TARGET. ISU / SUB ISU A. Sistem Pelayanan publik 80% (53 SKPD) 60% (40 SKPD) 100% (66 SKPD)

Transkripsi

1 Tabel 2.1 RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) KABUPATEN PURWOREJO TAHUN RENCANA PENCEGAHAN TINDAK PI KORUPSI NO. A. Sistem Pelayanan publik I Kualitas Pelayanan Publik 1 Kompetisi Pelayanan Publik 1. prosentase SKPD yang dibina dan mengikuti kompetisi tentang pelayanan publik 2. prosentase SKPD penyelenggara pelayanan publik terbaik 20% (13 40% (26 60% (40 5% (3 14% (9 60% (40 80% (53 80% (53 100% (66 100% (66 Bagian 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3 dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Prosentase SKPD / unit kerja yang di-ikm Prosentase SKPD yang menerapkan SPM 3% (2 5% (3 7,5% (5 10,6% (7 13,6% (9 Bagian 30% 45% 50% 80% 100% Bagian 4 dan Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) Prosentase SKPD yang menerapkan SOP 30% 45% 50% 80% 100% Bagian 5 Penanganan SMS Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Prosentase klarifikasi SMS Pengaduan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang tertangani & Bagian Humas

2 II Peniadaan pungutan liar dalam pelayanan publik 1 Penanganan SMS Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tertanganinya SMS Pengaduan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Gambaran umum kegiatan adalah salah satu sub kegiatan adalah penerbitan instruksi Bupati tentang penghapusan pungutan liar dalam pelayanan publik B. I Sistem pengelolaan keuangan daerah Penerapan Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan 1 RKPD Dokumen RKPD 2013 dan Dokumen perubahan RKPD KUA PPAS 3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja daerah (RKPD) Dokumen KUA PPAS 2013 dan Dokumen KUA PPAS perubahan 2012 Dokumen berisi informasi kinerja pelaksanaan RKPD dan rekomendasinya Bappeda Perencanaan Bappeda Perencanaan Bappeda Monitoring, dan Evaluasi Rencana

3 4 Dokumen perda 2012, DP2KAD Dokumen perkada 2012, dan Dokumen perda Perubahan 2012, Dokumen perkada Pengelolaan Perubahan 2012, Dokumen Nota Keuangan Keuangan Perubahan 2012, Dokumen SE tentang RKA 2013, Dokumen Nota Keuangan 2012 serta publikasi di media massa 5 LKPJ Bupati 6 LPPD dan EKPPD 7 dan penyampaian ILPPD melalui media. 8 RPJMD dan Renstra SKPD 9 SOP SKPD 10 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tersusunnya buku LKPJ an Tersusunnya LPPD dan EKPPD an Lembar ILPPD di surat kabar Humas Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD Kepala Kepala Komunikasi, Informasi dan Media Massa 100% Bappeda Perencanaan Jumlah SKPD yang memiliki SOP Tersusunnya Dokumen RKT Kepala Kepala 11 LAKIP 12 Penetapan Kinerja (PK) 13 Pedoman Pola Hubungan Kerja Perangkat Tersusunnya Dokumen LAKIP Tersusunnya Dokumen PK Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Hubungan Kerja Perangkat Kepala Kepala Kepala

4 II Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 (Pengganti Keppres No. 80 Tahun 2003) 1 Kegiatan Bintek Perpres 54 Tahun 2010 (Pengganti Keppres 80 th. 2003) 1. Prosentase Keikutsertaan Peserta yang Wajib Bintek Perpres No 54 Tahun % 65% 75% 90% 100% Bagian 2 Kegiatan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa 1. Prosentase Keikutsertaan Peserta yang Wajib Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa 40% 65% 75% 90% 100% 2. Prosentase Pejabat yang Wajib Lulus Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa 35% 50% 65% 85% 100% III Bersama-sama dengan DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Negara 1 Pembahasan KUA dan PPAS Ketepatan waktu pembahasan KUA PPAS perubahan tahun n dan KUA PPAS tahun n+1 Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Sekretaris DPRD Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat 2 Pembahasan Rancangan Peraturan Ketepatan waktu pembahasan rancangan Perda dan Keputusan DPRD tentang Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Sekretaris DPRD Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat 3 pe keuangan Dokumen keuangan Semua SKPD pengembangan sistem pe capaian kinerja dan keuangan

5 C Sistem administrasi pemerintahan daerah I Penetapan Pejabat / Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN di lingkungan Kabupaten Purworejo dan Percepatan Penyerahan LHKPN kepada KPK 1 Penanganan LHKPN 1. SK Bupati tentang penetapan pejabat / penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaan (LHKPN) Ada Ada Ada Ada Ada BKD 2. Persentase Pejabat / Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN 3. Persentase Pejabat / Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN yang memiliki formulir KPK- A dan KPK-B Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila tidak dipatuhi/dilaks anakan terkena sanksi 4. Persentase Pejabat / Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN yang menyerahkan isian formulir KPK-A dan KPK-B 5. Persentase Pejabat / Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN yang mengumumkan Harta Kekayaan II Penetapan Kinerja 1 Penetapan Kinerja (PK) 1. Prosentase SKPD yang wajib membuat Penetapan Kinerja SKPD 2. Prosentase SKPD yang melakukan Penetapan Kinerja SKPD 3. Laporan hasil evaluasi Penetapan Kinerja SKPD Ada Ada Ada Ada Ada 4. Dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN Ada Ada Ada Ada Ada

6 III Kesederhanaan Hidup 1 Koordinasi, Konsultasi, Komunikasi dan Monev. Bidang Perekoniman rakyat dan Prasarana Perekonomian Rakyat 1. Prosentase SKPD yang diberi surat edaran tentang kesederhanaan hidup meliputi penghematan dan efisiensi sarana dan prasarana kerja (BBM, listrik, telepon dan air), pengetikan naskah dinas menggunakan kertas yang sesuai standarisasi, berpakaian dinas sesuai dengan Peraturan Bupati) Perekonomian dan Penanaman Modal Koordinasi SKPD/Instansi 2 Kompetisi Pelayanan Publik 2. Prosentase SKPD yang diberi surat edaran untuk melaksanakan sosialisasi melalui kegiatan apel pagi tentang resepsi atau pesta tidak berlebihan, menolak gratifikasi, dan larangan mengunakan perhiasan yang mencolok pada saat dinas. IV Pengawasan dan Pembinaan 1 kebijakan sistem dan prosedur 2 internal secara berkala SK Bupati tentang Kerja Pengawasan Tahunan Jumlah pemeriksaan operasional pada SKPD dan jumlah 1 SK Bupati 1 SK Bupati 1 SK Bupati 1 SK Bupati 1 SK Bupati penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan daerah Terlaksananya penanganan kasus pengaduan masyarakat dan Tersusunnya Kasus

7 4 Pemeriksaan Terlaksananya pemeriksaan 20 kali kali kali kali kali 20 khusus pada khusus dan wilayah Tersusunnya Khusus pemerintahan di bawahnya 5 Manajemen Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan, Evaluasi LAKIP, dan SPIP pada di Kabupaten Purworejo 6 Inventarisasi temuan Tersusunnya data perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern dan ekstern 7 Tindak lanjut hasil temuan Terlaksananya pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari hasil inventarisasi temuan 250 kali 250 kali 250 kali 250 kali 250 kali 8 Koordinasi yang lebih komprehensif Terlaksananya rapat koordinasi 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 9 Evaluasi berkala Temuan Hasil Pengawasan Terlaksananya Gelar Pengawasan

8 10 Pengelolaan Terlaksananya pengelolaan pajakpajak pribadi (LP2P) 11 Pe Kemajuan Fisik dan Keuangan Kabupaten Purworejo Prosentase SKPD yang memberikan Kemajuan Fisik dan Keuangan tepat waktu 12 Operasional Sekretariat LPSE Prosentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE yang terlayani 13 Operasional Sekretariat ULP Prosentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP yang terlayani D I dan Wilayah bebas korupsi. Pemetaan dan Wilayah Bebas Korupsi 1 Kajian Penetapan program dan wilayah bebas korupsi 1. Dokumen Kajian Penetapan program dan wilayah bebas korupsi Belum Ada Belum Ada Ada (SKPD pelayanan publik) Ada (seluruh Ada (seluruh Bagian 2 Penetapan wilayah bebas korupsi 1. Prosentase SKPD menandatangani pakta integritas wilayah bebas korupsi) 4,5% 4,5% 50% 75% 100% Bagian 2. Satuan unit kerja yang menandatangani pakta integritas wilayah bebas korupsi 1 unit (pengadaan barang dan jasa) 1 unit 2 unit 2 unit 3 unit Bagian