RAPAT KOORDINASI PELAPORAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (PPK) B12 PEMERINTAH KOTATANJUNGBALAI TAHUN

Transkripsi

1 RAPAT KOORDINASI PELAPORAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (PPK) PEMERINTAH KOTATANJUNGBALAI TAHUN Tanjungbalai, Selasa, 6 Desember 2017 Aula Bappeda Kota Tanjungbalai

2 1. Perpres No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang dan Jangka Menengah Tahun ; 2. Inpres No 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, tanggal 22 September 2016; 3. SE Mendagri No 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017; 4. SE Mendagri 356/1325/SJ Tanggal 31 Maret 2017 Tentang Panduan Pemantauan dan Verifikasi Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Aksi PPK PEMDA) Tahun 2016 dan Tahun

3 SE MENDAGRI NO.356/4429/SJ PEDOMAN PELAKSANAAN AKSI PPK PEMDA TAHUN Target F8K yang termuat dalam SE merupakan Target minimal. Pemda melakukan penyesuaian sesuai kondisi daerah masingmasing; 2. Inpektorat Kab/Kota bertugas memantau pelaksanaan Aksi PPK di daerah masing-masing; mendorong pelaksanaan dan kesesuaian laporan yang disertai data dukung yang disampaikan ke sistem pemantauan; 3. Bappeda Menginput pelaporan ke sistem pemantauan online; 4. Inspektorat Provinsi memverifikasi pelapoan Kab/Kota; 5. Indikator Pemeringkatan Pemda terbaik dalam pelaksanaan Aksi PPK adalah: a) Capaian berdasarkan hasil verifikasi; b) Ketaatan pelaksanaan Verifikasi dan c) Efektivitas dan dampak Pelaksaaan Aksi PPK 3

4 PENCEGAHAN AKSI PEMDA TAHUN Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Perizinan dan Penanaman Modal Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di PTSP Transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial Pembentukan dan penguatan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa 4 Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa

5 PEMANTAUAN dan PELAPORAN Capaian Aksi PPK INSPEKTORAT PROV DAN KAB/KOTA Memantau 1. Mendorong dan memastikan SKPD Pelaksana Aksi PPK Pemda melaksanakan aksi sesuai dengan SE Mendagri Nomor 356/4429/SJ; 2. Memastikan kesesuaian laporan dan data dukung pelaksanaan aksi yang akan dilaporkan sebelum diunggah ke dalam sistem pelaporan. 5

6 PEMANTAUAN dan PELAPORAN Capaian Aksi PPK Bappeda Prov/Kab/Kota Capaian Keberhasilan Pelaksanaan APPK ke melalui website PERIODE PELAPORAN BUKA TUTUP 28 Maret April Juni Juli September Oktober Desember Januari

7 VERIFIKASI PELAPORAN Capaian Aksi PPK Irjen Kemendagri Inspektorat Prov Memverifikasi Laporan Aksi PPK PemProv Laporan Aksi PPK Pem Kab/Kota PERIODE VERIFIKASI BUKA TUTUP 6 April April Juli Juli Oktober Oktober Januari Januari

8 PENILAIAN Capaian Aksi PPK 1. Capaian pelaksanaan aksi berdasarkan hasil verifikasi; 2. Ketaatan pelaksanaan verifikasi Aksi PPK Pemerintah Kabupaten/Kota oleh Inspektorat Provinsi; 3. Efektivitas dan dampak pelaksanaan Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun

9 Alur Pelaporan Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 PRESIDEN KSP INSPEKTORAT DAERAH MEMANTAU PELAKSANAAN AKSI PPK SETIAP SKPD GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA SETDA Asisten Bid. Pemerintahan Entry Lap..RAD-PPK ke dlm Web-Site: www//https.serambi.ksp.go.id Check point, Bo6,, PTSP BIRO KEUANGAN DINAS KOMINFO BAPPEDA Pengisian Laporan Pelaksanaan Aksi PPK Sesuai TUSI SKPD menggunakan F8K Sebelum check point,,, B012 9

10 Aksi 1 : Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP 1. Diterbitkan dan disosialisasikannya Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP 2. Diterbitkannya aturan yang memuat ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha/masyarakat untuk menyelesaikan pembayaran pajak/retribusi sebagai prasayarat mengurus perizinan,,, 1. Tersusunnya inventarisasi data izin dan non izin yang ada di semua SKPD 2. Tersusunnya inventarisasi data peraturan/kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah 3. Tersusunnya rancangan peraturan kepala daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP 4. Tersusunnya rancangan SOP pengurusan perizinan yang mempersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah KETERANGAN (DATA DUKUNG) 1. Scan daftar inventarisasi data izin dan non izin di semua SKPD yang belum dilimpahkan ke PTSP 2. Scan daftar inventarisasi data peraturan/kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah 3. Scan rancangan peraturan kepala daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP 4. Scan rancangan Peraturan Kepala PTSP tentang SOP pengurusan perizinan yang mempersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah 10

11 Aksi 1 : Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP 1. Diterbitkan dan disosialisasikannya Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP 2. Diterbitkannya aturan yang memuat ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha/masyarakat untuk menyelesaikan pembayaran pajak/retribusi sebagai prasayarat mengurus perizinan,,, 1. Ditandatanganinya Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP 2. Ditandatanganinya SOP pengurusan perizinan yang mempersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah 3. Terlaksananya sosialisasi Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP dan SOP pengurusan perizinan yang mempersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah KETERANGAN (DATA DUKUNG) 1. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP 2. Scan Peraturan Kepala PTSP tentang SOP pengurusan perizinan yang mempersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah 3. Surat undangan sosialisasi, daftar hadir, dokumentasi kegiatan 11

12 Aksi 1 : Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP 1. Diterbitkan dan disosialisasikannya Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP 2. Diterbitkannya aturan yang memuat ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha/masyarakat untuk menyelesaikan pembayaran pajak/retribusi sebagai prasayarat mengurus perizinan,,, Tersedianya data pengurusan izin yang telah menggunakan ketentuan penyelesaian pengurusan pajak dan retribusi pada triwulan 3 tahun 2017 (sampai September 2017) Evaluasi efektivitas pelimpahan kewenangan izin dan non izin serta penerapan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam pengurusan perizinan KETERANGAN (DATA DUKUNG) Tabel data pengurusan izin dan non izin yang telah menggunakan ketentuan penyelesaian pengurusan pajak dan retribusi pada triwulan 3 tahun 2017 (sampai September 2017) Laporan hasil evaluasi, memuat : 1. Jumlah pemberian izin baru dan perpanjangan izin yang sesuai dengan SOP 2. Perbandingan nilai investasi dan jumlah perizinan sebelum dan sesudah pelimpahan kewenangan perizinan 3. Kendala yang dihadapi oleh PTSP maupun pengurus perizinan untuk memenuhi SOP 4. Rekomendasi atas kendala yang dihadapi 12

13 Aksi 2 : Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Utama dan Pembantu 1. Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 2. Diterbitkannya Standar Operating Procedure (SOP) Layanan Informasi Publik 3. Dipublikasikannya daftar informasi publik di website Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota 4. Tersedianya daftar permohonan informasi dari masyarakat,,, 1. Terbentuknya PPID melalui SK Kepala Daerah 2. Diterbitkan dan disosialisasikan nya Peraturan Kepala Daerah tentang SOP pelayanan informasi publik Tersusunnya Daftar Informasi Publik Dipublikasikannya daftar informasi publik di website Pemerintah Daerah Evaluasi pelaksanaan tugas PPID dan penerapan SOP layanan informasi publik KETERANGAN (DATA DUKUNG) 1. Scan SK Kepala Daerah tentang Pembentukan PPID 2. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang SOP pelayanan informasi publik 3. Surat undangan sosialisasi, daftar hadir, dokumentasi kegiatan Scan daftar informasi publik Print screen dan link website Laporan evaluasi pelaksanaan tugas PPID dan penerapan SOP 13

14 Aksi 3 : Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa 1. Terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan (ULP),,, (Provinsi) Terpilihnya program prioritas peningkatan kematangan organisasi ULP (Kabupaten/Kota) Terlaksananya self assessment tingkat kematangan organisasi ULP dan tersusunnya roadmap peningkatan kematangan organisasi ULP (Provinsi) Capaian program prioritas yang terpilih di (Kabupaten/Kota) Terpilihnya program prioritas peningkatan ke KETERANGAN (DATA DUKUNG) (Provinsi) Laporan daftar program prioritas terpilih (Kabupaten/Kota) Hasil self assessment tingkat kematangan organisasi ULP dan hasil pengisian tabel ringkasan roadmap peningkatan kematangan organisasi ULP (Provinsi) dokumen/data dukung masing-masing variabel/ sub variabel program prioritas yang meningkat KET: (Kewajiban mengisi dan mengupload dokumen sesuai target penyelesaian pada ) (Kabupaten/Kota) Laporan daftar program prioritas terpilih KET: (Kewajiban mengisi dan mengupload program prioritas sesuai dengan target ) 14

15 Aksi 3 : Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa 1. Terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan (ULP),,, Capaian program prioritas yang terpilih di bagi provinsi, dan bagi Kabupaten/Kota Capaian program prioritas yang terpilih di bagi Provinsi dan bagi Kabupaten/Kota dan Rangkuman Capaian Tahun KETERANGAN (DATA DUKUNG) (Provinsi) Dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel program prioritas yang meningkat KET: (Kewajiban mengisi dan mengupload dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada untuk Provinsi dan target penyelesaian B15 untuk Kabupaten/Kota 1. Dokumen/data dukung masingmasing variabel/sub variabel program prioritas yang meningkat KET: (Kewajiban mengisi dan mengupload dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada ) 15

16 Aksi 3 : Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa 2. Diumumkannya rencana umum pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsolidasi,,, 1. Penyangan RUP TA Rekapitulasi penayangan RUP TA 2017 yang sesuai dengan total pagau Pengadaan TA 2017 Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan RUP Semester I TA 2017 KETERANGAN (DATA DUKUNG) 1. Link Rekap RUP TA 2017 yang sudah diumumkan dari Aplikasi SiRUP 2. Link Rekap RUP TA 2017 yang sudah diumumkan dari Aplikasi SiRUP sesuai dengan total pagu Pengadaan TA 2017 Dokumen Laporan Monev RUP Semester I TA 2016 Draft RUP APBD TA 2018 Penyangan RUP TA 2018 Link draft RUP APBD TA 2018 Link Rekap RUP TA 2018 yang sudah diumumkan dari Aplikasi SiRUP 16

17 Aksi 3 : Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa 3. Terlaksananya 100% pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE),,, 1. LPSE memperbaharui Kesepakatan Tingkat Layanan dengan LKPP (tahun 2016) 2. LPSE Pemerintah Daerah memenuhi Standar LPSE:2014 (minimal 6 Standar) LPSE melaksanakan lelang menggunakan SPSE v.4 Pembentukan Kelembagaan LPSE secara Permanen LPSE Pemerintah Daerah memenuhi Standar LPSE:2014 (minimal 9 Standar) KETERANGAN (DATA DUKUNG) 1. Scan SLA LPSE dan LKPP Tahun Sertifikat Standar LPSE:2014 Screen Capture Pengumuman Lelang menggunakan LPSE v.4 Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/ Peraturan Bupati/Peraturan Walikota terkait SOTK LPSE Sertifikat Standar LPSE:

18 Aksi 4 : Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial 1. Publikasi daftar penerima dana hibah dan bantuan sosial pada website Pemerintah Daerah,,, 1. Inventarisasi calon penerima hibah dan bantuan sosial dalam tahun anggaran Publikasi calon penerima dana hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2017 Publikasi penerima dana hibah dan bantuan sosial periode Januari-Juni 2017 Publikasi penerima dana hibah dan bantuan sosial periode Juli-September 2017 Publikasi penerima dana hibah dan bantuan sosial periode Oktober- Desember 2017 KETERANGAN (DATA DUKUNG) 1. Daftar calon penerima hibah dan bansos pada tahun Print screen daftar penerima hibah bansos Print screen daftar penerima hibah bansos Januari-Juni 2017 Print screen daftar penerima hibah bansos Juli- September 2017 Print screen daftar penerima hibah bansos Oktober-Desember

19 Aksi 4 : Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial 2. Publikasi laporan pertanggungjawaba n Pemerintah Daerah mengenai penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bansos yang memuat : a. Proses penentuan penerima dana hibah dan bantuan sosial b. Laporan pertanggung jawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima dana hibah dan bansos,,, 1. Penetapan aturan teknis tentang mekanisme penyaluran dan kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bansos 2. Publikasi dan sosialisasi aturan mengenai penyaluran dan kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bansos 1. Tersedianya laporan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial pada triwulan I (Januari-Juni 2017) 2. Surat Edaran kepada penerima hibah dan bansos periode Januari-Juni 2017 untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bansos KETERANGAN (DATA DUKUNG) 1. Scan aturan 2. Print screen bukti publikasi aturan dan laporan sosialisasi 1. Tabel realisasi penyaluran dana hibah dan bansos periode Januari-Juni Scan surat edaran 19

20 Aksi 4 : Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial 2. Publikasi laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bansos yang memuat : a. Proses penentuan penerima dana hibah dan bantuan sosial b. Laporan pertanggung jawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima dana hibah dan bansos,,, 1. Tersedianya kompilasi laporan pertanggungjawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima dana hibah dan bansos periode Januari-Juni Surat Edaran kepada penerima hibah dan bansos periode Juli- September 2017 untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bansos KETERANGAN (DATA DUKUNG) 1. Scan kompilasi laporan 2. Scan surat edaran 20

21 Aksi 4 : Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial 2. Publikasi laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bansos yang memuat : a. Proses penentuan penerima dana hibah dan bantuan sosial b. Laporan pertanggung jawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima dana hibah dan bansos,,, 1. Tersedianya kompilasi laporan pertanggungjawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima dana hibah dan bansos TA Publikasi di website Pemerintah Daerah terkait publikasi laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bansos yang memuat : proses penentuan penerima dana hibah dan bansos laporan pertanggungjawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima dana hibah dan bansos KETERANGAN (DATA DUKUNG) 1. Scan kompilasi laporan 2. Print screen 21

22 HASIL VERIFIKASI No Kabupaten/Kota Aksi 1 Aksi 2 Aksi 3 Aksi 4 U U U1 U2 U3 U1 U2 SCORE PERINGKAT Kab. Labuhanbatu Kab. Langkat Kab. Tapanuli Selatan Kab. Serdang Bedagai Kota Tanjung Balai Kab. Batubara Kota Pematangsiantar Kab. Tapanuli Utara Kab. Padang Lawas Kab. Nias Kota Padangsidempuan Kota Binjai Kab. Padang Lawas Utara Kab. Dairi Kab. Mandailing Natal Kota Sibolga Kab. Karo Kab. Labuhanbatu Utara Kab. Toba Samosir Kab. Tapanuli Tengah Kab. Deli Serdang Kab. Asahan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Labuhanbatu Selatan Kab. Samosir Kab. Nias Utara Kab. Nias Barat Kab. Nias Selatan Kab. Pakpak Bharat Kab. Simalungun Kota Medan Kota Tebing Tinggi Kota Gunung Sitoli

23 HASIL VERIFIKASI No Kabupaten/Kota Aksi 1 Aksi 2 Aksi 3 Aksi 4 U U U1 U2 U3 U1 U2 SCORE PERINGKAT Kab. Deli Serdang Kab. Dairi Kab. Labuhanbatu Kab. Humbang Hasundutan Kab. Langkat Kab. Nias Kab. Toba Samosir Kab. Samosir Kab. Tapanuli Selatan Kab. Labuhanbatu Selatan Kota Pematangsiantar Kab. Asahan Kab. Padang Lawas Utara Kota Tanjung Balai Kota Sibolga Kab. Tapanuli Tengah Kab. Mandailing Natal Kab. Labuhanbatu Utara Kota Binjai Kota Padangsidempuan Kota Gunung Sitoli Kab. Simalungun Kab. Karo Kab. Tapanuli Utara Kab. Batubara Kab. Nias Utara Kab. Nias Barat Kab. Nias Selatan Kab. Padang Lawas Kab. Pakpak Bharat Kab. Serdang Bedagai Kota Medan Kota Tebing Tinggi

24 HASIL VERIFIKASI No Kabupaten/Kota Aksi 1 Aksi 2 Aksi 3 Aksi 4 U U U1 U2 U3 U1 U2 SCORE PERINGKAT Kab. Deli Serdang Kab. Humbang Hasundutan Kab. Labuhanbatu Kab. Langkat Kota Binjai Kab. Serdang Bedagai Kab. Asahan Kab. Labuhanbatu Selatan Kab. Samosir Kota Padangsidempuan Kab. Batubara Kota Pematangsiantar Kota Medan Kota Tanjung Balai Kab. Padang Lawas Utara Kab. Tapanuli Selatan Kab. Pakpak Bharat Kab. Toba Samosir Kab. Nias Kab. Nias Selatan Kota Tebing Tinggi Kab. Mandailing Natal Kab. Dairi Kab. Padang Lawas Kab. Labuhanbatu Utara Kab. Simalungun Kota Sibolga Kota Gunung Sitoli Kab. Karo Kab. Tapanuli Utara Kab. Tapanuli Tengah

25 Sekian dan terima kasih Bappeda Kota Tanjungbalai ( 2017