PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR RENCANA KERJA ( RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR RENCANA KERJA ( RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 GIANYAR 2016

2 KATA PENGANTAR Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kabupaten Gianyar merupakan acuan perencanaan kegiatan tahunan Bappeda Kabupaten Gianyar yang merupakan penjabaran per tahun dari Renstra Bappeda Kabuapaten Gianyar, merujuk pada RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun Adapun penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan diatur lebih rinci dalam Permendagri Nomor 54 Tahun Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2016 tidak terlepas dari Renstra Bappeda Kabupaten Gianyar , yang memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Gianyar pada Tahun 2016, diantaranya adalah percepatan pencapaian target indikator RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun Serta peningkatan peran perencanaan pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan di daerah. Renja Bappeda Kabupaten Gianyar ini diharapkan dapat benar-benar menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Bappeda Tahun 2017 mendatang. Kepala Bappeda Kabupaten Gianyar Ir. I Made Gede Wisnu Wijaya,M.M. Pembina Utama Muda NIP

3 PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JLN. KSATRIAN NO 16X TELP. (0361) G I A N Y A R KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1318/04-A/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR DAN VERIFIKASI RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR, Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 138 hurup c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Gianyar dan verifikasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017; b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran N egara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 16); 12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 79 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 79);

5 MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Gianyar dan verifikasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Tim Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017 bertugas : a. menyusun agenda kerja Tim Renja; b. mengumpulkan data dan informasi; c. menyusun Rancangan Awal Renja Bappeda; d. menyempurnakan rancangan Renja Bappeda; dan e. penyesuaian rancangan Renja Bappeda. 2. Tim Verifikasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 bertugas : a. memverifikasi Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan b. menghimpun seluruh rancangan akhir Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada kepala daerah dalam rangka memperoleh pengesahan. KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini berlaku pada tanggal 2 Januari Ditetapkan di Gianyar pada tanggal 31 Desember 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR, I MADE GEDE WISNU WIJAYA

6 Tembusan disampaikan kepada : 1. Bupati Gianyar; 2. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar; 3. Wakil Bupati Gianyar; 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar; 5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar; 6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar; 7. Yang Bersangkutan; 8. Arsip.

7 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1318/04-A/HK/2015 TANGGAL 31 DESEMBER 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR DAN VERIFIKASI RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR DAN VERIFIKASI RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 Ketua : Kepala Bappeda Kab. Gianyar Sekretaris : Sekretaris Bappeda Kab. Gianyar Kelompok Kerja : 1. Kelompok Kerja Tim Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun Ketua : Kabid. Litbang Bappeda Kab. Gianyar. Anggota : a. Kabid. Ekonomi dan Penanaman Modal Bappeda Kab. Gianyar. b. Kabid. Fisik dan Prasarana Bappeda Kab. Gianyar; c. Kabid. Kesejahteraan Sosial Kebudayaan dan Kemasyarakatan Bappeda Kab. Gianyar. d. Kasubag. Perencanaan Bappeda Kab. Gianyar. e. Kasubid. Litbang Bappeda Kab. Gianyar. f. Kasubid. Pertanian Bappeda Kab. Gianyar. g. Kasubid. Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gianyar. h. Kasubid. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Kab. Gianyar. 2. Kelompok Kerja Tim Verifikasi Rancangan Renja SKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Ketua : Kabid. Fisik dan Prasarana Bappeda Kab. Gianyar. Anggota : a. Kabid. Litbang Bappeda Kab. Gianyar. b. Kabid. Ekonomi dan Penanaman Modal Bappeda Kab. Gianya.

8 Petugas Administarsi : Staf Bappeda Kabupaten Gianyar. c. Kabid. Kesejahteraan Sosial Kebudayaan dan Kemasyarakatan Bappeda Kab. Gianyar. d. Kasubid. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Kab. Gianyar. e. Kasubid. Bina Prasarana Wilayah Bappeda Kab. Gianyar. f. Kasubid. Pendidikan dan Kebudayaan Bappeda Kab. Gianyar g. Kasubid. Kesejahteraan dan Sosial Kemasyarakatan Bappeda Kab. Gianyar. h. Kasubid. Pertanian Bappeda Kab. Gianyar. i. Kasubid. Industri dan Penanaman Modal Bappeda Kab. Gianyar. j. Kasubid. Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Gianyar. k. Kasubid. Statistik dan Pelaporan Bappeda Kab. Gianyar. l. Kasubag. Perencanaan Bappeda Kab. Gianyar. m. Kasubag. Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. Gianyar. n. Kasubag. Keuangan Bappeda Kab. Gianyar. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR, I MADE GEDE WISNU WIJAYA

9 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i ii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistimatika Penulisan... 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2013 dan Capaian Renstra Bappeda Analisis Pelayanan SKPD Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Gianyar Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan sasaran Renja Kabupaten Gianyar Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP ii

10 iii

11 iv

12 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan Daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Gianyar, diperlukan perencanaan yang komprehensif, terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola perencanaan berbasiskan masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak peran dari para stakeholders yang diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabilitas. Perencanaan menempatkan peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah dalam menuju suatu titik yakni kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa tahapan sebagai berikut ; rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Demi menjaga keserasian dan sinergitas pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya. 1

13 Dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan dan pencapaian rencana pembangunan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berfungsi sebagai rencana jangka menengah SKPD yang mengacu pada RPJMD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik kedalam rencana tahunan SKPD yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada RKPD Kabupaten. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7, yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Perencanaan (Bappeda) Kabupaten Gianyar melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Renja Bappeda Kabupaten Gianyar mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun , dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun Bappeda Kabupaten Gianyar dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda telah menetapkan Visi Tahun adalah Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, terintegrasi, aplikatif, berkelanjutan dan berwawasan budaya Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah misi Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun sebagai berikut : 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi, aplikatif dan berkelanjutan. 2. Mewujudkan sistem pendataan yang berkualitas. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2017 dengan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Gianyar. 1.2 LANDASAN HUKUM Dalam menyusun Renja Bappeda Kabupaten Gianyar mengacu pada peraturan per-undang-undangan yang berlaku yaitu : 1) landasan idiil Pancasila, 2) landasan konstitusional UUD 45, serta 3) landasan operasional : 2

14 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana ; 6. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; 7. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana ; 8. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Gianyar Tahun ; 12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Gianyar Tahun 2017 adalah : a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017; b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan 3

15 mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada Tahun Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 ini adalah : a. Tersedianya dokumen rencana tahunan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Gianyar pada Tahun Anggaran 2017 dengan tetap memperhatikan RKPD Kabupaten Gianyar Tahun b. Renja memuat program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017 yang mengacu pada Renstra Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun dan RKPD Kabupaten Gianyar Tahun SISTIMATIKA PENULISAN Sistematika penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2015 berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan: Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistimatika penulisan dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab II : E valuasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2015 dan perkiraan capaian Tahun Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 4

16 Bappeda, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasiasosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Bappeda maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Gianyar yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Bab IV : Penutup Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. 5

17 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2015 DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA Dalam tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan, Bappeda Kabupaten Gianyar diberikan kewenangan untuk melaksanakan 4 (empat) dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, masing-msing Urusan Tata Ruang dan Urusan Perencanaan, Urusan Penanaman Modal, dan Urusan Statistik, disamping tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2015 telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2015, melalui 12 (duabelas) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dengan dukungan anggaran belanja sebesar Rp ,93,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,93,- dan Belanja Langsung sebesar Rp ,- belanja baik belanja tidak langsung dan belanja langsung selama Tahun 2015 mencapai Rp ,- atau 91,72% dari jumlah anggaran Rp ,93,- masing-masing : - Belanja Tidak Langsung Rp ,- atau sebesar (93,90%). - Belanja Langsung Rp ,- atau sebesar (91,07%) Hasil Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2015 tercermin dalam pengelolaan kegiatan belanja langsung secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target sasaran yang ditetapkan, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut : 6

18 TABEL PROGRAM KEGIATAN SASARAN DAN REALISASI KEGIATAN BAPPEDA TAHUN ANGGARAN 2015 NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN SASARAN REALISASI I Program Pelayanan Administrasi 1,495,454,530 Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1 Penyediaan Jasa Administrasi 1,495,454,530 Terlaksananya Administrasi Keuangan/Perkantoran Keuangan/Perkantoran Bappeda II Program Peningkatan Sarana dan 1,345,457,690 Meningkatnya sarana prasarana Prasarana Aparatur perkantoran 1 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor 840,933,100 Pengadaan mesin ketik, mesin hitung, pengadaan alat rumah tangga, pengadaan alat rumah tangga lainnya, pengadaan notebook, sound system, cctv, lukisan dan pahatan kayu KEU (RP) % FISIK 1,240,414, ,240,414, ,158,414, ,942, Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 56,214,050 Terwujudnya Kebersihan dan Keamanan 52,988, Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan 278,710,540 Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan 170,143, dinas/operasional Dinas roda empat 7 unit dan roda dua 11unit 4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 149,000,000 Terwujudnya Pemeliharaan AC, 112,170, gedung kantor pemeliharaan taman kantor, pemeliharaan gedung dan pengadaan instalasi jaringan listrik 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20,600,000 Terwujudnya pemeliharaan mesin ketik komputer dan server 10,170, III Program Peningkatan Iklim dan Investasi dan Investasi 255,000, ,000, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 30,000,000 Terlaksananya pengendalian pelaksanaan 30,000, Modal penanaman modal 2 Rencana Umum Penanaman Modal 100,000,000 Terlaksananya rencana umum penanaman 100,000, Kabupaten modal kabupaten 3 Penyusunan Kebutuhan Investasi Sektor 125,000, ,000, Ekonomi IV Program Pengembangan Data/Informasi 1,601,474,450 Meningkatnya sistem 1,481,445, pendataan/informasi/data statistik 1 Penyusunan dan pengumpulan 1,096,900,850 Terlaksananya Musrenbang Kecamatan, 1,042,108, data/informasi kebutuhan penyusunan Musrenbang Kabupaten, Musrenbang dokumen perencanaan Provinsi dan Musrenbangnas 2 Penyusunan profil daerah Kabupaten 41,500,700 Tersedianya data profil dan data base 31,174, Gianyar PDP3D Gianyar 3 Koordinasi dan fasilitasi Kreaktivitas dan Inovasi Restek 23,250,000 Terfasilitasinya usulan penerima anugrah Ristek 19,655, Peningkatan kerjasama penelitian dan 153,774, ,317, pengembangan 5 Penyusunan buku Sistem Informasi (SIPD) Kab Gianyar 56,080,000 Tersedianya data pembangunan untuk keperluan informasi dan evaluasi pembanguan 44,296, Evaluasi RKPD Kabupaten Gianyar 20,000,000 Terlaksanannya evaluasi RKPD 14,139, Pengemangan Program Sistem Perencanaan 209,968,400 Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal 180,753, V Program Perencanaan Tata Ruang 1,598,720,000 Meningkatnya pemahaman tentang tata ruang 1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang 1,598,720,000 Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR) Kawasan Tampaksiring, Tegallalang, Sukawati, Amdal kawasan Gianyar Timur, Kajian sistem transportasi kawasan pariwisata Ubud 1,499,208,800 1,499,208,

19 VI Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 52,385,000 Termanfaatkannya ruang-ruang sesuai dengan peruntukannya 1 Pendataan pemantauan dan pengendalian 52,385,000 Tersedianya informasi kondisi prasarana pemanfaatan ruang fisik dan tata ruang 47,386, ,386, VII Program Perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar 2,485,124,300 Optimalisasi dokumen perencanaan kotakota menengah dan besar 1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan 1,635,435,000 Terwujudnya pembangunan infrastruktur pengembangan prasarana perkotaan yang terencana, terarah dan berkesinambungan 2 Pengembangan Insfrastruktur dan 141,580,000 meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Pengentasan Kemiskinan Perkotaan desa (Kecamatan Ubud dan Blahbatuh) 3 Pembangunan wilayah terpadu 603,314,300 Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang terencana, terarah dan berkesinambungan 4 Percepatan Pembangunan sanitasi Permukiman 104,795,000 Tersusunya buku strategi sanitasi Kabupaten Gianyar 2,292,469, ,531,315, ,284, ,177, ,692, VIII Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penyusunan Rencana Kerja Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar 2 Koordinasi Penyusunan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 3 Monitoring, Evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana 4 Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar 417,012, ,146, ,384,000 Tersedianya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar 94,453,650 Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati 211,935,000 Terkendalinya pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja 71,240,000 Tersusunnya Dokumen KUA dan PPA.APBD Perubahan Kab. Gianyar serta KUA dan PPA APBD Kab. Gianyar 35,419, ,511, ,973, ,241, IX Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1,054,000,000 1,017,197, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Terwujudnya sinkronisasi Pembangunan Ekonomi 37,500,000 bidang ekonomi 36,453, Kajian rekayasa Teknologi dan Sosial untuk meningkatkan Citra Produksi Jeruk dan Padi 200,000,000 Adanya acuan untuk meningkatkan citra produksi jeruk dan padi 200,000, Pemanfaatan Limbah Rumah Potong Hewan Tersedianya dokumen hasil percobaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serum darah hewan untuk meningkatkan 200,000,000 kualitas produksi jeruk siem 198,545, Koordinasi Pertanian Terintegrasi Terwujudnya kawasan pertanian 71,500,000 Terintegrasi 42,028, Penyusunan Rencana Zonasi wilayah pesisir Tersusunnya Zonasi wilayah pesisir di Kab Gianyar 30,000,000 Kabupaten Gianyar 26,722, Penyusunan dokumen strategi peningkatan Tersedianya dokumen strategi sumber PAD Kabupaten Gianyar 145,000,000 peninhgkatan sumber PAD Kab Gianyar 145,000, Kajian sapi Taro sebagai ikon Kabupaten Gianyar 180,000,000 Tersediasnya buku kajian sapi taro sebagai ikon Kab Gianyar 178,548, Penyusunan Kebutuhan Luas Lahan Pangan Berkerlanjutan (LP2B) 190,000,000 Tersedianya penyusunan luas lahan pertanian pangan 189,900, X Program Perencanaan Pembangunan Sosial Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan Budaya 1,092,289,100 program pembangunan sosial budaya 1,064,464, Koordinasi Perencanaan Pembangunan 509,072,000 Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan 497,453, Bidang Sosial Budaya pembangunan bidang sosial budaya (1 paket) Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Terwujudnya sinkronisasi program Kemiskinan Kabupaten Gianyar penanggulangan kemiskinan di daerah 530,408, ,166, Monitoring Evaluasi Bidang sosial Budaya 52,808,700 40,844, XI Program Pembangunan Infrastruktur Meningkatnya pembangunan infrastruktur Perdesaan 56,473,000 perdesaan 52,179, Koordinasi Pendampingan Program Terwujudnya sinkronisasi dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 56,473,000 pengendalian pelaksanaan PPID (1 paket) 52,179, TOTAL 11,453,390,720 10,430,328,

20 Secara umum terlihat bahwa hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan dan dapat memenuhi output yang diharapkan dengan tingkat realisasi keuangan 91,07%, kecuali pada Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas (61,05%) karena efisiensi dalam penggunaan BBM, Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor (49,37%) karena peralatan gedung kantor relative masih baru sehingga tidak banyak memerlukan perbaikan, Evaluasi RKPD (70%), Percepatan Pembangunan sanitasi pemukiman (59,82%) karena Kabupaten Gianyar merencanakan sasaran simantri di Tahun 2015 sebanyak 15 lokasi namun berdasarkan SK Gubernur hanya mendapat 6 lokasi, Monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah (64,63%) dan Koordinasi pertanian terintegrasi (58,78%) Adapun secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015 diuraikan pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan Tahun 2016 berikut : 9

21 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Pencapaian Renstra BAPPEDA s/d Tahun Berjalan Kabupaten Gianyar SKPD : BAPPEDA Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan 1 1 URUSAN WAJIB 1 05 URUSAN PENATAAN RUANG Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDATahu n target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Renja BAPPEDA Tahun 2015 Renja BAPPEDA Tahun 2015 Tingkat (%) Target Program dan Kegiatan Tahun 2016 Perkiraan Capaian Target Renstra BAPPEDA s/d Tahun 2016 Capaian Program dan Keluaran kegiatan s/d &ahun 2015 Tingkat Capaian target Renstra (%) =7/6* =(5+7+9) 11=10/ Program perencanaan tata ruang Meningkatnya pemahaman tentang tata ruang Penyusunan rancangan Perda RTRW Tersusunnya Ranperda RTRW 40% 10% 10% 10% 100% 10% 30% 75% 18 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 17 Program pengendalian pemanfaatan ruang Termanfaatkannya ruang-ruang sesuai dengan peruntukannya 09 Pendataan, Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terlaksananya pendataan, pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang 5 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Paket 3 paket 60 40% 10% 10% 10% 100% 10% 30% 75% 5 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Paket 3 paket 60 Penyuluhan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya penyuluhan tata ruang 4 paket 1 Paket 1 Paket 1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkatoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana prasana perkantoran Pengadaan kendaraan dinas operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan sarana perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket paket 3 paket 60 40% 10% 25% 25% 100% 30% 25% 75% 12 unit paket 1 paket 1 paket 1 paket paket 3 paket 60 4 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 3 paket Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket paket 3 paket Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket paket 3 paket 60 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket paket 3 paket 60 5 paket 10

22 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDATahu n target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Renja BAPPEDA Tahun 2015 Renja BAPPEDA Tahun 2015 Tingkat (%) Target Program dan Kegiatan Tahun 2016 Perkiraan Capaian Target Renstra BAPPEDA s/d Tahun 2016 Capaian Program dan Keluaran kegiatan s/d &ahun 2015 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehab gedung kantor 1 unit 1 unit 1 unit Program pengembangan data dan informasi Meningkatnya sitem pendataan/informasi/data statistik Tingkat Capaian target Renstra (%) 75% 70% 70% 100% 75% 70% Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Tersusunnya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 500 buku 100 buku 100 buku 100 buku buku 300 buku Penyusunan profil daerah Tersusunnya profil daerah 150 buku 30 buku 30 buku 30 buku buku 90 buku Penyusunan buku indikator hasil pembangunan Kab. Gianyar Tersusunnya buku indikator hasil pembangunan Kab. Gianyar Koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas dan inovasi Restek Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas dan inovasi Restek 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket paket 3 paket 60 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket paket 3 paket Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan Terlaksananya kerjasama penelitian dan 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket paket 3 paket 60 pengembangan Penyusunan Data Base Prasarana Wilayah Tersusunnya data base prasarana wilayah 1 paket - 1 paket Penyusunan buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kab. Gianyar Tersusunnya buku Sistem Informasi Pembangunan Kab. Gianyar Evaluasi RKPD Kabupaten Gianyar Terlaksananya evaluasi RKPD Kab. Gianyar 14 Pengembangan program sistem perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar Tersidianya sistem perencanaan pembangunan daerah Optimalisasi dokumen perencanaan kota-kota menengah dan besar 4 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2 paket 50 4 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2 paket 50 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket % 60% 60% 100% 60% 60% Koord. Pengendalian Perencanaan Pengembangan Prasarana Perkotaan 13 Pengembangan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan Perkotaan Terlaksananya pengendalian perencanaan pengembangan prasarana perkotaan Terlaksananya pengembangan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan perkotaan 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket paket 3 paket 60 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket paket 3 paket Pembangunan wilayah terpadu Tersusunnya dokumen pembangunan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 wilayah terpadu Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) 1 paket 1 paket 1 paket Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Meningkatnya wawasan pengetahuan ketrampilan dan profesionalisme aparatur 01 Peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana Meningkatnya sumber daya manusia di bidang perencanaan 02 Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah Tersosialisasinya kebijakan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan daerah 100% orang paket % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar 12 Koordinasi penyusunan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Gianyar Tersusunnya laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 500 buku 100 buku 100 buku 100 buku buku 300 buku buku 130 buku 130 buku 130 buku buku 410 buku 60 11

23 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan 13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output) Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDATahu n target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Renja BAPPEDA Tahun 2015 Renja BAPPEDA Tahun 2015 Tingkat (%) Target Program dan Kegiatan Tahun 2016 Perkiraan Capaian Target Renstra BAPPEDA s/d Tahun 2016 Capaian Program dan Keluaran kegiatan s/d &ahun 2015 Tingkat Capaian target Renstra (%) 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket paket 3 paket Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar Penyusunan dokeman hasil review implementasi RPJMD Penyusunan dokumen RPJMD Tahun Tersusunnya dokumen kebijakan Umum, Prioritas dan plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar Tersusunnya dokumen hasil review implementasi RPJMD Tersusunnya dokumen RPJMD Tahun Perencanaan pembangunan ekonomi Meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian 04 Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi buku 200 buku 200 buku 200 buku buku 600 buku 60 1 Paket 1 paket 1 paket buku - 75% 60% 60% 60% 100% 65% 65% kali 12 kali 12 kali 12 kali 100% 12 kali 36 kali 40 Koordinasi pertanian terintegrasi Terlaksananya koordinasi pertanian 60 kali 12 kali 12 kali 12 kali 100% 12 kali 24 kali 40 terintegrasi Klasterisasi Komoditi Sektor Pertanian Tersusunnya klaster komoditi sektor pertanian 1 paket - Penyusunan Kawasan Investasi Tersusunnya dokumen kawasan investasi 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 kapet Penyusunan Database Industri Sektor Riil Kabupaten Gianyar Pengembangan sentra komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan peternakan secara terpadu di Kab. Gianyar Tersusunnya data base industri sektor rill Kabupaten Gianyar Terlaksananya sentra komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan peternakan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket Kajian Rekayasa Teknologi dan Sosial untuk meningkatkan Citra Produksi Jeruk dan Padi Pemanfaatan Limbah Rumah Potong Hewan (RPH) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi jeruk siem di Kab. Gianyar 25 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kab. Gianyar 26 Penyusunan Dokumen Strategi Peningkatan Sumber PAD Kab. Gianyar 28 Penyusunan Kebutuhan Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) Revitalisasi pasar tradisional dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern Terlaksananya Kajian Rekayasa Teknologi dan Sosial untuk meningkatkan Citra Produksi Jeruk dan Padi Terlaksananya kajian Pemanfaatan Limbah Rumah Potong Hewan (RPH) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi jeruk siem di Kab. Gianyar Tersusunnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kab. Gianyar Tersusunnya Dokumen Strategi Peningkatan Sumber PAD Kab. Gianyar Tersusunnya Kebutuhan Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) Tersusunnya data informasi eksistensi pasar tradisional 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Program Perencanaan Sosial dan Budaya Meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan sosial budaya 70% 60% 60% 100% 60% 60%

24 Kode 03 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output) Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang sosial budaya Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDATahu n target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Renja BAPPEDA Tahun 2015 Renja BAPPEDA Tahun 2015 Tingkat (%) Target Program dan Kegiatan Tahun 2016 Perkiraan Capaian Target Renstra BAPPEDA s/d Tahun 2016 Capaian Program dan Keluaran kegiatan s/d &ahun 2015 Tingkat Capaian target Renstra (%) 60 kali 12 kali 12 kali 12 kali kali 36 kali Monitoring dan Evaluasi bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya peningkatan kualitas perumahan Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gianyar Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya Terlaksananya operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gianyar 60 kali 12 kali 12 kali 12 kali kali 36 kali 60 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket paket 3 paket % 100% Perayaan hari hari nasional dan daerah Terlaksananya sarasehan dalam rangka HUT Kab Gianyar 1 Paket 1 Paket URUSAN PEKERJAAN UMUM 0% - 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan 10 Koordinasi Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 1 16 URUSAN PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 08 Peningkatan pengembangan pemantauan, pembinaan dan pengawasan serta promosi penanaman modal Terlaksananya koordinasi pendampingan program pembangunan infrastruktur perdesaan Meningkatnya investasi penanaman modal Terlaksananya pengembangan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan serta promosi penanaman modal 40% 20% 20% 20% 100% 0% 20% 50 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket paket 3 paket 60-30% 10% 0% - 15% 10 paket 0% - 10 paket 100 0% - 16 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Meningkatnya iklim investasi 30% 10% 10% 100% 15% 15% Penyusunan profil investasi Tersusunnya profil investasi 10 paket 0% - 10 paket - 11 Penyusunan Perencanaan Umum Penanaman Modal Tersusunnya perencanaan umum penanaman modal 10 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Gianyar Terlaksananya pengendalian penanaman modal di Kabupaten Gianyar 1 paket 0% - 1 paket 1 paket perusahaan 10 perusahaan 10 perusahaan 10 perusahaan perusahaan 30 perusahaan 33 13

25 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD (Bappeda) Kabupaten Gianyar merupakan perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor: 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar, dengan struktur organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Badan, dengan membawahi Sekretariat, (empat) Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut : 2. Sekretariat, dengan membawahi 3 ( tiga ) Kepala Sub Bagian, sebagi berikut : (1) Sub. Bagian Perencanaan; (2) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; (3) Sub. Bagian Keuangan. 3. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal, dengan membawahi 2 (dua) Sub Bidang : (1) Sub Bidang Pertanian; (2) Sub Bidang Industri. 4. Bidang Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan dan Kemasyarakatan membawahi 2 (dua) Sub Bidang : (1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; (2) Sub. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan. 5. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi 2 (dua) Sub Bidang : (1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; (2) Sub Bidang Prasarana Wilayah. 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi 2 (dua) Sub Bidang : (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; (2) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan. 7. Jabatan Fungsional. Terkait dengan struktur organisasi yang dimiliki Kabupaten Gianyar, maka Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda sebagai berikut : 15

26 1. KEDUDUKAN. (Bappeda) merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2. TUGAS POKOK. (Bappeda) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah. 3. FUNGSI. (Bappeda) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan ; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan Tupoksi Bappeda tercermin dalam Pengukuran kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2015 berdasarkan atas Rencana Kinerja Induk dan Perubahan Tahun Anggaran 2015, Bappeda Kabupaten Gianyar melaksanakan 12 (duabelas) Program yang dijabarkan dalam 39 (tiga puluh sembilan) Kegiatan dengan Capaian Kinerja Kegiatan rata-rata mencapai 100%. Kinerja keuangan Bappeda Tahun 2015 terhadap Belanja merupakan dana yang digunakan untuk membiayai secara langsung program dan kegiatankegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui 12(duabelas) program kegiatan yang dijabarkan dalam 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dengan dukungan anggaran belanja sebesar Rp ,93,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,93,- dan Belanja Langsung sebesar Rp ,- 16

27 belanja baik belanja tidak langsung dan belanja langsung selama Tahun 2015 mencapai Rp ,- atau 91,72% dari jumlah anggaran Rp ,93,- masing-masing Belanja Tidak Langsung Rp ,- atau sebesar (93,90%) dan Belanja Langsung Rp ,- atau sebesar (91,07%) 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Gianyar, tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan kebijakan kedepannya. Secara garis besar kelancaran penyelenggaran tugas pokok dan fungsi sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang ada. Adapun isu-isu penting tersebut antara lain : a. Keterbatasan sumberdaya manusia di bidang perencanaan pembangunan, dimana kualitas SDM perencana belum sesuai dengan yang dibutuhkan b. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di Bappeda sehingga pendelegasian tugas kurang berjalan optimal. c. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan SKPD lain dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Gianyar d. Disiplin aparatur yang belum optimal e. Motivasi kerja Aparatur belum optimal f. Penyediaan data-data statistik yang kurang optimal 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017 tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD Tahun Hal ini dikarenakan sifat tupoksi Bappeda besifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas. Kecuali terjadi kondisi yang bersifat kebijakan dari Pemerintah atasan dan Pimpinan yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Kabupaten Gianyar tidak melaksanakan kegiatan teknis yang langsung bersentuhan dengan 17

28 kebutuhan masyarakat. Bappeda Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lebih bersifat koordinatif dengan SKPD baik vertikal maupun horisontal, sehingga usulan masyarakat baik langsung maupun melalui Forum Musrenbang terkait dengan kegiatan Bappeda tidak pernah ada. 18

29 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL. Dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dengan 14 (empat belas) Prioritas Nasional masing-masing ; (1). Revolusi Mental; (2). Pembangunan Pendidikan; (3). Pembangunan Kesehatan; (4). Pembangunan Perumahan dan Pemukiman; (5). Kedaulatan Pangan; (6). Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan; (7). Kemaritiman dan Kelautan; (8). Pariwisata; (9). Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus; (10). Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan; (11). Perbatasan Negara dan Daerah Terpencil; (12). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan (13). Pengembangan Konektifitas Nasional; (14) Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Sedangkan Prioritas pembangunan Provinsi Bali meliputi 10 (sepuluh) program masing-masing : (1). Reformasi birokrasi dan tata kelola; (2). Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran; (3). Kesehatan; (4). Pendidikan; (5). Infrastruktur; (6). Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana; (7). Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreaktif; (8). Pertanian dan Ketahanan Pangan; (9). Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM; dan (10). Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan. Prioritas pembangunan Kabupaten Gianyar dalam mendukung visi dan misi RPJMD ada 9 (sembilan) meliputi : (1). Pendidikan; (2). Kesehatan; (3). Penanggulangan Kemiskian dan Pengangguran; (4). Infrastruktur; (5). Ketahanan Pangan; (6). Peningkatan Kreatifitas Inovasi, Teknologi, Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi; (7). Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana; (8) Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan yang Baik; dan (9). Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. Sesuai dengan prioritas pembangunan tersebut diatas dalam rangka mendukung dan menciptakan sinergitas pembangunan Nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten Gianyar, Bappeda Kabupaten Gianyar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mengimplementasikan Prioritas Peningkatan Kapasitas Pelayanan Birokrasi, melalui urusan wajib yang dilaksanakan yaitu ; urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Tata Ruang dan Urusan Penanaman Modal dalam rangka penyiapan dokukem perencanaan pembangunan daerah 19

30 melalui program dan kegiatan Bappeda, sebagai acuan pelaksanan pembangunan di Kabupaten Gianyar TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017, mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun Adapun tujuan dan sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut : a. Tujuan : 1) Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan. 2) Meningkatnya sistem pendataan/informasi/data statistik. 2) Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang terampil dan profesional dalam mendukung pelaksanaan tugas. 3) Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang memadai dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas. b. Sasaran : 1) Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi serta pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan (RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD, dan perencanaan teknis lainnya) yang berkualitas dan partisipatif; 2) Tersedianya sistem pendataan/informasi/data statistik yang akurat dan up to date; 3) Tersedianya Aparatur Perencana yang terampil dan professional, 4) Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun , Renstra Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun , maka dalam rangka mengimplementasikan rencana lima tahunan tahun ketiga Bappeda Kabupaten Gianyar menyusun Rencana Kerja Tahun 2017 dengan melaksanakan 5 (tiga) urusan masing-masing Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Tata Ruang, dan Urusan Penanaman 20