DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA JALAN LINTAS SUMATERA KM. 07 KOTABARU MARTAPURA TELP. (0735)

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA JALAN LINTAS SUMATERA KM. 07 KOTABARU MARTAPURA TELP. (0735) LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016 (LAKIP 2016) JANUARI 2017

2 KATA PENGANTAR Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Atas Berkat dan Rahmat-Nya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PU Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR tahun 2016 dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PU Bina Marga ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban Kepala Dinas PU Bina Marga kepada Pemerintah Daerah tentang Penyelenggaraan, Perencanaan dan Pelaksanaan Teknis di Bidang Bina Marga berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kab. OKU TIMUR No. 03 Tahun 2006 tgl. 3 Mei 2006 tentang Pembentukan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemkab OKU TIMUR. Dalam Penyusunan (LAKIP) ini kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan oleh karena itu masukan dan saran akan kami perlukan untuk perbaikan serta Penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PU Bina Marga Kab. OKU TIMUR dimasa yang akan datang, dengan tetap mengaju pada Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614), dan Peraturan Daerah No. 03 Tahun Kepada Segenap Tim Penyusun yang membantu dalam penyusunan Laporan ini Saya Ucapkan Terima Kasih dan Penghargaan atas kerja keras saudara dengan harapan kinerja kita ini dapat memberikan Manfaat bagi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR di masa mendatang. Martapura, Januari 2017 Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ir. H. AGUS SUNARYO, MM NIP ii

3 IKHTISAR EKSEKUTIF Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR, sebagai penyelenggara perencanaan, pengendalian teknis bidang Bina Marga dan Pelayanan kepada masyarakat dalam hal memperbaiki sarana dan prasarana dalam lingkup tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum khusunya jalan, jembatan dan sarana kebinamargaan lainnya. Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Penetapan tujuan organisasi dan sasaran merupakan penjabaran secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Berdasarkan pengertian tersebut, Dinas PU Bina Marga telah menetapkan 4 sasaran Pembangunan sebagai berikut : 1. Terwujudnya infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap. 2. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan penunjang sarana dan prasarana kebinamargaan yang memadai. 3. Terwujudnya dokumen leger jalan dan jembatan secara lengkap dan akurat. 4. Terwujudnya ketersediaan basis data kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai Rencana sasaran kinerja merupakan menjabarkan target yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan. Sedangkan, pengukuran capaian kinerja Dinas dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran, dikaitkan dengan program/kegiatan yang mendukungnya. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja sasaran dengan capaian tahun sebelumnya yang dicapai organisasi yang menghasilkan suatu nilai capaian kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran merupakan cerminan capaian kinerja dari outcome suatu kegiatan. Oleh karena itu kinerja sasaran pada dasarnya merupakan pencapaian (outcome) atau fungsi langsung dari suatu keluaran (output) dari suatu kegiatan. Rincian analisis capaian Kinerja sasaran sebagai berikut : 1. Terwujudnya infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap, dengan Indikator kinerja sebagai berikut : iii

4 a. Panjang jalan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik, dengan target sebesar 0 KM, realisasi sebesar 0 KM, dan persentase capaian sasaran tidak ada. b. Jumlah jembatan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik, dengan target sebesar 18 Buah, realisasi sebesar 18 Buah, dan persentase capaian sasaran sebesar 100%. c. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap, dengan target sebesar 73 %, realisasi sebesar 85,81 %, dan persentase capaian sasaran sebesar 117,55%. d. Jumlah yang diperbaiki dengan tingkat akurasi perencanaan baik, dengan target sebesar 5 Buah, realisasi sebesar 5 Buah, dan persentase capaian sasaran sebesar 100%. 2. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan penunjang sarana dan prasarana kebinamargaan yang memadai, dengan Indikator kinerja sebagai berikut : a. Rasio kebutuhan unit kerja alat berat terhadap cakupan pelayanan wilayah kerja UPTD, dengan target sebesar 100%, realisasi sebesar 100%, dan persentase capaian sasaran sebesar 100%. b. Rasio kelengkapan peralatan survey, inspeksi dan laboratorium sebagai sarana penunjang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan, dengan target sebesar 30%, realisasi sebesar 30%, dan persentase capaian sasaran sebesar 100%. 3. Terwujudnya dokumen leger jalan dan jembatan secara lengkap dan akurat, dengan Indikator kinerja sebagai berikut : a. Rasio panjang jalan kabupaten yang telah diinspeksi, dengan target sebesar 15%, realisasi sebesar 15%, dan persentase capaian sasaran sebesar 100%. b. Rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah diinspeksi Rasio panjang jalan kabupaten yang telah diinspeksi, dengan target sebesar 15%, realisasi sebesar 15%, dan persentase capaian sasaran sebesar 100%. 4. Terwujudnya ketersediaan basis data kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai, dengan Indikator kinerja sebagai berikut : a. Rasio panjang jalan kabupaten yang telah masuk database, dengan target sebesar 90%, realisasi sebesar 90%, dan persentase capaian sasaran sebesar 100%. iv

5 b. Rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah masuk database, dengan target sebesar 90%, realisasi sebesar 90%, dan persentase capaian sasaran sebesar 100%. Untuk mencapai 4 sasaran tersebut maka Dinas PU Bina Marga menetapkan 5 Program dan 10 Kegiatan. Adapun Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikutu: 1. Program Pembangunan Jalan dan 2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 4. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan jembatan 5. Program Pembangunan Sistem Informasi Database Jalan dan Langkah-langkah yang ditempuh oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR dalam upaya pencapaian sasaran strategik dan indikator kinerjanya antara lain sebagai berikut : 1. Perlu peningkatan SDM secara terus menerus baik dari segi kuantitas maupun kualitas melalui pendidikan, pelatihan, dan kursus yang sesuai dengan kebutuhan daerah guna meningkatkan profesionalisme. 2. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana agar kegiatan berjalan dengan baik dan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM). 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR harus mengoptimalkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. 4. Melakukan analisis perencanaan yang lebih akurat dengan mempertimbangkan faktor alam dan survey pendahuluan v

6 DAFTAR ISI... Hal HALAMAN JUDUL... i KATA PENGANTAR... ii IKHTISAR EKSEKUTIF... iii DAFTAR ISI... vi DAFTAR TABEL... viii BAB I PENDAHULUAN 1.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN OKU TIMUR STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSINYA MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP FORMAT PENULISAN LAKIP... 5 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PU BINA MARGA VISI DAN MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM PENETAPAN KINERJA TAHUN SASARAN TAHUN PROGRAM DAN KEGIATAN BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PU BINA MARGA TAHUN ANALISA CAPAIAN KINERJA AKUNTABILITAS KEUANGAN ASPEK PENDUKUNG LAINNYA vi

7 3.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN LALU BAB IV PENUTUP 4.1 KESIMPULAN LAMPIRAN Formulir Rencana Strategik Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2016 Formulir Rencana Kerja Tahunan Tahun 2016 vii

8 DAFTAR TABEL... Hal Tabel 2.1 Kode dan Program Tabel 2.2 Rencana Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Tahun Tabel 3.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Tabel 3.2 Program, Kegiatan, dan Capaian Kinerja Tahun Tabel 3.3 Perbandingan Sasaran Kinerja Tahun Dilaporkan terhadap Tahun Terakhir Renstra Tabel 3.4 Pendapatan dan Belanja Tahun Tabel 3.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Utama Tahun Tabel 3.6 Rekapitulasi Pegawai PNS dan TKS pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Tabel 3.7 Daftar Sarana dan Prasarana pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur viii

9 BAB I PENDAHULUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2016, dalam bab ini akan diuraikan tentang Gambaran Pelayanan Dinas PU Bina Marga Kabupaten OKU Timur, Struktur Organisasi dan Tupoksinya, Maksud dan Tujuan LAKIP, serta Sistematika Penyusunannya. 1.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PU BINA MARGA KAB. OKU TIMUR Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR sebelum berdiri/bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU TIMUR, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten OKU TIMUR Nomor. 03 Tahun 2006 tanggal 3 Mei 2006 tentang pembentukan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR, sebagai penyelenggara perencanaan, pengendalian teknis bidang Bina Marga dan Pelayanan kepada masyarakat dalam hal memperbaiki sarana dan prasarana dalam lingkup tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum khusunya jalan, jembatan dan sarana kebinamargaan lainnya. Saat ini kendala-kendala atau tantangan ke depan yang harus benahi antara lain: 1. Terbatasnya Sumber daya manusia 2. Peralatan kerja yang masih terbatas 3. Data penunjang kegiatan Teknis 1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSINYA Menindak lanjuti Peraturan Bupati OKU TIMUR Nomor. 35 Tahun 2006 tentang Uraian tugas Pokok dan fungsi sebagai Berikut : A. Struktur Organisasi 1. Kepala Dinas membawahi Sekretariat, Kepala Bidang dan Kepala UPTD antara lain : 2. Sekretariat Dinas membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu : 1

10 - Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. - Sub Bagian Kepegawaian dan keuangan. 3. Bidang Perencanaan dan Program membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu: - Seksi Perencanaan Teknis dan Penyusunan Program. - Seksi Survey, Monitoring dan Evaluasi. 4. Bidang Pembangunan, Peningkatan Jalan dan membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu : - Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan. - Seksi Pembangunan, Peningkatan. 5. Bidang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu: - Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan. - Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan. 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri dari 5 (lima) wilayah kerja, yaitu : - UPTD Martapura - UPTD Kurungan Nyawa - UPTD Gumawang - UPTD Sumber Jaya - UPTD Cempaka B. Tugas Pokok Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Mempunyai Tugas Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga Sesuai dengan Lingkupnya. 2

11 C. Tugas Fungsi 1. Pelaksana pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur dan unit kerja di lingkungan dinas; 2. Pelaksana pelayanan prasarana transportasi baik dalam penyediaan, pemeliharaan, maupun peningkatan sarana dan prasarana dibidang binamarga; 3. Pelaksana koordinasi serta pemberi pertimbangan dan bantuan teknis dibidang pekerjaan umum kepada pihak lain dalam rangka pengembangan dan pembinaan kegiatan pekerjaan umum bina marga; 4. Pelaksana penyusunan program kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pekerjaan umum bina marga. 5. Pelaksana pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pekerjaan umum bina bina marga dan menetapkan langkah-langkah operasionalnya. 6. Pelaksana koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi pemerintah dalam upaya meningkatkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 1. Pengertian LAKIP LAKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah. Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Instansi Pemerintah itu sendiri adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi 3

12 kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR yang bisa dicapai pada saat akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para Stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 2. Tujuan LAKIP Memberi pertanggung jawaban kepada pemberi amanah (unit lebih rendah kepada unit yang lebih tinggi/stakeholder). Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tupoksi, dalam upaya mencapai misi dan visi. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek dan jangka menengah). 3. Fungsi LAKIP Umpan balik untuk pengambilan keputusan pihak pihak terkait Alat perbaikan manajemen kepemerintahan di lingkungan instansi pemerintah Media pertanggung jawaban kepada lembaga legislatif Media pertanggung jawaban kepada publik 4. Manfaat LAKIP Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governmance). Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efesien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat & lingkungannya. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 4

13 Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas PU Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Aspek Akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun tersebut. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategik telah dicapai. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR bagi upaya upaya perbaikan kinerja di masa datang sehingga dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. 1.4 FORMAT PENULISAN LAKIP Sistematika penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang Gambaran Pelayanan Dinas PU Bina Marga Kabupaten OKU Timur, Struktur Organisasi dan Tupoksi, Maksud dan Tujuan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR, serta Sistematika Penyusunan LAKIP Tahun BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR Pada bab ini diuraikan tentang pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Jangka Menengah (RENSTRA). Pada Bab ini yang diuraikan juga sasaran dengan kinerja dan target tahun dilaporkan serta uraian program dan kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target tahun yang dilaporkan sebagai pendukung pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja. BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 Bab ini menguraikan tentang analisis capaian kinerja, akuntabilitas keuangan, aspek pendukung lainnya, dan tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu. 5

14 BAB IV. PENUTUP Kesimpulan capaian kinerja, permasalahan, dan Pemecahan Masalah. LAMPIRAN-LAMPIRAN Formulir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR Formulir Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 Formulir Pengukuran Kinerja Tahun

15 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Pada bab ini menguraikan tentang pernyataan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU Timur Berlakunya Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dari kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. 2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PU BINA MARGA Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul selama kurun waktu tersebut Rencana Strategis ini mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dari tujuan yang ditetapkan, ditentukan sasaran yang ingin dicapai diiringi dengan kebijakan dan program prioritas. Program-program prioritas tersebut diuraikan dalam beberapa kegiatan dengan penetapan jadwal kegiatan dan alokasi sumber daya dan dana. Sesuai dengan analisis SWOT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ditetapkan 2 Tujuan, 4 Sasaran dan 5 Program. Keberhasilan Rencana Strategis dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja dari jajaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di Kabupaten OKU TIMUR yang melaksanakannya, dievaluasi dan dianalisis setiap tahunnya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Renstra disusun untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten 7

16 OKU TIMUR agar lebih terarah dan komprehensif, sehingga sasaran strategis pembangunan mendatang akan lebih mudah dicapai VISI DAN MISI Visi sebagai cara pandang ke depan tentang kemana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR yang disusun berdasarkan kriteria kriteria penulisan Visi, yaitu singkat, jelas, mudah diingat, menarik dan menantang. Visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR adalah: Terwujudnya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur jalan dan jembatan dalam pencapaian masyarakat OKU Timur yang cerdas, sehat dan sejahtera Misi yang merupakan penjabaran dari Visi yang harus dilaksanakan oleh instansi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sehinga mampu mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR ditetapkan sebagai berikut : 1. Mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana penunjang kebinamargaan yang mampu mendukung gerak roda pemerintahan dan perekonomian dalam mencapai masyarakat yang cerdas, sehat dan sejahtera. 2. Mewujudkan dukungan nyata dalam pembangunan daerah melalui penelitian, perencanaan, pelayanan informasi infrastruktur jalan dan jembatan secara proposional TUJUAN Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah dengan penetapan tujuan organisasi. Tujuan menyatakan kegiatan apa yang akan diselesaikan dan kapan dilakukan yang merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan Misi dan merupakan result (hasil) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. 8

17 Tujuan ini dikembangkan berdasarkan kriteria : Akseptabilitas, dapat diterima oleh seluruh stakeholders Fleksibelitas, mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan Dapat diukur Pendorong kinerja Kesesuaian dengan Visi dan Misi Mudah dipahami Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR menetapkan 2 tujuan, dengan penjabaran sebagai berikut: a. Misi Pertama: Mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana penunjang kebinamargaan yang mampu mendukung gerak roda pemerintahan dan perekonomian dalam mencapai masyarakat yang cerdas, sehat dan sejahtera. Tujuan Pertama : Terciptanya infrastruktur jalan, jembatan dan sarana penunjang kebinamargaan yang memadai, terpadu dan berkesinambungan. b. Misi Kedua Mewujudkan dukungan nyata dalam pembangunan daerah melalui penelitian, perencanaan, pelayanan informasi infrastruktur jalan dan jembatan secara proposional. Tujuan Kedua: Terciptanya perencanaan dan sistem informasi database secara bertahap dan berkelanjutan berdasarkan prioritas dan tahapan pembangunan. 9

18 2.1.3 SASARAN Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan organisasi/dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Berdasarkan pengertian tersebut, maka ditetapkan 4 sasaran Pembangunan sebagai berikut : 1. Tujuan Pertama Terciptanya infrastruktur jalan, jembatan dan sarana penunjang kebinamargaan yang memadai, terpadu dan berkesinambungan. Sasaran: Terwujudnya infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan penunjang sarana dan prasarana kebinamargaan yang memadai. 2. Tujuan Kedua: Mewujudkan dukungan nyata dalam pembangunan daerah melalui penelitian, perencanaan, pelayanan informasi infrastruktur jalan dan jembatan secara proposional. Sasaran : Terwujudnya dokumen leger jalan dan jembatan secara lengkap dan akurat. Terwujudnya ketersediaan basis data kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai KEBIJAKAN Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna 10

19 tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi. Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR adalah: a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam memenuhi sarana dan prasarana aparatur b. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mendapatkan hasil yang akurat. c. Menyusun dokumen leger jalan dan jembatan secara bertahap dan berkelanjutan. d. Meningkatkan ketersediaan sistem informasi database jalan dan jembatan yang memadai e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan yang memadai PROGRAM Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan, guna mencapai sasaran tertentu. Adapun Kode dan Program Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR dapat dilihat pada Tabel sebaagai berikut adalah : No Kode. Tabel 2.1. Kode dan Program Program Program Pembangunan Jalan dan Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Program Pembangunan Sistem Informasi Database Jalan dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN SASARAN TAHUN 2016 Rencana sasaran kinerja merupakan menjabarkan target yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai 11

20 kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR pada setiap akhir periode pelaksanaan. Rencana Strategis memiliki 4 sasaran dimana sasaran 1 didukung oleh 4 indikator kinerja, sasaran 2 didukung oleh 2 indikator kinerja, sasaran 3 didukung oleh 2 indikator kinerja. sasaran 4 didukung oleh 2 indikator kinerja. Untuk lebih jelasnya sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang dilaksanakan pada Tahun 2016 yang disesuaikan dengan dokumen Penetapan Kinerja tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.2. Rencana Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja tahun 2016 Sasaran Uraian Indikator Kinerja Satuan Target 1 Terwujudnya infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap a Panjang jalan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik Km 0,00 b Jumlah jembatan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik Buah 18,00 c persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap % 73,00 d Jumlah yang diperbaiki dengan tingkat akurasi perencanaan baik Buah 5,00 2 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan penunjang sarana dan prasarana a rasio kebutuhan unit kerja alat berat terhadap cakupan pelayanan wilayah kerja UPTD % 100,00 12

21 Sasaran Uraian Indikator Kinerja Satuan Target kebinamargaan yang memadai b rasio kelengkapan peralatan survey, inspeksi dan laboratorium sebagai sarana penunjang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan % 30,00 3 Terwujudnya dokumen leger jalan dan jembatan secara lengkap dan akurat. 4 Terwujudnya ketersediaan basis data kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai a rasio panjang jalan kabupaten yang telah diinspeksi b rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah diinspeksi a rasio panjang jalan kabupaten yang telah masuk database b rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah masuk database % 15,00 % 15,00 % 90,00 % 90, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 Program dan Kegiatan yang dilaporkan sebagai pendukung pencapaian kinerja sasaran sesuai dokumen Penetapan Kinerja. Program dan Kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.3. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2016 Program Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Program Pembangun an Jalan dan Perencanaan Pembangunan Jalan Survey Kontur jalan dan Meningkatnya Akurasi Perencanaan Pembangunan Jalan Meningkatnya Akurasi Perencanaan Pembangunan Jalan dan % 80,00 % 80, Pembangunan Jalan Panjang jalan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik KM 0,00 13

22 Program Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Perencanaan Pembangunan Pembangunan Meningkatnya Akurasi Perencanaan Pembangunan Jumlah baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik % 80,00 Buah 18, Program Rehabilitasi/ Pemeliharaa n Jalan dan Perencanaaan Rehabilitasi /pemeliharaan Jalan Rehabilitasi /pemeliharaan Jalan Meningkatnya Akurasi Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap % 80,00 % 73, Perencanaaan Rehabilitasi /pemeliharaan Meningkatnya akurasi perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan % 80, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamarg aan 3.1 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Rehabilitasi /pemeliharaan Pengadaaan Alat Berat Pembangunan Gedung Workshop, Gedung Laboaratorium, dan Alat Ukur Laboratorium Inspeksi Kondisi jalan Inspeksi Kondisi Jumlah yang diperbaiki dengan tingkat akurasi perencanaan baik Rasio cakupan pelayanan tim alat berat terhadap wilayah kerja UPTD Rasio kelengkapan peralatan survey, inspeksi dan laboratorium sebagai sarana penunjang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan Rasio panjang jalan yang telah diinspeksi Rasio Jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah diinspeksi Buah 5,00 % 100,00 % 30,00 % 15,00 % 15,00 14

23 Program Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Program Pembangun an Sistem Informasi Database Jalan dan Penyusunan sistem Informasi database Jalan Penyusunan sistem Informasi database Rasio panjang jalan kabupaten yang telah masuk database Rasio Jumlah yang berada pada jalan kabupaten yang telah masuk database % 90,00 % 90,00 15

24 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PU BINA MARGA TAHUN ANALISA CAPAIAN KINERJA 2016 Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dari pengumpulan data yang merupakan kontribusi dari masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR yang disatukan, sehingga menghasilkan suatu rangkuman mengenai hasil capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR. Hal ini dikarenakan tingkat capaian kinerja suatu instansi merupakan capaian kinerja pemerintah daerah. Beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu input, output, outcome, benefit dan impact, pada umumnya data kinerja yang ada hanya mampu mengukur indikator kinerja input, output dan outcome sedangkan indikator kinerja benefit dan impact belum dapat disusun, karena indikator pengukuran kinerjanya belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu di masa yang mendatang pengembangan sistem pengukuran kinerja dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR. Pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran, dikaitkan dengan program/kegiatan yang mendukungnya. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja sasaran dengan capaian tahun sebelumnya yang dicapai organisasi yang menghasilkan suatu nilai capaian kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran merupakan cerminan capaian kinerja dari outcome suatu kegiatan. Oleh karena itu kinerja sasaran pada dasarnya merupakan pencapaian (outcome) atau fungsi langsung dari suatu keluaran (output) dari suatu kegiatan. Rincian analisis capaian Kinerja sasaran dan program/kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 sebagai berikut : 16

25 Tabel 3.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2016 Sasaran Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Capaian Terwujudnya infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap. a Panjang jalan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik Km 0,00 0,00 - b Jumlah jembatan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik Buah 18,00 18,00 100,00 c persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap % 73,00 85,81 117,55 d Jumlah yang diperbaiki dengan tingkat akurasi perencanaan baik Buah 5,00 5,00 100,00 2 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan penunjang sarana dan prasarana kebinamargaan yang memadai a b rasio kebutuhan unit kerja alat berat terhadap cakupan pelayanan wilayah kerja UPTD rasio kelengkapan peralatan survey, inspeksi dan laboratorium sebagai sarana penunjang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan % 100,00 100,00 100,00 % 30,00 30,00 100,00 17

26 Sasaran Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Capaian Terwujudnya dokumen leger jalan dan jembatan secara lengkap dan akurat. 4 Terwujudnya ketersediaan basis data kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai a b a b rasio panjang jalan kabupaten yang telah diinspeksi rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah diinspeksi rasio panjang jalan kabupaten yang telah masuk database rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah masuk database % 15,00 15,00 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % 90,00 90,00 100,00 % 90,00 90,00 100,00 Pada Tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian pada masingmasing sasaran dan indikator kinerjanya untuk tahun 2016 telah mencapai suatu keberhasilan. Terdapat 1 (satu) capaian kinerja yang mengalami peningkatan secara signifikan yaitu pada Indikator kinerja sasaran berupa persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap mengalami peningkatan sebesar 117,55 %. Namun tantangan kedepan, jika dicermati lebih mendalam target pada masing-masing indikator kinerja sasaran, nilai target diatas belum mencapai angka yang optimal sehingga kedepan diperlukan langkah-langkah perbaikan yang terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan dan atau mempertahankan target yang akan dicapai. 18

27 Tabel 3.2. Program, Kegiatan, dan Capaian Kinerja Tahun 2016 Program 1.1 Program Pembang unan Jalan dan Uraian Indikator Kinerja Kegiatan Satu an Target Realisasi % Capaian Perencan Meningkatnya % 80,00 80,00 100,00 aan Akurasi Pembang Perencanaan unan Pembangunan Jalan Jalan 1.2 Program Rehabilita si/ Pemelihar aan Jalan dan Survey Kontur jalan dan Pembang unan Jalan Perencan aan Pembang unan Pembang unan Perencan aaan Rehabilita si /pemeliha raan Jalan Rehabilita si /pemeliha raan Jalan Perencan aaan Rehabilita si /pemeliha raan Meningkatnya Akurasi Perencanaan Pembangunan Jalan dan Panjang jalan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik Meningkatnya Akurasi Perencanaan Pembangunan Jumlah baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik Meningkatnya Akurasi Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap Meningkatnya akurasi perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan % 80,00 80,00 100,00 KM 0,00 0,00 - % 80,00 80,00 100,00 Buah 18,00 18,00 100,00 % 80,00 80,00 100,00 % 73,00 85,81 117,55 % 80,00 80,00 100,00 19

28 Program Uraian Indikator Kinerja Kegiatan Satu an Target Realisasi % Capaian Rehabilita si /pemeliha raan Jumlah yang diperbaiki dengan tingkat akurasi perencanaan Buah 5,00 5,00 100, Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Kebinama rgaan 3.1 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan 4.1 Program Pembang unan Sistem Informasi Database Pengadaa an Alat Berat Pembang unan Gedung Workshop, Gedung Laboarato rium, dan Alat Ukur Laboratori um Inspeksi Kondisi jalan Inspeksi Kondisi Penyusun an sistem Informasi database Jalan baik Rasio cakupan pelayanan tim alat berat terhadap wilayah kerja UPTD Rasio kelengkapan peralatan survey, inspeksi dan laboratorium sebagai sarana penunjang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan Rasio panjang jalan yang telah diinspeksi Rasio Jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah diinspeksi Rasio panjang jalan kabupaten yang telah masuk database % 100,00 100,00 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % 90,00 90,00 100,00 20

29 Program Uraian Indikator Kinerja Kegiatan Satu an Target Realisasi % Capaian Jalan dan % 90,00 90,00 100, Penyusun an sistem Informasi database Rasio Jumlah yang berada pada jalan kabupaten yang telah masuk database Pada Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian pada masingmasing program dan kegiatan serta indikator kinerjanya untuk tahun 2016 telah mencapai suatu keberhasilan. Dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) sasaran dan 5 (lima) Program yang ditetapkan adalah secara umum persentase capaian kinerja pada umumnya 100% atau Lebih. Terdapat 1 (satu) capaian indicator kinerja yang mengalami peningkatan secara signifikan yaitu pada Indikator kinerja berupa Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap mengalami peningkatan sebesar 117,55 %. Peningkatan Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap sampai dengan 85,81 % dari seluruh panjang jalan kabupaten telah melebihi target sasaran renstra sampai dengan akhir 2015 sebesar 73 %. Namun tantangan kedepan, diharapkan peningkatan persentase kondisi jalan dari seluruh panjang jalan kabupaten tersebut harus diimbangi dengan peningkatan persentase kondisi jalan kabupaten dengan permukaan aspal dan beton sehingga unsur kenyamanan berkendaraan bisa lebih baik lagi. Sedangkan, Pada Indikator kinerja sasaran Panjang jalan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik tidak ada atau nol, hal ini disebabkan tidak alokasi dana untuk pembangunan jalan baru sampai dengan akhir tahun Perbandingan Capaian kinerja sasaran tahun yang dilaporkan terhadap Capaian Target Tahun Terakhir Renstra dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini : 21

30 Tabel 3.3. Perbandingan Sasaran Kinerja Tahun dilaporkan terhadap Tahun Terakhir Renstra Realisasi/Target % Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Renstra Realisasi s.d. Tahun sebelumnya Realisasi 2016 Kumulatif Tahunan Realisasi s.d. Tahun Sebelumnya Terhadap Target Renstra Realisasi 2016 Terhadap Target Renstra Kumulatif Terhadap Target Renstra Terwujudnya infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap. 2 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan penunjang Panjang jalan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik Jumlah jembatan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap Jumlah yang diperbaiki dengan tingkat akurasi perencanaan baik rasio kebutuhan unit kerja alat berat terhadap cakupan pelayanan wilayah Km 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Buah 20,00 18,00 18,00 36,00 90,00 90,00 180,00 % 70,00 85,81 85,81 85,81 122,59 122,59 122,59 Buah 20,00 14,00 5,00 19,00 70,00 25,00 95,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

31 Realisasi/Target % Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Renstra Realisasi s.d. Tahun sebelumnya Realisasi 2016 Kumulatif Tahunan Realisasi s.d. Tahun Sebelumnya Terhadap Target Renstra Realisasi 2016 Terhadap Target Renstra Kumulatif Terhadap Target Renstra sarana dan prasarana kebinamargaan yang memadai 3 Terwujudnya dokumen leger jalan dan jembatan secara lengkap dan akurat. 4 Terwujudnya ketersediaan basis data kerja UPTD rasio kelengkapan peralatan survey, inspeksi dan laboratorium sebagai sarana penunjang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan rasio panjang jalan kabupaten yang telah diinspeksi rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah diinspeksi rasio panjang jalan kabupaten yang telah masuk database % 30,00 30,00 30,00 30,00 100,00 100,00 100,00 % 30,00 15,00 15,00 15,00 50,00 50,00 50,00 % 30,00 15,00 15,00 15,00 50,00 50,00 50,00 % 90,00 90,00 90,00 90,00 100,00 100,00 100,00

32 Realisasi/Target % Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Renstra Realisasi s.d. Tahun sebelumnya Realisasi 2016 Kumulatif Tahunan Realisasi s.d. Tahun Sebelumnya Terhadap Target Renstra Realisasi 2016 Terhadap Target Renstra Kumulatif Terhadap Target Renstra kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah masuk database % 90,00 90,00 90,00 90,00 100,00 100,00 100,00

33 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

34 Pada Tabel 3.3 Perbandingan Capaian kinerja sasaran tahun yang dilaporkan dibandingkan dengan target tahun terakhir Renstra terlihat bahwa secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sampai akhir tahun 2016, Nilai Indikator kinerja sasaran Panjang jalan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik tidak ada atau nol, hal ini disebabkan tidak dibutuhkannya pembangunan jalan baru (jalan kabupaten) dan tidak dialokasikan anggaran untuk pembangunan jalan baru sampai dengan akhir tahun Sampai akhir tahun 2016, Nilai Indikator kinerja sasaran berupa terbangunnya jumlah jembatan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik sebesar 36 buah atau 180% dari Target Renstra. 3. Sampai akhir tahun 2016, Nilai Indikator kinerja sasaran berupa persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 122,59 % dari Target Renstra. Namun tantangan kedepan, diharapkan peningkatan persentase kondisi jalan tersebut diimbangi dengan peningkatan persentase panjang kondisi jalan dengan jenis permukaan aspal dan beton. 4. Sampai akhir tahun 2016, Nilai Indikator kinerja sasaran berupa Jumlah yang diperbaiki dengan tingkat akurasi perencanaan baik sebesar 19 buah atau 95% dari Target Renstra. hal ini disebabkan kebutuhan pekerjaan Rehabilitasi tidak terlalu signifikan. 5. Sampai akhir tahun 2016, Nilai Indikator kinerja sasaran berupa rasio kebutuhan unit kerja alat berat terhadap cakupan pelayanan wilayah kerja UPTD sebesar 100 % dari Target Renstra. Hal ini disebabkan telah terpenuhnya layanan cakupan alat berat terhadap wilayah kerja UPTD. 6. Sampai akhir tahun 2016, Nilai Indikator kinerja sasaran berupa rasio kelengkapan peralatan survey, inspeksi dan laboratorium sebagai sarana penunjang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan sebesar 100 % dari Target Renstra. Hal ini disebabkan oleh telah berjalannya kegiatan survey, inspeksi dan Laboratorium berupa antara lain pengambilan sampel dan pengujian mutu beton yang telah terpasang dilapangan secara acak, inspeksi secara berkala dengan melakukan pengeboran untuk melihat ketebalan aspal atau beton yang terpasang. Namun kedepan akan ditingkatkan lagi kegiatan survey, inspeksi dan laboratorium yang lebih baik. 24

35 7. Sampai akhir tahun 2016, Nilai Indikator kinerja sasaran rasio panjang jalan kabupaten yang telah diinspeksi dan rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah diinspeksi sebesar 50 % dari Target Renstra Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran dan tidak terlalu diprioritaskan dibandingkan pekerjaan fisik berupa perbaikan prasarana jalan dan jembatan yang ada. 8. Sampai akhir tahun 2016, Nilai Indikator kinerja sasaran berupa rasio panjang jalan kabupaten yang telah masuk database dan rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah masuk database sebesar 100 % dari Target Renstra. hal ini disebabkan telah diupdatenya/diperbaharui database jalan dan jembatan setiap tahunnya 3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN 2016 Akuntabilitas keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga OKU TIMUR dalam Tahun Secara umum gambaran keuangan daerah dapat dilihat dari sisi pendapatan dan belanja daerah. 1. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Restribusi Sewa Alat Berat. Target PAD Tahun Anggaran 2016 berjumlah Rp ,- dan terealisasi sampai dengan 31 desember 2016 sebesar Rp. 0,- 2. Belanja Daerah Total anggaran belanja daerah pada Tahun 2016 (APBD Perubahan) berjumlah Rp ,- dan realisasinya adalah Rp ,-. Hal ini disebabkan terdapat difisit anggaran sehingga dana tunda bayar ke pihak rekanan yang akan dibayarkan pada awal tahun Uraian anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR dapat dilihat pada tabel berikut: 25

36 Tabel 3.4 Pendapatan dan Belanja Tahun 2016 Pendapatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pendapatan Asli Daerah ,- 0,- Jumlah Pendapatan ,- 0,- Belanja Belanja Tidak Langsung , ,- Belanja Langsung , ,- Jumlah Belanja , ,- Alokasi dan realisasi anggaran pada Program Utama yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut : Tabel 3.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Utama Tahun Program Pembangunan Jalan dan 2 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase Pencapaian (%) Perencanaan Pembangunan Jalan 2 Survey Kontur jalan dan 3 Pembangunan Jalan 4 Perencanaan Pembangunan 5 Pembangunan 1 Perencanaaan Rehabilitasi /pemeliharaan Jalan 2 Rehabilitasi /pemeliharaan Jalan 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0, , ,25 86,

37 Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase Pencapaian (%) Perencanaaan 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi /pemeliharaan 4 Rehabilitasi /pemeliharaan , ,00 14,70 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaa n 4 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan 5 Program Pembangunan Sistem Informasi Database Jalan dan 1 Pengadaaan Alat Berat 2 Pembangunan Gedung Workshop, Gedung Laboaratorium, dan Alat Ukur Laboratorium 1 Inspeksi Kondisi jalan 2 Inspeksi Kondisi 1 Penyusunan sistem Informasi database Jalan 2 Penyusunan sistem Informasi database 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0, Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi anggaran mengalami defisit sehingga persentase pencapaian terhadap realisasi keuangan tidak sesuai harapan. Namun sisa anggaran akan dibayarkan melalui mekanisme tunda bayar. 3.3 ASPEK PENDUKUNG LAINNYA Aspek pendukung akuntabilitas kinerja berupa jumlah pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, yang terdiri dari PNS dan Tenaga Sukarela, Adapun Data PNS dan TKS dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut : 27

38 No Tabel 3.6 Rekapitulasi Pegawai PNS dan TKS pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Unit Kerja Status Pegawai 1 Kepala Dinas Sekretaris Dinas 1-1 PNS TKS Jumlah 3 Subbag Kepegawaian dan Keuangan Subbag Umum dan Perlengkapan Bidang Perencanaan dan Program Bidang Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan 7 Bidang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan UPTD Martapura UPTD Kurungan Nyawa UPTD Gumawang UPTD Sumber Jaya UPTD Cempaka Jumlah Total Sedangkan Asset yang ada pada Dinas PU Bina Marga yang berupa Sarana dan Prasarana dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut: Tabel 3.7 Daftar Sarana dan Prasarana pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No Jenis Barang Jumlah Keterangan Bangunan Gedung 23 Ruangan 1 Ruang Kepala DPU Bina Marga 1 Ruang Sekretaris DPU Bina Marga 3 Ruang Kepala Bidang 3 Ruang Kepala Seksi dan Staf Bidang 3 Ruang Staf Sekretariat 1 Ruang Rapat 2 Ruang Gudang 1 Ruang Laboratorium 28

39 No Jenis Barang Jumlah Keterangan Toilet 2 Kendaraan Dinas / Operasional Kantor 3 Komputer 7 set 4 Laptop 1 Unit 5 Telepon 1 set 6 AC 19 Unit 7 Motor Grader 2 Unit 8 Vibrating Roller 2 Unit 9 Wheel Loader 2 Unit 10 Tandem Roller 1 Unit 11 Dump Truck 6 Unit 12 Trailler 1 Unit 13 Mesin Potong Rumput 1 Unit 19 Unit 9 Kendaraan Roda 4 10 Kendaraan Roda 2 14 Lemari 22 Unit Lemari arsip (Kaca/Besi/Kayu), Lemari Buku, Lemari Gantung, Lemari Brangkas, Kitchen Bawah 15 Meja 65 Unit Meja Telpon, Meja 1/2 Bird, Meja 1/2 Bird Kecil, Meja Komputer, Meja Rapat, Meja Rapat bundar, Meja Sekuriti, Meja telepon 16 Kursi 132 Unit Kursi Roda, Kursi Lipat, Kursi roda Putar, Kursi Sofa, Kursi sandaran tinggi, Kursi Besi, Kursi Rotan, Kursi Putar 17 Filling Cabinet 25 Unit 18 Mesin Tik 2 Unit 19 Dispenser 5 Unit 20 TV 3 Unit 21 Kulkas 1 Unit 22 Peta 1 Unit 23 Papan Struktur 3 Unit 24 White Board 1 Unit 25 Papan Foto dokumentasi 1 Unit Papan Pembangunan Jalan Lingkar 26 Papan Pengumuman 3 Unit 27 Wireless 1 Unit 28 Gambar 1 Set Gambar Presiden, Wakil Presiden dan Lambang Garuda 29 Meja Tenis 1 Unit 30 Theodolit 1 Unit 31 Waterpas 1 Unit 32 Asphal Core Drill 1 Unit 29

40 No Jenis Barang Jumlah Keterangan GPS Navigasi 5 Unit 34 Kubus Beton 12 Unit, Silinder 4 Unit, Uji Alat Uji Beton 1 Set Slump 1 Unit 35 Timbangan Digital 1 Unit 3.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN LALU Format penyusunan LAKIP telah disesuaikan dengan SK Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kineja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan keselarasan antar dokumen (RPJMD, Renstra, dan Renja) dan perbaikan atas hasil rekomendasi inspektorat daerah kabupaten OKU Timur tahun sebelumnya. 30

41 BAB IV PENUTUP 4.1 KESIMPULAN Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2016 yaitu : 1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah yang diamanatkan oleh Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR telah diselenggarakan sebagaimana mestinya. 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR bersamasama dengan Pegawai dilingkungan Dinas Tersebut telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten OKU TIMUR. 3. Hasil analisa terhadap 5 (lima) Program yang telah ditetapkan secara umum persentase capaian kinerja pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran keberhasilan atau kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban seperti yang disebutkan pada point 1 dan 2 diatas dapat diperoleh dari data Indikator Kinerja Kesejahteraan makro masyarakat yang setiap tahun selalu diukur oleh Biro Pusat Statistik. 4. Analisis pencapaian keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR dalam Tahun Secara umum program dan kegiatan pada Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan baik. Demikianlah upaya-upaya yang akan ditempuh oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR untuk mencapai keberhasilan sasaransasaran strategik kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR dalam upaya mewujudkan Good Governance. 31