RENCANA KERJA (RENJA) SKPD

Transkripsi

1 RENCANA KERJA (RENJA) SKPD KECAMATAN KADIPATEN TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KECAMATAN KADIPATEN Jl. Raya Heuleut No. 2 Kadipaten Telp./Fax. (0233) Kode Pos 45452

2 KATA PENGANTAR Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Tahun 2015 merupakan tahun pertama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.pada tahun 2014 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telahb erjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja (RENJA 2015) terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Srtategi Kecamatan Kadipaten, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Kadipaten tahun 2015 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan renvana kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Taklupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini.perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terimakasih Kadipaten, Juni 2014 CAMAT KADIPATEN UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI i ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latarbelakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan Renja OPD... 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan Capaian rentrsa OPD Analisis kinerja pelayanan OPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Review Terhadap RKPD Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Tujuan dan Sasaran Renja OPD Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP ii

4 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN KECAMATAN : KECAMATAN : KADIPATEN No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi (1) (2) (3) (4) (5) Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (6) Indikator kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan (7) (8) Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju (Rp) Ket. Jenis Keg. 1/2/3 (9) (10) (11) (12) I. URUSAN DASAR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya 100% PERKANTORAN kualitas Pelayanan Publik 1) Penyediaan jasa surat menyurat Kec.Kadipaten Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan 100% benda pos 2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kec.Kadipaten Terlaksananya pemeliharaan rutin 1 Tahun Terpenuhinya pemeliharaan 100% perizinan kendaraan dinas/operasional / berkala kendaraan dinas/operasional rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 3) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Kec.Kadipaten Tersedianya jasa komunikasi, 1 Tahun Terpenuhinya jasa 100% air dan listrik sumber daya air dan listrik. komunikasi, sumber daya air dan listrik 4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kec.Kadipaten Tersedianya jasa perbaikan 1 Tahun Terpenuhinya jasa 100% peralatan kerja perbaikan peralatan kantor. 5) Penyediaan alat tulis kantor Kec.Kadipaten Terlaksanaya penyediaan alat 1 Tahun Dipenuhinya penyediaan 100% tulis kantor. alat tulis kantor. 6) Penyediaan penyediaan komponen instalasi Kec.Kadipaten Dipenuhinya penyediaan 1 Tahun Terpenuhinya sarana 100% listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi listrik. penerangan kantor 7) Penyediaan barang cetakan dan Kec.Kadipaten Terlaksananya penyediaan 1 Tahun Dipenuhinya penyediaan 1 Tahun penggandaan. barang cetakan dan penggandaan. barang cetakan dan penggandaan. 8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kec.Kadipaten Terlaksananya penyediaan jasa 1 Tahun Dipenuhinya penyediaan 1 Tahun kantor. peralatan dan perlengkapan kantor. jasa peralatan dan perlengkapan kantor. 9) Penyediaan peralatan rumah tangga. Kec.Kadipaten Dipenuhinya peralatan rumah 1 Tahun Terpenuhinya peralatan 100% tangga kantor. rumah tanggan kantor. 10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec.Kadipaten Dipenuhinya penyediaan bahan 1 Tahun Terlaksananya penyediaan 100% perundang-undangan. bacaan. bahan bacaan. 11) Penyediaan makanan dan minuman Kec.Kadipaten Disediakannya makanan dan 1 Tahun Terpenuhinya makanan dan 100% minuman. minuman. 12) Penyediaan jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran. Kec.Kadipaten Tersedianya jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran 1 Tahun Terpenuhinya jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran 100% PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana aparatur 100% Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015

5 No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi (1) (2) (3) (4) (5) Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (6) Indikator kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan (7) (8) Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju (Rp) Ket. Jenis Keg. 1/2/3 (9) (10) (11) (12) 1) Pengadaan Meubelair Kec.Kadipaten Dipenuhinya mebeleur penunjang 88 buah Dilaksanakan pengadaan 88 buah kinerja aparatur. meubelair 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec.Kadipaten Diciptakannya suasana kerja 100% Terpenuhinya pemeliharaan 1 paket yang refresentatif rutin/berkala gedung kantor 3. PROGRAM PENINGKATAN KAPAASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA Peningkatan disiplin aparatur 1) Pembinaan Apartur Pemerintah Desa Kec. Kadipaten 100% Meningkatnya disiplin aparatur 1 paket Bintek implementasi peraturan perundangundangan 1 paket PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan Kec.Kadipaten Disusunnya laporan capaian ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja ikhtisan realisasi kinerja 100% buku Terpenuhinya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja 100% PROGRAM SINERGITAS PERENCANAAN DAERAH Kualitas perencanaan daerah 100% ) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kec.Kadipaten Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat 7 Desa Dilaksanakannya Musrenbang 1 Paket ) Penyusunan rencana kerja OPD Kec.Kadipaten Dilaksanakannya penyusunan 10 buku Tersedianya dokumen renja 100% renja Kecamatan. 3) Penyusunan RKA OPD Kec.Kadipaten Dilaksananya penyusunan RKA 10 buku Tersedianya dokumen RKA 10 buku OPD OPD 4) Penyusunan DPA OPD Kec.Kadipaten Dilaksananya penyusunan DPA OPD 10 buku Tersedianya dokumen DPA OPD 10 buku II URUSAN WAJIB A. PEKERJAAN UMUM Program peningkatan infrastruktur Meningkatnya perdesaa infrasrtuktur perdesaan ) Fasilitasi dan koordinasi peningkatan infrastruktur perdesaan 2) Monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur perdesaan Kec.Kadipaten Kec.Kadipaten Meningkatnya kualitas jumbatan, jalan, irigasi dan drainase lingkungan Terevaluasinya program peningkakan infrastruktur pemerintahan desa 1 Kec. Pemeliharaan jembatan, jalan, irigasi dan drainase lingkungan 1 Kec. Pemeliharaan jembatan, jalan, irigasi dan drainase lingkungan 1 Paket Paket Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015

6 No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi (1) (2) (3) (4) (5) Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (6) Indikator kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan (7) (8) Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju (Rp) Ket. Jenis Keg. 1/2/3 (9) (10) (11) (12) B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program peningkatan keberdayaan Meningkatnya 100% masyarakat pedesaan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 1) Fasilitasi penujang kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kec.Kadipaten Terlaksananya sosialisasi program- program PKK 1 Paket Tercapainya peran dan fungsi PKK 100% ) Evaluasi kinerja pembangunan masyarakat dan pemerintahan desa Dilaksanakannya fasilitasi lomba desa tingkat kecamatan 7 desa Meningkatnya kinerarakat pembangunan masyarakat dan pemerintahan desa 100% C. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program pengembangan Peningkatan kewirausahaan dan keunggulan Perkoperasian kompetitif usaha kecil menengah. 100% ) Pemberdayaan Usaha Mikro Sektor Informal. Kec.Kadipaten 1 Paket Meningkatnya pemahaman perkoperasian 100% D. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Meningkatnya peran serta kepemudaan 1) Pembinaan organisasi kepemudaan Kec.Kadipaten Terlaksananya pengadaan inventaris Paskibra 100% paket Meningkatnya kualitas Paskibra 100% E. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1. Program pencegahan dini dan Terkendalinya 100% penanggulangan korban bencana alam pencegahan korban bencana alam 1) Kordinasi pencagahan dini dan penanggulangan pasca bencana Kec.Kadipaten Terlaksananya pencegahan bencana alam 1 paket Terkendalinay bencana alam 1 paket Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015

7 No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi (1) (2) (3) (4) (5) Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (6) Indikator kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan (7) (8) Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju (Rp) Ket. Jenis Keg. 1/2/3 (9) (10) (11) (12) 2. Program pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 100% ) Kordiunasi, pembinaan dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kec.Kadipaten Meningkatnya keamanan lingkungan 7 Desa Meningkatnya kenyamanan lingkungan 1 Paket J U M L A H Kadipaten, Juni 2014 Camat Kadipaten, UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM NIP Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015

8 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENJA OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan RENJA untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Kecamatan Kadiupaten. Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja Kecamatan Kadipaten mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program OPD kecamatan Kadipaten yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan OPD untuk menrencanakan program kegiatan disesuaikan dengan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kadipaten sebagai wujud dari kinerja tahun 2012 ini merupakan tahun terakhir pencap[aian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Renja Kecamatan Kadipaten Tahun

9 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembanguan Daerah Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Kadipaten dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286). 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ). 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ). 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Renja Kecamatan Kadipaten Tahun

10 1.3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi : Sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kadipaten tahun 2015 dalam rencana program prioritas. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Kadipaten yang memuat arah kebijakan di Kecamatan Kadipaten b. Tujuan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memaduserasikan antara Renja dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS,) dan untuk : Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Majalengka tahun Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan dalam keterpaduan sumber dana, sumber daya, serta sumber daya manusia. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam peningkatan kinerja kecamatan Kadipaten. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kadipaten Sistematika Penulisanan Renja OPD BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 1.2. LANDASAN HUKUM 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Renja Kecamatan Kadipaten Tahun

11 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN RENSTRA OPD 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD 2.4. REVIEW TERHADAP RKPD 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV PENUTUP Renja Kecamatan Kadipaten Tahun

12 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra OPD Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauhmana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Tahun 2013 SKPD Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka telah memberikan hasil yang signifikan sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam capaian kinerja tahun Analisis Kinerja Pelayanan OPD Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kadipaten berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kadipaten dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatynya sarana dan prasarana Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Daerah Meningkatnya Percepatan Pencapaian IPM Meningkatnya Peningkatan Kinerja Kecamatan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Keamanan Meningkatnya Peningkatan Hasil Produksi Peternakan Meningkatnya pemeliharaan jalan dan jembatan Renja Kecamatan Kadipaten Tahun

13 Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi Meningkatkan pemberantasan pekat Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan Meningkatkan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan Meningkatkan peran serta kepemudaan Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Kadipaten yang merupakan tolak ukur dari pencapaian pembangunan di Kecamatan Kadipaten dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain, pengukuran kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Kecamatan Kadipaten sesuai Renstra Tahun yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Majalengka yang dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun sesuai dengan pencapaian Visi, Misi dan target Kabupaten Majalengka. Realisasi Keuangan 1. Belanja Pendapatan Realisasi belanja pendapatan (Pendapatan Asli Daerah) Tahun 2013 dari sektor Pajak PBB di Kecamatan Kadipaten hanya 66,18% (Rp ) dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp Secara rinci Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan KadipatenTahun 2013 seperti disajikan pada Tabel sebagai berikut: No Tabel 2.1. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak PBB Tahun Uraian PENDAPATAN ASLI DAERAH Target (Rp) Realisasi (Rp) 1 Pajak PBB - Desa Kadipaten ,88 Renja Kecamatan Kadipaten Tahun (%) - Desa Liangjulang ,72 - Desa Karangsambung ,89 - Desa Babakananyar ,97 - Desa Pagandon ,01 - Desa Heuleut ,68 - Desa Cipaku ,10 2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Jumlah Total ,18

14 2. Belanja Pelayanan Aparatur Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2013 pada Satuan Kerja Kecamatan Kadipaten memiliki pencapaian kinerja baik dari total anggaran Rp ,- tersebut terealisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 92,32 % Belanja Tidak Langsung sebesar Rp realisasi sebesar 87,21 % dan Belanja Langsung sebesar Rp ,-. Belanja Langsung terdiri dari 11 program dan 28 kegiatan terealisai sebesar 97,84 %. Rincian Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur dan Belanja Publik dijelaskan pada Tabel sebagai berikut: No Tabel 2.2. Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur URAIAN 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 2 Tambahan penghasilan PNS (Representasi) Target (Rp) Realisasi Keuangan Rp % , ,37 Jumlah ,21 Tabel 2.3.RealisasiBelanjaPelayananPublik No Target Realisasi Keuangan Sumber URAIAN (Rp) Rp % Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja , Penyediaan Alat Tulis Kantor ,97 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Renja Kecamatan Kadipaten Tahun

15 10 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran Pengadaan mebeulair Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,56 15 Pengadaan Konstruksi/pembelian bangunan 16 Penataan lingkungan tempat kerja Pengadaan instalasi listrik dan telepon Penhgadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Bintek perangkat desa Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DSKPD Penyusunan rencana kerja OPD Penyusunan RKA dan RKAP Penyusunan DPAS dan DPPA Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan 25 Pemberdayaan usaha mikro sektol informal Musrenbang Kegiatan lomba desa tingkat kecamatan Pembinaan pramuka Pengamanan PILKADA Pembelian bibit domba Sosialisai wajar dikdas tahun Jumlah ,84 - Renja Kecamatan Kadipaten Tahun

16 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD a. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Kadipaten. Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. Kecamatan Kadipaten sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Kadipaten masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan depan sebagai Pusat Kegiatan wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain : 1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai 2. Sistem kerja yang belum optimal 3. Sumber daya manusia yang belum optimal 4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal 5. Infrastruktur pedesaan masih kurang Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kadipaten, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut : 1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD Kabupaten Majalengka yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Renja Kecamatan Kadipaten Tahun

17 3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur. 4. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi styakeholder yang ada di Kecamatan Kadipaten. b. Isu Strategis Eksternal. Kinerja dan Sinergitas antara instansi OPD, Dinas dan Pemerintah Daerah serta instansi/institusi lainnya, yaitu : 1. Penguatan Peran Kecamatan. 2. Otonomi Desa yang bersinergi. 3. Masyarakat yang religius. 2.4 Review Terhadap RKPD Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten berdasarkan RKPD Kabupaten Majalengka sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Majalengka yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kadipaten. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka tahun 2014 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Kadipaten dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Majalengka MAKMUR. Adalah letak geografis Kecamatan Kadipaten yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka termasuk wilayah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga pertumbuhan perekonomian maupun pembangunan mengarah ke Kecamatan Kadipaten baik dari sisi ekonomi, industri, dan jasa. Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis mengharuskan dokumendokumen perencanaan pembangunan untuk disusun saling bersinergis. Berdasarkan konsep Renja Kecamatan Kadipaten Tahun

18 tersebut diharapkan bahwa pembangunan dapat bekerja dengan efektif, efesien dan sinergis sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro.indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan partisipasi sektor swasta (masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang telah ditetapkan. Capaian indicator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut: a. Indeks Pembangunan Manausia (IPM), yaitu pemerintah harus focus pada pendukung IPM yaitu terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) c. Jumlah Penduduk d. Tingkat Kemiskinan. e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). f. PDRB Per Kapita (Atas dasar harga konstan). g. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Capaian kinerja pembangunan ditingkat kecamatan selama tahun 2010 s/d tahun 2013 yang tercermin pada tingkat capaian indicator makro merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka, baik yang menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang sarana dan prasarana. Selain peran pemerintah kecamatan dan kabupaten, juga peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam menyumbang tingkat pencapaian kineja pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat Renja Kecamatan Kadipaten Tahun

19 dengan kegiatan gotong royong atau perusahaan-perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi OPD itu sendiri, dengan memperhatikan inti pokok pembangunan yang dapat mempercepat laju pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok yang akan dibangun antara lain : 1. Pembangunan Bidang Pendidikan. 2. Pembangunan Bidang Kesehatan. 3. Pembangunan Bidang Ekonomi. 4. Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah Renja Kecamatan Kadipaten Tahun

20 BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Tabel 3.1 Indentifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Jawa Barat Nama SKPD : Kecamatan Kadipaten NO. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerinrtah Daerah (RKPD) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan Tujuan Dan Sasaran Renja OPD Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari misi kecamatan. Adapun tujuannya sebagai berikut: a. Membangun serta meningkatkan koordinasi yang terpadu antara masyarakat, stakeholder, desa, para kepala UPTD secara sinergis dalam menunjang perkembangan pelayanan pemerintah dan pembangunan. b. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan peningkatan pembinaan dan pengawasan c. Meningkatkan daya saing serta mengembangkan sistem pemasaran produk-produk domestik. Renja Kecamatan Kadipaten Tahun

21 d. Meningkatkan kegiatan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan tertibniaga dan perlindungan konsumen dan produsen. e. Meningkatkan penataan pasar yang tertib, aman dan nyaman. f. Meningkatkan pendapatan masyarakat. g. Perbaikan sistem tata niaga dan aksebilitas permodalan. h. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kecamatan kadipaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD. Adapaun sasarannya sebgai berikut: a. Terwujudnya keterkaitan yang saling mendukung antar sektor dalam pembangunan dan pemerintahan; b. Berkembangnya usaha ekonomi masyarakat; c. Meningkatnya peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam struktur dan perekonomian masyarakat perdesaan; d. Tersedinya lapangan kerja dan usaha serta meningkatnya pendapatan masyarakat; e. Meningkatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan; f. Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamtan Kadipaten; g. Terciptanya Tata Kota Kadipaten yang berwawasan lingkungan h. Meningkatnya pertumbuhan pasar tradisional dan pasar modern. i. Meningkatnya investasi bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan industry kecil 3.3. Program dan Kegiatan Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kecamatan Kadipaten kabupaten Majalengka sesuai tabel berikut : Renja Kecamatan Kadipaten Tahun

22 BAB IV P E N U T U P Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Kadipaten dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Majalengka serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2015.Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Kadipaten diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Majalengka maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain. Renja Kecamatan Kadipaten Tahun

23 Renja Kecamatan Kadipaten Tahun

24 Renja Kecamatan Kadipaten Tahun