Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perkebunan abupaten Kotawaringin Barat

Transkripsi

1 Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas abupaten Kotawaringin Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. jawab Dinas Instansi pemerintah dan swasta Dinas Instansi pemerintah dan swasta I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Outcome Terkirimnya surat-surat dinas via penyedia jasa pengiriman surat ir. M. ROSIHAN PRIBADI Output Penyediaan keperluan pendistribusian surat dan paket dinas keluar daerah/ dalam daerah 1.1 Penyediaan jasa Outcome Tersedianya dana untuk pengumuman komunikasi, sumber daya lelang, bahan bakar kendaraan roda 4, air dan listrik biaya langganan koran, biya langganan listrik, biaya langganan telpon, biaya langganan jasa internet, biaya bahan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan bakar kendaraan sekretaris/kabid, Output Penyediaan dana untuk pengumuman lelang, bahan bakar kendaraan roda 4, biaya langganan koran, biya langganan listrik, biaya langganan telpon, biaya langganan jasa internet, biaya bahan bakar kendaraan sekretaris/kabid, kasi/kasubag Outcome Terpenuhinya keperluan jasa pemeliharaan dan jasa perizinan kendaraan dinas selama 12 bln Output Tersedianya keperluan jasa pemeliharaan dan jasa perizinan kendaraan dinas Outcome Tersedianya honorarium tenaga pengelola keuangan dan barang, jasa transaksi keuangan serta panitia pengadaan barang dan jasa selama 12 Output Penyediaan bulan keperluan pengelola administrasi keungan Dinas dan Pengelola barang pakai habis dan barang inventaris serta panitia Page 1

2 Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan 1.5 Penyediaan jasa Output Tersedianya jasa pemeliharaan, sopir, kebersihan kantor kebersihan dan keamanan kantor Outcome Tersedianya jasa honor tenaga kontrak untuk pemeliharaan, sopir, kebersihan dan keamanan kantor selama 12 bulan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome Terpeliharanya mesin tik 7 bh; AC unit; PC dan printer 16 unit; note book 7 unit Output Terpeliharanya mesin tik 7 bh; AC 11 unit; PC dan printer 16 unit; note book 7 unit Outcome Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Output penyediaan alat tulis kantor, Outcome Tersedianya barang cetakan, biaya foto copy dan penjilidan selama 12 bulan Output Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Outcome Tersedianya kebutuhan instalasi listrik/penerangan kantor dalam jangka waktu 12 bulan Output Pelayanan Administrasi Perkantoran Outcome Tersedianya dana untuk pembelian komputer PC, Note Book dan printer laser Output Tersedianya dana untuk pembelian komputer PC, Note Book dan printer laser Outcome Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 12 bulan Output Penyediaan peralatan rumah tangga Page 2

3 Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan 1.12 Penyediaan makanan dan Outcome Tersedianya Makanan dan Minum minuman pegawai 57 orang, makan dan snack Output Penyediaan makanan dan minuman pegawai dan rapat-rapat koordinasi Kinerja pegawai berjalan maksimal 1.13 II Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.1 Pembangunan Gedung Kantor Outcome Diikutinya rapat-rapat koordinasi, konsultasi pembangunan bidang perkebunan serta konsultasi lintas sektoral selama 12 bulan Output Keikutsertaan aparatur dalam rapatrapat koordinasi dan konsultasi pembangunan bidang perkebunan Outcome Tersedianya jaringan listrik 1 unit Output Tersedianya jaringan listrik untuk gudang arsip 2.2 Pemeliharaan rutin/berkala Outcome Aktivitas berjalan dengan gedung kantor Output baik Terpeliharanya gedung kantor Dinas Tersedianya BBM kendaraan operasional dinas peningkatan sarana dan prasarana aparatur peningkatan SDM apatur Dinas Kobar 2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional III Program peningkatan disiplin aparatur Input Tersedianya BBM operasional kepala dinas dan operasional dinas Pengadaan pakaian dinas Outcome pakaian dinas harian beserta perlengkapannya IV Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4.1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Outcome Output Tersedianya 57 stel pakaian dinas harian pegawai Outcome Tersedianya BBM operasional kepala dinas dan operasional dinas Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Kobar Page 3

4 Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan V Program peningkatan Outcome Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD dan kapasitas sumber daya Laporan Tahunan aparatur peningkatan SDM apatur Dinas Kobar 5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Output peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Instansi terkait dan pelaku agribisnis perkebunan Instansi terkait Petani / pekebun dan Pelaku Agribisnis Petani / pekebun dan Pelaku Agribisnis Instansi terkait dan pelaku agribisnis perkebunan Instansi terkait Petani / pekebun dan Pelaku Agribisnis peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pengetahuan petani Petani / pekebun dan Pelaku Terlaksanya Sinergis Agribisnis Kegiatan Perluasan Rakyat Tahun 2012 VI Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 5,2 dan Penyusunan keuangan laporan Outcome keuangan semesteran Tersusunnya Lap. keuangan Disbun semesteran I & II Output peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,3 Penyusunan pelaporan Outcome Tersusunnya Laporan keuangan akhir keuangan akhir tahun tahun Disbun I Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Output peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan PROGRAM UTAMA 1.1 Pelatihan petani dan pelaku Outcome Terlatihnya 50 org petani/pekebun agrobisnis Output Pemimglatam pengetahuan petani / pekebun 1,2 Penyuluhan dan pendampingan petani dan Outcome Bertambahnya luas areal perkebunan dan luas areal revitalisasi perkebunan pelaku agribisnis 1.3 Peningkatan kemampuan lembaga petani Output Tercapainya peninglatan luas perkebunan rakyat dari dana DP-TP Dirjen PSP Outcome Meningkat prestasi, dinamika dan kinerja petani, kelompok tani/pelaku agribisnis dan petugas Output Timbulnya kesadaran petani, kelom,pok tani/pelaku agribisnis dan kelambagaan PBS/N,Petani/ Pekebun, Dinua Usaha Bid. PBS/N,Petani/ Pekebun, Dinua Usaha Bid. pengumpulan dan pengolahan data statistik perkebunan, perkembangan pembangunan dan pengembangan investasi bidang II Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2.1 Penyusunan data base potensi produk pangan Outcome Tercetaknya buku perkebunan dalam angka 2011 dan pengumpulan SPK bidang perkebunan selama 1 tahun Output Pengumpulan dan pengolahan data statistik perkebunan, perkembangan pembangunan dan pengembangan serta investasi bidang perkebunan Page 4

5 Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Petani/Pekebun untuk 2.2 Pengembangan Outcome pengembangan lada Perluasan areal komoditi lada perluasan kebun lada diverisifikasi tanaman tahan BPB dan pembinaan kelompok dan Pembinaan integrasi tani integrasi tanaman perkebunan tanaman perkebunan dan dengan ternak sapi ternak sapi Petani/Pekebun untuk Perluasan areal komoditi lada dan Pembinaan integrasi tanaman perkebunan dan ternak sapi tahan Busuk Pangkalan Batang (BPB) dan pembinaan kelompok tani integrasi tanaman perkebunan dan ternak sapi Output Perluasan kebun Lada tahan BPB dan Pembinaan kelompok Tani integrasi tanaman dengan ternak sapi Petania Pekebun Petania Pekebun pembangunan infrastruktur berupa pembuatan jalan produksi, jalan usahatani dikawasan perkebunan dan tersedianya sarana 2.3 Pengembangan Pertanian pada lahan kering Outcome Pembangunan jalan produksi di kawasan perkebunan Pembangunan jalan usaha tani di kawasan perkebunan Pembangunan gedung saprodi dan kantor pembibitan Terlaksanya Pemagaran kebun pembibitan Output Pembangunan jalan produksi di kawasan perkebunan Pembangunan jalan usaha tani di kawasan perkebunan Pembangunan gedung saprodi dan kantor pembibitan Pemagaran kebun pembibitan Pekebun penerima kegiatan disbun Meningkatnya luas areal Komoditi Kelapa Sawit dengan input Teknologi Tepat Guna Pekebun penerima kegiatan Termonitornya disbun pelaksanaan kegiatan dilapangan 2.4 Peningkatan produksi, Outcome Peningkatan Luas Areal dan produktivitas dan mutu penambahan Hasil Produksi produk perkebunan, produk dalam jangka panjang pertanian 2.5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Output Meningkatnya luas areal Komoditi Kelapa Sawit dengan input Teknologi Tepat Guna Outcome Termonitornya seluruh rangkaian kegiatan pada program peningkatan ketahanan pangan Output Termonitornya pelaksanaan kegiatan dilapangan Page 5

6 Pelaku Agribisnis Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Pelaku Agribisnis III Program peningkatan pemasaran hasil produksi Produk Kabupaten Kotawaringin Terpasarkan Dengan Baik 3.1 Promosi atas hasil produksi unggul daerah Outcome mengikuti pameran EXPO Kalteng dan pameran lainya Pelaku Agribisnis dan Masyarakat petani Pekebun Pelaku Agribisnis dan Masyarakat petani Pekebun Tersusunya informasi pasar produk-produk perkebunan Kegiatan Sosialisasi Demonstrasi Cara Pengendalian OPT dan Sosialisasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) Meningkatnya luas Areal Komoditi Karet dengan Input Teknologi Tepat Guna 3.2 pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi masyarakat Output Terciptanya Jaringan Pemasaran Tingkat Nasional Untuk Produk-Produk Kobar serta terjualnya TBS Kelapa Sawit hasil kebun rakyat Outcome Tersedianya informasi pasr produkproduk perkebunan masyarakat Output pengelolaan informasi pasar produk-produk perkebunan melalui PIP dan sosialisasi SNI Bokar 120 org 3,3 Kegiatan penyuluhan Outcome Berkurangnya serangan OPT Tanaman penerapan teknologi dan Kebakaran lahan / tepat Kebun Output Bertambahnya pengetahuan pertanian dalam mengendalikan OPT dengan Agensi Hayati sebanyak 90 orang dan pertanian terlatih PLTB 90 orang IV Program peningkatan produksi 4.1 Penyediaan sarana produksi Outcome Terealisasinya Perluasan kebun karet rakyat 285 ha dan GERBER MLT 20 Ha serta Pemiliharaan Kebun desa TM 2010 seluas 25 Ha Output Terlaksannya Perkembangan perkebunan karet rakyat seluas 285 Ha dan Geber MLT 20 dan terpiliharanya kebun desa dan TM Ha Peningkataan pengetahuan petani tentang perbenihan dan terlaksanaya study banding serta terpeliharanya kebun entrys petani/dinas 4,2 Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan Outcome Selesainya kegiatan sosialisasi perbenihan Output Bertambahnya peningkatan pengetahuan petani sebanyak 120 orang mengikuti sosialisasi perbenihan dan terpiliharanya kebun entrys 120 org PBS/N,Petani/Pekebun dan Dunia Usaha Bidangan PBS/N,Petani/Pekebun dan Dunia Usaha Bidangan Tersusunnya Peta Kebun Desa, Rakyat, PBS/N dan RIP 4,3 Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian Outcome tersedianya peta kebun desa Output Selesainya penyusunanprta kebun desa 1 paket Page 6

7 Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan PBS/N,Petani/Pekebun dan Termonitornya seluruh 4,4 Monitoring, evaluasi dan Outcome Termonitornya seluruh rangkaian Dunia Usaha Bidangan kegiatan pada program pelaporan kegiatan pada program peningkatan Peningkatan produksi produksi perkebunan Output termonitornya program peningkatan produksi perkebunan. PBS/N,Petani/Pekebun dan Dunia Usaha Bidangan Page 7