KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 050/24.1/ BAPERLITBANG

Transkripsi

1 RENCANA KERJA TAHUN 2017

2 PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jl. Untung Surapati No. 2 Semarapura Telp. (0366) 21382, Fax. (0366) baperlitbang@klungkungkab.go.id KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 050/24.1/ BAPERLITBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 050/16/BAPERLITBANG TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tahun 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tahun Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2014 Nomor 3); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor 6); 10. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU : : Menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan

4 Anggaran SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran KETIGA : Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tahun 2017 meliputi : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai Triwulan II dan Rentra SKPD 2.2 Analisis Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 27 Agustus 2017 Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Bupati sebagai laporan 2. Wakil Bupati sebagai laporan 3. Ketua DPRD Kabupaten di Semarapura 4. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

5 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 050/24.1/BAPPEDA TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA NOMOR 050/15/BAPPEDA TAHUN TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja SKPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang dibuat setiap tahun melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam penyusunannya harus memperhatikan berbagai sektor dan permasalahan yang ada. Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Strategis Baperlitbang Kabupaten, yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun Fungsi Renja Baperlitbang Kabupaten adalah menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten ke dalam program dan kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD. Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah 1

6 kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan disebut dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana tahunan dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. Rancangan renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaa dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan kepala SKPD. Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Tahun 2017 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Baperlitbang Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan visi Bappeda Kabupaten yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif & Berkualitas Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tahun 2017 adalah : 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 2

7 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6) Peraturan Daerah Kabupaten No. 9 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten ; 7) Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten tahun ; 8) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tahun 2017 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2017 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten pada Tahun Tujuan penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tahun 2017 adalah : a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten selama tahun b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran. c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja secara ringkas yang mencakup, antara lain : 3

8 1.1 Latar belakang penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten, proses penyusunan Perubahan Renja, Keterkaitan antara Perubahan Renja dengan Perubahan RKPD, Renstra Badan Perencanaan, Penelitian serta tidak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan. 1.2 Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. 1.3 Maksud dan Tujuan dari peyusunan Renja. 1.4 Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang terdiri dari Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Renstra SKPD, Analisis Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN Pada bab ini diuraikan tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program Kegiatan BAB IV PENUTUP Menjelaskan Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak lanjut. 4

9 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Renstra Bappeda Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 278 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD kabupaten/kota dan apabila hal hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Hasil evaluasi Renja SKPD kabupaten/kota menjadi bahan bagi penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya. Evaluasi terhadap Renja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten s.d. tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini. 5

10 Rencana Kerja Bappeda 2017 Tabel 2.1 Program dan Kegiatan Renja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 dan Perkiraan Program Tahun Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 Urusan Wajib Indikator Program (outcome)/kegiatan (output) Renstra Tahun 2018 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 Tahun Perkiraan Program dan Kegiatan Tahun Perkiraan Renja Perkiraan Renstra Tahun 1 05 Bidang Urusan Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL persentase pemenuhan kebijakan penataan ruang Dokumen ranperda RDTR kawasan pariwisata Nusa Penida Dokumen Perda RTR Kawasan Pariwisata Nusa Penida Dokumen Perda RTR Kawasan Strategis DTW Tegal Besar - Goa Lawah Dokumen ranperda rencana rinci tata ruang kawasan strategis daya tarik wisata tegal besar-goa lawah Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Semarapura dan Nusa Penida Dokumen Perda RDTR Kawasan Perkotaan Semarapura dan Nusa Penida 80,00 persen 10,00 60,00 40,00 66,67 40,00 66,67 1,00 dokumen 1,00 100,00 1,00 100,00 1,00 dokumen 0,00 0,00 1,00 dokumen 0,00 0,00 1,00 dokumen 1,00 1,00 1,00 dokumen 1,00 1,00 1,00 dokumen 0,00 0,00 6

11 Rencana Kerja Bappeda 2017 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome)/kegiatan (output) Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Dawan dan Banjarangkan Dokumen Perda RDTR Kawasan Perkotaan Dawan dan Banjarangkan Renstra Tahun 2018 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 Tahun Perkiraan Program dan Kegiatan Tahun Perkiraan Renja Perkiraan Renstra Tahun 1,00 dokumen 1,00 1,00 1,00 dokumen 0,00 0,00 Dokumen Peraturan Zonasi Kawasan 1,00 dokumen 1,00 1,00 Sempadan Pantai Perda Zonasi Kawasan Sempadan 1,00 dokumen 0,00 0,00 Pantai Dokumen RTR Kawasan Suci di 1,00 dokumen 0,00 0,00 Kabupaten Dokumen Rencana Program 5,00 dokumen 2,00 1,00 1,00 2,00 Investasi Jangka Menengah Kabupaten Dokumen Review Jalur Hijau dokumen 1,00 1,00 Dokumen RDTR Kec. Dawan, Banjarangkan, Fasilitasi Penyusunan Perda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Nusa Penida Fasilitasi Penyusunan Perda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis daya tarik Wisata Tegal Besar-Goa lawah KLHS RDTR Kawasan Pariwisata Nusa Penida dokumen 3,00 3,00 dokumen 1,00 1,00 dokumen 1,00 1,00 dokumen 1,00 1,00 7

12 Rencana Kerja Bappeda 2017 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome)/kegiatan (output) KLHS Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Daya Tarik Wisata Tegal Besar - Goa Lawah Ranperda Jalur Hijau Kabupaten Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan di Wilayah Renstra Tahun 2018 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 Tahun Perkiraan Program dan Kegiatan Tahun Perkiraan Renja Perkiraan Renstra Tahun dokumen 1,00 1,00 dokumen 1,00 1,00 dokumen 0,00 1,00 1,00 0, Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa adminsitrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan persentase rata-rata capaian output kegiatan 100,00 persen 86,00 90,00 90,00 100,00 90,00 100,00 jumlah bulan jasa komunikasi, 60,00 bulan 24,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00 sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% Jumlah bulan penyampaian laporan 60,00 bulan 24,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00 keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu Jumlah bulan kebersihan kantor 48,00 bulan 12,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00 terpelihara persentase peralatan kerja dengan 100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 kondisi baik persentase kebutuhan ATK terpenuhi 100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 persentase barang cetakan dan penggandaan terpenuhi 100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 8

13 Rencana Kerja Bappeda 2017 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Program (outcome)/kegiatan (output) persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor persentase terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Renstra Tahun 2018 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 Tahun Perkiraan Program dan Kegiatan Tahun Perkiraan Renja Perkiraan Renstra Tahun 100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Penyediaan Makanan dan Jumlah pelaksanaan rapat 120,00 kali 45,00 24,00 24,00 100,00 24,00 100,00 Minuman Rapat Koordinasi dan jumlah laporan pelaksanaan tugas 375,00 laporan 75,00 30,00 30,00 100,00 30,00 100,00 Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga jumlah bulan terpenuhinya 60,00 bulan 24,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00 Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran kebutuhan tenaga pendukung administrasi Program Peningkatan persentase terpenuhinya kebutuhan 100,00 persen 82,00 84,00 84,00 100,00 84,00 100,00 Sarana dan Prasarana Aparatur sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Kendaraan Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas 34,00 unit 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas/Operasional Oprasional Pengadaan Perlengkapan terpenuhinya kebutuhan peralatan 100,00 persen 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gedung Kantor gedung kantor Pengadaan Mebeleur terpenuhinya kebutuhan mebeleur 100,00 persen 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik 60,00 bulan 24,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00 9

14 Rencana Kerja Bappeda 2017 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Pengembangan Data/Informasi Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Program dan Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Indikator Program (outcome)/kegiatan (output) Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Tersedianya informasi dokumen penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Persentase penyelesaian laporan capaian indikator kinerja kegiatan belanja langsung Jumlah dokumen kajian kebutuhan dokumen perencanaan Renstra Tahun 2018 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 Tahun Perkiraan Program dan Kegiatan Tahun Perkiraan Renja Perkiraan Renstra Tahun 60,00 bulan 24,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00 60,00 bulan 24,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00 90,00 persen 82,00 86,00 84,00 100,00 84,00 100,00 100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5,00 dokumen 2,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100, Penyusunan Profile Daerah Buku Profil Daerah 5,00 buku 2,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100, Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Persentase tersedianya rekomendasi kelompok ahli terhadap kebijakan pembangunan daerah 100,00 persen 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Laporan Bulanan dan Laporan Akhir 5,00 laporan 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

15 Rencana Kerja Bappeda 2017 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik Penyusunan Rancangan RPJMD Penyusunan Rancangan RKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indikator Program (outcome)/kegiatan (output) Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah Terselesaikannya Dokumen KUA dan PPAS Renstra Tahun 2018 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 Tahun Perkiraan Program dan Kegiatan Tahun Perkiraan Renja Perkiraan Renstra Tahun 100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase penyelesaian dokumen RPJMD Kab. 100,00 persen 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Persentase penyelesaian rancangan 100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 RKPD Buku LKPJ 6,00 buku 2,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00 Persentase penyelesaian laporan evaluasi rencana pembangunan daerah tepat waktu Terselesaikannya Dokumen RPJMD hasil revisi Jumlah Dokumen Renja SKPD Koordinasi Bidang Ekonomi 100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 persen 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 30,00 dokumen 12,00 6,00 6,00 100,00 6,00 100, Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Buku Identifikasi masalah dan usulan kegiatan pembangunan bidang ekonomi 5,00 buku 2,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00 11

16 Rencana Kerja Bappeda 2017 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Penyusunan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan Indikator Program (outcome)/kegiatan (output) Buku Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Ekonomi Renstra Tahun 2018 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 Tahun Perkiraan Program dan Kegiatan Tahun Perkiraan Renja Perkiraan Renstra Tahun 5,00 buku 2,00 1,00 1,00 1,00 Dokumen Kajian Rencana 1,00 dokumen 1,00 Pembangunan Pengolahan padi dan beras lokal di Kabupaten Dokumen kajian rencana 1,00 dokumen 1,00 pembangunan pasar agro di Kabupaten Dokumen Kajian Pengembangan 1,00 dokumen 0,00 1,00 1,00 1,00 sebagai Pusat Ekonomi Bali Timur Penetapan KKP Nusa Penida dan 1,00 kali 0,00 SAIL Nusa Penida Persentase terselenggaranya koordinasi pembangunan ekonomi 100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 Laporan Bulanan dan Laporan Akhir laporan 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang sosial budaya Jumlah dokumen Rencana Induk Pendidikan (RIPP) Jumlah dokumen rencana induk kesehatan 11,00 dokumen 11,00 11,00 11,00 100,00 11,00 100,00 1,00 dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12

17 Rencana Kerja Bappeda 2017 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah & sumber daya alam Indikator Program (outcome)/kegiatan (output) Renstra Tahun 2018 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 Tahun Perkiraan Program dan Kegiatan Tahun Perkiraan Renja Perkiraan Renstra Tahun Persentase terselenggaranya 100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 koordinasi perencanaan bidang sosial budaya Jumlah dokumen rencana induk 1,00 dokumen 0,00 1,00 1,00 1,00 pariwisata Jumlah dokumen perencanaan 1,00 dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 ketenagakerjaan Jumlah dokumen/aplikasi 1,00 dokumen 0,00 1,00 1,00 1,00 pengembangan sistem pengelolaan informasi Rumah Tangga Miskin berbasis teknologi informasi dan komunikasi Jumlah dokumen updating/validasi 1,00 dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 data RTS Jumlah Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1,00 dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya kualitas dan kuantitas 100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan sumber daya alam Persentase terselenggaranya 100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 koordinasi perencanaan bidang Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana Dokumen review MPS 100,00 buku 40,00 20,00 20,00 100,00 20,00 100,00 Dokumen RISPAM Kab. 1,00 dokumen 1,00 13

18 Rencana Kerja Bappeda 2017 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 23 Bidang Urusan Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Indikator Program (outcome)/kegiatan (output) Renstra Tahun 2018 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 Tahun Perkiraan Program dan Kegiatan Tahun Perkiraan Renja Perkiraan Renstra Tahun Dokumen review RISPAM 4,00 dokumen 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00 Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah Dokumen indikator kinerja pembagunan daerah 100,00 persen 60,00 70,00 65,00 92,36 65,00 92,36 5,00 dokumen 2,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00 14

19 2.2. Analisis Pelayanan SKPD Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektiviats pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapaianya sasaran (100% atau lebih) sesuai target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran. Berdasarkan laporan capaian indikator kinerja tahun 2015 menunjukkan adanya program dan kegiatan yang belum terealisasi sesuai dengan rencana. Tetapi meski capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang memuaskan, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menghambat capaian kinerja Bappeda Kabupaten. Permasalahan tersebut diantaranya : a. Masih terjadi inkonsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran yang terlihat dari perbedaan-perbedaan antar dokumen. Hal ini mengindikasikan terjadi kelemahan dalam proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Dalam proses penyusunan perlu ditingkatkan kualitas dan koordinasi penyusunan perencanaan mulai dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai tingkat kabupaten. Perencanaan harus disusun berdasarkan target-target kinerja yang jelas, relevan dan terukur sehingga program dan kegiatan pembangunan yang dirancang dapat menjawab akar masalah yang terjadi. Kelemahan penyusunan perencanaan juga diakibatkan oleh kelemahan ketersediaan data baru dari jumlah maupun validitas data sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi akar masalah yang sebenarnya. Selain itu dalam penyusunan dokumen perencanaan masih terlihat kelemahan pada tingkat pemahaman dan kemampuan SKPD belum sama khususnya dalam memenuhi standar penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 54 Tahun Inkonsistensi juga terjadi karena kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian, bahkan sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kabupaten belum menerapkan pengendalian secara optimal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun Pengendalian penting dilaksanakan untuk menjamin penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dan konsisten sampai dengan proses penganggaran. Lemahnya pelaksanaan evaluasi menyebabkan hasil evaluasi mampu menjelaskan secara lengkap permasalahan yang terjadi. Evaluasi yang ada baru dapat menyajikan pencapaian kinerja dan konsistensi tetapi belum dapat menjelaskan kenapa kelemahan tersebut terjadi. Hal ini terjadi karena 15

20 kelemahan penghitungan capaian kinerja akibat penetapan indikator kinerja belum memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, rationable, and time boundly). b. Masih lemahnya pengelolaan data perkembangan daerah sehingga penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah belum optimal. Hal ini disebabkan belum semua SKPD memiliki manajemen data yang baik. Analisis kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten dengan hasil rata-rata untuk tahun 2015 sebesar 86,53%, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.2 Pencapaian Pelayanan Bappeda Kabupaten No Sasaran Strategis Indikator % 1 Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan 2 Tersusunnya Kebijakan Penataan Ruang sebagai Landasan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Tersedianya data/informasi statistik perencanaan pembangunan daerah Persentase konsistensi perencanaan dari RPJMD sampai dengan DPA-SKPD Persentase pemenuhan kebijakan penataan ruang daerah Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah 55% 71,81% 130,56% 40% 10% 25% 60% 65,74% 104,03% Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran II yaitu tersusunnya kebijakan penataan ruang sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah memiliki capaian yang masih jauh dari target yang ditetapkan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian secara serius agar dapat didorong percepatan penyelesaiannya Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Baperlitbang Kabupaten adalah ujung tombak dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga untuk kedepan pengembangan terus dilakukan dengan sumber daya yang ada serta mampu menyediakan perencanaan pembangunan sesuai 16

21 dengan undang-undang, kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Masalah yang tengah dihadapi oleh Baperlitbang saat ini dapat diuraikan sebagai berikut : Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; Kuantitas dan kapasitas SDM Baperlitbang yang masih perlu ditingkatkan; Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; Belum maksimalnya prosedur standar operasional perencanaan untuk menganalisa kelayakan kegiatan; Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, sebagai contoh adalah penyusunan prioritas usulan pembangunan; Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat ketiadaan kepastian realisasi rencana; Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan; Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran Berdasarkan permasalahan yang diindentifikasikan tersebut maka dapat dirumuskan isu strategis perencanaan sebagai berikut : a. Masih lemahnya kualitas perencanaan baik dalam penyusunan, pengendalian maupun evaluasi. Lemahnya kualitas hasil penyusunan diindikasikan oleh rendahnya hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Masalah pada kualitas terdapat pada lemahnya perumusan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang belum memenuhi kriteria SMART dan keselarasan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Kelemahan lainnya, perencanaan belum jelas memberikan keterangan argumentasi prioritas kegiatan yang dirancang sebagai dampak lemahnya ketersediaan data tugas dan fungsi SKPD. Kelemahan dalam penyusunan adalah belum sinerginya pemahaman dan paradigma birokrasi bahkan cenderung proses penyusunan perencanaan SKPD masih dibebankan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan seorang bukan hasil proses 17

22 kajian bersama semua komponen SKPD tersebut. Saat ini, perencanaan didasari oleh pemahaman dan paradigma penyusunan perencanaan yang menekankan pendekatan tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial serta perencanaan berbasis program prioritas dengan kinerja yang terukur. Dalam meningkatkan kualitas perencanaan, perlu juga didukung oleh ketersediaan hasil evaluasi yang mampu menjadi umpan balik atau memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan. Saat ini, sampai dengan tahun, pelaksanaan evaluasi baru sebatas mengukur capaian kinerja dan belum mampu lebih dalam sampai menggali faktor penyebab permasalahan pelaksanaan dan pendukung keberhasilan pelaksanaan. Oleh karenanya perlu peningkatan kualitas evaluasi. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka diatur lingkup pengendalian meliputi pengendalian penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan rencana pembangunan daerah. Pengendalian tersebut sampai dengan tahun ketiga pelaksanaan renstra Bappeda belum terlaksana dengan baik sehingga mengakibatkan masih terjadinya inkonsistensi antar dokumen dan banyaknya kegiatan yang gagal dilaksanakan sebagai dampak lemahnya pengendalian pelaksanaan kegiatan. b. Belum optimalnya kualitas dan koordinasi perencanaan dengan SKPD yang berdampak pada kurang tepatnya penentuan prioritas kegiatan dan anggaran SKPD. c. Terbatasnya kualitas SDM perencanaan baik di internal Baperlitbang maupun pada stakeholder (pelaksana fungsi perencanaan di SKPD). 18

23 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu: Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Baperlitbang Kabupaten sebagai salah satu SKPD di Kabupaten, berdasarkan Perda Kabupaten Nomor 9 Tahun menyelenggarakan dua bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan. Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten yaitu TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA serta mendukung misi mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan good corporate governance, Baperlitbang Kabupaten menyusun rencana kerja SKPD. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Baperlitbang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan 19

24 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang optimal. Untuk itu Baperlitbang Kabupaten menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Tahun 2017 adalah sebagai berikut : a. Tujuan : meningkatkan kualitas pembangunan daerah. b. Sasaran : 1) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah; 2) Tersedianya laporan kelitbangan yang berkualitas. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Tahun 2017 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Sasaran Tahun Meningkatkan kualitas pembangunan daerah Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan (poin) Rata-rata capaian program RKPD (persen) Tersedianya laporan kelitbangan yang berkualitas Persentase hasil kelitbangan dimanfaatkan (persen) Program dan Kegiatan Tahun 2017 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Baperlitbang Kabupaten tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2017 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD. Pada tahun 2017 Baperlitbang Kabupaten merencanakan 12 program dan 27 kegiatan dengan total biaya sebesar Rp ,00 (Empat milyar seratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sepuluh rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Tahun Rumusan rencana program dan kegiatan perubahan Baperlitbang Kabupaten tahun 2017 kami tuangkan pada Tabel 3.2 berikut : 20

25 Tabel 3.2 Program/Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Baperlitbang Tahun 2017 No Urusan/Bidang Urusan Indikator Program Kode Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Prog Keg Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 (tahun rencana) capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif URUSAN PENUNJANG , , PERENCANAAN , , Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase rata-rata capaian output kegiatan Jumlah bulan jasa komunikasi dan Sumber Daya Air terpenuhi 100% Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan SKPD Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik Bappeda Kabupaten Bappeda Kabupaten Bappeda Kabupaten Bappeda Kabupaten Bappeda Kabupaten Bappeda Kabupaten % % Bln % % % Bln Telepon (12x3,05jt/36,6jt), Koran (16,2jt), internet (12x3jt/36jt) Lampu LED w (15x80rb/1,2jt), baterai AA (24bhx3rb/72rb), lampu taman (2bhx500rb), kabel listrik (15x10rb), stop kontak (1x78rb) Penyediaan laptop (1 unitx13 jt), komputer PC (1 unitx13jt) Sesajen sehari-hari (12blnx425rb), Purnama/tilem (12x500rb), tumpek landep/galungan/kuningan (3x2x300rb), penganyar (12x300rb), yasa (2x1,6jt) ATK (12,029jt), Cetak & Fotocopy (8,09jt), Jasa tenaga kontrak (2x12x1,2jt), BPJS Naker (2x12x ) jsa pemeliharaan aplikasi pengelolaan kearsipan SKPD (10jt), BBM (250ltx9rb/2,25jt) Bln % % % Bln % % % AC 1,5 PK % Kab Bln Peralatan dan bahan kebersihan (4,164jt), Dekorasi (2,84 jt), spanduk (18x200rb/3,6jt) jasa kebersihan kantor (36jt), tanaman hias (1,6jt) Bln

26 No Urusan/Bidang Urusan Indikator Program Kode Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Prog Keg Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 (tahun rencana) capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (2,31jt), jasa service (8,65jt), penggantian Jumlah bulan seluruh Bappeda suku cadang (25,95jt), bahan bakar Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional Kabupaten Bln minyak/gas dan pelumas (108,81jt), surat Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik tanda nomor kendaraan (5,1jt), tenaga sopir (1or x 12 blx1,4jt/16,8jt), BPJS Naker (1x12x )) Bln Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan SKPD Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi SKPD Program Pengembangan Data/Informasi Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Program dan Kegiatan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Bappeda Kab Bln Pemeliharaan AC 12 jt, pemeliharaan komputer 9 jt Bln persentase disiplin aparatur % % jumlah penyampaian laporan kepegawaian persentase serapan anggaran SKPD jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun Jumlah penyampaian laporan keuangan SKPD jumlah laporan kinerja dan evaluasi renja SKPD Persentase tersedianya data informasi kebutuhan penyusunan rencana pembangunan daerah Jumlah Bulan Penyelesaian Laporan Indikator Belanja Langsung Laporan Updating Data SIPD Tersedia Tepat Waktu Bappeda Kab. Bappeda Kab. Bappeda Kab. Bappeda Kab. Bappeda Kab. Bappeda Kabupaten 4.00 Lap ATK ( ), cetak penggandaan (200rb), makan dan minum 277*7000/1,939,000) 4.00 Lap % % ATK ( ), materai (90rb), Cetak (4,05jt), Penggandaan (2jt), Makan-minum rapat (7x20x32rb/3,84jt) Lap Lap Lap ATK ( ) Cetak&penggandaan; (3,2jt), makmin (7x40orx7rb) 5.00 Lap % % Bln Lap ATK (3,5jt), Pemeliharaan sirenbangda (200jt), cetak (9,6jt), fotocopy (2jt), makan minum (7,68jt) Honorarium Tim SIPD 75,36 jt, ATK 5,74 jt, Materai 270rb, Honor Tim penyusunan Buku Indikator 33,2 jt, Cetak buku indikator 12,5 jt, Penggandaan 2jt, makmi rakor tim buku indikator 7jt, Perjalanan Dinas denpasar 9,150 jt, NP ipteks 34 jt, luar prov sipd 60,51 jt Bln Lap

27 No Urusan/Bidang Urusan Indikator Program Kode Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Prog Keg Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 (tahun rencana) capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Buku Indikator Pembangunan Tersedia Tepat Waktu 2.00 Buku 2.00 Buku Persentase ketepatan waktu Program Perencanaan penyelesaian dokumen Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan % % daerah Penyusunan KUA dan PPAS dan Perubahannya Penyusunan Rancangan RKPD dan Perubahannya Penyusunan Rancangan RPJMD dan Perubahannya Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian Pelaksanaan RKPD Terselesaikannya Dokumen KUA dan PPAS Persentase penyelesaian rancangan RKPD Rancangan Peraturan Daerah tentang Revisi RPJMD Persentase rata-rata capaian output kegiatan Laporan Monitoring Fisik Renja SKPD Tersedia Tepat Waktu Laporan Kendalin Pelaksanaan Renja SKPD tersedia tepat waktu Bappeda Kabupaten bappeda Kabupaten klungkung Bappeda Kabupaten % % Dok ATK (1,8jt), cetak buku KUA &PPAS; (19,8rb), fotocopy (13jt), makmin (11,2jt) honor perencanaan umum (459,6jt), ATK (2,46jt), BBM (900rb), Sesajen (4x150rb), dekor Musbangkab (1,85jt), publikasi (1,6jt), jasa narasumber (4,725jt), cetak buku RKPD (27jt), copy(8jt), Makan minum (orientasi tim (2x70orx32rb), konsultasi publik (1x150orx32rb), forum SKPD (2x150x32rb/11,1jt), Musbangkab ((2x150x32rb/11,1jtjt) Perjalanan Dinas 1149,25jt, ATK (1,1386jt), materai (90rb), honor instruktur workshop renja/renstra (2x6x900rb/10,8jt), kajian akademis Revisi RPJMD ( ), narasumber Musrenbang (2x4x75.000), dekorasi (1,85jt), spandk (600rb), cetak (69jt), fotocopy (12,2jt),makan minum rapat (35,99jt), perjalanan dinas ( ) % % Dok % % laporan Honor Tim (23,76jt), ATK (5jt), dekorasi (1jt), publikasi (400rb), BBM (14jt), cetak (6,2jt), fotocopy (2,4jt), sewa proyektor (500rb), makmin (35jt), sppd prov (13,875), sppd NP (77,55jt), sppd luar prov (67,942jt) 4 laporan 4 laporan 3 laporan

28 No Urusan/Bidang Urusan Indikator Program Kode Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Prog Keg Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 (tahun rencana) capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Laporan Pengendalian Pelaksanaan DAK tersedia 4 laporan 4 laporan tepat waktu Laporan Pengendalian Pelaksanaan TP/UB tersedia tepat waktu 4 laporan 4 laporan Program Evaluasi Pelaksanaan Persentase rata-rata capaian Rencana Pembangunan Daerah outcome program 80% % Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan Koordinasi Perencanaan Administrasi Kependudukan, Kesejahteraan Sosial Buku LKPJ terkirim tepat waktu Laporan Evaluasi RKPD tersedia tepat waktu Jumlah Dokumen Renja SKPD Koordinasi Bidang Ekonomi Dokumen Identifikasi masalah dan usulan kegiatan pembangunan bidang ekonomi Dokumen Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Ekonomi Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang sosial budaya Laporan Desk SKPD Koordinasi Perencanaan, Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan Laporan Desk SKPD Koordinasi Perencanaan Administrasi Kependudukan, Kesejahteraan Sosial Bappeda Kabupaten 1 dokumen laporan ATK (2,4jt), jasa asistensi penyusunan LKPJ (16,2jt), vetak (18jt), fotocopy (3,1jt), makmin (6,4jt), SPPD (5,6jt) ATK (3,7jt), cetak (4,8jt), fotocopy (1jt), makmin (10,24jt), SPPD (63,142jt) 1 dokumen laporan Dok Dok Bappeda 1.00 Dok Kabupaten ATK (3.,9715jtt), materai (450rb) BBM Ops (4,5jt) cetak&fotocopy; (4,4jt), makan minum (20,8jt) kajian induk pembangunan industri Kab. (150jt), Kajian akademis Ranperda RIPPARDA (50jt), perjalanan dinas (189,622jt) 2.00 Dok 2.00 Dok 1.00 Dok BH BH lap lap % % 24

29 No Urusan/Bidang Urusan Indikator Program Kode Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Prog Keg Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 (tahun rencana) capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun Laporan Desk SKPD Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan 1 Pemberdayaan Masyarakat, Desa 1 dokumen Pemberdayaan Masyarakat, dokumen dan KB Desa dan KB Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah & sumber daya alam PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Program Penelitian dan Pengkajian Untuk Kebutuhan Penyusunan dokumen Perencanaan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kegiatan Koordinasi Inovasi Masyarakat Meningkatnya kualitas dan kuantitas koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan sumber daya alam Persentase terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana Persentase tersedianya hasil penelitian kebutuhan penyusunan rencana pembangunan daerah Buku Profil Daerah Tersedia tepat waktu Jumlah Proposal Usulan Calon Penerima Anugerah Silpakara Nugraha Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pemecahan Masalah Pembangunan Daerah Laporan Koordinasi Kelitbangan Bappeda Kabupaten Bappeda Kab. Bappeda Kabupaten capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif % % % Alat tulis kantor (5,4jt), bahan bakar minyak/gas dan pelumas (23,76jt), cetak dan penggandaan (6jt), makan dan minum rapat (24jt), perjalanan dinas (123jt) % , , % % buku usulan dokumen 1 dokumen ATK (940rb), jasa penyusunan profil (45jt), cetak (6,25jt), fotocopy (200rb), sppd dlm prov (3,3jt) ATK 5,74 jt, Materai 270rb, Honor Kelompok Ahli 240jt, Transport dan akomodasi Kelompok Ahli 17,2jt, BBM 3,5jt, Cetak 1 jt, Penggandaan 2jt, makmi rakor 1,32jt, Perjalanan Dinas denpasar 9,150 jt, luar prov sipd 61 jt 1 buku usulan dokumen 1 dokumen 25

30 BAB IV PENUTUP Renja Baperlitbang Kabupaten tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan yang Hrus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2017 di lingkup Baperlitbang Kabupaten. Renja Baperlitbang Kabupaten tahun 2017 mengacu mengacu kepada Renstra Baperlitbang Kabupaten tahun , yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Baperlitbang Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diemban oleh Baperlitbang Kabupaten sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Baperlitbang Kabupaten. Semarapura, 27 Agustus 26