Biro Organisasi Setda Prov Jatim (DWI SUYANTONO, SH, MM)

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH JAWA TIMUR PROVINSI JAWA TIMUR Oleh Kepala Bagian Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Setda Prov Jatim (DWI SUYANTONO, Oleh SH, MM Kepala Bagian Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Setda Prov Jatim (DWI SUYANTONO, SH, MM)

2 2 2

3 SASARAN REFORMASI BIROKRASI pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah pemerintahan belum efektif dan efisien pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi pemerintahan yang efektif dan efisien pelayanan publik masih buruk pelayanan publik yang baik dan berkualitas 3 MENDORONG PELAKSANAAN EVALUASI 1. REFORMASI BIROKRASI 2. ZONA INTEGRITAS 3. AKUNTABILITAS KINERJA 3

4 MANAJEMEN BERBASIS KINERJA Pemerintahan yang baik Pemerintahan yang berorientasi hasil Hasil dari Kegiatan/Program (Outcomes) Keterkaitan antara Program dan Tujuan Indikator Kinerja Target 4

5 PERUBAHAN PARADIGMA Keuangan Kinerja (efektif, efisien dan ekonomis) 5

6 MAKNA AKUNTABILITAS Setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya 6

7 AKUNTABILITAS KINERJA DIKATAKAN AKUNTABEL, JIKA DAPAT MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KINERJANYA SECARA BAIK Apa PATOKANNYA DOKUMEN PERENCANAAN RPJMD (Perencanaan 5 tahunan Tingkat Pemda) Renstra (Perencanaan 5 tahunan tingkat OPD) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (Perencanaan Tahunan) Rencana Kerja & Anggaran (RKA) ( tahunan tingkat OPD) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)( tahunan tingkat OPD) PerjanjianKinerja (PK) (Kontrak kinerja tahunan) 7

8 Komponen Minimal RPJMD/Renstra ISU STRATEGIS VISI MISI TUJUAN SASARAN NILAI-NILAI LUHUR INDIKATOR KINERJA KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN 8

9 CONTOH : Format Rencana Strategis ( RENSTRA ) URAIAN TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATOR TARGET TAHUN.. URAIAN INDIKATOR TARGET TAHUN KEBIJAKAN PROGRAM KET Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi % Pertumbuhan PDRB Sub Tanaman pangan 5 % Meningkatnya Produksi Tanaman pangan % Pertumbuhan produksi Tanaman Pangan Meningkatnya Kesejahteraan Petani 1. NTP 2. % Petani dengan penghasilan minimal. Juta pertahun 9

10 Komponen Minimal Renja/RKT SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA Keterangan mengenai (antara lain):. Keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan programnya. Keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain 10

11 Format Rencana Kinerja Tahunan / RENJA Instansi/Unit Kerja : SASARAN PROGRAM KEGIATAN URAIAN INDIKATOR SASARAN TARGET URAIAN INDIKATOR PROGRAM TARGET URAIAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET ANGGARAN Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan % Pertumbuhan hasil produksi Tanaman Pangan... % Peningkatan penggunaan bibit unggul Persentase petani yang menggunakan bibit unggul... % Terselenggaranya sosialisasi penggunaan bibit unggul Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi penggunaan bibit unggul... orang... milyar Meningkatnya Kesejahteraan Petani 1. NTP 2. % Petani dengan penghasilan. Juta pertahun 11

12 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR RKAP SKPD Urusan : Organisasi : Program : Kegiatan : Waktu Pelaksanaan : 01 Januari Desember 2017 Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : PAD Jumlah Thn 2016 : 0,00 Indikator Program Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Persentase petani yang menggunakan bibit unggul...% Masukan Jumlah Dana 0,00 Keluaran Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi penggunaan bibit unggul... orang Hasil Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan...% Nelayan Jawa Timur Kelompok Sasaran Kegiatan 12

13 DEFINISI PERJANJIAN KINERJA KESEPAKATAN KINERJA yang terukur PEMBERI AMANAH PENERIMA AMANAH Berdasarkan pertimbangan sumberdaya yang ada 13

14 FORMAT PERJANJIAN KINERJA KEPALA DAERAH 14

15 FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) Program Anggaran 1... Rp Rp ,...20XX Gubernur/Bupati/Walikota (...)

16 FORMAT PERJANJIAN KINERJA ESELON II 16

17 FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX OPD NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) Program Anggaran Keterangan 1... Rp.... APBD/APBN 2... Rp ,. Januari 2017 Gubernur/Bupati/Walikota Pimpinan SKPD (...) (...) 17

18 18 18

19 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERPRES NO. 29 TAHUN

20 ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PERMASALAHAN EFISIENSI BIROKRASI Money Follow Program Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan (pemerintahan berorientasi hasil) Stop Pemborosan Anggaran e-government Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat dapat mengakses dokumendokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik Fokus Kinerja Bukan SPJ ASN jangan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ 20 EFISIENSI Menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting Anggaran digunakan hanya untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat besar untuk masyarakat

21 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) UNTUK MENDORONG MONEY FOLLOW PROGRAM INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN MANAJEMEN KINERJA LATAR BELAKANG Belanja publik perlu ditekan, karena keterbatasan sumber daya. Publik menuntut peningkatan kualitas pelayanan. Budget Reform: Dari sekadar alokasi tahunan yang didistribusikan antar instansi dan dilaporkan realisasinya kepada Legislatif Menjadi ANGGARAN yang sinkron dengan PERENCANAAN, OPERASIONAL, dan PENGUKURAN KINERJA (Super Budgeting) Budget Savings 21

22 PERAN SAKIP DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN MEMASTIKAN ANGGARAN DIALOKASIKAN UNTUK SASARAN/PRIORITAS PEMBANGUNAN (MONEY FOLLOW PROGRAM) MEMASTIKAN SASARAN/ PRIORITAS PEMBANGUNAN MENJADI FOKUS PEMDA MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIREVIU DAN DIEVALUASI MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA REVIU DAN EVALUASI KINERJA SAKIP RENCANA STRATEGIS PELAPORAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA MEMASTIKAN SASARAN PEMDA/OPD SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN DATA KINERJA MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR 22

23 23

24 KONDISI YANG INGIN DICAPAI KERANGKA ARSITEKTUR KELEMBAGAAN, KINERJA, PERENCANAAN, DAN ANGGARAN KEPALA DAERAH Sasaran Pembangunan Daerah IK Sasaran Pembangunan Daerah PEMDA Target KEPALA PD SASARAN STRATEGIS PD PERANGKAT DAERAH KEBIJAKAN PD ELESON III ESELON IV 24

25 HASIL PENYELARASAN KERANGKA ARSITEKTUR KELEMBAGAAN, KINERJA, PERENCANAAN, DAN ANGGARAN STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR ANGGARAN STRUKTUR PERENCANAAN STRUKTUR KINERJA PEMDA FUNGSI SUB-FUNGSI PRIORITAS PROGRAM LINTAS PEMERINTAH DAERAH SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH IK SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PERANGKAT DAERAH TARGET PERANGKAT DAERAH (PD) BAGIAN ANGGARAN/ ORGANISASI KEBIJAKAN PD SASARAN STRATEGIS SKPD (IMPACT/ OUTCOME) IK SASARAN STRATEGIS TARGET UNIT KERJA ES 3 PROGRAM PROGRAM SASARAN PROGRAM (OUTCOME) INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET UNIT KERJA ES 4 KEGIATAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 25

26 HASIL PENYELARASAN KERANGKA ARSITEKTUR KELEMBAGAAN, KINERJA, PERENCANAAN, DAN ANGGARAN bagian 1 PEMDA (PD) KEBIJAKAN PD P e n j e l a s a n Kinerja Pemerintah digambarkan dengan tiga komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu : Sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Pemerintahan; Indikator Kinerja sebagai alat ukur; Target yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Pada tingkat Daerahl, struktur kinerja akan dicantumkan di dokumen perencanaan tingkat Daerah(RPJD dan RKPD). Struktur kinerja pada tingkat Daerah yang akan dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan tingkat PD (Renstra dan Renja PD). Setiap Perangkat Daerah (PD) wajib merencanakan dengan mengukur kinerja secara berjenjang meliputi : Kinerja tingkat entitas Kepala Dinas/Badan; Kinerja tingkat entitas unit Kerja eselon III; Kinerja tingkat entitas unit kerja eselon IV termasuk di dalamnya unit kerja mandiri dibawahnya. 26

27 HASIL PENYELARASAN KERANGKA SISTEM INFORMASI KINERJA bagian 2 RPJMD RKPD RENSTRA KINERJA KERJA KEU RENCANA KERJA DAN KEUANGAN K/L PD KINERJA KERJA KEU RENCANA PELAKSANAAN KERJA DAN DAN KEUANGAN MONEV K/L KINERJA KERJA KEU RENCANA LAPORAN KERJA DAN TAHUNAN KEUANGAN K/L KINERJA KEU KINERJA PEMBANGUNAN KERJA KEU INSTANSI INSTANSI 27

28 HASIL PENYELARASAN KERANGKA SISTEM INFORMASI KINERJA bagian 2 RENCANA KERJA DAN KEUANGAN PD P e n j e l a s a n Pengintegrasian informasi dilakukan dengan melakukan penyelarasan informasi kinerja yang ada pada dokumen-dokumen dalam ketiga sistem, yaitu: 1. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis PD (Renstra PD) 2. Dokumen Perencanaan Tahunan yaitu Rencana Kerja dan Keuangan PD yang merupakan pengintegrasian dokumen tahunan yang ada yaitu: Rencana Kerja Pemerintah (RKPD), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja PD (Renja PD), Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD), Penetapan Kinerja (PK) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) 3. Dokumen Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) meliputi : Monev Akuntabilitas Kinerja, Monev Rencana Kerja Pembangunan Monev Rencana Kerja Anggaran. 4. Dokumen Pelaporan Pertanggungjawaban Tahunan meliputi: Laporan Kinerja Instansi pemerintah, Laporan Kinerja PD, Laporan Keuangan Instansi pemrintah, Laporan Keuangan PD. 28

29 Contoh : PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DENGAN PENGANGGARAN ANGKA KEMISKINAN Target : 5% RPJMD Terwujudnya penyerapan tenaga kerja Angka Pengangguran Target : 4% Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pangan kalori per kapita Target : 2100 kk Meningkatnya pemenuhan rumah layak huni % keluarga memiliki Rumah Layak Huni Target : 90% Meningkatnya pemenuhan atas pendidikan APK target 100% APM target 100% RENSTR A PD Program perluasan kesempatan kerja % Penyerapan Angkatan kerja Target : 40% Program peningkatan produksi pangan Produksi padi Target : 1000juta ton Program pembangunan rumah murah rumah layak huni yang dibangun Target : 1000 Rumah Program peningkatan kualitas sarana pendidikan Rasio ruang kelas terhadap siswa Target 1:30 PROGRAM 1. Pelatihan tenaga kerja kerja 2. IK : Penyaluran jumlah peserta bantuan pelatihan modal yg mendapat 3. sertifikasi dst DISNAKER 1. Percetakan sawah 1. Pengadaan rumah 1. Pembangunan 2. Distribusi pupuk murah sekolah IK 3. : dst luas sawah tercetak 2. Subsidi rumah 2. Pemeliharaan ruang IK : murah Jumlah rumah layak IK : sekolah Jumlah sekolah yg huni 3. dst dibangun dibangun 3. dst DISTAN DIS PU DISDIK KEGIATAN SKPD Rp Rp Rp Rp ANGGARAN 29

30 30

31 CASCADING (PENJABARAN) Penjabaran kinerja dan indikator kinerja ke dalam kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, dengan menggunakan kerangka logis; Digunakan untuk merumuskan kinerja apa yang harus ditagih di tingkat dibawahnya atau merumuskan kegiatan apa yang harus dilakukan. 31

32 KERANGKA KERJA LOGIS (CASCADING) DAN PENANGGUNGJAWAB KINERJA ORGANISASI KEPALA DAERAH SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH (Impact) DAERAH KEPALA PD SASARAN STRATEGIS SKPD (outcome ) PD ESELON III SASARAN PROGRAM (outcome) SASARAN PROGRAM (outcome) ESELON IV SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) Proses Pencapaian Output Sumberdaya Yang Digunakan i n p u t Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t 32

33 KERANGKA KERJA LOGIS DAN PENANGGUNGJAWAB KINERJA ORGANISASI bagian 3 P e n j e l a s a n Setiap sasaran pembangunan (impact), indikator kinerja dan target dalam dokumen perencanaan tingkat PEMERINTAH DAERAH (RPJMD atau RKPD), dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan di tingkat PD (Renstra atau Renja PD) berupa sasaran stategis (outcome-impact), indikator kinerja dan target; Setiap sasaran strategis (outcome-impact), indikator kinerja dan target PD, dijabarkan ke dalam sasaran program (outcome), indikator kinerja program dan target yang ada di masing-masing unit organisasi eselon 3 dibawahnya. Setiap sasaran program (outcome) unit organisasi eselon 3, dijabarkan (cascading) ke dalam sasaran kegiatan (output), indikator kinerja kegiatan dan target yang ada di masing-masing unit organisasi eselon 4/unit kerja mandiri dibawahnya. Setiap sasaran kegiatan (output) digunakan dasar untuk merencanakan berbagai proses yang akan dilakukan dan besarnya sumberdaya yang diperlukan (dana dan lainnya) dalam upaya untuk menghasilkan output. Penjabaran (cascading) harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment). 33

34 Contoh : Cascading Sederhana Untuk Tingkat Pemerintah Daerah Sasaran : Meningkatnya sektor Pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB sektor pertanian BAPPEDA Sasaran: Terjaganya fungsi lahan sesuai peruntukannya. DINAS PERTANIAN Sasaran: Meningkatnya produksi pertanian. DINAS PU Sasaran: Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Sarana dan prasarana Dinas Kop. & UKM Sasaran: Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indikator Kinerja: % Lahan pertanian terhadap luas wilayah Indikator Kinerja: Jumlah produksi pertanian Indikator Kinerja: Panjang jalan dengan kualitas baik. Indikator Kinerja: Jumlah koperasi aktif. Kegiatan: Menetapkan lahan pertanian agar digunakan sesuai dengan fungsinya. Kegiatan: Menerapkan teknologi pertanian. Penggunaan bibit unggul. Kegiatan: Membangun sarana irigasi. Membangun sarana pengangkutan hasil pertanian Kegiatan: Penyaluran kredit usaha mikro bidang pertanian

35 Contoh : Cascading Sederhana Untuk Tingkat Perangkat Daerah SASARAN Meningkatnya Produksi Padi INDIKATOR Jumlah produksi padi Target Ton? Hal-hal apa saja yang mempengaruhi tingkat produksi pertanian? Tanyakan kepada ahlinya 1. Luas Lahan 2. Kualitas Bibit 3. Ketepatan waktu tanam (periode, iklim) 4. Ketepatan penggunaan pupuk 5. Penggunaan teknologi 6. Serangan hama/penyakit 35

36 Contoh : Cascading Sederhana Untuk Tingkat Perangkat Daerah SASARAN Meningkatnya Produksi Padi INDIKATOR Jumlah produksi padi Target Ton S 1 Meningkatnya luasan lahan siap tanam IK 1.1 Luasan lahan siap tanam Target X Hektar S 2 IK 2.1 S 3 IK 3.1 Meningkatnya penggunaan bibit unggul Persentase petani yang menggunakan bibit unggul Target X% Meningkatnya penggunaan teknologi Persentase petani yang menggunakan teknologi X Target X% 36

37 Contoh : Cascading Sederhana Untuk Tingkat Perangkat Daerah SASARAN Meningkatnya Produksi Padi INDIKATOR Jumlah produksi padi Target Ton S 2 IK 2.1 Meningkatnya penggunaan bibit unggul Persentase petani yang menggunakan bibit unggul Target X% S 1 Tersalurkannya bantuan bibit unggul IK 1.1 Jumlah bibit unggul yang disalurkan Target xx S 2 IK 2.1 Terselenggaranya sosialisasi penggunaan bibit unggul Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi penggunaan bibit unggul Target xx petani 37

38 Contoh : Cascading Sederhana Untuk Tingkat Perangkat Daerah SASARAN Meningkatnya Produksi Padi INDIKATOR Jumlah produksi padi Target Ton Kepala SKPD S 2 IK 2.1 Meningkatnya penggunaan bibit unggul Persentase petani yang menggunakan bibit unggul Target X% Kepala Bidang S 1 Tersalurkannya bantuan bibit unggul IK 1.1 Jumlah bibit unggul yang disalurkan Target xx S 2 IK 2.1 Terselenggaranya sosialisasi penggunaan bibit unggul Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi penggunaan bibit unggul Target xx petani Kepala Seksi 38

39 39

40 RENCANA AKSI Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi Tanaman pangan Target Indikator Kinerja I II III IV % Pertumbuhan produksi Tanaman Pangan % NO PROGRAM KEGIATAN AKSI JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET I II III IV Program Peningkat an Pengguna an Bibit Unggul Persentase petani yang mengguna kan bibit unggul... % Terseleng garanya sosialisasi penggun aan bibit unggul Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi penggunaan bibit unggul... orang Pendataan petani yang belum mengikuti sosialisasi Menyiapkan materi sosialisasi Monev pelaksanaan penggunaan bibit unggul 40

41 Sistem Informasi Manajemen Kinerja SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA SKPD SKPD SKPD Input Pengukuran Pelaporan Monev Reward/ punishment 41

42 PEMANFAATAN APLIKASI/IT Pastikan isi/substansi sudah benar. Paksa SKPD untuk menginput secara berkala, berikan batas waktu input. Berikan kolom penjelasan kenapa kinerja tercapai dan tidak tercapai. Aplikasi harus mampu menerjemahkan logika cascading, alur dokumen, dan konsistensi data. Aplikasi akan menjadi media monitoring dan evaluasi, aplikasi sebaiknya memiliki tampilan dashboard. Jadikan aplikasi sebagai sarana monev kinerja berkala oleh Sekda/Kepala Daerah. Manfaatkan sebagai bahan data reward and punishment Media transparansi kepada publik. 42

43 43

44 Langkah Pemilihan Program/Kegiatan 1. Memastikan Instansi Pemerintah/SKPD/OPD memiliki ukuran outcome yang jelas dan terukur. 2. Menjabarkan sasaran/outcome/hasil ke outcome terinci yang mendukung terbentuknya outcome tingkat instansi. 3. Menentukan proses bisnis yang seharusnya dilakukan dalam rangka mencapai outcome. 4. Melakukan identifikasi, analisa dan mengurangi kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan proses bisnis yang seharusnya. 5. Melakukan identifikasi, analisa dan mengurangi output/komponen dan belanja yang tidak relevan dengan maksud kegiatan. 44

45 Langkah Pemilihan Program/Kegiatan Instansi Pemerintah / SKPD/OPD 1 pastikan sasaran strategis berorientasi hasil, dan jelas ukurannya Sasaran Strategis /Result Indikator Target Sasaran Strategis /Result Indikator Target 45

46 Langkah Pemilihan Program/Kegiatan Instansi Pemerintah / SKPD/OPD Sasaran Strategis /Result Indikator Target Sasaran Strategis /Result Indikator Target 2 Jabarkan ke outcome terinci yang mendukung terciptanya outcome tingkat instansi Sasaran Indikator Target Sasaran Indikator Target Sasaran Indikator Target Sasaran Indikator Target Sasaran Indikator Target Sasaran Indikator Target 46 oaching

47 Langkah Pemilihan Program/Kegiatan 3 Menentukan proses bisnis yang seharusnya dilakukan dalam rangka mencapai outcome Proses Bisnis Indikator Proses A Target Indikator Proses B Target Indikator Proses C Target 47 oaching

48 Langkah Pemilihan Program/Kegiatan 4 Mengurangi kegiatan yang tidak relevan dengan upaya pencapaian outcome Proses Bisnis Indikator Proses A Target Indikator Proses B Target Indikator Proses C Target Kegiatan Existing Program Kegiatan Program Kegiatan Program Kegiatan 48 oaching

49 Langkah Pemilihan Program/Kegiatan Program Kegiatan Output/Komponen Belanja Anggaran Kegiatan Output/Komponen Belanja Anggaran 5 Identifikasi, analisa dan mengurangi output/komponen dan belanja yang tidak relevan dengan maksud kegiatan Contoh: Belanja komputer pada kegiatan pengadaan bibit Belanja ATK pada kegiatan teknis yang sebenarnya sudah ada di kegiatan dukungan Belanja perjalanan dinas yang berlebihan (tidak sesuai dengan proses kegiatan) 49 oaching

50 ACTIVITY GOALS CONTOH Program/Kegiatan Tidak Terkait dengan Pencapaian Sasaran/Hasil Sasaran Pembangunan Nasional Instansi Pemerintah / SKPD/OPD Sasaran Strategis /Result Sasaran Strategis: Meningkatnya Prestasi Olahraga Indikator : Perolehan medali pada event internasional Program Program Pembibitan dan IPTEK Olahraga Kegiatan Anggaran Kegiatan Fasilitasi Diseminasi IPTEK Olahraga Rp. xxx.xxx.,- Tidak/ Kurang Berdampak 50

51 CONTOH INEFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN SASARAN: Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Indikator: % penduduk yang memiliki jaminan kesehatan PROGRAM: Program upaya kesehatan masyarakat Indikator: % penduduk yang memiliki jaminan kesehatan; Jumlah puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat KEGIATAN: Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Indikator: Jumlah Petugas Analis Puskesmas yang mengikuti Workshop Pemantapan Penggunaan Alat Laboratorium Anggaran: Rp40,000,000 KEGIATAN: Peningkatan Kesehatan Masyarakat Indikator: Jumlah Puskesmas yang Dibina Anggaran: Rp126,000,000 KEGIATAN: Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Indikator: Jumlah puskesmas yang mengikuti pertemuan Anggaran: Rp5,428,000,000 Program/Kegiatan tidak memiliki kaitan langsung dengan Pencapaian Sasaran 51 oaching

52 CONTOH INEFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN SASARAN: Meningkatnya Prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional Indikator: Perolehan medali pada multi event olahraga internasional SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Prestasi olahraga di tingkat regional dan insternasional Indikator: Perolehan medali pada multi event olahraga internasional SASARAN KEGIATAN: Pembibitan dan IPTEK Olahraga Indikator: Jumlah naskah kebijakan Jumlah fasilitasi bidang pengkajian iptek olahraga Jumlah fasilitas uji coba dan pendayagunaan iptek olahraga Jumlah fasilitas desiminasi iptek olahraga Anggaran: Rp Kegiatan yang dilaksanakan tidak memiliki kaitan dengan pencapaian sasaran strategis 52 oaching

53 53

54 EVALUASI INTERNAL Menilai kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan evaluasi mandiri terhadap penerapan manajemen kinerja. Evaluasi internal atas unit kerja Apakah terdapat pedoman evaluasi internal. Kualitas pehamahaman evaluator internal. Kualitas rekomendasi perbaikan yang diusulkan kepada unit kerja. Apakah terdapat monitoring pencapaian kinerja. Apakah terdapat evaluasi program kegiatan. 54

55 TUJUAN EVALUASI Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah Memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya 55

56 RUANG LINGKUP EVALUASI Evaluasi atas penerapan Sistem AKIP dan Pencapaian Kinerja Instansi 80% Penerapan Sistem AKIP 20% capaian kinerja Evaluasi penerapan SAKIP mempertimbangkan upaya atau kemajuan yang telah dicapai sampai dengan pembahasan hasil evaluasi Penyusunan rating atau kategori hasil evaluasi Evaluasi dilakukan terhadap seluruh SKPD kabupaten / kota yang telah Menyampaikan Laporan Kinerja progres A B C D evaluasi 56

57 KOMPONEN PENILAIAN EVALUASI PERENCANAAN KINERJA Setiap instansi harus memiliki rencana kinerja yang baik, tepat dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat baik dilevel outcome, output maupun input. PENGUKURAN KINERJA Setiap instansi melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan metode yang tepat dengan membandingkan antara target dengan capaiannya. 15 PELAPORAN KINERJA Setiap instansi melaporkan kinerjanya secara berjenjang dari unit terbawah hingga tertinggi. 10 EVALUASI KINERJA Setiap instansi melakukan evaluasi capaian kinerjanya untuk mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, hambatan dan tantangan yang dihadapi pada setiap level mulai terbawah hingga tertinggi 20 CAPAIAN KINERJA Capaian kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah pada kurun waktu satu tahun. 57

58 SKOR PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNTUK SKPD Sistem AKIP FORMAL KUALITAS PEMANFAATAN TOTAL Perencanaan Kinerja 6% 15% 9% 30% Pengukuran Kinerja 5% 12,5% 7,5% 25% Pelaporan Kinerja 3% 7,5% 4,5% 15% 80% Evaluasi 2% 5% 3% 10% CAPAIAN KINERJA OUTPUT OUTCOME LAINNYA TOTAL 7,5% 12,5% - 20% 58

59 HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP PEMKAB. MAGETAN TAHUN 2017 KOMPONEN BOBOT TAHUN 2016 TAHUN 2017 PERENCANAAN PENGUKURAN PELAPORAN EVALUASI KINERJA CAPAIAN KINERJA TOTAL TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA B B 59

60 REKOMENDASI EVALUASI SAKIP PEMKAB. MAGETAN TAHUN Kepada Bappeda untuk memastikan tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis OPD yang lebih berkualitas, lebih terukur, menggambarkan kinerja (hasil kerja) jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan; 2. Menyusun, mereviu dan menyempurnakan IKU dan IKI setiap OPD dan memastikannya sudah lebih spesifik, relevan, terukur dan unik menggambarkan efektivitas dan alasan keberadaan pemilik IKU dan IKI tersebut dan memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi; 3. Diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan meminta seluruh OPD mempertanggungjawabkan kinerja terlebih dahulu sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh OPD dapat mengaitkan kinerja utama dengan penganggarannya; 4. Kepada Bagian Organisasi, untuk memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja yang menyajikan dan menjanjikan kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat terukur, relevan dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan dan alasan keberadaan entitas, mulai dari tingkat Kepala OPD, eselon III, IV, sampai kepada tingkatan paling rendah yang paling mungkin; 60

61 Lanjutan.. 5. Melakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati pada masing-masing tingkatan dan mengaitkannya dengan penghargaan dan pengakuan (reward and recognition) atas capaian kinerja yang pantas; 6. Agar Bappeda bersama Tim Perencana Daerah bisa mengkaitkan antara program-program yang akan dilaksanakan sesuai dengan Tema Pembangun Pemerintah Daerah berikut dengan alokasi anggarannya. Meningkatkan evaluasi program dalam rangka memastikan tersedianya jawaban terukur atas keberhasilan program-program prioritas atau unggulan. Bappeda harus memastikan keberhasilan maupun kekurangberhasilan suatu program secara nyata dan terukur, perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada suatu target grup tertentu yang menjadi target perubahan, terutama untuk menjawab perubahan apa yang terjadi dan seharusnya terjadi selama dan di akhir periode RPJMD; 7. Meningkatkan kualitas isi dan penyajian informasi kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), antara lain menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja outcome, melakukan pembandingan data kinerja secara memadai serta menyajikan informasi tentang analisis efesiensi penggunaan sumber daya (cost per outcome); 61

62 Lanjutan.. 8. Agar Inspektorat memastikan tersedianya evaluator yang cukup terlatih untuk meningkatkan kualitas hasil evaluasinya; 9. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi elektronik SAKIP untuk memudahkan pengumpulan data dan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu diunggahnya dokumen dan informasi yang berhak (seharusnya) diketahui oleh publik dalam laman resmi dan memastikan informasi yang disajikan bersifat terkini (up dated); dan 10. Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sampai dengan saat ini. 62

63 MINIMUM REQUIREMENT PADA PEMBERIAN KATEGORI HASIL EVALUASI SAKIP No. ITEM AA A BB B CC C D 1 Jumlah Sampling unit kerja 100% 100% 75% 50% Hanya yang wajib Hanya yang wajib Hanya yang wajib 2 Indikator Kinerja Utama: Instansi Pemerintah Ada dan Baik Ada dan Baik Ada dan Baik Ada Ada Ada Ada Unit Kerja/SKPD Ada dan Baik Ada dan Baik Ada dan Baik Ada Ada Ada Ada 3 Persentase Unit Kerja yang sudah baik implementasi SAKIP nya (pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatannya) 4 Cascade IKU 100% hingga ke level individu dan sudah baik 5 Pemanfaatan IKU (contoh: digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment, penilaian kinerja) 100% 100% 75% 25% Sudah Sangat Baik 100% hingga ke level Struktural terendah dan sudah baik Sudah Sangat Baik 50% hingga level struktural terendah dan sudah baik Sudah dimulai Hanya yang wajib Hanya yang wajib X X X X X X X X X 6 Budaya Kinerja Sudah sangat terasa di seluruh unit kerja Sudah sangat terasa Sudah mulai terasa X X X X 63

64 MEMBANGUN KOMITMEN KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN JAJARANNYA 64

65 IJEN CRATER 65