IKHTISAR EKSEKUTIF. Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Transkripsi

1

2 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 merupakan gambaran Hasil Capaian Kinerja selama Tahun 2016 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Kinerja Tahun Pada Rencana Kinerja Tahun 2016, Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang diwujudkan dalam 9 (sembilan) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Secara umum dapat disimpulkan, bahwa ke 9 (sembilan) sasaran strategis dapat dipenuhi dengan Tingkat Pencapaian Keuangan melalui bejanja lansung sejumlah Rp dengan realisasi atau sebesar % dan Tingkat Pencapaian Kinerja sebesar %. Berdasarkan pengukuran kinerja berdasarak indikator kinerja program yang menjadi indikator penilaian kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat, ada beberapa sasaran yang kinerjanya dikategorikan sangat baik, baik, Sedang, Kurang dan Sangat kurang : 1. Sasaran yang tercapai dengan kinerja sangat baik meliputi : a. Sasaran meningkatnya minat masyarakat dalam berolahraga, dengan sebanyak 100 persen, pada tahun 2016 realisasi sebesar 100 %, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. b. Sasaran meningkatnya persentasi pembinaan organisasi kepemudaan, dengan indikator Peningkatan Prosentase organisasi kepemudaan yang dibina, dari target 100 organisasi kepmudaan, terlaksana kegiatan pembinaan kepada 100 klub organisasi kepemudaan, sehingga target kinerjanya 100%. c. Sasaran meningkatnya partisipasi pemuda di tingkat nasional, dengan indikator Peningkatan prestasi pemuda Jawa Barat Tingkat Nasional, dengan target 796 orang, terlaksana keikutsertaan pemuda jawa barat sebanya 796, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

3 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 d. Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, dengan target Nilai Evaluasi AKIP sebesar 65, pada tahun 2016 nilai AKIP untuk 2015 mencapai dengan capaian kinerja 97.37%. 2. Sasaran yang tercapai dengan kinerja kurang meliputi : a. Sasaran Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan indikator Peningkatan Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional, dengan target 58 medali emas pada Popwilnas Tahun 2016 event, hasil yang diperoleh pada Popwilnas Tahun 2016 adalah 16 Medali emas, sehingga capaian kinerja hanya %, tetapi secara keseluruhan pada Popwilnas 2016, kontingen Jawa Barat meraih Juara Umum pada multi event tersebut. b. Sasaran meningkatnya pengembangan kewirausahaan untuk kelompok / organisasi kepemudaan, dengan indikator Peningkatan Jumlah pemuda Jawa Barat yang berwirausaha, dari target 120 kelompok, hanya 30 Kelompok yang terbina, sehingga capaian kinerja hanya 25 %. Selain hasil tersebut yang merupakan indikator kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2016 Jawa Barat menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olaharaga Nasional (PON) XIX dan Pekan Paralympic Nasinal (Peparnas) XV, pada penyelenggaraan Multi Event tersebut Jawa Barat selain sukses menjadi penyelenggara, juga sukses secara prestasi, dimana Provinsi Jawa Barat menjadi Juara Umum pada PON XIX dengan raihan medali 217 emas, 157 perak, dan 157 perunggu, begitu juga pada Peparnas XV Jawa Barat kembali menjadi Juara Umum dengan perolehan medali 178 emas, 104 perak dan 73 perunggu. Hasil capaian kinerja di atas, baik yang telah mencapai target maupun yang belum mencapai target, lebih memotivasi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kinerjanya guna memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya di bidang olahraga dan pemuda, sehingga dapat mencapai target RPMD yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

4 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Dari hasil pengukuran kinerja, baik dalam pencapaian kinerja sasaran maupun kinerja keuangan, yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan Tahun 2016 secara keseluruhan menunjukkan prosentase yang cukup memuaskan, meskipun dirasakan masih dijumpai beberapa kendala dalam pelaksanaannya, di antaranya; penentuan target dari indikator kinerja program yang merupakan target kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat yang harus disesuaikan lagi dengan isu strategis Bidang Olahraga dan Pemuda di Jawa Barat, terbatasnya pembiayaan APBD dan personil yang tidak hanya dari segi jumlah akan tetapi juga memenuhi syarat kualitas (qualifeid). Oleh karena itu Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat yang harus selalu mampu melahirkan berbagai kebijakan strategis khususnya di bidang kepemudaan dan keolahragaan, sehingga perlu dukungan staf yang mampu berpikir keras untuk memformulasikan atau merumuskan kebijakan dimaksud secara cepat dan tepat guna mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Namun secara umum kendala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya baik melalui kebijakan, program dan kegiatan yang dikelola pada Tahun Anggaran 2016 adalah tidak akuratnya penentuan Indikator Kinerja Program yang dijadikan Indikator Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat, sehingga pencapaian Indikator Kinerja Dinas ada yang tidak dapat tercapai dan nilai yang kurang. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, kedepan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat harus melakukan telaah terhadap indikator kinerja program dan melakukan perubahan terhadap indikator tersebut, sehingga Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dapat melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Program dengan Rencana Strategis Dinas Olahraga dan Pemua Provinsi Jawa Barat. Untuk melakukan itu, Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat akan melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk melakuka perubahan Indikator Kienrja Program, sehingga pada RPJMD Jawa Barat Indikator Kinerja Program dilakukan Review untuk disesuaikan dengan isu strategis Keolahragaan dan Kepemudaan di Jawa Barat. Dengan berubahnya Indikator Kinerja Program pada RPJMD Tahun , Dinas Olahraga akan melakukan Review terhadap Recana Strategis Dinas, penyesuaian program dan kegiatan akan dilakukan untuk penysunan Rencana Kerja Tahunan Dinas. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

5

6 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 KATA PENGANTAR Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2015 tentang Penyelengraaan Keolahragaan serta Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kepemudaan, pada intinya telah mengamanatkan bahwa Pembangunan Olahraga dan Pemuda merupakan bagian intergral yang tidak dapat dipisahkan sebagai salah satu aspek strategis dari pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan pada bidang olahraga dan pemuda merupakan jaminan bagi tercapainya pembangunan nasional yang lebih baik dalam membawa bangsa ini ke arah kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karenanya, amanat tersebut telah ditindaklanjuti secara berkesinambungan dalam sistematika perancangan pencapaian target melalui RPJMD Pemerintah Provinsi sesuai dengan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang ada. Selanjutnya, sebagai penentuan keberhasilan maupun kekurangan pencapaian target yang telah ditetapkan, perlu dilakukan evaluasi terhadap indikator-indikator yang telah dibakukan secara nasional, bahkan bagi instansi pemerintah telah ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan tugas pemerintahan secara baik dan benar (Good Governance), Akuntabel, Efisien, Efektif, dan Responsif terhadap aspirasi masyarakat sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LKIP merupakan suatu kewajiban organisasi perangkat daerah yang harus dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran. LKIP merupakan perwujudan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta pengelolaan sumber daya yang tersedia setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, sistematis dan menggunakan kriteria pengukuran kinerja terukur. Berdasarkan pedoman dalam ketentuan AKIP, dengan ini telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja yang diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

7

8 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF KATA PENGANTAR.. DAFTAR ISI... LAMPIRAN... BAB I PEDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dasar Hukum Tugas, Pokok, Fungsi, Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat Sistimatika Penulisan.. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Perencanaan Rencana Strategik Tahun a. Visi dan Misi.... b. Tujuan dan Sasaran..... c. Kebijakan dan Program Perencanaan Kinerja Tahun Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Perjanjian Kinerja Tahunan... Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Program Kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun HALAMAN BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja Kinerja Sasaran Strategik Tahun Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis. 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Berjalan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

9 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 BAB IV PENUTUP 4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Keberhasilan Urusan Wajib ( Pemuda ) Keberhasilan Urusan Wajib ( Olahraga ) Kegagalan Pemecahan Masalah 4.2 Kendala, Hambatan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis dan Strategi Pemecahan Masalah Strategi Pemecahan Masalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

10 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran 1 : Formulir Idikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Lampiran 2 : Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 3. Lampiran 3 : Formulir Penetapan Kinerja (Tapkin) 4. Lampiran 4 : Formulir Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

11 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seiring dengan diberlakukannya amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2015 tentang Penyelengraaan Keolahragaan serta Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kepemudaan, dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas masyarakat Jawa Barat yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi, sekaligus untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi generasi muda agar memiliki jiwa kebangsaan, telah disadari perlu dilakukan upaya pembangunan di bidang keolahragaan dan kepemudaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumberdaya manusia Jawa Barat. Dengan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang ada di daerah, meskipun saat ini baru berusia 6 tahun Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat tanpa melalui suatu prakondisi penyesuaian kedinasan dituntut untuk langsung running dalam memanfaatkan potensi dan peluang, serta mengakomodasikan kebutuhan sekaligus menepis hambatan dan menghadapi berbagai tantangan dalam mengemban Visi Jawa Barat yang diimplementasikan dalam Visi, Misi dan Strategi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat. Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) merupakan upaya yang harus diwujudkan semua pemangku kepentingan (stakeshoders). Prakarsa pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut dituangkan dalam peraturan perundang - undangan TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang intinya untuk menciptakan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance), Akuntabel, Efisien, Efektif, dan Responsif terhadap aspirasi masyarakat. Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme bahwa azas Akuntabilitas merupakan penentu dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara harus 10 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016

12 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dengan mengukur tingkat keberhasilan kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai wujud dari akuntabilitas dan transparansi penyelenggara negara kepada masyarakat. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinierja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat tahun 2016 mengacu kepada : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dinas Dinas Daerah; 12. Peraturan Daerah Nomor 21 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

13 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Tentang Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda Tahun 2009; 16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008, Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah yaitu Gubernur. Tugas pokok Dinas Olahraga dan Pemuda adalah melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan urusan bidang Olahraga dan Pemuda. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Olahraga dan Pemuda memiliki fungsi sebagai berikut; 1) Penyelengaraan bidang urusan Olahraga dan Pemuda meliputi keolahragaan, Kepemudaan, Kemitraan dan sarana prasarana; 2) Pembinaan dan pelaksanaan tugas tugas Olahraga dan Pemuda meliputi keolahragaan, kepemudaan, Kemitraan dan sarana prasarana; 3) Kemitraan dan Sarana Prasarana; 4) Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD ; 5) Pelaksanaan tugas lain dari Gubernur sesuai tugas dan fungsi; 6) Pengawasan berbagai kegiatan keolahragaan yang berkembang di lingkungan masyarakat dan yang dikelola swasta; 7) Pengkoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional di bidang Keolahragaan dan Kepemudaan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

14 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat disusun dengan menggunakan sistimatika sebagai berikut : Bab I Pendahuluan Menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan LKIP, Tugas Pokok dan Fungsi Disorda Provinsi Jawa Barat dan Core Bussiness yang terkait dengan sektor Keolahragaan dan Kepemudaan serta bentuk sistimatika penyajian. Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang Rentra Disorda yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program, Uraian tentang Perencanaan Kinerja Tahun 2016 dan Sasaran strategik dan indikator sasaran. Bab III. Akuntabilitas Kinerja Menguraikan tentang kerangka pengukuran kinerja, kinerja sasaran Strategis, evaluasi hasil pengukuran kinerja sasaran Strategis dan pencapaian Indikator kinerja sasaran tahun berjalan dengan target kinerja, sasaran Jangka Menengah yang direncanakan. Bab IV. Penutup Menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan kinerja Strategis, Kendala, hambatan pencapaian kinerja sasaran Strategis dan strategi pemecahan masalah. Lampiran lampiran Berisi tentang format Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

15 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. PERENCANAAN Renstra Tahun Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang yang ada yang mungkin timbul. Proses ini menghasikan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan serta wawasan di bidang kewirausahaan pemuda agar memiliki kemampuan dan berdaya saing. Hal ini sesuai dengan misi kelima (5) Dinas Olahraga dan Pemuda yakni menyelenggarakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan kepemudaan termasuk pengembangan kelembagaan pemuda dalam rangka pembentukan idealisme kebangsaan (nation and character building) dan jiwa kewirausahaan pemuda yang bercirikan, kepeloporan, kejuangan dan kepemimpinan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

16 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 A. Visi dan Misi Visi merupakan suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, aspiratif dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang Olahraga dan Pemuda. Peran pemerintah dalam mendorong dan membangun olahraga dan pemuda di Jawa Barat mempunyai porsi yang lebih besar, hal ini ditunjukkan melalui aksi kongkret sehingga Provinsi Jawa Barat menjadi yang termaju seiring dengan tuntutan dan kebutuhan secara nasional yang juga dipengaruhi oleh globalisasi kehidupan masyarakat. Dengan kompetensi dan keinginan seperti ini, Dinas Olahraga dan Pemuda ingin menjadikan pembangunan Olahraga dan Pemuda di Jawa Barat sebagai model dan rujukan nasional (a Presedence and Model of National Sport and Youth Development), oleh karena itu Dinas Olahraga dan Pemuda menetapkan Visinya yaitu: Kemandirian Pemuda dan Kejayaan Olahraga (MANDIRI JAYARAGA) Maksud dari MANDIRI JAYARAGA adalah bahwa pembangunan bidang keolahragaan dan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Dinas Olahraga dan pemuda pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat menjadikan Jawa Barat sebagai Penggerak Utama Kemandirian Pemuda dan Kejayaan Olahraga Jawa Barat (MANDIRI JAYARAGA). Misi merupakan suatu yang harus di emban atau dilaksanakan organisasi (grand strategi) dalam rangka mewuudkan visi organisasi. Adapun Misi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan kemandirian dan prestasi olahraga Jawa Barat; dan 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi. B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi Pemerintah dalam jangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

17 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Selanjutnya dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan kritis yang dikembangkan dari analisis lingkungan internal dan eksternal serta memperhatikan Nilai-nilai Organisasi, maka ditetapkan Tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan sehingga mempunyai kemandirian dalam berbagai sendi kehidupan serta meningkatkan prestasi dan pemasyarakatan olahraga; dan 2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM, daya dukung sarana prasarana operasional dan pendanaan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dari tujuan yang telah dirumuskan maka sasaran dan indikator yang ditetapkan dalam rencana strategis tahun adalah : 1. Sarasan Strategis 1 Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan indikator Peningkatan Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional. 2. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya minat masyarakat dalam berolahraga. Dengan indikator. 3. Sasaran Strategis 3 Meningkatnya peran pembinaan organisasi kepemudaan. Dengan indikator Peningkatan Prosentase organisasi kepemudaan yang dibina. 4. Sasaran Strategis 4 Meningkatnya pengembangan kewirausahaan untuk kelompok/organisasi kepemudaan. Dengan indikator Peningkatan Jumlah pemuda Jawa Barat yang berwirausaha. 5. Sasaran Strategis 5 Meningkatnya prestasi pemuda di tingkat nasional. dengan indikator Peningkatan prestasi pemuda Jawa Barat Tingkat Nasional. 6. Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

18 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 C. Kebijakan dan Program Seiring dengan visi yang dicanangkan (MANDIRI JAYARAGA), misi yang menjadi rujukan perumusan program kegiatan dilengkapi dengan tujuan dan sasaran serta strategi program maka kebijakan-kebijakan strategis Dinas Olahraga dan Pemuda dapat dirumuskan melalui kebijakan dan program sebagai berikut: Kebijakan: Memberikan fasilitasi bagi peningkatan kemandirian pemuda dan prentasi olahraga. Memberikan fasilitasi bagi peningkatan professionalisme SDM, kuantitas dan kualitas sarana dan prasaran serta pendanaan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat. Program : Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Pekantoran Program Peningkata Sarana dan Prasana Aparatur Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data/Infirmasi/Statistik Daerah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

19 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun Perencanaan Kinerja Tahun 2016 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Sarasan Strategis 1 Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan. dengan indikator Peningkatan Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional dengan target 58 medali emas pada POPWILNAS Sasaran Strategis 2 Meningkatnya minat masyarakat dalam berolahraga dengan indikator, dengan target 18 organisasi olahraga masyarakat. Sasaran Strategis 3 Meningkatnya peran pembinaan organisasi kepemudaan dengan indikator Peningkatan Prosentase organisasi kepemudaan yang dibina, dengan target 100 Organisasi. Sasaran Strategis 4 Meningkatnya pengembangan kewirausahaan untuk kelompok/organisasi kepemudaan dengan indikator Peningkatan Jumlah pemuda Jawa Barat yang berwirausaha, dengan target 120 kelompok. Sasaran Strategis 5 Meningkatnya prestasi pemuda di tingkat nasional dengan indikator Peningkatan prestasi pemuda Jawa Barat Tingkat Nasional, dengan target 796 orang. Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP, dengan target nilai 65. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

20 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun Perjanjian kinerja tahun 2016 Sasaran Strategis Dan Indikator Sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dalam mencapai Sasaran Strategik dan Idikator sasaran sebagai berikut : Sarasan Strategis 1 Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan.. dengan indikator Peningkatan Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional dengan target 58 medali emas pada POPWILNAS Sasaran Strategis 2 Meningkatnya minat masyarakat dalam berolahraga dengan indikator, dengan target 36% APMO. Sasaran Strategis 3 Meningkatnya peran pembinaan organisasi kepemudaan dengan indikator Peningkatan Prosentase organisasi kepemudaan yang dibina, dengan target 100 Organisasi. Sasaran Strategis 4 Meningkatnya pengembangan kewirausahaan untuk kelompok/organisasi kepemudaan dengan indikator Peningkatan Jumlah pemuda Jawa Barat yang berwirausaha, dengan target 120 kelompok. Sasaran Strategis 5 Meningkatnya prestasi pemuda di tingkat nasional dengan indikator Peningkatan prestasi pemuda Jawa Barat Tingkat Nasional, dengan target 796 orang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

21 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun Program Kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 Anggaran tahun 2016 Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat sesuai penetapan Kinerja Tahun 2016 untuk melaksanakan kegiatan Strategis dan mencapai Indikator Kinerja Tahun 2016, adalah sebagai berikut: Rincian anggaran Program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Perjanjian Kinerja, sebagai berikut : Program Anggaran Keterangan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Kepemudaan dan Keolahragaan Rp APBD Rp APBD Rp P - APBD Rp APBD Rp APBD Rp P - APBD Rp P - APBD Rp APBD Rp APBD Rp APBN (Dekonsentrasi) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

22 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Matrik berdasarkan Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2016 Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2016 No. Sasaran Indikator Kinerja Program Kegiatan Anggaaran Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan. Peningkatan Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional Program Pembinaan. Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga Pemberian Pengahrgaan Bagi Insan Olahraga Tingkat Jawa Barat Peningkatan Kualitas Tenaga Keolahragaan Monitoring dan Evaluasi Tenaga Keolahragaan Event Nasional dan Internasional Pengembangan Tenaga Keolahragaan Dukungan Program Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi Peningkatan Potensi Atlet Melalui Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Meningkatnya minat masyarakat dalam berolahraga Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Tingkat Program Pembinaan Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga Penyelenggaraan POPDA XI Jabar 2016 Dan Pengiriman Kontingen Pada POPWILNAS Tahun 2016 Pembangunan Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu (SPOrT) Jabar Arcamanik Pengembangan Mitra Dengan Berbagai Organisasi Pemantapan 5 program olahraga Pengerahan Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) Berbagai Kegiatan Keolahragaan di Masyarakat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga bagi yang Berkebutuhan Khusus Pengiriman Kontingen Jawa Barat pada Pospenas Monitoring Perlengkapan dan Peralatan Pertandingan Sarana Olahraga di Jawa Barat Pengadaan Tanah serta Perencanaan Pembangunan Pacuan Kuda dan Equistrian Penyusunan dan Penyediaan Standar Teknis Sarana dan Prasarana di Jawa Barat Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XIX dan Peparnas XV Tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

23 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 No. Sasaran Indikator Kinerja Program Kegiatan Anggaaran Meningkatnya persentasi pembinaan organisasi kepemudaan 4 Meningkatnya pengembangan kewirausahaan untuk kelompok/organisasi kepemudaan 5 Meningkatnya partisipasi pemuda di tingkat nasional 6 Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Peningkatan Prosentase organisasi kepemudaan yang dibina Peningkatan Jumlah pemuda Jawa Barat yang berwirausaha Peningkatan prestasi pemuda Jawa Barat Tingkat Nasional Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda Nilai Evaluasi AKIP Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Potensi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda Pembinaan Mental Spritual Bagi Generasi Muda Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Pelaksanaan Dukungan Peran Serta Kepemudaan Hari Sumpah Pemuda dan Kabizza Festival Perencanaan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Keuangan pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Olahraga dan Pemuda Peningkatan Sumber Daya Aparatur Disorda Provinsi Jawa Barat Pelayanan Administrasi Perkantoran Disorda Provinsi Jawa Barat Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyusunan Data Statistik Bidang Olahraga dan Pemuda Serta Pengembangan Website (disorda jabarprov.go.id) Total Anggaran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

24 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan data kinerja dan penetapan capaian kinerja, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi. Dalam mengukur kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda mencakup kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui pengumpulan data kinerja dari 2 (dua) sumber yaitu data Internal dan eksternal. Pengukuran dilakukan terhadap sasaran dan kegiatan dengan masing - masing indikator kinerja indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja meliputi indikator sasaran dan indikator kegiatan yang terdiri dari indikator kinerja masukan (Inputs), keluaran (Outputs) dan hasil (Outcomes). Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan pencapaian suatu kegiatan, sasaran dan tujuan bersifat kuantitatif atau kualitatif. Indikator Sasaran Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran sedapat mungkin mencerminkan hasil (outcome) dari kegiatan yang mendukungnya atau setidaknya merupakan keluaran (output) dari kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan Indikator kinerja kegiatan adalah sesuatu yang menunjukan pencapaian kinerja kegiatan Kelompok Indikator Masukan ( Inputs ), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dan menghasilkan Output, antara lain Sumber daya manusia, dana, material waktu, teknologi dan sebagainya. Kelompok Indikator Keluaran ( Outputs ), adalah produk / jasa ( Fisik dan non Fisik) merupakan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

25 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Kelompok Indikator Hasil ( Outcomes ), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah, Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk / jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam pengukuran kinerja, perhitungan tingkat capaian sasaran (target) baik pada indikator sasaran maupun indikator kinerja kegiatan memperhatikan karakteristik komponen realisasi dan kondisi : Realisasi x 100 % Target Realisasi yang lebih besar, menunjukan kinerja yg lebih baik Target (Realisasi Target) Target x 100 % Realisasi yang lebih besar, menunjukan kinerja yg kurang baik Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan penggunaan makna sebagai berikut: SKALA PENILAIAN SKALA NILAI X > 100 KATEGORI PENILAIAN Sangat Baik 80 x 100 Baik 60 x > 80 Cukup 40 x > 60 Kurang X < 40 Sangat Kurang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

26 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016 Pengukuran Kinerja berdasarakan Penetapan Kinerja pada Dinas Olahraga dan Pemuda Tahun 2016, sebagai berikut : 1. Sasaran meningkatnya minat masyarakat dalam berolahraga, dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Tingkat sebanyak 100 persen, pada tahun 2016 realisasi sebesar 100 %, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. 2. Sasaran meningkatnya persentasi pembinaan organisasi kepemudaan, dengan indikator Peningkatan Prosentase organisasi kepemudaan yang dibina, dari target 100 organisasi kepmudaan, terlaksana kegiatan pembinaan kepada 100 klub organisasi kepmudaan, sehingga target kinerjanya 100%. 3. Sasaran meningkatnya partisipasi pemuda di tingkat nasional, dengan indikator Peningkatan prestasi pemuda Jawa Barat Tingkat Nasional, dengan target 796 orang, terlaksana keikutsertaan pemuda jawa barat sebanya 796, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. 4. Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, dengan target Nilai Evaluasi AKIP sebesar 65, pada tahun 2016 nilai AKIP untuk 2015 mencapai dengan capaian kinerja 97.37%. 5. Sasaran Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan indikator Peningkatan Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional, dengan target 58 medali emas pada Popwilnas Tahun 2016 event, hasil yang diperoleh pada Popwilnas Tahun 2016 adalah 16 Medali emas, sehingga capaian kinerja hanya %, tetapi secara keseluruhan pada Popwilnas 2016, kontingen Jawa Barat meraih Juara Umum pada multi event tersebut. 6. Sasaran meningkatnya pengembangan kewirausahaan untuk kelompok / organisasi kepemudaan, dengan indikator Peningkatan Jumlah pemuda Jawa Barat yang berwirausaha, dari target 120 kelompok, hanya 30 Kelompok yang terbina, sehingga capaian kinerja hanya 25 %. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

27 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis pada Dinas Olahraga dan Pemuda Tahun 2016, sebagai berikut : 1. Sasaran meningkatnya minat masyarakat dalam berolahraga, dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Tingkat sebanyak 100 persen, pada tahun 2016 realisasi sebesar 100 %, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. 2. Sasaran meningkatnya persentasi pembinaan organisasi kepemudaan, dengan indikator Peningkatan Prosentase organisasi kepemudaan yang dibina, dari target 100 organisasi kepmudaan, terlaksana kegiatan pembinaan kepada 100 klub organisasi kepmudaan, sehingga target kinerjanya 100%. 3. Sasaran meningkatnya partisipasi pemuda di tingkat nasional, dengan indikator Peningkatan prestasi pemuda Jawa Barat Tingkat Nasional, dengan target 796 orang, terlaksana keikutsertaan pemuda jawa barat sebanya 796, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. 4. Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, dengan target Nilai Evaluasi AKIP sebesar 65, pada tahun 2016 nilai AKIP untuk 2015 mencapai dengan capaian kinerja 97.37%. 5. Sasaran Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan indikator Peningkatan Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional, dengan target 58 medali emas pada Popwilnas Tahun 2016 event, hasil yang diperoleh pada Popwilnas Tahun 2016 adalah 16 Medali emas, sehingga capaian kinerja hanya %, tetapi secara keseluruhan pada Popwilnas 2016, kontingen Jawa Barat meraih Juara Umum pada multi event tersebut. 6. Sasaran meningkatnya pengembangan kewirausahaan untuk kelompok / organisasi kepemudaan, dengan indikator Peningkatan Jumlah pemuda Jawa Barat yang berwirausaha, dari target 120 kelompok, hanya 30 Kelompok yang terbina, sehingga capaian kinerja hanya 25 %. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

28 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN TAHUN BERJALAN TERHADAP TARGET RPJMD No. Sasaran Indikator TAHUN Capaian Thn Lalu Target Target Realisasi % Realisasi Target Akhir Renstra Capaian Thn 2016 terhadap Target Akhir Renstra Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan. 2 Meningkatnya minat masyarakat dalam berolahraga 3 Meningkatnya persentasi pembinaan organisasi kepemudaan 4 Meningkatnya pengembangan kewirausahaan untuk kelompok/organisasi kepemudaan 5 Meningkatnya partisipasi pemuda di tingkat nasional 6 Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Peningkatan Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Tingkat Peningkatan Prosentase organisasi kepemudaan yang dibina Peningkatan Jumlah pemuda Jawa Barat yang berwirausaha 58,00 58,00 16,00 27,59 188,00 8,51 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 100,00 100,00 100,00 110,00 90,91 20,00 120,00 30,00 25,00 600,00 5,00 Peningkatan prestasi pemuda Jawa Barat Tingkat Nasional 796,00 796,00 796,00 100, ,00 24,46 Nilai Evaluasi AKIP 58,15 65,00 63,29 97,37 80,00 79,11 RATARATA : 74,99% 51,33 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

29 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 A. Akuntabilitas Keuangan 1. Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2016 No. Uraian Anggaran Setelah Perubahan (Rp.) Realisasi (Rp.) Bertambah / (Berkurang) (Rp) % BELANJA DAERAH 1. Belanja tidak Langsung , , ,00 98,42 a. Belanja pegawai , , ,00 98,42 b. Belanja subsidi c. Belanja Hibah d. Belanja bantuan sosial e. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa f. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa g. Belanja tidak terduga Belanja Langsung , , ,00 90,46 a. Belanja pegawai , , ,00 89,65 b. Belanja barang dan jasa , , ,00 88,65 c. Belanja modal , , ,00 92,44 Jumlah Belanja , , ,00 94,44 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

30 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 BAB IV P E N U T U P 4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Berdasarkan perhitungan evaluasi kinerja dari 6 (enam) sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran, yang diimplementasikan melalui 9 (sembilan) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan,nilai capaian kinerja sasarannya sebesar % atau kategori baik. 4.2 Kendala dan Hambatan serta Langkah Antisipatif dalam Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Hambatan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian Kinerja Sasaran Strategis adalah kurangnya koordinasi antara bidang dalam penyusunan perencanaan, sehingga adanya program dan kegiatan yang tidak memperhatikan sasaran sinergis yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat Tahun Strategi Pemecahan Masalah Strategi pemecahan masalah yang ditempuh antara lain sebagai berikut : 1) Mengantisipasi sedini mungkin terjadinya kekekliruan penyusunan perencanaan bidang agar sesuai dengan Renstra yang telah disepakati; 2) Mensosialisasikan lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat Tahun , terutama dalam pencapai sasaran strategis yang akan capai; 3) Meningkatkan koordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan dalam hal penyesuaian indikator kinerja daerah dan indikator kinerja program. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

31 Disorda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 LAMPIRAN - LAMPIRAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Laporan Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2016 Dinas Olahraga dan Pemuda PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT No. Sasaran Indikator % Capaian Kinerja % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi Meningkatnya minat masyarakat dalam berolahraga Kebugaran Masyarakat 100,00 85,89 14,11% 3 Meningkatnya persentasi pembinaan organisasi kepemudaan Peningkatan Prosentase organisasi kepemudaan yang dibina 100,00 93,54 6,46% 5 Meningkatnya partisipasi pemuda di tingkat nasional Peningkatan prestasi pemuda Jawa Barat Tingkat Nasional 100,00 98,95 1,05% SB Sangat Baik [>=80%] Data Tidak Lengkap B Baik [60 79,99%] SD Sedang [50 59,99%]K Kurang [0, 49,99%] BD Diskominfo Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 1/1

41 Laporan Pengukuran Kinerja Indikator/Program/Kegiatan/Aktivitas Tahun 2016 Dinas Olahraga dan Pemuda PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT No. Sasaran Indikator Kinerja % Capaian Kinerja % Capaian Keuangan Program Kegiatan Aktivitas Triw I Triw II Triw III Triw IV Triw I Triw II Triw III Triw IV Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan. Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan. Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan. Peningkatan Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional Peningkatan Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional Peningkatan Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional 0,00 0,00 0,00 27,59 Program Pembinaan. Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga 0,00 0,00 0,00 27,59 Program Pembinaan. Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga 0,00 0,00 0,00 27,59 Program Pembinaan. Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga Pemberian Pengahrgaan Bagi Insan Olahraga Tingkat Jawa Barat Peningkatan Kualitas Tenaga Keolahragaan Monitoring dan Evaluasi Tenaga Keolahragaan Event Nasional dan Internasional Pemberian Penghargaan untuk Insan Olahraga berprestasi pada Haornas, Soina, Pospenas 2016, Seagame 2015 dan Popnas 2016 Pelatihan terhadap tenagaa keolahragaan untuk 8 cabang olahraga Monitoring untuk event olahraga tingkat Nasional 40,94 49,79 78,30 99,03 0,00 49,73 74,60 100,00 0,00 24,32 29,93 99,10 Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan. Peningkatan Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional 0,00 0,00 0,00 27,59 Program Pembinaan. Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga Pengembangan Tenaga Keolahragaan Pengembangan Tenaga Kelahragaan untuk 240 orang 61,05 92,86 92,86 92,86 Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan. Peningkatan Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional 0,00 0,00 0,00 27,59 Program Pembinaan. Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga Dukungan Program Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi Kejuaraan Piala Gubernur Jawa Barat sebanyak 8 cabang olahraga 4,60 77,91 77,91 77,91 Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan. Peningkatan Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional 0,00 0,00 0,00 27,59 Program Pembinaan. Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga Peningkatan Potensi Atlet Melalui Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Pembinaan dan Pengembangan Atlet PPLP 135,35 304,41 450, ,56 Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar secara menyeluruh dan berkelanjutan. Peningkatan Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional 0,00 0,00 0,00 27,59 Program Pembinaan. Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga Penyelenggaraan POPDA XI Jabar 2016 Dan Pengiriman Kontingen Pada POPWILNAS Tahun 2016 Penyelenggaraan POPDA XI Jabar 2016 Dan Pengiriman Kontingen Pada POPWILNAS Tahun ,20 35,85 46,53 95,82 Meningkatnya minat masyarakat dalam berolahraga Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Tingkat 25,00 50,00 75,00 100,00 Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga Pengembangan Mitra Dengan Berbagai Organisasi Mitra Dengan Berbagai Organisasi 0,00 93,26 93,26 93,26 Meningkatnya minat masyarakat dalam berolahraga Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Tingkat 25,00 50,00 75,00 100,00 Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga Pemantapan 5 program olahraga 5 program olahraga Masyarakat 0,00 35,72 45,39 98,84 Meningkatnya minat masyarakat dalam berolahraga Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Tingkat 25,00 50,00 75,00 100,00 Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga Pengerahan Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) Pengerahan Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) di kecamatan 16,13 33,93 50,90 99,51 Meningkatnya minat masyarakat dalam berolahraga Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Tingkat 25,00 50,00 75,00 100,00 Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga Berbagai Kegiatan Keolahragaan di Masyarakat Kegiatan olahraga masyarakat 7,09 50,55 62,31 97,88 Meningkatnya persentasi pembinaan organisasi kepemudaan Peningkatan Prosentase organisasi kepemudaan yang dibina 25,00 25,00 25,00 25,00 Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda Peningkatan Potensi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda Peningkatan Potensi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda 19,09 40,93 67,14 93,20 Meningkatnya persentasi pembinaan organisasi kepemudaan Peningkatan Prosentase organisasi kepemudaan yang dibina 25,00 25,00 25,00 25,00 Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda Pembinaan Mental Spritual Bagi Generasi Muda Pembinaan Mental Spritual Bagi Generasi Muda 0,00 46,49 46,49 102,79 Meningkatnya pengembangan kewirausahaan untuk kelompok/organisasi kepemudaan Peningkatan Jumlah pemuda Jawa Barat yang berwirausaha 13,57 41,25 68,75 83,33 Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 16,28 49,02 80,27 98,48 Meningkatnya partisipasi pemuda di tingkat nasional Peningkatan prestasi pemuda Jawa Barat Tingkat Nasional 0,00 2,10 10,02 0,00 Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda Pelaksanaan Dukungan Peran Serta Kepemudaan Pelaksanaan Dukungan Peran Serta Kepemudaan 0,00 16,64 62,20 99,14 Meningkatnya partisipasi pemuda di tingkat nasional Peningkatan prestasi pemuda Jawa Barat Tingkat Nasional 0,00 2,10 10,02 0,00 Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda Hari Sumpah Pemuda dan Kabizza Festival Hari Sumpah Pemuda dan Kabizza Festival 0,00 0,00 0,00 97,87 No. Sasaran Indikator Kinerja % Capaian Kinerja Program Kegiatan Aktivitas % Capaian Keuangan 1/3