PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR RENCANA KERJA ( RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR RENCANA KERJA ( RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 GIANYAR 2013

2 KATA PENGANTAR Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kabupaten Gianyar merupakan acuan perencanaan kegiatan tahunan Bappeda Kabupaten Gianyar yang merupakan penjabaran per tahun dari Renstra Bappeda Kabuapaten Gianyar, merujuk pada RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun Adapun penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan diatur lebih rinci dalam Permendagri Nomor 54 Tahun Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2014 tidak terlepas dari Renstra Bappeda Kabupaten Gianyar , yang memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Gianyar pada Tahun 2014, diantaranya adalah percepatan pencapaian target indikator RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun Serta peningkatan peran perencanaan pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan di daerah. Renja Bappeda Kabupaten Gianyar ini diharapkan dapat benar-benar menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Bappeda Tahun 2014 mendatang. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR Drs. I KETUT ASTAWA SUYASA Pembina Utama Muda NIP

3 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i ii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistimatika Penulisan... 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2013 dan Capaian Renstra Bappeda Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Gianyar Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan sasaran Renja Kabupaten Gianyar Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP ii

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan Daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Gianyar, diperlukan perencanaan yang komprehensif, terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola perencanaan berbasiskan masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak peran dari para stakeholders yang diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabilitas. Perencanaan menempatkan peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah dalam menuju suatu titik yakni kesejahteraan mastarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa tahapan sebagai berikut ; rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Demi menjaga keserasian dan sinergitas pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya. 1

5 Dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan dan pencapaian rencana pembangunan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berfungsi sebagai rencana jangka menengah SKPD yang mengacu pada RPJMD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik kedalam rencana tahunan SKPD yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada RKPD Kabupaten. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7, yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasrkan hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gianyar melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Renja Bappeda Kabupaten Gianyar mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun , dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun Bappeda Kabupaten Gianyar dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda telah menetapkan Visi Tahun adalah Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, terintegrasi, aplikatif, berkelanjutan dan berwawasan budaya Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah misi Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun sebagai berikut : 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi, apalikatif dan berkelanjutan. 2. Mewujudkan sistem pendataan yang berkualitas. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2015 dengan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Gianyar. 1.2 LANDASAN HUKUM Dalam menyusun Renja Bappeda Kabupaten Gianyar mengacu pada peraturan per-undang-undangan yang berlaku yaitu : 1) landasan idiil Pancasila, 2) landasan konstitusional UUD 45, serta 3) landasan operasional : 2

6 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; 7. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Gianyar Tahun ; 12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 adalah : a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2014; b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan 3

7 mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada Tahun Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 ini adalah : a. Tersedianya dokumen rencana tahunan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Gianyar pada Tahun Anggaran 2014 dengan tetap memperhatikan RKPD Kabupaten Gianyar Tahun b. Renja memuat program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2014 yang mengacu pada Renstra Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun dan RKPD Kabupaten Gianyar Tahun SISTIMATIKA PENULISAN Sistematika penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2014 berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan: Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistimatika penulisan dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2015, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab II : E valuasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2012 dan perkiraan capaian Tahun Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 4

8 Bappeda, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasiasosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Bappeda maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Gianyar yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Bab IV : Penutup Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebtuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. 5

9 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2012 DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA Dalam tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan, Bappeda Kabupaten Gianyar diberikan kewenangan untuk melaksanakan 2 (dua) dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, masing-msing Urusan Tata Ruang dan Urusan Perencanaan disamping tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2012 telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2012, melalui 11 (sebelas) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan dengan dukungan anggaran belanja sebesar Rp ,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,- dan Belanja Langsung sebesar Rp ,- Realisasi belanja baik belanja tidak langsung dan belanja langsung selama Tahun 2012 mencapai Rp ,- atau 95,73% dari jumlah anggaran Rp ,- masing-masing : - Belanja Tidak Langsung Rp ,- atau sebesar (97,06%). - Belanja Langsung Rp ,- atau sebesar (94,85%) Hasil Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2012 tercermin dalam pengelolaan kegiatan belanja langsung secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target sasaran yang ditetapkan, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut : 6

10 TABEL PROGRAM KEGIATAN SASARAN DAN REALISASI KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2012 REALISASI NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN SASARAN KEU (RP) % FISIK (%) I Program Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya Administrasi Keuangan/Perkantoran Keuangan/Perkantoran Bappeda , II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala Terwujudnya Kebersihan gedung kantor dan Keamanan Kantor , Pemeliharaan Rutin/berkala Terwujudnya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas roda empat dan roda dua , Pemeliharaan rutin/berkala Terwujudnya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor mesin ketik dan 16 unit komputer , Pemeliharaan rutin/berkala Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor , III Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan dan pengumpulan Terlaksananya Musrenbang data/informasi kebutuhan Kecamatan, Musrenbang penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan Musrenbangnas , Penyusunan profil daerah Tersedianya data profil dan Kabupaten Gianyar data base PDP3D Gianyar masing-masing 30 buah , Penyusunan buku indikator hasil pembangunan Kab. Gianyar Tersusunnya buku Indikator hasil pembangunan 50 buah , IV Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencangan Perda Tersedianya Rencana Detail RTRW Tata Ruang (RDTR) Kawasan Ubud dan Lebih , V Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pendataan pemantauan dan Pendataan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang pengendalian pemanfaatan ruang , VI Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Koordinasi Pengendalian Terwujudnya pembangunan Perencanaan Pengembangan infrastruktur yang terencana, Prasarana Perkotaan terarah dan berkesinambungan , Program Pengembangan Berkurangnya Masyarakat Insfrastruktur dan Pengentasan Miskin Perkotaan Kemiskinan Perkotaan (Kecamatan Ubud dan Blahbatuh) ,

11 3 Koordinasi Penyusunan Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Keterangan Pertanggung (LKPJ) Jawaban Bupati Tahun , Monitoring, Evaluasi, Terkendalinya pelaksanaan pengendalian dan Pelaporan kegiatan sesuai rencana Pelaksanaan Rencana kerja Pembangunan Daerah , Penyusunan Kebijakan Umum, Tersusunnya Dokumen Prioritas dan Plafon APBD (KUA KUA dan PPA.APBD dan PPA) Kab. Gianyar Perubahan Kab. Gianyar Tahun Anggaran 2013 serta KUA dan PPA APBD Kab. Gianyar Tahun , Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tersusunnya evaluasi pelaksanaan RPJMD , Kajian Kawasan Minapolitan Tersusunnya kawasan Minapolitan ,14 VIII Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi Perencanaan Terwujudnya sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Pembangunan bidang ekonomi , Perencanaan Pengelolaan dan Tersedianya data kesesuaian Kesesuaian Lahan Pertanian lahan pertanian , Koordinasi Pertanian Terintegrasi Terwujudnya kawasan Klasterisasi Jenis Industri Berbasis OVOP pertanian Terintegrasi , Tersedianya data industri berbasis OVOP , IX Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Terlaksananya sinkronisasi Pembangunan Bidang Sosial pelaksanaan pembangunan Budaya bidang sosial budaya 2 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya Peningkatan Kualitas Perumahan Terwujudnya pembangunan rumah yang layak huni bagi RTM dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) , , Operasional Tim Koordinasi Terwujudnya sinkronisasi Penanggulangan Kemiskinan program penanggulangan Kabupaten Gianyar kemiskinan di daerah , X Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Penyusunan Memorandum PPSP Terwujudnya sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan PPID , XI Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Koordinasi pendampingan program Terlaksananya koordinasi pembangunan infrastruktur program pembangunan perdesaan infrastruktur perdesaan TOTAL ,85

12 Secara umum terlihat bahwa semua kegiatan dapat dilaksanakan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun secara rinsi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2012 diuraikan pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan Tahun 2013 berikut : 9

13 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Pencapaian Renstra BAPPEDA s/d Tahun 2013 Kabupaten Gianyar SKPD : BAPPEDA Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator kinerja program/ kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDATahun Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012 Target Renja BAPPEDA Tahun 2012 Realisasi Renja BAPPDAT ahun 2012 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BAPPEDA s/d Tahun 2013 Realisasi Capaian Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun =7/6* = (9) 11=10/4 1 URUSAN WAJIB 1 05 URUSAN PENATAAN RUANG Program perencanaan tata ruang Meningkatnya pemahaman tentang tata ruang 100% 100% 100% 100% % 100% Penyusunan rancangan Perda RTRW Tersedianya Perda RTRW 100% 1 paket 1 paket Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tersedianya Rencana detail Tata Ruang 100% - 1 paket 1 paket Program pengendalian pemanfaatan ruang (RDTR) Termanfaatkannya Kawasan dan Penunjang ruang-ruang 100% 100% 100% sesuai dengan peruntukannya Pendataan, Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Tersedianya data pemanfaatan ruang 100% 100% 1 paket 1 paket Ruang 1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkatoran 100% 100% 100% 100% % 100% Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana prasana perkantoran 100% 100% 1 paket 1 paket paket 1 paket % - 100% 100% Pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional 100% unit 4 unit Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya sarana perlengkapan gedung kantor 5 paket - 1 paket 1 paket paket 1 paket Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya peralatan gedung kantor 5 paket 100% paket 1 paket Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 5 paket 100% paket 1 paket Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Meningkatnya kualitas kendaraan 5 paket 100% 1 paket 1 paket paket 1 paket 100 dinas/operasional dinas/operasional 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Meningkatnya kualitas peralatan gedung 5 paket - 1 paket 1 paket kantor Program pengembangan data dan informasi Meningkatnya sitem pendataan/informasi/data statistik 100% - 100% 100% % 100% Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Tersedianya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 100% 100% 100 buku 100 buku buku 100 buku Penyusunan profil daerah Tersedianya data/informasi Kabupaten Gianyar 100% 100% 150 buku 150 buku buki 150 buki

14 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan 06 Penyusunan buku indikator hasil pembangunan Kab. Gianyar Indikator kinerja program/ kegiatan Tersedianya buku indikator hasil pembangunan 10 Koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas dan inovasi Restek Tersedianya data dan informasi inovasi ristek di daerah 11 Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan Tersedianya data kajian pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar Optimalisasi dokumen perencanaan kota-kota menengah dan besar Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDATahun Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012 Target Renja BAPPEDA Tahun 2012 Realisasi Renja BAPPDAT ahun 2012 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BAPPEDA s/d Tahun 2013 Realisasi Capaian Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 100% 100% 170 buku 170 buku buku 170 buku paket % 100% paket paket 2 paket % - 100% 100% % 100% Koord. Pengendalian Perencanaan Pengembangan Terkendalinya perencanaan 5 paket - 1 paket 1 paket paket 1 paket 100 Prasarana Perkotaan pengembangan prasarana perkotaan 13 Pengembangan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan Perkotaan Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat miskin perkotaan 5 paket - 1 paket 1 paket Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan efisiensi dan 100% 100% 100% 100% % 100% 100 efektifitas perencanaan pembangunan daerah 05 Penyusunan dokumen RPJMD Tahun Tersedianya dokumen RPJMD Tahun paket paket 3 paket Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tersedianya dokumen RKPD Kabupaten Gianyar 5 paket 100% 100 buku 100 buku buku 100 buku Koordinasi penyusunan LAKIP Tersusunnya dokumen LAKIP 100% 100% 60 buku 60 buku buku 50 buku Koordinasi penyusunan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Gianyar 13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 14 Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar Ketersediaan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tepat waktu Terlaksananya monitoring sebagai bahan evaluasi dan pelaporan Tersedianya dokumen kebijakan Umum, Prioritas dan plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar 15 Penyusunan dokeman hasil review implementasi RPJMD Tersedianya dokumen hasil review implementasi RPJMD Perencanaan pembangunan ekonomi Meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian 04 Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi Terwujudnya sinkronisasi pembangunan bidang ekonomi 17 Koordinasi pertanian terintegrasi Terwujudnya sinkronisasi pembangunanpertanian terintegrasi 18 Kajian Kawasan Minapolitan Tersusunnya dokumen masterplan minapolitan 19 Perencanaan pengelolaan dan kesesuaian lahan pertanian Tersedianya dokumen pengelolaan dan kesesuaian lahan pertanian 100% 100% 450 buku 450 buku buku 200 buku % 100% 420 buku 420 buku buku 420 buku % 100% 200 buku 200 buku buku 200 buku % buku 100 buku % 100% 100% 100% % 100% % 100% 100% 100% % 100% % - 100% 100% % 100% % - 100% 100% % - 1 paket 1 paket Klasterisasi jenis industri berbasis OVOP Tersedianya dokumen klasterisasi jenis industri berbasis OVOP 100% - 1 paket 1 paket Evaluasi Pelaksanaan Program CBD Terlaksananya evaluasi program CBD 100% 100% Program Perencanaan Sosial dan Budaya Meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan sosial budaya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pembangunan bidang sosial budaya 100% 100% 12 kali 12 kali kali 12 kali

15 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan 05 Monitoring dan Evaluasi bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya peningkatan kualitas perumahan Indikator kinerja program/ kegiatan Terwujudnya pembangunan rumah yang layak huni bagi RTM dan Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDATahun Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2011 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012 Target Renja BAPPEDA Tahun 2012 Realisasi Renja BAPPDAT ahun 2012 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BAPPEDA s/d Tahun 2013 Realisasi Capaian Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 100% 100% 1 paket 1 paket paket 1 paket Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gianyar Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Terkoordinasinya program-program penanggulangan kemiskinan di daerah Terwujudnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya asir 100% 100% 1 paket 1 paket paket 1 paket % 100% 100% 100% Penyusunan memorandum Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tersedianya dokumen pelaksanasan PPSP 100% 100% 1 paket 1 paket Program Penyelenggaraan Kabupaten Sehat 100% Penghijauan kembali kawasan hutan sehat Tertanamannya bibit pohon penghijauan dikawasan hutan kota/pedesaan 100% pohon 1000 pohon URUSAN PEKERJAAN UMUM Program pembangunan infrastruktur perdesaan Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan 10 Koordinasi Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Meningkat dan berkembangnya infrastruktur pedesaan Kabupaten Gianyar 100% 100% 100% 100% % 100% paket 100% 1 paket 1 paket paket 1 paket

16 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gianyar merupakan perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor: 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar, dengan struktur organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Badan, dengan membawahi Sekretariat, (empat) Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut : 2. Sekretariat, dengan membawahi 3 ( tiga ) Kepala Sub Bagian, sebagi berikut : (1) Sub. Bagian Perencanaan; (2) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; (3) Sub. Bagian Keuangan. 3. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal, dengan membawahi 2 (dua) Sub Bidang : (1) Sub Bidang Pertanian; (2) Sub Bidang Industri. 4. Bidang Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan dan Kemasyarakatan membawahi 2 (dua) Sub Bidang : (1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; (2) Sub. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan. 5. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi 2 (dua) Sub Bidang : (1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; (2) Sub Bidang Prasarana Wilayah. 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi 2 (dua) Sub Bidang : (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; (2) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan. 7. Jabatan Fungsional. Terkait dengan struktur organisasi yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar, maka Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda sebagai berikut : 13

17 1. KEDUDUKAN. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2. TUGAS POKOK. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah. 3. FUNGSI. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Ba ppeda) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan ; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan Tupoksi Bappeda tercermin dalam Pengukuran kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2012 berdasarkan atas Rencana Kinerja Induk dan Perubahan Tahun Anggaran 2012, Bappeda Kabupaten Gianyar melaksanakan 11 (sebelas) Program yang dijabarkan dalam 28 (dua puluh delapan) Kegiatan dengan Capaian Kinerja Kegiatan rata-rata mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan Bappeda Tahun 2014 terhadap Belanja Langsung kegiatan merupakan dana yang digunakan untuk membiayai secara langsung program dan kegiatan-kegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui 11 (sebela s) program kegiatan yang dijabarkan dalam 28 (dua puluh delapan) kegiatan dengan total anggaran Belanja Rp ,- dan realisasi mencapai Rp ,- atau sebesar (94,85%) dengan indikator pengukuran kinerja kegiatan rata-rata mencapai 100%. Hal ini terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp ,- 14

18 terhadap belanja langsung, diantaranya terjadinya sisa penawaran pekerjaan, premium, dan beberapa pos belanja lainnya. Sedangkan Belanja Tidak Langsung kegiatan adalah dana penunjang yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan strategis, tetapi dikeluarkan untuk pembayaran gaji dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS dengan plafon anggaran Rp ,- dengan realisasi Rp ,- atau sebesar (97,06%). Hal ini terjadi sisa anggaran sebesar Rp , ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Gianyar, tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan kebijakan kedepannya. Secara garis besar kelancaran penyelenggaran tugas pokok dan fungsi sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang ada. Adapun isu-isu penting tersebut antara lain : a. Keterbatasan sumberdaya manusia di bidang perencanaan pembangunan, dimana kualitas SDM perencana belum sesuai dengan yang dibutuhkan b. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di Bappeda sehingga pendelegasian tugas kurang berjalan optimal. c. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan SKPD lain dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Kendal d. Disiplin aparatur yang belum optimal e. Motivasi kerja Aparatur belum optimal f. Penyediaan data-data statistik yang kurang optimal 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2014 tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD Tahun Hal ini dikarenakan sifat tupoksi Bappeda besifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas. Kecuali terjadi kondisi yang bersifat kebijakan dari Pemerintah atasan dan Pimpinan yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 15

19 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Kabupaten Gianyar tidak melaksanakan kegiatan teknis yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Bappeda Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lebih bersifat koordinatif dengan SKPD baik vertikal maupun horisontal, sehingga usulan masyarakat baik langsung maupun melalui Forum Musrenbang terkait dengan kegiatan Bappeda tidak pernah ada. 16

20 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL. Dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2015 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dengan 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas lainnya, masing - masing ; (1). Reformasi birokrasi dan tata kelola; (2). Pen didikan; (3). Kesehatan; (4). Penanggulangan Kemiskinan; (5). Ketahanan Pangan; (6). Infrastruktur Wilayah; (7). Iklim Investasi dan Iklim Udaha; (8). Energi; (9). Lingkungan Hidup dan pengelolaan bencana; (10). Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik; (11). Kebudayaan, ekoomi kraktif, dan inovasi teknologi; (12). Tiga prioritas lainnya (1). Bidang politik, hukum, dan keamanan; (2). Bidang Perekonomian; dan (3). Bidang Kesejahteraan rakyat. Sedangkan Prioritas pembangunan Provinsi Bali meliputi 10 (sepuluh) program masing-masing : (1). Infrastruktur Wilayah; (2). Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran; (3). Pendidikan; (4). Kesehatan; (5). Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreaktif; (6). Pertanian dan Ketahanan Pangan; (7). In vestasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM; (8). Reformsi Birokrasi dan Tata Kelola; (9). Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana; dan (10). Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan. Prioritas pembangunan Kabupaten Gianyar dalam mendukung visi dan misi RPJMD ada 9 (sembilan) meliputi : (1). Bidang pendidikan; (2). Bidang kesehatan; (3). Bidang kesejahteraan sosial meliputi bidang pengentasan kemiskinan dan bidang penciptaan lapangan kerja; (4). Bidang pertanian dalam arti luas; (5). Bdang infrastruktur; (6). Bidang sosial, agama, dan kebudayaan; (7). Bidang Lingkungan hidup; (8). Bidang peningkatan kapasitas borikrasi; dan (9). Bidang Hukum. Sesuai dengan prioritas pembangunan tersebut diatas dalam rangka mendukung dan menciptakan sinergitas pembangunan Nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten Gianyar, Bappeda Kabupaten Gianyar sesuai dengn tugas pokok dan fungsi mengimplementasikan Prioritas Program Infrastruktur Wilayah, melalui urusan wajib yang dilaksanakan yaitu ; urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Tata Ruang dalam rangka penyiapan dokukem 17

21 perencanaan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan Bappeda, sebagai acuan pelaksanan pembangunan di Kabupaten Gianyar TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2014, mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun Adapun tujuan dan sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut : a. Tujuan : 1) Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan. 2) Meningkatnya sistem pendataan/informasi/data statistik. 2) Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang terampil dan profesional dalam mendukung pelaksanaan tugas. 3) Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang memadai dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas. b. Sasaran : 1) Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi serta pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan (RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD, dan perencanaan teknis lainnya) yang berkualitas dan partisipatif; 2) Tersedianya sistem pendataan/informasi/data statistik yang akurat dan up to date; 3) Tersedianya Aparatur Perencana yang terampil dan professional, 4) Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun , Renstra Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun , maka dalam rangka mengimplementasikan rencana lima tahunan tahun pertama Bappeda Kabupaten Gianyar menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 dengan melaksanakan 4 (empat) urusan masing -masing 18

22 Urusan Tata Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Penanaman Modal, dan Urusan Pekerjaan Umum, yang dituangkan kedalam 12 (dua belas) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut : 19

23 TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN GIANYAR SKPD : BAPPEDA Rencana Tahun 2014(Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Catatan Kebutuhan Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Dana/Pagu Target Capaian Program/Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif (Rp.) Kinerja Rp. (jutaan) Jutaan URUSAN WAJIB 1 05 URUSAN PENATAAN RUANG Program perencanaan tata ruang Meningkatnya pemahaman tentang tata ruang 20% % Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tersedianya Rencana detail Tata Ruang Kab Gianyar 100% 700 APBD Kab 100% 800 (RDTR) Kawasan dan Penunjang Pengendalian Pembangunan Program pengendalian pemanfaatan ruang Termanfaatkannya ruang-ruang sesuai dengan peruntukannya 20% 60 25% Pendataan, Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Tersedianya data pemanfaatan ruang Kab Gianyar 100% 60 APBD Kab 100% 400 Ruang 10 Penyuluhan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya penyuluhan tata ruang 0% 0 APBD Kab 1 paket URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkatoran 100% % Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran Kab Gianyar 100% 933 APBD Kab 100% Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana prasana perkantoran 25% % Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya sarana perlengkapan gedung Kab Gianyar 1 paket 953 APBD Kab 1 paket 50 kantor 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya peralatan gedung kantor Kab Gianyar 1 paket 52 APBD Kab 1 paket Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kab Gianyar 1 paket 20 APBD Kab 1 paket Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/operasional 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor Kab Gianyar 1 paket 545 APBD Kab 1 paket 599 Kab Gianyar 1 paket 34 APBD Kab 1 paket Program pengembangan data dan informasi Meningkatnya sitem pendataan/informasi/data statistik 70% % Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan Tersedianya data/informasi kebutuhan Kab Gianyar 100% 692 APBD Kab 100% 760 dokumen perencanaan penyusunan dokumen perencanaan 05 Penyusunan profil daerah Tersedianya data/informasi Kabupaten Kab Gianyar 100% 30 APBD Kab 100% 35 Gianyar 06 Penyusunan buku indikator hasil pembangunan Kab. Tersedianya buku indikator hasil Kab Gianyar 100% 100 APBD Kab 100% 110 Gianyar pembangunan 10 Koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas dan inovasi Restek Tersedianya data dan informasi inovasi ristek Kab Gianyar 1 paket 50 APBD Kab 1 paket 55 di daerah 11 Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan Tersedianya data kajian pembangunan daerah Kab Gianyar 1 paket 300 APBD Kab 1 paket Penyusunan Data Base Prasarana Wilayah Tersusunnya data base prasarana wilayah Kab Gianyar 0 0 APBD Kab 1 paket Program perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar 12 Koord. Pengendalian Perencanaan Pengembangan Prasarana Perkotaan Optimalisasi dokumen perencanaan kota-kota menengah dan besar Terkendalinya perencanaan pengembangan prasarana perkotaan Kab Gianyar 60% % 320 Kab Gianyar 1 paket 180 APBD Kab 1 paket 200 Matriks Renja BAppeda

24 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 13 Pengembangan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan Perkotaan Rencana Tahun 2014(Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Catatan Kebutuhan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Dana/Pagu Target Capaian Lokasi Sumber Dana Penting Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif (Rp.) Kinerja Rp. (jutaan) Jutaan Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur bagi Kab Gianyar 1 paket 95 APBD Kab 1 paket 120 masyarakat miskin perkotaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya wawasan pengetahuan ketrampilan dan profesionalisme aparatur 01 Peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana Meningkatnya sumber daya manusia di bidang perencanaan 02 Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah Meningkatnya pengetahuan tentang perencanaan daerah Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan daerah 0% 0 100% 175 Kab Gianyar 0 0 APBD Kab 5 orang 75 Kab Gianyar 0 0 APBD Kab 1 paket % % Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tersedianya dokumen RKPD Kabupaten Kab Gianyar 1 paket 47,54 APBD Kab 1 paket 50 Kabupaten Gianyar Gianyar 12 Koordinasi penyusunan keterangan pertanggung jawaban Ketersediaan laporan Keterangan Kab Gianyar 100% 130 APBD Kab 100% 135 (LKPJ) Bupati Gianyar Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tepat waktu 13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan Terlaksananya monitoring sebagai bahan Kab Gianyar 100% 150 APBD Kab 100% 160 pelaksanaan rencana pembangunan daerah evaluasi dan pelaporan 14 Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar Tersedianya dokumen kebijakan Umum, Prioritas dan plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar Kab Gianyar 100% 45 APBD Kab 100% Perencanaan pembangunan ekonomi Meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian 60% 778,05 65% 120,40 04 Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi Terwujudnya sinkronisasi pembangunan Kab Gianyar 70% 49,50 APBD Kab 70% 54,45 bidang ekonomi 17 Koordinasi pertanian terintegrasi Terwujudnya sinkronisasi Kab Gianyar 80% 59,95 APBD Kab 80% 65,945 pembangunanpertanian terintegrasi 18 Klasterisasi Komoditi Sektor Pertanian Tersedianya klaster komoditi sektor pertanian Kab Gianyar 1 paket 165 APBD Kab 19 Penyusunan Kawasan Investasi Tersedianya dokumen kawasan investasi Kab Gianyar 1 paket 105,60 APBD Kab 20 Penyusunan Database Industri Sektor Riil Kabupaten Tersedianya data industri sektor riil Kabupaten Kab Gianyar 1 paket 198 APBD Kab Gianyar Gianyar 21 Pengembangan sentra komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan peternakan secara terpadu di Kab. Gianyar Tersedianya sentra komoditas unggulan tananaman pangan, hortikultura, kehutanan dan peternakan Kab Gianyar 1 paket 200 APBD Kab Program Perencanaan sosial dan budaya Meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan sosial budaya 60% % Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pembangunan bidang sosial budaya Kab Gianyar 70% 55 APBD Kab 70% Monitoring dan Evaluasi bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya peningkatan kualitas perumahan 06 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gianyar 1 16 urusan Penanaman Modal Terwujudnya pembangunan rumah yang layak huni bagi RTM dan Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Terkoordinasinya program-program penanggulangan kemiskinan di daerah Kab Gianyar 100% 140 APBD Kab 100% 154 Kab Gianyar 70% 77 APBD Kab 70% Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya investasi penanaman modal 08 Peningkatan pengembangan pemantauan, pembinaan dan Terlaksananya pengembangan, pemantauan, pengawasan serta promosi penanaman modal pembinaan dan pengawasan serta promosi penanaman modal 100% % 350 Kab Gianyar 2 paket 300 APBD Kab 2 paket 350 Matriks Renja BAppeda

25 Rencana Tahun 2014(Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Catatan Kebutuhan Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Dana/Pagu Target Capaian Program/Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif (Rp.) Kinerja Rp. (jutaan) Jutaan Program peningkatan iklim investasi Meningkatnya iklim investasi 10% % Penyusunan profil investasi Terlaksananya koordinasi, kerjasama, sistem informasi dan kajian kebijakan penanaman modal URUSAN PEKERJAAN UMUM Kab Gianyar 2 paket 300 APBD Kab 2 paket Program pembangunan infrastruktur perdesaan Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan 10 Koordinasi Pendampingan Program Pembangunan Meningkat dan berkembangnya infrastruktur Infrastruktur Pedesaan pedesaan Kabupaten Gianyar 20% 75 25% 75 Kab Gianyar 1 paket 75 APBD Kab 1 paket , ,40 Matriks Renja BAppeda

26 BAB IV P E N U T U P Rencana Kerja (Renja) sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbai persolan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagi wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagi kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat. Dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pelaku (stakeholders) dalam menciptakan good gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada akhirnya akan mampu menciptakan kebijakan yang berpihak kepada masayarakat bawah, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014, yang telah disusun merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeada. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagi pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahu 2014 mendatang. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gianyar. Gianyar, Pebruari 2013 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar Drs. I Ketut Astawa Suyasa. Pembina Utama Muda NIP