Transkripsi

1

2

3

4

5

6

7 DAFTAR ISI Kata Pengantar... Daftar Isi... Daftar Tabel... i ii iii BAB I PENDAHULUAN... I Latar Belakang... I Landasan Hukum... I Maksud dan tujuan... I Sistematika Penulisan... I-3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda II Analisis Kinerja Pelayanan SKPD... II Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD... II Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... II-16 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN... III Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional... III Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA... III Program dan Kegiatan... III-4 BAB IV PENUTUP... IV-1

8 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Bappeda Prov. Kaltim s/d Tahun 2016 (tahun berjalan)... II-1 Tabel 2.2 Rencana Strategis BAPPEDA Tahun II-11 Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur... II-12 Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur... II-17 Tabel 3.1 Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah... III-2 Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Timur... III-4

9 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerh (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BAPPEDA Prov. Kaltim) mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengingat beberapa hal sebagai berikut: 1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); 2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD. Mengingat arti strategis RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA BAPPEDA Tahun 2017 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

10 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun tahun berjalan; 2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun ; 3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi; 4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. 1.2 Landasan Hukum Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017; 6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;

11 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor... Tahun 2016 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun ; 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan RENJA BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2017 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsurunsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menetukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Prov. Kaltim selama tahun Tujuan Penyusunan RENJA BAPPEDA Prov. Kaltim tahun 2017 bertujuan agar setiap pejabat dan staf pelaksana yang mempunyai tugas dan kewajiban serta tanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga RENJA BAPPEDA Prov. Kaltim tahun 2017 dapat dicapai secara optimal. 1.4 Sistematika Penulisan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

12 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2017 meliputi: BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD, serta Program dan Kegiatan. BAB IV PENUTUP

13 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian RENSTRA Bappeda Prov. Kaltim s/d Tahun 2016 (tahun berjalan)

14

15

16

17

18

19 Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tersebut, disampaikan Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan: - Penyediaan jasa surat menyurat. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. - Penyediaan jasa kebersihan kantor. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. - Penyediaan alat tulis kantor. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. - Penyediaan makanan dan minuman. - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

20 - Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah. - Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu: - Pengadaan peralatan gedung kantor. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. - Pelayanan Acara-Acara Pemprov. Dan Bappeda Prov. Kaltim. - Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan: - Koordinasi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. - Koordinasi penyusunan laporan penyelenggara pemerintah daerah. - Penyusunan SOP perencanaan. 4. Program Kerjasama Pembangunan dengan kegiatan: - Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah. 5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan: - Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana. - Penyusunan Analisis Jabatan. - Koordinasi penyusunan Rencana Kerja. 6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan: - Koordinasi Perencanaan pembangunan Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif. - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 7. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah dengan kegiatan: - Koordinasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah.

21 - Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah. - Penyusunan Perencanaan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional. 8. Program Perencanaan Pembangaunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahaan. - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Aparatur. 9. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan kegiatan: - Koordinasi Perencanaan Pembangunan kesejahteraan rakyat. - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Mental dan Spiritual. 10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dengan kegiatan: - Penyusunan rancangan RKPD. - Penyelenggaraan Musrenbang. - Penetapan RKPD. 11. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan: - Pengendalian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah. 12. Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah dengan kegiatan: - Penyusunan Rancangan KUA, PPAS APBD dan P-APBD. 13. Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan: - Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan. - Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD. 14. Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan: - Fasilitasi dan pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota.

22 - Pengembangan kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca. 15. Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial dengan kegiatan: - Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan. - Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. - Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map. - Penyebarluasan capaian pembangunan daerah. 16. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan: - Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sesuai Visi dan Misi BAPPEDA yang tertuang dalam RENSTRA BAPPEDA tahun maka hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran adalah sebagai berikut:

23 Tabel 2.2 Rencana Strategis BAPPEDA Tahun VISI : TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALTIM TAHUN 2018 MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET INDIKATOR SASARAN I Menyusun Perencanaan yang berkualitas dan terintegrasi dengan Penganggaran Pembangunan Daerah 1 Meningkatkan konsistensi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan daerah 1 Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran a b c Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah Persentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD II Melakukan koordinasi yang efektif dan efisien berbasis data statistik dan spasial 2 Meningkatkan Kualitas Data/informasi Spasial Perencanaan Pembangunan Daerah serta mengoptimalka n fungsi koordinasi 2 Tercapainya Kualitas Data /Informasi dan spasial serta fungsi peran koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah a b Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan Persentase koordinasi perencanaan pembangunan III Meningkatkan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah 3 Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah 3 Tercapainya sasaran RPJMD Provinsi Kaltim a Presentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD

24 Analisis kinerja pelayanan BAPPEDA sesuai dengan RENSTRA BAPPEDA tertuang dalam capaian Sasaran Strategis tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur NO INDIKATOR Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah Persentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan Persentase koordinasi perencanaan pembangunan Presentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD REALISASI TARGET RENSTRA CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISI S , , , , Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Tingkat Pelayanan BAPPEDA Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai PERDA Prov. Kaltim Nomor 9 Tahun 2008, BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 2) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;

25 3) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan; 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Aparatur; 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan; 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi; 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; Kemudian pada RENSTRA BAPPEDA Tahun ditetapkan 3 Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 6 indikator utama yaitu: 1) Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah 2) Persentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan 3) Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD 4) Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan 5) Persentase koordinasi perencanaan pembangunan 6) Presentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Secara struktur organisasi, saat ini BAPPEDA telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan, hanya saja kelompok jabatan fungsional (Bidang Perencana, Peneliti dan

26 Arsiparis) belum terbentuk. Keberadaan Sekretariat dan enam bidang (Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah, Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan, Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilyah, Bidang Ekonomi, Bidang Pengembangan SDM, Bidang Pemerintahan dan Apartur) telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan penyediaan data, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedepan, pengembangan kelembagaan Bappeda ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga. c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Sesuai RPJMD Prov. Kaltim Tahun , Visi Prov. Kaltim adalah: Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1) Misi Pertama : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

27 2) Misi Kedua : Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbaharukan. 3) Misi Ketiga : Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata. 4) Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. 5) Misi Kelima : Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, BAPPEDA mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Oleh karena itu, pernyataan Visi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif untuk Mencapai Kaltim yang Sejahtera dan Berkeadilan memiliki hubungan yang erat terhadap Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Keterkaitan Visi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur itu terletak di Misi Keempat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun sehingga BAPPEDA memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional. d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Disamping permasalahan seperti yang pada huruf b diatas, BAPPEDA memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal pembangunan daerah menuju Kaltim Maju Dalam usaha pencapaian Kaltim Maju 2018, BAPPEDA

28 memiliki dinamika tantangan dan peluang pembangunan sebagai berikut : Pentingnya peran BAPPEDA yang didukung oleh peraturan yang berlaku; Tingginya kepercayaan Gubernur dan SKPD terhadap keberadaan BAPPEDA dalam hal perencanaan hingga pengkoordinasian pembangunan daerah; Kualitas SDM BAPPEDA yang handal dan memadai sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan; Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan perecanaan pembangunan dengan tetap mengikuti perkembangan teknologi tersebut; Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai; Adanya kerjasama regional se-kalimantan yang sudah terjalin untuk keterpaduan perencanaan pembangunan tingkat Nasional; dan Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2017, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2017 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan visi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MAKMUR, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG. Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2017 dan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2017 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pembangunan Prov. Kaltim Tahun 2017 sebagai berikut:

41 Tabel 3.1 Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah No NAWACITA (Prioritas Pembangunan Nasional) 1 Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga Negara 2 Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpecaya 3 Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 8 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestic Prioritas Pembangunan RPJMD Kalimantan Timur Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan 2 Peningkatan kualitas infrastruktur dasar 3 Peningkatan Produksi Pangan 4 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 5 Peningkatan kualitas layanan kesehatan 6 Percepatan Pengentasan Kemiskinan 7 Pengembangan ekonomi kerakyatan 8 Peningkatan dan Perluasan Kesempatan kerja 9 Percepatan transformasi ekonomi 10 Pengembangan agribisnis Prioritas Pembangunan Kalimantan Timur Tahun Perwujudan ketentraman, kenyamanan, dan kedamaian dalam berkehidupan melalui pemerintahan yang baik dan bersih 2 Peningkatan kualitas infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat secara merata dan berkesinambungan 3 Peningkatan kualitas sumber daya dan kesejahteraan masyarakat 4 Peningkatan nilai tambah perekonomian secara massive 9 Melakukan revolusi karakter bangsa 11 Peningkatan kualitas lingkungan hidup 12 Pemenuhan Kebutuhan Energi ramah Lingkungan 5 Peningkatan kualitas lingkungan hidup

42 Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA maka NAWACITA (Prioritas Pembangunan Nasional) yang berkaitan langsung ada pada Prioritas ke- 1 s/d 4 yaitu (1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga Negara; (2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpecaya; (3) Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (4) Memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA Hubungan yang selaras antara Renja dan Rentra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2017 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA BAPEDA Tahun yaitu: a. Tujuan 1) Meningkatkan konsistensi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan daerah 2) Meningkatkan Kualitas Data/Informasi Spasial Perencanaan Pembangunan Daerah serta mengoptimalkan fungsi koordinasi 3) Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah b. Sasaran 1) Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran 2) Tercapainya Kualitas Data/Informasi dan spasial serta fungsi peran koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3) Tercapainya sasaran RPJMD Provinsi Kaltim Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran renstra tahun 2014, maka tujuan dan sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai LEADER dari perencanaan pembangunan di Prov. Kaltim.

43 3.3 Program dan Kegiatan Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2017, Program dan Kegiatan tahun 2017 disusun berdasarkan : a. Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur; b. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional; c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan BAPPEDA Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2017 direncanakan berjumlah 11 Program dan 27 Kegiatan yang sebagian besar merupakan Program dan Kegiatan koordinasi dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp.22,000,000,000. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, hasil analisa kebutuhan terhadap Program tidak ada perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD. Tetapi akibat penyesuaian dengan Susunan Organiasasi Tata Kerja yang baru, terdapat perubahan yang cukup signifikan baik pada program maupan kegiatan. Rencana Kerja (Program/Kegiatan) BAPPEDA Tahun 2017, seperti yang tercantum dalam tabel berikut: Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Timur 4 KODE NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/ KEGIATAN Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TAHUN 2017 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF CATA TAN PENTI NG TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 PAGU INDIKATIF 22,000,000,000 28,754,983, Perencanaan 22,000,000,000 28,754,983, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik Terlayaninya administrasi perkantoran Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan Jumlah Publikasi Data dan Informasi Geospasial Tematik bpp, berau, mahulu, ppu, 14 kutim, bontang, dokumen kubar, Prov, smd, kukar, paser bpp, berau, mahulu, ppu, kutim, bontang, kubar, Prov, smd, kukar, paser 22,000,000,000 28,754,983,000 22,000,000,000 28,754,983, % 1,224,450, % 1,250,000, ,650, dokumen 750,000, IGT 494,800, IGT 500,000,000

44 KODE NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/ KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Terlayaninya administrasi perkantoran Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Program Peningkatan Meningkatnya Kapasitas Kapasitas Kelembagaan Kelembagaan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek Jumlah Pakaian Olah Raga Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sub Bid SDA LH Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sub Bid Pertanian dan Perikanan Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPRA dan LKPJ LOKASI TAHUN 2017 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF CATA TAN PENTI NG TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 PAGU INDIKATIF 100% 5,390,850, % 6,000,000,000 samarinda 12 Bulan 5,390,850, Bulan 6,000,000, % 2,594,000, % 2,600,000,000 samarinda 12 Bulan 2,594,000, Bulan 2,600,000,000 90% 1,585,500,000 95% 1,660,000,000 Prov, samarinda 12 Bulan 1,435,000, Bulan 1,500,000,000 samarinda, Prov samarinda, Prov samarinda, Prov Prov, paser, bpp, berau, mahulu, ppu, kutim, smd, bontang, kubar, kukar kukar, Prov, paser, bpp, berau, mahulu, ppu, kutim, smd, bontang, kubar kukar, Prov, paser, bpp, berau, mahulu, ppu, kutim, smd, bontang, kubar bontang, kubar, kukar, Prov, paser, bpp, berau, mahulu, ppu, kutim, smd 10 Orang 150,500, Orang 120 Stell 120 Stell 160,000,000 80% 322,400,000 80% 350,000, Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 192,400, ,000, Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 200,000, ,000,000 90% 971,000,000 95% 1,800,000,000 4 Laporan 272,400,000 4 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 4 Laporan 327,200,000 4 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 4 Laporan 371,400,000 4 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 600,000, ,000, ,000,000 75% 1,114,000,000 80% 1,500,000,000 3 Dokumen 666,800,000 3 Dokumen 1,000,000,000

45 KODE NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/ KEGIATAN Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota Dokumen Evaluasi RKPD Kab/Kota yang mengarustamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan Kab/Kota yang memiliki kelembagaan penurunan emisi Koordinasi penyusunan Dokumen perencanaan rencana pembangunan daerah yang rendah rendah karbon Kab/Kota karbon Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sub Sektor Kesejahteraan Sosial Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Pemerintahan Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Koordinasi Perencanaan Prasarana Perhubungan Pembangunan Prasarana Jumlah laporan Perhubungan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Prasarana Perhubungan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang LOKASI bontang, kubar, kukar, Prov, paser, bpp, berau, mahulu, ppu, kutim, smd samarinda, ppu ppu, samarinda TAHUN 2017 TARGET CAPAIAN KINERJA 6 laporan 1 dokumen 1 Kabupaten 1 Kabupaten 2 Dokumen (PPU dan Provinsi Kaltim) 4 Laporan kutim, ppu, bontang, kubar, smd, kukar, Prov, paser, bpp, berau, mahulu bpp, samarinda, Prov berau, mahulu, kutim, bpp, ppu, bontang, kubar, smd, kukar, paser, Prov Prov, samarinda Prov, samarinda PAGU INDIKATIF 447,200, ,000, ,000, ,000,000 CATA TAN PENTI NG TARGET CAPAIAN KINERJA 6 laporan 1 dokumen 1 Kabupaten 1 Kabupaten 2 Dokumen (PPU dan Provinsi Kaltim) TAHUN 2018 PAGU INDIKATIF 500,000, ,000, ,000, ,000,000 90% 1,468,000,000 90% 2,747,483, ,800,000 4 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 348,400,000 5 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 744,800,000 4 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 606,300, ,000,000 1,241,183,000 90% 1,889,600,000 95% 1,500,000,000 4 Laporan 769,800,000 4 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 4 Laporan 647,400,000 4 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 600,000, ,000,000

46 KODE NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/ KEGIATAN Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan RKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Prasarana Perumahan dan Pemukiman Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan Dokumen Ranc. Awal, Ranc., Ranc. Akhir RKPD dan RKPD Jumlah unsur pemangku kepentingan yg mengikuti Konsultasi Publik Penyusunan RPJMD Dokumen Revisi RPJMD Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD Jumlah peserta yang menghadiri Rakor Program Prioritas Jumlah peserta yang menghadiri Forum SKPD Jumlah peserta yang menghadiri Musrenbang RKPD Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi Dokumen Ranc. KUA- PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA- PPAS LOKASI berau, mahulu, kutim, bpp, ppu, bontang, kubar, kukar, smd, paser samarinda, Prov, balikpapan samarinda, Prov, balikpapan samarinda samarinda, Prov, balikpapan TAHUN 2017 TARGET CAPAIAN KINERJA 4 Laporan PAGU INDIKATIF 472,400,000 CATA TAN PENTI NG TARGET CAPAIAN KINERJA 4 Laporan 5 Laporan 5 Laporan TAHUN 2018 PAGU INDIKATIF 300,000, % 5,240,200, % 8,747,500,000 4 dokumen 544,800,000 4 dokumen 4 unsur 4 unsur 1 dokumen 250 orang 200,000,000 1 dokumen 250 orang 450 orang 1,900,000, orang 600 orang 600 orang 1 dokumen 175,000,000 1 dokumen 1,151,500,000 1,500,000,000 2,250,000, ,000,000 samarinda, Prov 6 tahap 897,400,000 6 tahap 1,000,000,000 samarinda, Prov, balikpapan 8 dokumen 1,523,000,000 8 dokumen 2,000,000,000

47 BAB IV PENUTUP RENJA BAPPEDA Tahun 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Revisi RENSTRA BAPPEDA Tahun RENJA BAPPEDA Tahun 2017 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Prov. Kaltim Tahun 2017, sehingga Visi dan Misi Kalimantan Timur serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Tahun 2017 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Seluruh aparatur BAPPEDA berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2017 dengan efektif dan efisien. 2. RENJA Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2016, dimana RENJA Tahun 2017 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran. 3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA, seluruh aparatur BAPPEDA secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun Tata cara penyusunan Renja Tahun 2017 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

48 5. Renja Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkahlangkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.