa Komunikasi, Sumber 12 bulan 12 bulan 12 Bulan 155,700, Bulan 155,700,000 air dan listrik Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa administrasi keuangan Jangka waktu Pelaksanaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 12 bulan penerima jasa administrasi keuangan orang 265,875, orang 265,875,000 Penyediaan Jasa Kantor jumlah penerima Jasa Kantor orang 269,400, orang 269,400,000 Penyediaan Jasa kebersihan Jangka waktu Pelaksanaan jasa kebersihan jumlah penerima jasa kebersihan Orang 91,800, Orang 91,800,000 Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor perlengkapan Kantor Item 12,530, Item 12,530,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jangka waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor penyediaan Alat Tulis Kantor Jangka waktu penyedian barang cetakan dan penggandaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 12 Bulan Item 75,450, Item 75,450, Item 36,272,500 2 Item 36,272,500 Jangka waktu penyediaan Penyediaan komponen komponen instalasi listri/ instalasi penerangan bangunan listrik/penerangan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan item 13,754, item 13,754,679 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makan dan minum penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jangka waktu penyediaan makanan dan minuman Item 49,300,000 2 Item 49,300,000 penyediaan makanan dan minuman Item 153,000,000 9 Item 153,000,000 Rapat-rapat dan kordinasi ke luar daerah Jangka waktu penyelenggaraan rapat-rapat dan koordinasi luar daerah

2 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENAN PRIORITAS KINERJA TAHUN 2016 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. rapatrapat kordinasi dan OK 325,000, OK 325,000,000 konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat dan Jangka waktu kordinasi ke dalam penyelenggaraan rapat-rapat daerah dan koordinasi dalam daerah Rapat-rapat dan kordinasi ke dalam daerah OK 288,125, OK 288,125,000 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur representatif dalam rangka Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik APBD II 100% 361,725, % 361,725,000 (DAK + DAU) pelaksanaan tugas professiona 1). pengadaan peralatan gedung, 2). Pengadaan Perlengkapan pengadaan Peralatan Gedung Kantor gedung, 3). pengadaan peralatan gedung - 1 unit lemari, 16 unit kursi meja, 2 unit meja kerja 1/2 biro Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan perlengkapan gedung 12 bulan Pengadaan perlengkapan gedung Lusin/Buah/Set/ Unit 28,625, Lusin/Buah/Set/Unit 28,625,000 Pengadaan peralatan gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan peralatan gedung peralatan gedung Jangka waktu Pemeliharaan rutin/ berkala gedung 12 bulan Unit 50,550,000 8 Unit 50,550,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 1 Unit 58,500,000 1 Unit 58,500,000 Pemeliharaan Jangka waktu pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan kendaraan dinas/ operasional /Operasional pemeliharaan kendaraan dinas/operasional - 2 Item 209,050,000 2 Item 209,050,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jangka Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Item 11,000,000 3 Item 11,000, Item 4,000,000 4 Item 4,000,000 Penambahan Ruangan pembangunan aula dan Aula Pertemuan pertemuan dinas P3K Pembangunan/Rehabilita penyediaan sarana si Balai Penyuluhan penyuluhan dibangun/ Kecamatan direhab Penyediaan Sarana sarana dan prasarana Prasarana Penyuluhan BPP BPK Klasifikasi Balai dilaksanakan Penyuluhan pengklasifikasian Pengadaan Kendaraan kendaraan dinas roda Roda 2 PPL dua PPL - 3 unit unit

3 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENAN PRIORITAS KINERJA TAHUN 2016 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Mewujudkan disiplin aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas profesional Meningkatnya aparatur mempunyai kedisiplinan optimal. pemberdayaan Penyuluh Swadaya Program peningkatan disiplin aparatur pemberdayaan Penyuluh Swadaya Pengadaan Pakaian Kerja Pakaian Kerja Lapangan Pegawai/PPL Lapangan - 90 unit Aparatur / Meningkatnya Pegawai kapasitas sumberdaya mengikuti aparatur dalam peningkatan pelaksanaan tugas kapasitas sumber Aparatur / Pegawai mengikuti Kapasitas Sumber Daya peningkatan kapasitas Aparatur sumber daya aparatur 93 Org 168,000, Org 168,000,000 daya aparatur Kegiatan kursus - Kursus lainnya pegawai mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 7 orang 5 Orang Kursus 2 118,000, ,000,000 Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh ,000, ,000,000 Studi Banding PPL ke Luar Daerah PPL peserta studi banding Meningkatnya kualitas laporan capaian penyelenggaran kinerja dan keuangan, peningkatan data serta bahan Pengembangan evaluasi untuk Sistem Pelaporan pengendalian Capaian Kinerja dan pembangunan Keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan penyelenggaran peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 Dokumen 165,000,000 4 Dokumen 165,000,000 APBD II (DAK + DAU) Jangka Waktu Penyelenggaraan statistik Penyelenggaraan statistik pertanian, peternakan, pertanian, peternakan, dan dan perkebunan perkebunan 12 bulan Statistik, Peternakan, dan Perkebunan dalam 1 tahun - 4 Dokumen 4 Dokumen 165,000,000 4 Dokumen 165,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja dokumen Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja Mewujudkan peningkatan hasil produksi berbagai komoditas, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, swasembada padi, Peningkatan Areal Tanam (Luas Tanam/Luas Panen) Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan Produksi / Perkebunan Produksi Tanaman Pangan 10,880,943,750 10,880,943,750 jagung, dan kedelai Produksi padi () Produksi padi = , 78, , , Produksi jagung () Produksi jagung = , , , Produksi kedele() Produksi kedele = Produksi Produksi Hortikultura () Hortikultura = 8637,45 9, , ,522.79

4 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENAN PRIORITAS KINERJA TAHUN 2016 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Produksi Tanaman Perkebunan Produksi Sawit (rakyat) =, Produksi Sawit (rakyat) = , 284, , , Produksi Karet (rakyat) = Produksi Karet (rakyat) = , , , Produksi Kakao (rakyat) = Produksi Kelapa (rakyat) = Produksi Kakao (rakyat) = 68 Produksi Kelapa (rakyat) = Produksi Pala (rakyat) = Produksi Pala (rakyat) = Pembangunan Jalan Usaha Tani Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Pembangunan Jalan sentra produksi Rehabilitasi Jalan sentra produksi jalan usaha tani dibangun/ rehabilitasi Panjang Jalan Usaha Tani ditingkatkan Panjang Jalan Usaha Tani direhabilitasi Jalan produksi dibangun / direhab Panjang Jalan Produksi ditingkatkan Panjang Jalan sentra produksi direhabilitasi 31 Unit Km - 11 Km 2,000,000, Km 2,000,000, Km - 6 Km 1,000,000,000 6 Km 1,000,000,000 5 Unit Km - 10 Km 2,000,000, Km 2,000,000, Km ). Kelompok Penerima Bantuan Bibit Kecambah sawit, 2). Bahan Material Lainnya Pengadaan Bibit Unggul /Perkebunan (polibag) terkait pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan, 3). Peserta sosialisasi terkait pengembangan bibit 83 Kelompok 1). 15 kelompok, 2) Kg, 3). 150 orang, 4) kecambah unggul pertanian/ perkebunan, 4). Benih/ kecambah sawit unggul disalurkan. Pengadaan Bibit Unggul /Perkebunan butir 500,000, butir 500,000,000 luas lahan mendapat Pengembangan Komoditi bantuan modal Tanaman Bawang pengembangan komoditi tanaman bawang jumlah produksi = ,50 Ha - - 0,50 Ha - Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida Pengendali Hama dan Penyakit Tanaman Pangan dan Holtikultura jumlah pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida jumlah obat-obatan Pengendalian Hama dan penyalkit tanaman pangan dan hortikultura ,000, ,000,000 2 Jenis 2 Item 100,000,000 2 Item 100,000,000 Bahan Pengendali Hama dan Penyakit Tanaman Pangan dan Holtikultura 300 liter

5 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENAN PRIORITAS KINERJA TAHUN 2016 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Kelompok Penguatan kelembagaan mengikuti Sosialisasi/Rapat Unit Pelayanan Jasa Terkait Pembinaan 10 Kelompok Alsintan (UPJA) Penguatan Kelembagaan UPJA Sosialisasi/Rapat Terkait Pembinaan Penguatan Kelembagaan ,000, ,000,000 UPJA Handstractor / traktor roda 4 = 370 unit, mini combine harvester = 5 Penyediaan alat / mesin alat/mesin unit, Transplanter = unit, Alat perontok Jagung = 13 unit, Hand Sprayer =414 Penyusunan RDKK Kabupaten survey penyusunan RDKK ke desa dan kecamatan - 9 Bulan RDKK 1 Dokumen - 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000 Bimtek Pasca Panen Tanaman Peserta mengikuti bimtek pasca panen tanaman - 5 orang Pembangunan Laboratorium pertanian dan perkebunan Laboratorium pertanian dan perkebunan Penyediaan sarana dan Prasarana laboratorium Tanah sarana dan Prasarana laboratorium Tanah Penyediaan sarana dan sarana dan Prasarana Prasarana hama Penyakit hama Penyakit tanaman tanaman Pembangunan Jaringan Panjang Jaringan Irigasi Irigasi Tersier Tersier Jaringan Irigasi Tersier dibangun/ditingkatkan Rehabilitasi Jaringan Panjang Jar. Irigasi dalam irigasi kondisi rusak jaringan irigasi tersier direhabilitasi Irigasi Air Pembangunan/ Tanah/dalam Peningkatan/Rehabilitasi dibangun/direhab (sumur Irigasi Air Tanah dalam) DAM Parit di Pembangunan Dam Parit bangun Embung Pembangunan Embung dibangun Pembangunan Long Long Storage storge dibangun m Unit 1,200,000,000 8 Unit 1,200,000, m Unit 1,500,000, Unit 1,500,000,000 2 Unit 6 Unit Unit 25 Unit 10 Unit 1,759,487, Unit 1,759,487,500 4 Unit 2 Unit 2 Unit 346,456,250 2 Unit 346,456,250 1 unit Pengawasan dan Pembinaan Peningkatan Produksi Pajale (Padi jagung dan Kedele) Pengawasan dan Pembinaan Peningkatan Produksi Pajale (Padi jagung dan Kedele) Kelompok Kelompok 150,000, Kelompok 150,000,000 dibina Pembinaan KP2A Bimtek diikuti ,000, ,000,000 Pelaksanaan Penerbitan jumlah pelayanan perizinan rekomendasi dan Perizinan Bidang perkebunan Rekomendasi SK Kelas Kebun Perkebunan Penilaian Penyuluh, kelembagaan penyuluh aparatur penerima dan kelembagaan petani penghargaan Berprestasi

6 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENAN PRIORITAS KINERJA TAHUN 2016 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Peningkatan produksi Mewujudkan peningkatan ternak, daya saing, populasi, produksi dan dan peningkatan produktivitas ternak kesejahteraan peternak Komoditi Hasil Produksi Peternakan berdaya saing Produksi Hasil Peternakan Komoditi Hasil Produksi Peternakan berdaya saing Produksi daging sapi = ,000, ,000,000 Produksi daging kerbau = Produksi daging kambing Produksi daging unggas = Produksi Telur = Kg 51,840 54,432 54, Pengembangan Itik Air jumlah itik ekor Pengadaan Unggas Pengadaan Ternak Ekor Unggas (ayam+itik) Itik Ekor 65,000, Ekor 65,000,000 Pengadaan ternak Sapi Pemerintah Pengadaan Ternak Sapi pengadaan sapi = Ekor 200,000, Ekor 200,000,000 ekor Pembangunan Kandang sapi Pengembangan Ternak Kambing Pemerintah Pembibitan dan Perawatan Ternak Junlah Kandang Sapi / Kerbau Ternak Kambing 1800 Lt N Lt N2 Cair, N2 cair dan straw Cair, 1800 Item 150,000,000 Item 150,000, Dosisi Straw Dosisi Straw Pelatihan peninglatan SDM Peternakan petugas peternakan mengikuti pelatihan peninglatan SDM - 3 orang Penyediaan Prasarana Penunjang Rumah Pog Hewan jumlah Rumah Pog Hewan (RPH) - 1 Unit Pembangunan/rehabilitas pembangunan/rehabilitasi i infrastruktur peternakan infrastruktur peternakan 4 Unit Puskeswan, 1 Unit RPH, 1 Unit Pasar Hewan - 1 Item 150,000,000 1 Item 150,000,000 Pendampingan UPSUS SIWAB (SAPI INDUK WAJIB BUNTING) Pengadaan sarana dan Prasarana Peternakan Septor sarana dan Prasaran 36 Liter peternakan 1) Luas Lahan Balai Benih Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat Peningkatan pendapatan Petani Luas Lahan Balai Benih Induk Padi dan Balai Benih Hortikultura Penerapan Teknologi Tepat Guna Luas Lahan Balai Benih Induk Padi dan Balai Benih Hortikultura Induk Padi = 4 Ha 2) Luas Lahan Balai Benih 8 Ha 8 Ha 118,950,000 8 Ha 118,950,000 Hortikultura = 4 Ha Pengoperasian Balai Benih Induk Padi jumlah areal ditanami benih unggul padi sawah 4 Ha 4 Ha Pengadaan benih padi, bahan kimia dan pupuk Balai Benih Induk Padi benih padi, bahan kimia dan pupuk untuk Balai Benih Induk Padi Item 64,350,000 4 Item 64,350,000

7 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENAN PRIORITAS KINERJA TAHUN 2016 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Pengoperasian Balai Benih Holtikultura jambu kristal, jambu biji merah, benih cabe, terong, benih tomat, pupuk urea, pupuk TSP, KCL, Pupuk kandang, pupuk organik, herbisida, polibag 4 Ha 4 Ha batang, 100 Pengadaan benih, bibit, bahan kimia dan pupuk Balai Bibit Hortikultura, bibit, bahan kimia dan pupuk untuk Balai Bibit Hortikultura - batang, 25 kampil, 15 kampil, 15 kampil, 250 kg, 250 kg, 250 kg, 40 karung, 20 3 Item 54,600,000 3 Item 54,600,000 liter, 20 liter, 300 kg Studi Banding Petani dan jumlah studi banding Petugas Lapangan petugas lapangan Penyediaan Hansprayer jumlah hand sprayer elektric unit Elektric Penyuluhan Penerapan penyuluhan Teknologi / Penerapan Teknologi Perkebunan / Perkebunan Sosialisasi dan kelompok tani Demontrasi Pembuatan Pestisida Organik dan mengetahui cara pembuatan pestisida organik dan - 30 kelompok Decomposer decomposer Pengadaan Buku Teknologi Terapan pengadaan buku teknologi pertanian terapan Pengolahan Lahan Percontohan Terpadu Lahan Percontohan Terpadu Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat Peningkatan nilai Pembinaan tambah dan daya saing Kelompok Tani produk pertanian Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil / Perkebunan Pembinaan Kelompok Tani Kelompok 165,000,000 3 Kelompok 165,000,000 peralatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Promosi, Pembinaan, dan Even KTNA/PEDA/PENAS Diikuti Mesin pengemas = 15 unit, peralatan perajang pengolahan dan pemasaran singkong = 6 hasil pertanian unit, corns seller = 13 unit Promosi, Pembinaan, dan Even KTNA/PEDA/PENAS Diikuti 8 Unit Pengolahan dan pemasaran produksi hasil pengolahan dan pertanian / perkebunan / pemasaran hasil pertanian peternakan / perikanan Mesin pengemas = 15 unit, perajang singkong = 6 unit, corns seller = 13 unit 8 Unit 3 Item 165,000,000 3 Item 165,000,000 Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan Pameran dan Promosi Produk-Produk /Perkebunan penyuluhan pemasaran produksi pertanian/ perkebunan penyuluhan kualitas dan teknis kemasan produk pertanian/ perkebunan promosi produk-produk pertanian/ perkebunan - 1 kali Pembinaan Kontak Tani rembugrembug Nelayan Andalan (KTNA) KTNA

8 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENAN PRIORITAS KINERJA TAHUN 2016 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Pekan Nasional KTNA Pekan Daerah KTNA Event diikuti KTNA pada Kegiatan Pekan Nasional KTNA event diikuti KTNA kab. pada Kegiatan PEDA KTNA Menurunkan ternak Mewujudkan peningkatan terjangkit populasi, produksi dan penyakit endemik / produktivitas ternak menular Ternak dicegah, diobati dan dimusnahkan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Ternak dicegah, diobati dan dimusnahkan Ternak Ternak Ternak dicegah= dicegah= ditanggulangi ekor, ekor, = 2500 ekor, diobati=2500 ekor, diobati=5300 ekor jumlah ternak jumlah ternak dan jumlah ternak dimusnahkan = 600 dimusnahkan dimusnahkan ekor = 500 ekor = 2500 ekor 340,000,000 Ternak dicegah= ekor, diobati=5300 ekor dan jumlah ternak dimusnahkan = 500 ekor 340,000,000 1). obat-obatan terkait pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular, 2). 1). 11 jenis, 2). 44 antibiotik,3).anasthesi, 4). botol, 3). 5 botol, 4). Vitamin, 5) Hormon, 60 botol, 5).30 6).Antiparasit, 7).Anti piuretik, Pemeliharaan Kesehatan 8).anti Tymphani, 9).Spuilt dan Pencegahan Penyakit Disposible 1 cc, 10).Spuilt Menular Ternak Disposible 3 cc, 11).Spuilt 45 Lt botol,6). 17 botol, 7). 35 botol, 8). 8 botol, 9). 10 box, 10). 10 box, 11). 5 buah, 12) semi otomatis, 12).Spuilt 5 buah, 13). 5 kotak, semi otomatis 10 cc, 14). 6 kotak, 15). 5 13).masker, 14). sarung buah, 16). 1 unit tangan, 15).jarum semi otomatis 1,8, 16).Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) obat-obatan pemeliharaan dan penanggulangan Penyakit Menular Ternak Item 100,000, Item 100,000,000 Monitoring dan evaluasi ternak pemerintah monitoring 45 kali 45 kali 45 kali 20,000, kali 20,000,000 Pemusnahan Ternak Ternak Terjangkit Penyakit dimusnahkan Endemik kegiatan pemusnahan ternak terjangkit penyakit endemik 600 Ekor 700 ekor Operasi 75,000,000 5 Operasi 75,000,000 Penyediaan Sarana Penunjang Puskeswan Penyediaan sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan penyediaan sarana dan prasarana puskeswan sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan 4 Puskeswan 4 Puskeswan 1 Item 120,000,000 1 Item 120,000,000 Pemeriksaan kualitas pemeriksaan kualitas hasil produksi peternakan hasil produksi peternakan beredar di pasar beredar di pasar ,000, ,000,000 Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemberdayaan peningkatan SDM Petani baik Kesejahteraan Petani Event diikuti 1 400,000, ,000,000 APBD II (DAK + DAU) masyarakat Sosialisasi Peningkatan Kemampuan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan petani lembaga Petani/Pekebun 10 Poktan/ Gapoktan 10 Poktan

9 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENAN PRIORITAS KINERJA TAHUN 2016 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Operasional Tim Inventarisasi dan Validasi Data Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Inventarisasi dan Validasi Kelapa Sawit Produksi Data Harga Pembelian TBS Perkebunan di Pembinaan Kelompok Tani/Gapoktan Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Tani/Gapoktan Poktan / Gapoktan dibina Penilaian Kelompok Tani Pelaksanaan Penilaian Kelompok Tani Pembinaan Kontak Tani rembugrembug Nelayan Andalan (KTNA) KTNA - 16 kali Pekan Nasional KTNA Event diikuti KTNA pada Kegiatan Pekan Nasional KTNA ,000, ,000,000 Penguatan Pusat Pelatihan dan pembinaan dan penguatan Perdesaan Swadaya (P4S) P4S Pembinaan Mendorong partisipasi Sosialisasi masyarakat dalam dan Rapat Mewujudkan ketersediaan mewujudkan peningkatan pangan ketahanan pangan tanaman pangan dan hortikultura Ketahanan Pangan Sosialisasi dan Rapat peningkatan tanaman pangan dan hortikultura KP2A 10, Pembinaan KP2A 2 Sosialisasi /, Sosialisasi / Koordinasi Koordinasi Rapat Rapat Ketahanan Pangan 2 Ketahanan Pangan Peningkatan Ketahanan Pangan Pembinaan KP2A Pembinaan Peningkatan Ketahanan Pangan Sosialisasi / Bimek diikuti dokumen Pembinaan Program dokumen Program KP2A 10, Mewujudkan Peningkatan peningkatan SDM SDM dan Kualitas Penyuluh Lapangan Penyuluh Lapangan Baik pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebun an lapangan, pemberdayaan penyuluh Program Pemberdayaan pertanian/perkebunan Penyuluh / lapangan, Perkebunan Lapangan pemberdayaan Penyuluh Sosialisasi / Koordinasi Rapat Ketahanan 105 Dokumen pemberdayaan Swadaya Pangan 10 Penyuluh Swadaya penyusunan Penyusunan programa dokumen programa dan program penyuluhan penyuluhan dokumen Monitoring dan Evaluasi monitoring Penyelenggaraan dan evaluasi - 1 Dokumen Penyuluhan penyelenggaraan penyuluhan Penyediaan Jasa Penyuluhan Swadaya Penerima Jasa Penyuluh Swadaya - 1 Dokumen pengembangan Mewujudkan ketersediaan Penambahan / sumber-sumber air Prasarana dan Sarana Rehabilitasi lainnya untuk Infrastruktur pertanian kebutuhan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pengembangan sumber-sumber air lainnya untuk kebutuhan pengairan 11 Unit 2,478,711, Unit 2,478,711,250 APBD II (DAK + DAU) pengairan

10 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENAN PRIORITAS KINERJA TAHUN 2016 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Pengembangan sumbersumber air lainnya untuk dibangun/ direhabilitasi Pintu air kebutuhan pengairan untuk kebutuhan pengairan Irigasi pertanian = Irigasi pertanian = m, tata m, tata Air Air Mikro = Mikro = m, m, long long storage = 0 unit storage = 0 unit 17 Unit 2,478,711, Unit 2,478,711,250 URUSAN PEMERINTAHAN FSI PENUNJANG PERENCANAAN 166,250, ,250, ,250, ,250,000 Jangka waktu Jangka waktu penyelenggaraan penyelenggaraan - 12 bulan - pembangunan Program Perencanaan pembangunan daerah daerah Pembangunan Daerah Meningkatnya Kualitas Prediket SAKIP Prediket SAKIP Dokumen 146,250,000 3 Dokumen 146,250,000 Kinerja Aparatur Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan Penyusunan Renstra, Renja Tahunan dan Renja Perubahan - 5 dokumen 3 Dokumen 26,250,000 3 Dokumen 26,250,000 Expo Pembangunan, Expo Pembangunan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupate - 12 bulan Perencanaan Sistem Penyelenggaraan Investigasi Design penyusunan perencanaan, Prasarana dan pertanian, peternakan dan Sarana dan Peternakan perkebunan Dokumen 120,000,000 1 Dokumen 120,000,000 Penyelenggaraan statistik Statistik pertanian, peternakan,, Peternakan, dan dan perkebunan Perkebunan 60 bulan Persentase Penyusunan laporan Meningkatnya Kualitas kinerja dan Kinerja Aparatur perjanjian kinerja tepat waktu Akuntabilitas Kinerja Persentase Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja tepat waktu 100% 20,000, % 20,000,000 dokumen Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja dokumen Penyusunan Laporan Kinerja instansi pemerintah, laporan tahunan dan perjanjian kinerja Dokumen 20,000,000 4 Dokumen 20,000,000 JUMLAH 17,552,132,179 17,552,132,179

11 TABEL 5.1 RENCANA, KEGIATAN, KINERJA, KELOMPOK DAN PENAN INDIKATIF DINAS PERTANIAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN K O D E BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENAN TAHUN 2016 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. URUSAN PILIHAN PERTANIAN 14,817,859,855 16,956,468,246 18,618,689,634 21,013,784,149 71,406,801,884 Meningkatnya sistem administrasi Persentase Peningkatan peran kualitas manajemen kualitas tertib dan pemerintah daerah lancar. Program Pelayanan Administrasi Pelayanan Peran Administrasi Peran 100 Jenis, Lembar, 118 Orang, 1.336, 12 Bulan 1217 Lembar, 12 Bulan, 118 2,166,859,855 Orang, 100 Jenis, Lembar, 12 Bulan, 118 2,223,853,121 Orang, 105 Jenis, Lembar, 12 Bulan, 118 2,491,502,787 Orang, 105 Jenis, ,607,002, Lembar, 60 bulan, 472 orang, 409 jenis, 5441 kali 9,489,218,689 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa surat menyurat Jangka waktu Pelaksanaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lembar 4,500, Lembar 4,450, Lembar 4,672, Lembar 4,906, Lembar 18,529, bulan 160,000, bulan 120,000, bulan 120,000, bulan 120,000, bulan 520,000,000 Penyediaan Jasa administrasi penerima jasa keuangan administrasi keuangan jumlah penerima jasa Penyediaan Jasa kebersihan kebersihan Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor perlengkapan Kantor penyediaan Alat Penyediaan Alat Tulis Kantor Tulis Kantor 39 orang 365,000, orang 383,250, orang 425,000, orang 446,250, Orang 1,619,500, Orang 95,000, Orang 99,750, Orang 104,737, Orang 109,974, Orang 409,461, Jenis 26,500, Jenis 27,250, Jenis 111,500, Jenis 116,500, Jenis 281,750, Jenis 80,000, Jenis 84,000, Jenis 88,200, Jenis 92,610, Jenis 344,810,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Jenis 38,000,000 2 Jenis 39,900,000 2 Jenis 41,895,000 2 Jenis 43,989,750 8 Jenis 163,784,750 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 8 Jenis 14,000,000 9 Jenis 14,700,000 9 Jenis 15,435,000 9 Jenis 16,206, Jenis 60,341,750 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15 Jenis 50,000, Jenis 52,500, Jenis 55,125, Jenis 57,881, Jenis 215,506,250 penyediaan Penyediaan makan dan minum makanan dan minuman 8 Jenis 175,000,000 8 Jenis 183,750,000 8 Jenis 192,937,500 8 Jenis 202,584, Jenis 754,271,875 Rapat-rapat dan kordinasi ke luar daerah pepelaksanaan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,500, ,125, ,931, ,139,556,250 Rapat-rapat dan kordinasi ke dalam daerah Rapat-rapat dan kordinasi ke dalam daerah ,859, ,302, ,000, ,000, ,453,162,703 Meningkatnya sarana dan prasarana Sarana dan Prasaran aparatur dalam Kondisi Baik representatif jumlah penerima Jasa Penyediaan Jasa Kantor Kantor Sarana dan Sarana Prasaran dalam Kondisi dan Prasarana Aparatur Baik Pengadaan Pengadaan Perlengkapan Gedung perlengkapan gedung Kantor 60 Orang 350,000, Orang 367,500, Orang 385,875, Orang 405,168, orang 1,508,543, Unit, Unit, Unit, Unit, 5 1,156,000,000 1,124,365,125 1,449,908, ,064, Unit, 15 Jenis 4,352,337,584 Jenis Jenis Jenis Jenis 42 Unit 38,500, Unit 38,500, Unit 53,500, Unit 53,500, Unit 184,000,000 Pengadaan peralatan gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan /Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor peralatan gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pemeliharaan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 16 Unit 125,000, Unit 75,000, Unit 100,000, Unit 100,000, Unit 400,000,000 2 Unit 75,000,000 1 Unit 57,881,250 1 Unit 60,775,313 1 Unit 63,814,078 2 Unit 257,470, Unit 350,000, Unit 385,000, Unit 404,250, Unit 385,000, Unit 1,524,250,000 3 Jenis 12,500,000 3 Jenis 12,733,875 3 Jenis 13,370,569 3 Jenis 14,000,000 3 Jenis 52,604,444 2 Jenis 5,000,000 2 Jenis 5,250,000 2 Jenis 5,512,500 2 Jenis 5,750,000 2 Jenis 21,512,500 Penambahan Ruangan dan Aula Pertemuan Pembangunan/Rehabilitasi Balai Penyuluhan Kecamatan Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Klasifikasi Balai Penyuluhan pembangunan aula pertemuan dinas P3K penyediaan sarana penyuluhan dibangun/ direhab sarana dan prasarana BPP BPK dilaksanakan pengklasifikasian 1 Unit 500,000,000 1 unit 500,000, Unit 350,000,000 3 Unit 350,000, unit 700,000, Jenis 200,000,000 5 Jenis 200,000, Jenis 400,000, unit 50,000, unit 52,500, Unit 102,500,000

12 K O D E BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENAN TAHUN 2016 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Pengadaan Kendaraan Roda kendaraan dinas 2 PPL roda dua PPL unit 210,000, Unit 210,000,000 Mewujudkan Meningkatnya disiplin aparatur aparatur dalam rangka mempunyai pelaksanaan tugas kedisiplinan profesional optimal. pemberdayaan Penyuluh Swadaya Program peningkatan disiplin aparatur pemberdayaan Penyuluh Swadaya 130 Stell 75,000, Stell 81,000, Stell 87,300, Stell 90,915, Stell 334,215,000 Pengadaan Pakaian Kerja Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai/PPL 130 Stell 75,000, Stell 81,000, Stell 87,300, Stell 90,915, Stell 334,215,000 Meningkatnya Aparatur / Pegawai kapasitas mengikuti peningkatan sumberdaya aparatur kapasitas sumber daya dalam aparatur pelaksanaan tugas Aparatur / Kapasitas Pegawai mengikuti Sumber Daya Aparatur peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 98 Org 200,000, Org 325,000, Org 450,000, Org 325,000, orang 1,300,000,000 Kegiatan kursus - Kursus lainnya Penilaian Angka Kredit Penyuluh pegawai mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh 30 org 150,000, org 250,000, org 250,000, org 250,000, orang 900,000, org 50,000, orang 75,000, orang 75,000, orang 75,000, orang 275,000,000 Studi Banding PPL ke Luar Daerah PPL peserta studi banding org 125,000, orang 125,000,000 Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi untuk pengendalian pembangunan penyelenggaran peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan penyelenggaran peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 Dokumen 40,000,000 3 Dokumen 42,000,000 3 Dokumen 43,000,000 3 Dokumen 45,000, Dokumen 170,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000 4 Dokumen 80,000,000 Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja dokumen Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja 2 Dokumen 20,000,000 2 Dokumen 22,000,000 2 Dokumen 23,000,000 2 Dokumen 25,000,000 8 Dokumen 90,000,000 Mewujudkan peningkatan hasil produksi berbagai komoditas Peningkatan Areal, tanaman Tanam (Luas pangan, Tanam/Luas hortikultura dan Panen) perkebunan, swasembada padi, jagung, dan kedelai Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan Produksi / Perkebunan Produksi Tanaman Pangan 8,020,000,000 9,778,000,000 9,268,000,000 13,470,391,676 40,536,391,676 Produksi padi () 86, , , , , Produksi jagung () 6, , , , , Produksi kedele() Produksi Hortikultura () 9, , , , , Produksi Sawit (rakyat) =, Produksi Karet (rakyat) = 313, , , , , , , , , , Produksi Kakao (rakyat) = Produksi Kelapa (rakyat) = Produksi Pala (rakyat) =

13 K O D E BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENAN TAHUN 2016 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Pembangunan/PeningkatanJalan Usaha Tani Panjang Jalan Usaha Tani 5 Km 1,950,000,000 5 Km 1,250,000, km 1,000,000, Km 1,150,000, Km 5,350,000,000 Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Panjang Jalan Usaha Tani direhabilitasi 4 Km 400,000,000 5 Km 1,000,000,000 8 Km 1,000,000,000 8 Km 1,000,000, Km 3,400,000,000 Pembangunan / Peningkatan Jalan Panjang Jalan sentra sentra produksi produksi 12 Km 2,100,000,000 5 Km 1,000,000,000 5 Km 1,000,000, Km 1,750,000, Km 5,850,000,000 Rehabilitasi Jalan sentra produksi Panjang Jalan sentra produksi direhabilitasi Km 750,000,000 4 Km 743,000, Km 1,755,000, Km 3,248,000,000 Pengembangan Bibit Unggul /Perkebunan jumlah bibit / kecambah butir butir butir butir butir 1,035,000,000 1,285,000,000 1,285,000,000 1,285,000,000 Bibit Karet Btg Btg Btg Btg Btg 4,890,000,000 Bibit Pala Btg Btg Btg Btg Btg Pengembangan Komoditi Tanaman Bawang luas lahan mendapat bantuan modal pengembangan komoditi tanaman bawang jumlah pelaksanaan Pengawasan peredaran pupuk dan pengawasan pupuk dan pestisida pestisida Bahan Pengendali Pengendali Hama dan Penyakit Hama dan Penyakit Tanaman Pangan dan Holtikultura Tanaman Pangan dan Holtikultura 3 50,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 2 Item 200,000,000 2 Item 200,000,000 2 Item 200,000,000 2 Item 200,000,000 2 Item 800,000,000 Penguatan kelembagaan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sosialisasi/Rapat Terkait Pembinaan Penguatan Kelembagaan UPJA ,000, ,000, ,000,000 Penyediaan alat / mesin alat/mesin Unit Hand tractor 300,000, unit hand sprayer elektrik 300,000,000 9 Unit hand tractor 300,000, unit hand sprayer elektrik, 24 Hand tractor 900,000,000 Penyusunan RDKK Kabupaten Bimtek Pasca Panen Tanaman RDKK Dokumen 30,000,000 1 Dokumen 30,000,000 2 Dokumen 60,000,000 Peserta mengikuti bimtek pasca panen tanaman Pembangunan Laboratorium pertanian dan perkebunan Penyediaan sarana dan Prasarana laboratorium Tanah Penyediaan sarana dan Prasarana hama Penyakit tanaman Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Rehabilitasi Jaringan irigasi Laboratorium pertanian dan perkebunan sarana dan Prasarana laboratorium Tanah sarana dan Prasarana hama Penyakit tanaman Panjang Jaringan Irigasi Tersier Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi rusak Unit 650,000, unit 650,000, Unit 178,000,000 5 Unit 180,000,000 5 Unit 230,000, Unit 588,000, Unit 200,000, Unit 150,000, Unit 350,000, m 950,000, m 750,000, m 1,000,000, m 1,000,000, m 3,700,000, m 535,000, m 750,000, m 750,000, m 890,391, m 2,925,391,676 Irigasi Air Tanah / Pembangunan/Peningkatan/Reha dalam dibangun / bilitasi Irigasi Air Tanah direhab (sumur dalam) Unit 300,000,000 2 Unit 300,000,000 2 Unit 300,000,000 6 Unit 900,000,000 Pembangunan Dam Parit Pembangunan Embung Pembangunan Long storge DAM Parit di bangun Embung dibangun Long Storage dibangun 4 Unit 450,000,000 4 Unit 750,000,000 5 Unit 1,000,000, Unit 3,000,000, Unit 5,200,000,000 1 Unit 200,000,000 1 unit 200,000, Unit 215,000, unit 215,000,000 Pengawasan dan Pembinaan Luas Lahan Peningkatan Produksi Pajale (Padi mendapatkan pengawasan jagung dan Kedele) dan pembinaan 500 Ha 50,000, Ha 50,000, Ha 50,000, Ha 50,000, Ha 200,000,000 Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi Perizinan dan Penilaian Usaha Perkebunan pelayanan perizinan perkebunan 20 STDB 100,000, STDB 100,000, STDB 145,000, STDB 145,000, STDB 490,000,000 Pembinaan KP2A Bimtek diikuti 1 100,000, ,000,000 pembinaan KP2A ,000, ,000,000 Penilaian Penyuluh, kelembagaan aparatur penerima penyuluh dan kelembagaan petani penghargaan Berprestasi orang 50,000,000 6 orang 50,000,000 6 orang 50,000, orang 150,000,000

14 K O D E BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENAN TAHUN 2016 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Mewujdukan Peningkatan produksi peningkatan ternak, daya saing, Komoditi Hasil populasi, produksi dan peningkatan Produksi Peternakan dan produktivitas kesejahteraan berdaya saing ternak peternak Produksi Hasil Peternakan Komoditi Hasil Produksi Peternakan berdaya saing Produksi daging sapi = ,000, ,500, ,105,516, ,107,542, ,616,559,594 Produksi daging kerbau = Produksi daging kambing Produksi daging unggas = Produksi Telur = Kg 54,562 54,568 54,568 54, , Sentra Peternakan Rakyat (SPR) 1 SPR - 1 SPR - 2 SPR Pengembangan Itik Air itik Pengadaan Unggas Pengadaan ternak Sapi Pemerintah Pembangunan Kandang sapi Pengadaan Ternak Unggas Pengadaan Ternak Sapi Pemerintah Junlah Kandang Sapi / Kerbau 500 Ekor 65,000, Ekor 65,000, Ekor 65,000, Ekor 65,000, ekor 260,000, Ekor 200,000, Ekor 200,000, Ekor 200,000, Ekor 300,000, Ekor 900,000, Pengembangan Ternak Kambing Pemerintah Ternak Kambing 45 ekor 125,000, Ekor 375,000, Ekor 275,000, Ekor 775,000,000 Pembibitan dan Perawatan Ternak N2 cair dan straw Lt N2 Cair, Dosisi Straw 150,000, Lt N2 Cair, Dosisi Straw Lt N2 Cair, 150,000, Dosisi Straw Lt N2 Cair, 150,000, Dosisi Straw 150,000, Lt N2 Cair, Dosis Straw 600,000,000 Pelatihan peninglatan SDM Peternakan petugas peternakan mengikuti pelatihan peninglatan SDM Penyediaan Prasarana Penunjang Rumah Pog Hewan jumlah Rumah Pog Hewan (RPH) Pembangunan / rehabilitasi infrastruktur peternakan pembangunan / rehabilitasi infrastruktur peternakan Unit 125,000,000 1 Unit 150,000,000 1 Unit 150,000,000 3 Unit 425,000,000 Pendampingan UPSUS SIWAB (SAPI INDUK WAJIB BUNTING) Septor Ekor 125,000, Ekor 125,000, Ekor 125,000, Ekor 125,000, Ekor 500,000,000 Pengadaan sarana dan Prasarana Peternakan sarana dan Prasaran peternakan 2 Unit 35,000,000 3 Unit 38,500,000 3 Unit 40,516,875 3 Unit 42,542, Unit 156,559,594 Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan Peningkatan berbasis pendapatan Petani pemberdayaan masyarakat Penerapan Teknologi Tepat Guna 305,000, ,000, ,021, ,021,591 Luas Lahan Balai Benih Induk Padi dan Balai Benih Hortikultura Sosiasliasi dan Demonstrasi Pembuatan Pestisida Organik dan Decomposer Pengolahan Lahan Terpadu Percontohan pengadaan buku teknologi pertanian terapan Luas Lahan Balai Benih Induk Padi dan Balai Benih Hortikultura Sosiasliasi dan Demonstrasi Pembuatan Pestisida Organik dan Decomposer Pengolahan Lahan Terpadu Percontohan pengadaan buku teknologi pertanian terapan 8 Ha 8 Ha 8 Ha 8 Ha 8 Ha 25 Klp - 25 Kelompok - 50 Kelompok 10 Unit - 16 Unit - 26 Unit 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis - 15 Jenis Pengadaan benih padi, bahan kimia dan pupuk Balai Benih Induk Padi benih padi, bahan kimia dan pupuk untuk Balai Benih Induk Padi 3 Jenis 50,000,000 3 Jenis 50,000,000 3 Jenis 74,493, Jenis 174,493,169

15 K O D E BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENAN TAHUN 2016 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Pengadaan benih, bibit, bahan kimia dan pupuk Balai Bibit Hortikultura, bibit, bahan kimia dan pupuk untuk Balai Bibit Hortikultura 4 Jenis 50,000,000 4 Jenis 50,000,000 4 Jenis 63,000, Jenis 163,000,000 Studi Banding Petani dan Petugas jumlah studi banding Lapangan petugas lapangan ,153, ,153,422 Penyediaan Hansprayer Elektric jumlah hand sprayer elektric penyuluhan Penyuluhan Penerapan Teknologi Penerapan Teknologi / Perkebunan / Perkebunan kelompok tani Sosialisasi dan Demontrasi mengetahui cara Pembuatan Pestisida Organik dan pembuatan pestisida Decomposer organik dan decomposer 25 Kelompok 35,000, Kelompok 35,000, Kelompok 70,000,000 Pengadaan Buku Teknologi Terapan Pengolahan Lahan Percontohan Terpadu pengadaan buku teknologi pertanian terapan Lahan Percontohan Terpadu 5 Jenis 20,000,000 5 Jenis 20,000,000 5 Jenis 20,000, Jenis 60,000, Unit 150,000, Unit 165,375, Unit 315,375,000 Mewujudkan ekonomi Peningkatan nilai kerakyatan dengan tambah dan daya berbasis saing produk pemberdayaan pertanian masyarakat Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil / Perkebunan 540,000, ,000, ,115, ,951,500 2,434,066,500 peralatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian peralatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 10 Unit 20 Unit 25 Unit 25 Unit 80 Unit Promosi, Pembinaan, dan Even KTNA/PEDA/PENAS Diikuti Promosi, Pembinaan, dan Even KTNA/PEDA/PENAS Diikuti Pengolahan dan pemasaran produksi hasil pertanian / perkebunan / peternakan / perikanan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 10 Unit 165,000, Unit 200,000, Unit 219,615, Unit 241,576, Unit 826,191,500 Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan penyuluhan pemasaran produksi pertanian/ perkebunan kali 50,000, ,000, ,000,000 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan penyuluhan kualitas dan teknis kemasan produk pertanian/ perkebunan 15 kali 50,000, ,000, ,000,000 Pameran dan Promosi Produk- Produk /Perkebunan promosi produk-produk pertanian/ perkebunan 2 50,000, ,000, ,500, ,125, ,625,000 Pembinaan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) rembug-rembug KTNA 10 75,000, ,000, ,000, ,250, ,250,000 Pekan Nasional KTNA Event diikuti KTNA pada Kegiatan Pekan Nasional KTNA ,000, ,000,000 Pekan Daerah KTNA Event Diikuti KTNA Kabupaten Pada Kegiatan Peda KTNA 1 200,000, ,000, ,000,000

16 K O D E BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENAN TAHUN 2016 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Mewujdukan Menurunkan ternak peningkatan terjangkit populasi, produksi penyakit endemik / dan produktivitas menular ternak Ternak dicegah, diobati dan dimusnahkan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Ternak dicegah, diobati dan dimusnahkan Ternak dicegah= ekor, diobati=6000 ekor dan jumlah ternak dimusnahkan = 500 ekor Ternak dicegah= ekor, diobati= ,000,000 ekor dan jumlah ternak dimusnahkan = 500 ekor Ternak dicegah= ekor, diobati= ,250,000 ekor dan jumlah ternak dimusnahkan = 500 ekor Ternak dicegah= ekor, diobati= ,500,000 ekor dan jumlah ternak dimusnahkan = 500 ekor Ternak dicegah= ekor, diobati= 688,050, ekor dan jumlah ternak dimusnahkan = ekor 2,129,800,000 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak obat-obatan dimanfaatkan untuk pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 11 Jenis 100,000, Jenis 105,000, Jenis 110,250, Jenis 115,762, Jenis 431,012,500 Monitoring dan evaluasi ternak pemerintah monitoring dan evaluasi ternak pemerintah 45 kali 20,000, kali 25,000, kali 25,000, kali 25,000, ,000,000 Pemusnahan Ternak Terjangkit Penyakit Endemik Operasi Pemusnahan Ternak 5 50,000, ,000, ,687, ,821, ,509,375 pemeriksaan Pemeriksaan kualitas hasil kualitas hasil produksi produksi peternakan beredar peternakan beredar di di pasar pasar 14 20,000, ,250, ,562, ,940, ,753,125 Penyediaan Sarana Penunjang Puskeswan Penyediaan sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan Sarana Penunjang Puskeswan sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan 2 Unit 200,000,000 2 Unit 150,000,000 3 Unit 200,000,000 3 Unit 231,525, Unit 781,525, Unit 250,000,000 2 Unit 200,000,000 4 Unit 450,000,000 Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan SDM berbasis Petani baik pemberdayaan masyarakat Kesejahteraan Petani 150,000, ,750, ,137, ,044, ,931,875 Poktan terfasilitasi Poktan terfasilitasi 100 Poktan 100 Poktan 100 Poktan 100 Poktan 400 Poktan Pembinaan Kel Tani Pembinaan Kel Tani Peningkatan Kemampuan Lembaga petani Penilaian Kelompok Tani Kelompok Tani Yang Dibina Pelaksanaan Penilaian Kelompok Tani 100 Poktan 100,000, Poktan 100,000, Poktan 105,000, Poktan 110,250, Poktan 415,250, ,000, ,000, ,500, ,125, ,625,000 Penguatan Pusat Pelatihan dan Perdesaan Swadaya pembinaan dan penguatan (P4S) P4S ,750, ,637, ,669, ,056,875 Mewujudkan ketersediaan pangan Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan Sosialisasi dan Rapat peningkatan tanaman pangan dan hortikultura Sosialisasi dan Ketahanan Rapat peningkatan Pangan tanaman pangan dan hortikultura Sosialisasi/ Rapat Koordinasi 1 35,000,000 Sosialisasi/ Rapat Koordinasi 1 35,000,000 Sosialisasi/ Rapat Koordinasi 1 35,000,000 Sosialisasi/ Rapat Koordinasi 1 35,000,000 Sosialisasi/ Rapat Koordinasi 4 140,000,000 Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan Ketahanan Pangan 1 35,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Mewujdukan Peningkatan SDM dan Kualitas Penyuluh Lapangan peningkatan SDM Penyuluh Lapangan Baik dokumen Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, pemberdayaan Penyuluh Swadaya Program Pemberdayaan Penyuluh / Perkebunan Lapangan dokumen Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, pemberdayaan Penyuluh Swadaya 170 Dokumen 320,000, Dokumen 323,750, Dokumen 327,687, Dokumen 331,821, Dokumen 1,303,259,375 Penyusunan programa dan program penyuluhan penyusunan dokumen programa penyuluhan 168 dokumen 125,000, dokumen 125,000, dokumen 125,000, dokumen 125,000, dokumen 500,000,000

17 K O D E BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENAN TAHUN 2016 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan 1 dokumen 75,000,000 1 dokumen 78,750,000 1 dokumen 82,687,500 1 dokumen 86,821,875 4 dokumen 323,259,375 Penyediaan Jasa Penyuluhan Swadaya Penerima Jasa Penyuluh Swadaya 1 Dokumen 120,000,000 1 Dokumen 120,000,000 1 Dokumen 120,000,000 1 Dokumen 120,000,000 4 dokumen 480,000,000 Mewujudkan ketersediaan Prasarana dan Sarana Penambahan / Rehabilitasi Infrastruktur pertanian pengembangan sumber-sumber air lainnya untuk kebutuhan pengairan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pengembangan sumber-sumber air lainnya untuk kebutuhan pengairan 7 Unit 720,000,000 9 Unit 1,036,000,000 9 Unit 1,150,000,000 9 Unit 1,000,000, Unit 3,906,000,000 APBD II (DAK + DAU) Pengembangan sumber-sumber air lainnya untuk kebutuhan pengairan Pintu air dibangun/ direhabilitasi untuk kebutuhan pengairan 7 Unit 720,000,000 9 Unit 1,036,000,000 9 Unit 1,150,000,000 9 Unit 1,000,000, Unit 3,906,000,000 URUSAN PEMERINTAHAN FSI PENUNJANG 432,140, ,823, ,669, ,182,554 1,809,815,520 PERENCANAAN 432,140, ,823, ,669, ,182,554 1,809,815,520 Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah 9 Dokumen, 2 432,140,145 9 Dokumen, 2 395,823,144 9 Dokumen, 2 490,669,677 9 Dokumen, 2 491,182, Dokumen, 8 1,809,815,520 Penyusunan Dokumen Renstra Renja dan Renja Perubahan Expo Pembangunan Perencanaan Infrastruktur Penyelenggaraan statistik pertanian, peternakan, dan perkebunan Renstra, Renja dan Renja Perubahan Expo Pembangunan, Perencanaan Infrastruktur Penyelenggaraan statistik pertanian, peternakan, dan perkebunan 2 Dokumen 27,140,145 2 Dokumen 28,923,144 2 Dokumen 30,669,677 2 Dokumen 31,182,554 8 Dokumen 117,915, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 3 Dokumen 150,000,000 3 Dokumen 120,000,000 3 Dokumen 200,000,000 3 Dokumen 200,000, Dokumen 670,000,000 4 Dokumen 195,000,000 4 Dokumen 186,900,000 4 Dokumen 200,000,000 4 Dokumen 200,000, Dokumen 781,900,000 15,250,000,000 17,352,291,390 19,109,359,311 21,504,966,703 73,216,617,404