BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Transkripsi

1

2 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan merupakan salah satu kegiatan dalam pengembangan kemampuan Pemerintah Kota pada setiap SKPD. Penyusunan Rencana Kerja (Renja ) dimaksudkan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap SKPD dalam menghadapi Otonomi Daerah. Rancangan Renja Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Padang tahun 2015 merupakan penjabaran dari Prioritas Pembangunan Kota Padang Tahun 2015 dengan memperhatikan tingkat urgensi serrta kesinambungan dari program sebelumnya. Dalam penyusunan rancangan Renja ini dilakukan pengkajian atas evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian Renstra SKPD. Proses penyusunan Renja dilakukan secara bertahap dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan (stake holder) yang terlibat. Hal tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari lingkup Kelurahan, Kecamatan, hingga Kota dengan menampung seluruh aspirasi dari tingkat bawah yang dikoordinasikan oleh pimpinan masing-masing Dinas / Instansi / Bagian Landasan Hukum Landasan Hukum yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Renja DKP Kota Padang adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;

3 Renja DKP Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Harapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4); 15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14) Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renja DKP Tahun 2015 adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, serta merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang Tahun Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut : 2

4 Renja DKP Tahun Sebagai upaya untuk mewujudkan azas keterbukaan atau transparansi kinerja pemerintah khususnya DKP Kota Padang kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. 2. Agar tercapai keselarasan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang. 3. Program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) akan dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Tahun Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Sistematika penyusunan RENJA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang Tahun 2015 meliputi : Bab I : Pendahuluan Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab V : Penutup 3

5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Program dan Kegiatan yang disusun Tahun 2013 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang terdiri dari 13 program dengan 56 kegiatan. Untuk menunjang kegiatan dimaksud telah dialokasikan anggaran sebesar Rp ,- (Enam Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terbagi dalam : Belanja Pegawai sebesar Rp ,-; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp ,-; Belanja Modal sebesar Rp ,-; Sedangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD -P) jumlah biaya langsung yang dianggarkan untuk Belanja Langsung pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang sebesar Rp ,- (Dua Pulluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah, yang terdiri dari : Belanja Pegawai sebesar Rp ,-; Belanja Barang dan Jasa Rp ,-; Belanja Modal sebesar Rp ,-; Kenaikan Anggaran pada APBD-P sebesar Rp ,- disebabkan diantaranya karena adanya penambahan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, diantaranya : a. Pengadaan (5 unit) Dump Truk Tahap II sebesar Rp ,- b. Pembangunan (11 unit) Tarnsfer Depo Sampah yang direncanakan dibangun pada 11 kecamatan, dengan anggaran biaya Rp ,-, serta c. Beberapa kegiatan lainnya seperti pemasangan gas metan serta penimbunana lahan urug sampah di TPA.

6 Renja DKP Tahun 2015 Secara umum evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan DKP Tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut : A. Program Pelayanan Administrasi Peran, meliputi kegiatan antara lain: 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 4. Penyediaan alat tulis 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan 8. Penyediaan bahan baca dan peraturan perundangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11. Penyediaan peralatan kebersihan 12. Peningkatan jasa pelayanan publik 13. Peningkatan pelayanan kebersihan kota dapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,-, atau sebesar 96,67%. B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi antara lain: 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan Meubeuler 3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung 5. Pemeliharaan rutin / berkala meubeuler 6. Pemeliharaan rutin / berkala alat berat 7. Rehab sedang/berat gedung 8. Pembangunan Pagar/Pembatas Gedung Kantor/Rumah Dinas/Lahan dapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,-, atau sebesar 95,90%. 5

7 Renja DKP Tahun 2015 C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi antara lain: 1. Pengadaan pakaian kerja lapangan 2. Peningkatan SDM Apartur dapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,-, atau sebesar 90,50%. D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi antara lain : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp , atau sebesar 98,14%. E. Program pengelolaan areal pemakaman, dengan kegiatan meliputi : 1. Pemberian perizinan pemakaman dapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,-, atau sebesar 64,83%. F. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 2. Pengadaan sarana komposter 3. Pembuatan papan informasi di bantaran sungai Kota Padang 4. Pengadaan Box Sampah terpilah 5. Sosialisasi Perda Inisiatif Pengelolaan Persampahan 6. Pembangunan Transfer Depo Sampah 7. Pembangunan Talud jalan masuk Pool truk sampah 6

8 Renja DKP Tahun 2015 dapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,-, atau sebesar 75,69%. G. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi antara lain: 1. Pemeliharaan RTH 2. Pemeliharaan taman kota 3. Pembelian obat-obatan (racun) 4. Pemeliharaan pohon pelindung 5. Pengadaan pohon pelindung 6. Penyediaan taman dekorasi 7. Pengadaan tanaman hias dapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,-, atau sebesar 89,43%. H. Program Rehabilitasi Kawasan TPU dan LPA denga kegiatan meliputi antara lain: 1. Pemeliharaan jalan kerja di LPA 2. Intensifikasi pendapatan retribusi makam Tunggul Hitam 3. Pengadaan tanah timbunan untuk Sanitary Landfill di TPA 4. Rehabilitasi berat/sedang pagar TPU Tunggul Hitam 5. Penyambungan pipa gas Methan Sanitary Landfill di TPA dapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,-, atau sebesar 93,46%. I. Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan, meliputi antara lain: 1. Goro massal dan pengawasan K-3 2. Pengadaan sarana dan prasarana pertamanan 3. Penyediaan sarana dan prasarana pembibitan 4. Penambahan petugas pada kawasan yang belum terlayani 7

9 Renja DKP Tahun 2015 dapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,-, atau sebesar 86,95%. J. Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan melliputi antara lain: 1. Pengadaan Timbangan Truk Sampah 2. Penerapan Kawasan Bebas Sampah dapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,-, atau sebesar 74,07 %. K. Program Sarana dan Prasarana Keindahan Kota dengan kegiatan melliputi antara lain: 1. Penyediaan Sarana Penunjang Keindahan Kota dapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,-, atau sebesar 99,44%. L. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan melliputi antara lain: 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Kebersihan dan Pertamanan 2. Sensus Barang Daerah dapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,-, atau sebesar 97,12%. 2.2 Evaluasi Program Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2014) Sesuai APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2013 telah dialokasikan belanja langsung untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang sebesar Rp ,-. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai 50 kegiatan pada 12 program sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah yang disahkan pada tanggal 18 Februari

10 Renja DKP Tahun Kendala dan Hambatan Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya : a. Masih rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan. b. Belum maksimalnya kajian dan analisis terhadap program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang. c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan. d. Masih kurangnya dukungan masyarakat dan swasta terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang. Untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang yang telah direncanakan, maka diperlukan adanya kebijakan maupun langkah-langkah dalam perencanaan dan penganggarannya seperti : 1. melakukan pengkajian ulang dan menganalisa kembali rencana program/kegiatan yang belum dapat direalisasikan dengan maksimal serta mencari alternatif program dan kegiatan lainnya sebagai pembanding ditinjau dari seberapa besar investasi atau anggaran yang harus dikeluarkan serta faktor-faktor penting lainnya. 2. Lebih mengoptimalkan lagi perencanaan program/kegiatan dengan melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya 3. Melakukan upaya kerjasama dengan pihak swasta maupun instansi vertikal (Dinas Pekerjaan Umum RI dan Kementerian Lingkungan Hidup RI), khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana persampahan di Kota Padang. 9

11 BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1. TUJUAN Sesuai dengan ketetapan yang tertuang dalam Revisi Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun , tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan lingkungan perkotaan yang bersih, sejuk, rindang, dan indah. 2. Meningkatkan kapasitas SDM yang profesional di bidang kebersihan dan pertamanan. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kebersihan dan pertamanan. 4. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat, dunia usaha dan LSM dalam bidang kebersihan dan pertamanan. 5. Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan. 6. Meningkatkan wilayah pelayanan kebersihan dan pertamanan. 7. Meningkatkan pembangunan taman-taman kota, ruang terbuka hijau dan hutan kota. 8. Melaksanakan supremasi hukum penanganan persampahan dan air limbah. 9. Meningkatkan pelayanan pemakaman umum bagi masyarakat SASARAN Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan, pengelolaan kebersihan dan pertamanan. 2. Meningkatnya kemampuan SDM yang profesional di bidang kebersihan dan pertamanan. 3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang di bidang kebersihan dan pertamanan. 4. Terlaksananya bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. 5. Meningkatnya keikutsertaan dan kepedulian masyarakat, dunia usaha dan LSM dalam pengelolaan kebersihan dan pertamanan secara aktif. 6. Terlaksananya supremasi hukum di bidang kebersihan dan pertamanan. 7. Bertambahnya wilayah pelayanan kebersihan. 10

12 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF 4.1. Program dan Kegiatan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang telah menyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Rencana program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang, dengan rencana alokasi dana sebesar Rp ,- yang mencakup 11 program dengan 71 kegiatan, sebagai berikut : A. Program Pelayanan Administrasi Peran, meliputi antara lain: 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan alat tulis 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11. Penyediaan peralatan kebersihan 12. Peningkatan jasa pelayanan publik 13. Peningkatan pelayanan kebersihan kota 14. Penyediaan sistem informasi retribusi sampah B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi antara lain: 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan meubeuler 3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung 12

13 5. Pemeliharaan rutin / berkala meubeuler 6. Pemeliharaan rutin / berkala alat berat 7. Rehab sedang gedung 8. Lanjutan pembangunan pagar DKP Balai Baru 9. Rehab sedang gedung TPU 10. Pembangunan pagar pool kendaraan 11. Pengaspalan jalan menuju pool 12. Rehab gedung pool 13. Pembangunan MCK pool kendaraan 14. Pengadaan pompa air 15. Penimbuanan area parkir kendaraan pool 16. Pembuatan tempat pencucian kendaraan beserta peralatannya 17. Pengadaan Alat berat 18. Rehab gedung dan ruang operator timbangan 19. Pembuatan gudang kebun bibit C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi antara lain: 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 2. Pengadaan pakaian kerja lapangan 3. Peningkatan SDM aparatur DKP D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi antara lain : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD E. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, meliputi antara lain: 1. Pembinaan pelaksanaan program 3 R 2. Pengadaan sarana komposter 3. Pembinaan kampung berseri 4. Sosialisasi K-3 5. Pengadaan papan informasi 13

14 F. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 1. Pengadaan Tanah Penutup TPA G. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi antara lain: 1. Pembelian obat-obatan (racun) 2. Pengadaan pohon pelindung 3. Pemeliharaan pohon pelindung 4. Penyediaan taman dekorasi 5. Pengadaan tanaman hias 6. Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat pengolahan pertamanan 7. Pemeliharaan taman kota 8. Pembuatan Green House di kebun bibit H. Program Rehabilitasi Kawasan TPU dan LPA, meliputi antara lain: 1. Peningkatan Kinerja IPLT 2. Pengadaan mobil truk tinja 3. Pembangunan pagar dan gerbang IPLT 4. Pemeliharaan rutin berkala timbangan truk sampah (tera timbangan) 5. Pembuatan pagar TPA 6. Rehabilitasi tempat pencucian truk 7. Pemeliharaan jalan operasional / kerja di LPA 8. Penyambungan Pipa gas methan sanitary landfill di TPA 9. Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pemanfaatan Gas Methan 10. Pengadaan polongan untuk penghijuan di TPA 11. Rehab Gedung kompos 12. Penyusunan dokumen UKL-UPL IPLT 13. Penyusunan Dokumen Amdal TPA I. Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan, meliputi antara lain: 1. Pengadaan sarana dan prasarana pembibitan 2. Pembersihan dan pengangkatan sampah yang bersifat insidentil 3. Pengadaan sarana dan prasarana pertamanan 14

15 J. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, meliputi antara lain: 1. Pemberian Perizinan Pemakaman 2. Pembangunan TPU Parak Buruk 3. Penimbunan Lahan TPU Tunggul Hitam K. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain : 1. Aktualisasi Inventarisasi aset DKP Kota Padang 2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi 4.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif Indikator Kinerja dan Kelompok sasaran pada Rencana Kerja (Renja) Tahun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Terlampir. 15

16 BAB V PENUTUP Rancangan RENJA Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Padang tahun 2015 mengacu pada prioritas pembangunan Kota Padang Tahun Penyusunan RENJA ini untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.. Dalam penyusunan rancangan Renja ini dilakukan pengkajian atas capaian Renja Tahun 2013 dan pelaksanaan Renja Tahun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang merupakan bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Rencana Kerja (RENJA) ini juga merupakan salah satu media pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas. Selain itu RENJA ini juga merupakan dasar bagi para pengambilan keputusan bagi pihak terkait yang berhubungan langsung dengan pengelolaan persampahan di Kota Padang. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan. Padang, Maret 2014 Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang YADRISON, SH, M.Si NIP

17 No. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2015 Indikator Kinerja Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Manfaat Kegiatan Anggaran Tahun Rencana Sumber lalu (n-1) Pagu Indikatif Angaran Tahun Lokasi Dana Ket. Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp) (n+1) I Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Operasional jadi 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Operasional jadi Tersedianya surat-surat kendaraan 4 Penyediaan alat tulis Operasional menjadi 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan 12 bln Terlaksananya persediaan materai 12 bln Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 12 bln Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan bermotor 12 bln Terlaksananya pengadaan alat tulis nya kegiatan 12 bln terlaksananya pengadaan barang cetakan Operasional menjadi Tersedianya peralatan dan perlengkapan Tersebarnya sarana informasi bagi pejabat dan staf 9 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan minum rapat 10 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya perjalanan dinas pegawai 11 Penyediaan peralatan kebersihan Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kota 12 Peningkatan jasa pelayanan publik Terlaksananya operasional peran 13 Peningkatan pelayanan kebersihan kota 14 Penyediaan jaminan keselamatan kerja Terlaksananya operasional peran Terjaminnya keselamatan pegawai 12 bln Terlaksananya penyediaan instalasi listrik 12 bln Terlaksananya pengadaan TV, Computer PC dan printer 12 bln Terlaksananya pembelian surat kabar 12 bln Tersedianya makanan minuman rapat 12 bln Terlaksananya rapatrapatdan konsultasi ke luar daerah 12 bln Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan 12 bln Tersedianya gaji bagi pegawai honor 12 bln Tersedianya gaji bagi pegawai honor 12 bln Terlaksananya jaminan keselamatan/ kesehatan pegawai 856 materai Terpenuhinya kebutuhan materai 12 bln Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bln Lancarnya operasional 12 bln Administrasi jadi 100% Administrasi jadi 12 bln Tersedianya prasarana listrik 1 paket Tersedianya sarana dan prasarana seperti : TV, Computer PC dan printer 12 bln Tersedianya sarana informasi 12 bln kegiatan operasional pegawai menjadi 12 bln Lancarnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bln Kegiatan operasional kebersihan jadi 12 bln Terpenuhinya gaji bagi pegawai honor 12 bln Terpenuhinya gaji bagi pegawai honor 378 org Terpenuhinya jaminan keselematan dan kesehatan kerja bagi tenaga honor dan keluarga 12 bln Pelayanan Kantor Jadi Lancar 12 bln Pelayanan Kantor Jadi Lancar 12 bln Kegiatan operasional menjadi 100% Pelayanan jadi 100% Pelayanan jadi 12 bln Administrasi jadi 1 paket Administrasi jadi 12 bln Bertambahnya informasi bagi pejabat dan staf 12 bln Pelayanan jadi 12 bln Administrasi jadi 12 bln Pelayanan jadi 12 bln Operasional Pelayanan jadi 12 bln Operasional Pelayanan jadi 378 org Operasional Pelayanan jadi 12 bln Kota Padang 12 bln Kota Padang 12 bln Kota Padang 100% Kota Padang 100% Kota Padang 12 bln Kota Padang 12 bln Kota Padang 12 bln Kota Padang 12 bln Kota Padang 12 bln Kota Padang 12 bln Kota Padang 12 bln Kota Padang 12 bln Kota Padang 12 bln Kota Padang

18 Indikator Kinerja Anggaran Tahun Rencana Sumber No. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Manfaat Kegiatan lalu (n-1) Pagu Indikatif Angaran Tahun Lokasi Dana Ket. Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp) (n+1) II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Lancarnya operasional 2 Pengadaan meubeler Lancarnya operasional 3 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional operasional angkutan sampah jadi 12 bln terlaksananya pengadaan sepeda motor dan pick up 12 bln terlaksananya pengadaan mobiler 12 bln Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 13 unit Tersedianya sepeda motor dan pick up 1 paket Tersedianya pengadaan kursi kerja, meja kerja 12 bln tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional DKP 13 unit Kegiatan operasional jadi 1 paket Administrasi jadi 12 bln Kegiatan operasional menjadi 12 bln Kota Padang 12 bln Kota Padang 12 bln Kota Padang 4 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung 5 Pemeliharaan rutin / berkala meubeuler Lancarnya operasional operasional jadi 12 bln Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 12 bln Terlaksananya pemeliharaan rutin meubeler 12 bln Terawatnya peralatan dan perlengkapan 12 bln tersedianya meubiler yang terawat 12 bln administrasi menjadi 12 bln administrasi menjadi 12 bln Kota Padang 12 bln Kota Padang 6 Pemeliharaan rutin / berkala alat berat Lancarnya operasional alat berat 12 bln Terlaksananya pemeliharaan alat berat 7 Rehab sedang gedung aktivitas kerja jadi 12 bln terlaksananya pemeliharaan gedung 100% Lancarnya pengelolaan sampah di TPA 12 bln Terpeliharanya gedung 100% operasional di TPA berjalan dengan baik 12 bln administrasi menjadi 100% Kota Padang 12 bln Kota Padang 8 Lanjutan Pembangunan Pagar Kantor DKP Balai Baru aktivitas kerja jadi 12 bln Terlaksananya Pembangunan pagar DKP 100% Tersedianya pagar DKP 100% administrasi menjadi 12 bln Rehab sedang gedung TPU Bungus aktivitas kerja jadi 12 bln terlaksananya pemeliharaan gedung 12 bln Terpeliharanya gedung 12 bln administrasi menjadi 12 bln Kota Padang 10 Pembuatan pagar pool kendaraan Terpeliharanya sarana dan prasarana 12 bln terlaksananya pembangunan pagar pool DKP 100% tersedianya pagar pool DKP 100% Operasional jadi 12 Bln Pengaspalan jalan menuju pool Lancarnya operasional 12 bln Terlaksananya pengaspalan jalan menuju pool 100% Tersedianya jalan aspal menuju pool DKP 100% Operasional jadi 12 Bln Rehab gedung pool kendaraan Lancarnya operasional 12 bln Terlaksananya rehab gedung pool kendaraan 100% Tersedianya ruaangan yang baik 100% Operasional jadi 12 Bln Pembangunan MCK Pool kendaraan Lancarnya operasional 12 bln Terlaksananya pembangunan MCk pool kendaraan 100% Tersedianya MCK di pool DKP 100% Operasional jadi 12 Bln Pengadaan pompa air Lancarnya operasional 15 Penimbunan areal parkir kendaraan Lancarnya operasional 16 Pembuatan tempat pencucian kendaraan beserta peralatannya Tersesdianya tempat pencucian kendaraan 17 Pengadaan Alat berat Tersedianya sarana pengolah persampahan 18 Rehab gedung dan ruang operator timbangan 19 Pembuatan gudang kebun pembibitan 12 bln Terlaksananya pengadaan pompa air 12 bln Terlaksananya penimbunan areal parkir kendaraan 1 unit Terlaksananya tempat pencucian kendaraan beserta peralatannya 1 paket Tersedianya pompa air di pool DKP 100% Terpeliharanya areal parkir kendaraan 1 unit Tersedianya tempat pencucian kendaraan dan peralatannya 100% Tersedianya alat berat di TPA 100% Pengolahan sampah berjalan dengan baik Lancarnya operasional TPA 12 bln Terpeliharanya gedung dan ruang timbangan Operasional pertamanan jadi 12 bln Terlaksananya pembangunan gudang kebun pembibitan 12 bln Operasional timbangan dan pelayanan berjalan dengan baik 1 unit Tersedianya gudang pada kebun pembibitan 1 paket Operasional jadi 100% Operasional jadi 12 Bln Bln unit Operasional Pool jadi 12 bln % Sampah di TPA terkelola dengan baik dan benar 12 bln Operasional pelayanan TPA jadi 1 unit nya operasional pertamanan 100% bln bln

19 Indikator Kinerja Anggaran Tahun Rencana Sumber No. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Manfaat Kegiatan lalu (n-1) Pagu Indikatif Angaran Tahun Lokasi Dana Ket. Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp) (n+1) III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 2 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pengadaan pakaian kerja lapangan 3 Peningkatan SDM aparatur DKP Diperolehnya SDM aparatur yang baik 100% Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian 100% Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan 100% Terlaksananya peningkatan SDM aparatur 100% Tersedianya pakaian dinas harian pegawai 100% Tersedianya pakaian kerja lapangan 100% Terciptanya SDM aparatur yang berkualitas 340 stel terlaksananya disiplin pegawai 1400 stel terlaksananya disiplin pegawai 100% meningkatnya kinerja pegawai 12 bln Kota Padang 12 bln Kota Padang Kota Padang IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD kinerja SKPD 12 bln terlaksanya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12 bln tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12 bln Administrasi jadi bln Kota Padang V Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pembinaan pelaksanaan program 3 R 2 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Keberlanjutan program 3R dari Kementerian PU Operasional jadi 3 Pengadaan sarana komposter Tersedianya rumah kompos dan srana komposter 12 bln terlaksananya pembinaan program 3R 12 bln terlaksananya pengadaan armroll, kontainer dan becak motor 1 paket Terlaksananya pembangunan rumah kompos dan sarana komposter 4 lokasi 3R kegiatan operasional 3 R berjalan dengan baik 75 unit tersedianya armroll, kontainer dan becak motor 1 paket Tersedianya bangunan rumah kompos dan sarana komposter 4 lokasi 3R meningkatnya sistem pengelolaan sampah kawasan 75 unit nya pelayanan kebersihan 1 paket terlaksananya pengomposan skala kawasan 4 kawasan Kota Padang 12 bln Kota Padang armrol 3 unit, kont. 50 unit, becak motor 22 unit 1 kawasan Kota Padang 4 Pembinaan kampung berseri Terlaksananya pembinaan pengelolaan lingkungan kawasan 12 buln Terlaksananya bimbingan dan penyuluhan pada kawasan binaan 1 kawasan Terwujudnya kawasan binaan 1 kawasan terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik 1 kawasan Kota Padang 5 Sosialisasi K-3 Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan K-3 12 bln Terlaksananya sosialisasi K-3 12 bln Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang K-3 30 kelp. Masy. terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik kelp. Masy Kota Padang 6 Pengadaan papan informasi Tersedianya papan informasi K-3 unit terlaksananya penyediaan papan informasi tentang K-3 unit Tersedianya papan informasi tentang K-3 unit Meningkatnya kepedulian masyarakat tentang K-3 kawasan Kota Padang VI Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 1 Pengadaan tanah penutup TPA untuk sistem sanitary landfill Terlaksananya sistim sanitary landfill di TPA 12 bln Tersedianya tanah penutup untuk sistim sanitary ladfill 12 bln Sistim sanitary landfill berjalan dengan baik 12 bln Terlaksananya pengelolaan TPA dengan sistim sanitary landfill bln Kota Padang

20 Indikator Kinerja Anggaran Tahun Rencana Sumber No. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Manfaat Kegiatan lalu (n-1) Pagu Indikatif Angaran Tahun Lokasi Dana Ket. Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp) (n+1) VII Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pembelian obat-obatan terlaksananya perawatan taman 12 bln tersedianya obat-obat 12 bln Kota menjadi bersih dan indah 12 bln nya operasional pertamanan 12 bln Kota Padang 2 Pemeliharaan pohon pelindung terpeliharanya pohon pelindung kota 280 btg Terlaksananya pembuangan benalu/ parasit 280 btg terlaksananya pembuangan benalu/parasit pohon pelindung 280 btg Terwujudnya lingkungan yang asri 100% Kota Padang 3 Pengadaan pohon pelindung penambahan jenis tanaman baru 4 Penyediaan taman dekorasi terlaksananya pembuatan taman dekorasi penunjang acara pemerintah Kota Padang 5 Pengadaan tanaman hias Terpenuhinya kebutuhan tanaman hias untuk taman kota 1 Paket Terlaksananya Penyediaan pohon pelindung di jalur hijau kota 12 bln Tersedianya taman dekorasi untuk menunjang acara pemerintah kota Padang 1 paket Terlaksananya pengadaan tanaman hias btg Tersedianya pohon pelindung di jalur hijau kota 12 bln Meningkatnya keindahan taman dekorasi untuk menunjang acara Pemerintah Kota Padang btg terpenuhhinya kebutuhan pohon pelindung kota 12 bln nya kegiatan seremonial pemerintah kota 1 paket Tersedianya tanaman hias 1 paket Terpeliharanya taman kota dengan baik 12 bln Kota Padang 12 bln Kota Padang 12 bln Kota Padang 6 Pemeliharaan rutin/berkala alat pengolahan pertamanan terlaksananya operasional pertamanan dengan baik 12 bln terlaksananya pemeliharaan alat pengolahan pertamanan 12 bln alat pengolahan pertamanan jadi terpelihara 12 bln Lancarnya operasional pertamanan 12 bln Kota Padang 7 Pemeliharaan taman kota Terpeliharanya taman kota 12 bln Terlaksananya pemeliharaan taman kota 12 bln Terpeliharanya taman kota dengan baik 12 bln Terwujudnya lingkungan yang asri 100% Pembuatan green house Operasional pertamanan jadi 12 bln Terlaksananya pembuatan green haouse 1 unit Tersedianya green house pada kebun pembibitan 1 unit nya operasional pertamanan 12 bln Kota Padang VIII Program Rehabilitasi Kawasan TPU dan TPA 1 Peningkatan kinerja IPLT Terlaksananya pengendalian air limbah IPLT 2 Pengadaan mobil pengumpul tinja (vacum truk) 3 Pembangunan pagar dan gerbang IPLT 4 Pemeliharaan rutin berkala timbangan truk sampah (Tera timbangan) 5 Pembuatan pagar dan jalan lingkungan 6 Rehabilitasi tempat cucian truk sampah Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan lumpur tinja Terpeliharanya lingkungan IPLT yang baik, aman dan kondusif Lancarnya operasional timbangan Terpeilharanya lingkungan kerja TPA Terlaksananya operasional TPA dengan baik 100% Terlaksananya pementauan kualitas outlet IPLT 12 bulan Terlaksananya penyediaan mobil truk tinja 12 bln Terlaksananya pembuatan pagar dan gerbang IPLT 12 bln Terlaksananya tera timbangan truk sampah 12 bln Terlaksananya pembuatan jalan kerja dan pagar TPA 12 bln Terlaksananya perbaikan tempat cucian truk sampah 7 Pemeliharaan jalan kerja di TPA Lancarnya jalan kerja TPA 12 bln Terlaksananya pengadaan silika untuk jalan kerja TPA 8 Pengadaan pipa gas methan untuk sistim sanitary landfill 9 Pemeliharaan rutin berkala instalasi gas methan Sistim sanitary landfill berjalan dengan baik Lancarnya pengelolaan instalasi gas methan 100% Terlaksananya penyediaan pipa gas methan 12 bln Terlaksananya pemeliharaan instalasi gas methan 1 paket Tersedianya data kuallitas Outlet IPLT 1 paket Terpeliharanya lingkungan yang bersih dan bebas dari pencemaran tinja bln Kota padang 1 unit Tersedianya mobil truk tinja 1 unit Lancarnya operasional IPLT 12 bln Kota padang 12 bln Tersedianya pagar dan gerbang IPLT 1 paket Timbangan truk sampah dapat berfungsi dengan baik 1 paket Tersedianya jalan kerja dan pagar TPA 1 paket Tersedianya tempat cucian truk sampah yang baik 1 paket Tersedianya silika untuk penimbunan jalan kerja 1 paket Tersedianya gas methan untuk sanitary landfill 12 bln Lancarnya operasional instalasi gas methan 12 bln Operasional IPLT berjalan baik dan kondusif 12 bln Kota Padang 12 bln Operasional TPA jadi 12 bln Kota Padang 1 paket Lancarnya operasional dan terpeliharanya TPA 12 bln unit Lancarnya operasional TPA 12 bln paket Lancarnya operasional pembuangan sampah 1 paket Terkelolanya gas metan yang dihasilkan TPA 12 bln Instalasi gas methan beroperasionla dengan baik 12 bln bln bln

21 Indikator Kinerja Anggaran Tahun Rencana Sumber No. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Manfaat Kegiatan lalu (n-1) Pagu Indikatif Angaran Tahun Lokasi Dana Ket. Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp) (n+1) buah Lancarnya operasional TPA 12 bln Pengadaan polongan untuk penghijauan 11 Rehab gudang kompos dan tempat kompos 12 Penyusunan dokumen UKL-UPL IPLT Terlaksananya penghijauan di TPA Tersedianya gudang kompos yang bersih dan baik Lingkungan IPLT terpelihara dengan baik 12 bln Terlaksananya penyediaan polongan untuk penghijuan 12 bln Terlaksananya perbaikan gudang kompos dan tempat kompos 12 bln Terlaksananya pembuatan dokumen UKL-UPL IPLT 200 buah Tersedianya polongan untuk penghijauan 1 paket Tersedianya gudang kompos dan tempat kompos yang baik 1 dok Tersedianya dokumen UKL- UPL IPLT 1 paket Gudang kompos terpelihara dengan baik 12 bln dok Operasional IPLT jadi 12 bln Penyusunan dokumen Amdal TPA Lingkungan TPA terpelihara dengan baik 12 bln Terlaksananya pembuatan dokumen Amdal TPA 1 dok% Tersedianya dokumen AMDAL TPA 1 dok% Operasional TPA jadi 12 bln IX Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan Pengadaan sarana dan prasarana pembibitan Penyediaan sarana dan prasarana pembibitan 12 bln Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pembibitan 12 bln Tersedianya sarana dan prasanana pembibitan 12 bln Lancarnya operasional pertamanan 12 bln Pembersihan dan pengangkatan sampah yang bersifat insidentil (lembur) Pembinaan kegiatan kebersihan 12 bln Terangkatnya sampah yang bersifat insidentil 12 bln Terciptanya Kota padang yang bersih 12 bln Terciptanya Kota padang yang bersih 12 bln Pengadaan sarana dan prasarana pertamanan operasional jadi 12 bln telaksananya penyediaan mesin chain saw dan mesin potong rumput 9 unnit Tersedianya mesin chain saw dan mesin potong rumput 9 unit Lancarnya operasional pertamanan 12 bln X Program pengelolaan areal pemakaman Pemberian Perizinan Pemakaman Terlaksananya pelayanan pemakaman 12 bln Terlaksananya perizinan pemakaman 12 bln Terlaksananya perizinan pemakaman 12 bln Lancarnya pelayanan pemakaman 12 bln Pembangunan TPU Parak Buruk Tersedianya lahan TPU baru 1 lokasi Terlaksananya proses pembangunan TPU 3 Penimbunan lahan TPU Tugul Hitam Bertambahnya area pemakaman TPU 0.2 Ha Terlaksanaya penimbunan lahan baru TPU 1 lokasi Tersedianya lahan pemakaman umum yang baru 0.2 Ha Tersedianya lahan baru untuk pemakaman 1 lokasi Lancarnya pelayanan pemakaman 0.2 Ha Lancarnya operasional pemakaman 12 bln Kota Padang 12 bln Kota Padang

22 Indikator Kinerja Anggaran Tahun Rencana Sumber No. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Manfaat Kegiatan lalu (n-1) Pagu Indikatif Angaran Tahun Lokasi Dana Ket. Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp) (n+1) XI Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Aktualisasi inventarisasi aset DKP Kota Padang Terdatanya aset DKP 12 bln Terlaksananya penataan aset DKP 12 bln Tersedianya aset dengan aset 12 bln Tersedianya aset yang valid 12 bln Kota Padang 2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Lancarnya pelaksanaan program pengelolaan retribusi 12 bln Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi 12 bln Tedatanya potensi PAD dan data potensi baru 12 bln terealisasinya target PAD 100% Kota padang Jumlah Padang, Maret 2014 Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang YADRISON, SH, M.Si NIP