RENSTRA BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF D I N A S P E R T A N I A N

Transkripsi

1 RENSTRA BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF D I N A S P E R T A N I A N

2 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Dalam rangka perencanaan program dan kegiatan diperlukan elemen pokok pendukung lain berupa: Indikator kerja sebagai parameter penilaian dari keberhasilan program dan kegiatan, kelompok sasaran merupakan objek dari program/kegiatan dan pendanaan indikatif sebagai indikasi awal besaran dana yang diperlukan untuk terlaksananya program dan kegiatan. Berikut adalah program/kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif dari Dinas Pertanian Rencana Program dan Kegiatan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Barat tahun dan sesuai dengan misi 2 Propinsi Jawa Barat yaitu meningkatkan pembangunan perekonomian regional berbasis potensi lokal yang mencakup bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan, yang meliputi program: 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Pertanian 4. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 5. Peningkatan kesejahteraan petani Disamping itu, dalam mewujudkan rencana strategis Dinas Pertanian, program nasional di bidang pertanian dan perkebunan yang akan dilaksanakan meliputi: 1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan 3. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 5. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian 6. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 7. Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing RENSTRA V - 116

3 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian a. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Pertama (SOTK Lama) Pada tahun anggaran 2016 (periode pertama Renstra) perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bandung masih didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan masih terbagi pada beberapa Dinas yaitu Distanbunhut, BKP3 dan Disnakan. Uraian Program dan kegiatan tersebut ialah sebagai berikut: a.1. Program dan Kegiatan Pada Disnakan Tahun ) Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. Program ini bertujuan untuk pengendalian ancaman penyakit hewan menular seperti anthrax, rabies, brucellosis, dan flu burung yang dapat mempengaruhi produksi dan produktivitas ternak melalui 17 langkah pengendalian penyakit hewan menular. Program ini diharapkan dapat menurunkan resiko penularan penyakit dengan memutus rantai hidup penyebaran penyakit di Kabupaten Bandung. Program ini dijabarkan dalam 4 kegiatan, antara lain: - Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak - Kegiatan Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik - Pengawasan perdagangan ternak antar daerah - Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium 2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas dan potensi pelayanan UPTD Perbibitan Ternak dalam peningkatan penyediaan bibit ternak unggul untuk mendorong peningkatan populasi ternak serta produksi daging dan telur. Program ini dijabarkan dalam 5 kegiatan, antara lain : - Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak - Pembibitan Dan Perawatan Ternak - Pengembangan Agribisnis Peternakan - Kontes ternak dan apresiasi pembudidaya RENSTRA V - 117

4 - Penyusunan data statistik dan informasi 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program ini bertujuan untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil produk melalui peningkatan kemampuan/pengetahuan masyarakat dalam pengolahan dan manajemen pasca panen, kemitraan serta promosi atas hasil produk unggulan daerah. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan mutu produk dan diversifikasi usaha. Program ini dijabarkan dalam 2 kegiatan, antara lain : - Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil - Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah - Pengembangan pemasaran dan pengolahan hasil produksi 4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program ini bertujuan untuk optimalisasi penerapan teknologi tepat guna. Melalui program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan teknologi serta peran serta masyarakat dalam penanganan limbah dan penggunaan biogas yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas usaha. Program ini dijabarkan dalam 2 kegiatan, antara lain : - Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna 5) Program Penjaminan Produk Asal Hewan/Ternak Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan Mutu Produk Asal Hewan (PAH) dan penyediaan produk yang Halal Aman Utuh dan Sehat. Program ini dijabarkan dalam: - Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Kesmavet dan Kesrawan - Pelayanan rumah potong hewan a.2. Program dan kegiatan Pada Distanbunhut Tahun 2016 RENSTRA V - 118

5 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program ini mempunyai tujuan utama dalam peningkatan kemampuan pelaku pertanian dan pelaku agribisnis pertanian. Dimana beberapa sub kegiatan yang dilakukan ialah dengan melakukan pelatihan, pengadaan sarana dan lainnya. Kegiatan yang mendukung pada program ini ialah: - Pelatihan petani dan pelaku Agribisnis 2) Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Tujuan utama dari program ini ialah meningkatnya produksi tanaman pangan dan produktivitas bahan pangan pada sektor pertanian. Adapun beberapa kegiatan yang mendukung program ini ialah: - Penyusunan data base potensi produksi pangan - Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian - Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija - Pengembangan diversifikasi tanaman - Pengembangan pertanian pada lahan kering - Pengembangan perbenihan/perbibitan - Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian 3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program ini bertujuan untuk bertujuan untuk mengembangkan dan menata jaringan pemasaran komoditas pertanian. Program ini didukung oleh beberapa kegiatan ialah: - Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah - Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/ perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan. 4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program ini mempunyai tujuan utama untuk peningkatan penerapan teknologi pertanian sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas program kerja dan kegiatan. Dukungan kegiatan untuk program ini ialah: - Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ pertanian perkebunan tepat guna. - Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna RENSTRA V - 119

6 - Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna (DAK dan WISP). 5) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas hortikultura dan perkebunan spsesifik lokalita. Beberapa kegiatan yang mendukung program ini ialah: - Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan - Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan - Peningkatan kualitas dan pasca panen tanaman tembakau 6) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program ini didukung oleh 1 kegiatan dimana tujuan utama dari program ini ialah untuk pengembangan produk hasil pertanian non kayu. Kegiatan pendukung dari program ini ialah: - Pengembangan hasil hutan non kayu 7) Program rehabilitasi hutan dan lahan Program ini bertujuan untuk merupakan kebijakan yang ditujukan dalam pelestarian dan konservasi lingkungan yang dilaksanakan dengan Penanggulangan Lahan Kritis, GRLK, pendapatan dan kesejahteraan petani. Kegiatan yang mendukung program ini ialah: - Pembinaan, pengendalian dan Pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan - Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 8) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program ini bertujuan untuk pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dimana kegiatan yang mendukung program ini ialah: - Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan b. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Pertama (SOTK Baru sesuai PERDA No. 12 Tahun 2016) RENSTRA V - 120

7 Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bandung tahun serta guna mendorong tercapainya sasaran peningkatan konstribusi sektor pertanian pada PDRB sebesar 2.19%, maka diharuskan Program dan Kegiatan utama dapat tercapai dengan baik.program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka waktu 5 tahun mendatang, meliputi: 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program ini bertujuan dalam upaya peningkatan kemampuan, sikap dan prilaku petani serta pelaku agribisnis pertanian. Penjabaran kegiatan dari program ini yaitu: - Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2) Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Program ini bertujuan dalam upaya peningkatan penyediaan informasi dan data pertanian, penanganan pasca panen, intensifikasi pertanian, Diversifikasi tanaman, pengelolaan lahan kering, penyediaan bibit dan lainnya. Program ini didukung oleh 8 kegiatan, yaitu: - Penyusunan data base potensi produksi pangan - Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian - Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija - Pengembangan diversifikasi tanaman - Pengembangan pertanian pada lahan kering - Pengembangan perbenihan/perbibitan - Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan - Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian 3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program ini bertujuan untuk men-support sector hilir dari rantai agribisnis pertanian seperti penyediaan sarana pemasaran, promosi dan etalase lainnya. Program ini dijabarkan pada 2 kegiatan pendukung yaitu: - Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah - Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan 4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program ini mempunyai tujuan utama untuk penyediaan dan penerapan teknologi pertanian tepat guna yang diharapkan dapat membantu proses produksi sehingga RENSTRA V - 121

8 pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan yang optimal. Program ini didukung oleh 8 kegiatan yaitu: - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna - Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna - Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian hortikultura tepat guna - Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna - Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat Guna - Pelatihan penerapan teknologi Pertanian/ perkebunan modern bercocok tanam - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Peningkatan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan 5) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian peningkatan produksi pertanian, dimana didalamnya didukung oleh 13 kegiatan utama yaitu: - Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan - Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan - Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan - Peningkatan Kualitas dan Pasca Panen Tanaman Tembakau - Penyediaan sarana produksi pertanian hortikultura - Pembinaan, Pengendalian dan Pengembangan Pertanian Wilayah UPTD Soreng - Pembinaan, Pengendalian dan Pengembangan Pertanian Wilayah UPTD Bojongsoang - Pembinaan, Pengendalian dan Pengembangan Pertanian Wilayah UPTD Solokanjeruk - Pembinaan, Pengendalian dan Pengembangan Pertanian Wilayah UPTD Pacet - Pembinaan, Pengendalian dan Pengembangan Pertanian Wilayah UPTD Cikancung - Pembinaan, Pengendalian dan Pengembangan Pertanian Wilayah UPTD Banjaran RENSTRA V - 122

9 - Pembinaan, Pengendalian dan Pengembangan Pertanian Wilayah UPTD Cilengkrang - Pembinaan, Pengendalian dan Pengembangan Pertanian Wilayah UPTD Ciwidey 6) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program ini lebih menekankan tujuannya pada peningkatan kapasitas SDM dari penyuluh, kelembagaan dan petani di kabupaten Bandung. Program ini dijabarkan pada 4 kegiatan utama yaitu: - Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan - Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan - Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan swadaya - BOP penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan (bangub) 7) Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. Program ini bertujuan untuk pengendalian ancaman penyakit hewan menular seperti anthrax, rabies, brucellosis, dan flu burung yang dapat mempengaruhi produksi dan produktivitas ternak melalui 17 langkah pengendalian penyakit hewan menular. Program ini diharapkan dapat menurunkan resiko penularan penyakit dengan memutus rantai hidup penyebaran penyakit di Kabupaten Bandung. Program ini dijabarkan dalam 4 kegiatan, antara lain: - Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak - Kegiatan Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik - Pengawasan perdagangan ternak antar daerah - Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium 8) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas dan potensi pelayanan UPTD Perbibitan Ternak dalam peningkatan penyediaan bibit ternak unggul untuk mendorong peningkatan populasi ternak serta produksi daging dan telur. Program ini dijabarkan dalam 5 kegiatan, antara lain : - Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak - Pembibitan Dan Perawatan Ternak - Pengembangan Agribisnis Peternakan RENSTRA V - 123

10 - Kontes ternak dan apresiasi pembudidaya - Penyusunan data statistik dan informasi 9) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program ini bertujuan untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil produk melalui peningkatan kemampuan/pengetahuan masyarakat dalam pengolahan dan manajemen pasca panen, kemitraan serta promosi atas hasil produk unggulan daerah. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan mutu produk dan diversifikasi usaha. Program ini dijabarkan dalam 2 kegiatan, antara lain : - Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil - Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah - Pengembangan pemasaran dan pengolahan hasil produksi 10) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program ini bertujuan untuk optimalisasi penerapan teknologi tepat guna. Melalui program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan teknologi serta peran serta masyarakat dalam penanganan limbah dan penggunaan biogas yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas usaha. Program ini dijabarkan dalam 2 kegiatan, antara lain : - Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna - Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi tepat guna 11) Program Penjaminan Produk Asal Hewan/Ternak Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan Mutu Produk Asal Hewan (PAH) dan penyediaan produk yang Halal Aman Utuh dan Sehat. Program ini dijabarkan dalam: - Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Kesmavet dan Kesrawan - Pelayanan rumah potong hewan RENSTRA V - 124

11 5.2. Indikator Kinerja, Sasaran Kelompok dan Rencana Pendanaan Indikatif Indikator Kinerja Indikator ini merupakan gambaran kinerja yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menudukung visi misi Kepala Daerah dan di susun berdasarkan estimasi dan proyeksi hasil yang dapat dicapai di akhir tahun renstra. Terdapat 5 program wajib dan 11 program pilihan yang ada memiliki beberapa Indikator kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 4. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD. Pagu Indikatif yang direncanakan merupakan anggaran yang dibuat berdasarkan prediksi kenaikan harga dan skala prioritas. Adapun yang menjadi Ringkasan Indikator program pada pembangunan Pertanian di Kabupaten Bandung Tahun 2016 sampai dengan 2021 ialah seperti pada tabel dibawah ini: RENSTRA V - 125

12 Tabel 5.1 Rencana program, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Pertanian TUJUAN SASARAN INDIKATOR Kode PROGRAM INDIKATOR KONDISI AWAL 2015 TARGET Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp. SKPD Penan ggung Jawab Jumlah Anggaran 24,960,677,524 27,610,355,781 31,734,957,316 31,446,503,406 31,558,345, ,310,839,310 Urusan Wajib SKPD 0 3,938,409,752 3,971,813,650 3,664,500,000 3,549,645,358 15,124,368,760 Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah Tercapainya Kondisi Ketahanan Pangan Persentase ketersediaan pangan utama (Skor PPH ketersediaan) Program Peningkatan kesejahteraan petani Jumlah kelompok tani yang memiliki registrasi kebun hortikultura (Kelompok) Persentase Kelompok Tani Yang Naik Kelas (%) ,000, ,000, ,250, ,812, ,703, ,765, Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan Produksi Komoditas Pangan Utama 696, ,564 4,747,530, ,549 4,346,075, ,412 4,715,879, ,346 4,946,673, ,348 5,189,006,920 3,542,219 23,945,165,282 a. Padi (ton) 546, , , , , ,241 2,701,704 - b. Jagung 43,494 85,377 44,412 45, , ,708 - c. Ubi Kayu 105, , , , , , ,197 - d. Kedelai 1, ,122 1,122 1,122 1,122 5,610 Jumlah pencapaian 2.3 2,792,871,000 5,203,355,076 5,453,522,830 5,716,198,971 5,992,008, ,157,956,797 indeks pertanaman (IP) Peningkatan produksi pertanian/perkeb unan Produksi Komoditas Perkebunan dan hortikultura utama: 367, ,229 2,623,469, ,505 3,699,328, ,516 4,778,495, ,676 4,921,419, ,217 5,172,490,955 2,454,497 21,195,204,267 a. Kopi 6,872 7,035 7,183 7,338 7,449 7,665 36,670 b. Teh 3,460 3,551 3,603 3,657 3,711 3,766 18,288 c. Cengkeh d. Tembakau 1,358 1,362 1,390 1,418 1,442 1,467 7,079 e. Bawang 39,565 35,459 37,407 37,407 37,407 37, ,087 merah f. Cabai 26,238 31,170 33,665 34,338 35,025 35, ,924 g. Kubis 78, , , , , , ,555

13 TUJUAN SASARAN INDIKATOR Kode PROGRAM INDIKATOR KONDISI AWAL 2015 TARGET Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp. SKPD Penan ggung Jawab Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Jumlah Anggaran 24,960,677,524 27,610,355,781 31,734,957,316 31,446,503,406 31,558,345, ,310,839,310 Urusan Wajib SKPD 0 3,938,409,752 3,971,813,650 3,664,500,000 3,549,645,358 15,124,368,760 h. Kentang i. Tomat j. Jeruk k. Alpukat l. Strawberry m. Jambu Air n. Jambu Biji a. Persentase status kesehatan hewan (%) 84, , , , , , ,463 64,474 30,203 54,264 54,807 55,355 55, , , ,452 10,996 6,448 8,770 8,858 8,947 9,036 42,059 50,101 72,157 27,150 27,285 27,558 27, ,121 1,549 7,158 1,526 1,541 1,556 1,571 13,352 2,854 20,705 2,997 3,027 3,057 3,087 32, ,470,914, ,139,430, ,750,000, ,250,000, ,587,500, ,197,844, Program peningkatan produksi hasil b. Jumlah pelayanan pencegahan dan pengendalian PHMS (Ekor) a. Jumlah kelompok ternak terbina dalam mendorong peningkatan produksi hasil (Kelompok) b. Populasi ternak ruminansia besar (ekor) c. Populasi ternak ruminansia kecil (ekor) d. Populasi unggas (ekor) ,588 69,707 71,588 73, , ,871,852,500 5,727,875,000 4,264,605,820 4,392,543,995 4,524,320, ,781,197,629 62,117 62,392 62,859 63,330 63,805 64,283 64, , , , , , , ,787-6,586,513 6,820,462 7,066,991 7,326,814 7,600,682 7,889,304 7,889, Program peningkatan penerapan teknologi Jumlah peternak yang menerapkan teknologi (Orang) ,872, ,000, ,993, ,633, ,892, ,243,392, Program penjaminan kualitas produk Persentase produk asal hewan yang HAUS (%) ,351,581, ,000, ,527,483, ,573,308, ,620,507, ,916,880,740 RENSTRA V - 127

14 TUJUAN SASARAN INDIKATOR Kode PROGRAM INDIKATOR KONDISI AWAL 2015 TARGET Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp. SKPD Penan ggung Jawab Meningkatnya daya saing komoditas pertanian dan Perikanan Meningkatkan Kesejahteraan Petani Jumlah komoditas pertanian yang memiliki daya saing berskala nasional Jumlah kelompok tani yang berpredikat utama (kelompok) Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Program peningkatan pemasaran hasil produksi Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkeb unan lapangan Jumlah Anggaran 24,960,677,524 27,610,355,781 31,734,957,316 31,446,503,406 31,558,345, ,310,839,310 Urusan Wajib SKPD 0 3,938,409,752 3,971,813,650 3,664,500,000 3,549,645,358 15,124,368,760 Jumlah Unit Pemasaran Hasil (unit) Jumlah promosi pertanian Jumlah kelompok dalam penerapan teknologi pasca panen a. Jumlah Pelaku pengolahan dan pemasaran hasil Terbina (orang) b. Persentase sarana prasarana pemasaran pengolahan promosi hasil ternak (%) Jumlah Pemberdayaan Penyuluh (PNS, THL, Penyuluh Swadaya) (orang) Persentase Penyuluh Yang Naik jabatan fungsional (%) 1 1 1,888,000, ,000, ,250, ,162, ,770, ,030,183, ,444,947, ,347,984, ,010,200, ,672,000, ,104,640, ,897, ,000, ,025,131, ,165,463, ,171,250, ,191,499,018 1,257 5,054,749,552 RENSTRA V - 128

15 Pagu Indikatif Pagu Indikatif yang direncanakan merupakan anggaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan, prediksi kenaikan harga, skala prioritas dan mencari peluang terhadap adanya anggaran yang mungkin dapat dijadikan sumber untuk mengoptimalkan hasil kegiatan. Secara rinci pagu indikatif kegiatan disajikan dalam lampiran 4 Secara umum pagu indikatif yang ditargetkan dapat digambarkan seperti pada grafik dibawah ini: Grafik 1 Rencana Pagu Indikatif Anggaran Tahun RENSTRA V - 129

16