PEMERINTAH KOTA MALANG KUA PPAS DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN TAHUN ANGGARAN 2015

Transkripsi

1 PEMERINTAH KOTA MALANG KUA PPAS DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN TAHUN ANGGARAN 2015 SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang PLAFON ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 73,419,000,000 I PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 14,925,000, Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU Mewujudkan fungsi penerangan jalan umum (PJU) 100% B 600,000, Penataan Jaringan PJU/Dekorasi Kota Pemeliharaan Dekorasi Kota Mewujudkan fungsi penerangan jalan umum (PJU) dan Dekorasi Kota (DK) kota yang lebih optimal Mewujudkan fungsi dekorasi 100% B 125,000, % L 100,000, Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota Mewujudkan fungsi dekorasi Pemeliharaan PJU Mewujudkan fungsi dekorasi 100% B 150,000, Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang Pembangunan dan Penataan PJU Kota Malang Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota 9. Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota Mewujudkan fungsi penerangan jalan umum (PJU) Mewujudkan fungsi penerangan jalan umum (PJU) Mewujudkan fungsi dekorasi Mewujudkan fungsi dekorasi 100% L 3,000,000, % B 8,250,000, % B 1,500,000, % B 1,000,000,000

2 II PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 200,000, Sosialisasi sanitasi Air Limbah Domestik Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga 100% B 70,000, Penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Air Limbah Domestik Penyiapan Kelembagaan Pengelola IPAL Terpadu di Kecamatan Blimbing Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga 100% B 30,000,000 III PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Pengadaan lahan TPU Mewujudkan Pelayanan Pemakaman yang memadai bagi kenyamanan dan pelayanan publik Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Mewujudkan Pelayanan Pemakaman Pemakaman yang memadai bagi kenyamanan dan pelayanan publik Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo Mewujudkan Pelayanan Pemakaman terhadap jenazah yang tidak dikenal atau tidak diakui keluarganya Pembangunan Drainase dan Pagar TPU Sukun Nasrani meningkatkan keindahan dan Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang meningkatkan keindahan dan Pemakaman Renovasi Gedung Kantor Bidang meningkatkan keindahan dan Pemakaman Pembangunan Pagar TPU Sukorejo meningkatkan keindahan dan Pembangunan Pagar TPU Samaan meningkatkan keindahan dan 1,185,000, % B 100% L 300,000, % L 35,000, % B 150,000, % B 150,000, % B 150,000,000

3 Renovasi Kantor TPU Mergosono meningkatkan keindahan dan IV PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Mewujudkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur 23,122,355, % L 315,000, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Mewujudkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur Meningkatkan kualitas operator/pengemudi kendaraan operasional 100% L 21,400,000, % L 217,188, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Mewujudkan kualitas lingkungan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Meningkatkan daya guna Kerja sarana dan prasarana Penyediaan Alat Tulis Kantor Mewujudkan kuantitas dan 100% L 27,500, % L 75,000, % L 82,500, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Mewujudkan kuantitas dan Mewujudkan kuantitas dan Mewujudkan kuantitas dan 100% B 170,000, % L 355,167, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Mewujudkan kuantitas dan Penyediaan Makanan dan Minuman Mewujudkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultas Dalam dan Keluar Daerah/Negeri Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Mewujudkan koordinasi terlaksananya tupoksi lebih optimal Mewujudkan kuantitas dan 100% L 50,000, % L 55,000, % L 150,000, ,000,000

4 V PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Meningkatkan pelayanan publik lebih optimal Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Mewujudkan berjalannya Dinas/Operasional pelayanan angkutan sampah secara kontinyu Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Mewujudkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Kontainer Sampah Meningkatkan Sarana angkutan sampah secara optimal Perbaikan Kontainer Sampah Meningkatkan Sarana angkutan sampah secara optimal Pemeliharaan Repeater Mewujudkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan Mewujudkan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara optimal Pendataan Aset DKP Mewujudkan Pendataan Aset Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara optimal VI PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Meningkatnya kenyamanan dan keamanan kerja bagi petugas di lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan utk Meningkatnya kenyamanan petugas kebersihan RW dan keamanan kerja bagi petugas di wilayah RW Pengadaan pakaian kerja lapangan utk kader lingkungan dan BSM Meningkatnya kenyamanan dan keamanan kerja bagi kader lingkungan dan BSM 3,425,000, % L 610,000, % L 1,700,000, % L 250,000, % B 400,000, % B 65,000,000 1,397,860, % L 997,860,

5 VII PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 209,500, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatnya kualitas laporan kinerja Aparatur perangkat daerah Meningkat nya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat nya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 100% L 8,000, % L 171,000, % L 6,000, Penyusunan RKA dan DPA Mewujudkan RKA dan DPA 100% L 10,000, Penyusunan SOP (Standart Operational Mewujudkan SOP DKP 100% B 7,500,000 Procedure) Penyusunan Pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat nya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 100% L 7,000, VIII PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Peningkatan Kebersihan Kota Meningkatkan pengelolaan sampah dari sumber sampah, TPS dan TPA Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW Meningkatkan angkutan sampah pada wilayah RW 15,490,281, % L 4,348,997, Penyediaan Gerobak Sampah untuk Pengelolaan Persampahan Meningkatkan angkutan sampah dari jalan raya ke TPS Pemasangan Pergola Penutup TPS Mewujudkan Pengelolaan sampah di TPS secara optimal Rehabilitasi dan peningkatan TPS Mewujudkan Pengelolaan sampah di TPS secara optimal 100% B 300,000, Pengadaan lahan TPA Meningkatkan pengelolaan sampah di TPA Supit Urang 100% B

6 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan di bidang persampahan dan pertamanan 100% L 50,000, Sosialisasi Kebijakan dan Pengelolaan Fungsi DKP Meningkatkan pemahaman tentang fungsi-fungsi yang dilakukan DKP Lomba Kebersihan Meningkatkan kesadaran mayarakat terhadap pengelolaan lingkungan 100% L 110,000, % L 695,925, Pelatihan Pengolahan Sampah Melalui 3R Mewujudkan pengurangan sampah dan peningkatan kesejahteraan warga Penyediaan Tong Komposter Meningkatkan pengolahan sampah pada tingkat hulu Modernisasi Komposting Gadang Meningkatkan pengolahan sampah di lokasi TPS 3R Peningkatan Komposting Sawojajar Meningkatkan pengolahan sampah di lokasi TPS 3R Operasional Komposting Meningkatkan pengolahan sampah di lokasi TPS 3R Penyediaan Tong Sampah Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah sesuai jenisnya (sampah basah dan sampah kering) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS Meningkatkan pengolahan sampah pada sumber sampah, TPS dan TPA Meningkatkan dan menjaga kestabilan angkutan sampah setiap harinya Meningkatkan pengelolaan kebersihan di jalan-jalan raya Pengelolaan TPA Supiturang Meningkatkan pengelolaan sampah di TPA Supit Urang 100% L 50,000, % B 950,000, % B 80,000, % L 100,000, % L 200,000, % L 703,553, % L 3,160,114, % L 755,732, % L 2,095,959,000

7 Pembangunan Jalan Beton di TPA Supit Urang Mewujudkan Pengelolaan sampah di TPA secara optimal 100% B 500,000, Penghijauan di TPA Supit Urang Mewujudkan sarana prasarana di TPA secara optimal 100% B 75,000, Pembangunan Drainase di TPA Supit Urang Mewujudkan sarana prasarana di TPA secara optimal Pemasangan Instalasi Penangkapan Gas Metan TPA Supit Urang Mewujudkan sarana prasarana di TPA secara optimal Peningkatan Sambungan Rumah (SR) Pemanfaat Gas Metan TPA Supit Urang Mewujudkan sarana prasarana pada lingkungan sekitar TPA secara optimal Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT) Meningkatkan pengelolaan lumpur tinja 100% L 40,000, Monitoring dan Pemantauan IPAL MODULAR SEWERAGE SYSTEM (MSS) Meningkatkan fungsi IPAL MSS secara optimal 100% L 15,000, Hibah Kelengkapan SR (Sambungan Rumah) IPAL Komunal Optimalisasi Fungsi IPAL Komunal Penyiapan Kelembagaan Pengelola TPS 3R Meningkatkan pengolahan sampah di lokasi TPS 3R 100% B 60,000,000 IX PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Program Malang Kota Bersih Meningkatkan pengolahan sampah dari sumber sampah, TPS dan TPA 700,000, % L 700,000, X PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 400,000,000

8 Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Malang 100% B 250,000, Focus Group Discussion Penataan Taman Kota Meningkatnya kesadaran warga kota terutama para pihak swasta tentang pentingnya penataan Taman Kota Pembinaan Komunitas Hijau Meningkatnya pengetahuan warga kota tentang RTH XI PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU Penyediaan Bahan / Bibit Tanaman Untuk Penyulaman Taman Kota Pengadaan Pohon Pule di wilayah Kota Malang Penyulaman Taman Median Jl. Soekarno Hatta Penyulaman Taman Jl. Raya Langsep Penyulaman Taman Jl. Veteran Penyulaman Taman Jl. Urip Sumoharjo Penyulaman Taman Jl. Raden Intan Penataan Taman Median Jalur Lambat Jl. JA. Suprapto 100% L 50,000,000 12,364,003,

9 Penyulaman Taman Dieng, Depan Kantor BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis Penataan Taman Median Jalan Penataan Taman Ramah Lingkungan Mojolangu Penataan RTH Hutan Kota Tunggul Wulung Pembangunan RTH Kecamatan Pra Desain Penataan Taman - Taman Kota Pembangunan RTH Tematik Sayembara pengembangan atribut Kota Hijau Pemeliharaan Rutin Taman Kota Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan Penyediaan Bahan / Bibit Tanaman Untuk Penyulaman Jalur Hijau Dan Penghijauan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan 100% B 445,000, % B 750,000, % B 400,000, % B 500,000, % B 50,000, % B 500,000, % L 1,610,781, % L 804,920, % L 200,000, % L 198,000,000

10 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman Kota 100% L 275,000, Pemeliharaan dan Pengecatan Lisban Taman - Taman Kota Pemeliharaan Rutin Hutan Kota Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori Pembangunan Jaringan Sumur Penyiraman Taman Pembangunan Sumur Penyiraman Pengendalian & Pemeliharaan Pohon Penghijauan Penataan RTH Lingkungan 100% L 200,000, % L 83,440, % L 36,000, % B 500,000, Pemagaran Hutan Kota Jalan Kediri Vertikal garden dan pergola di jembatan 100% B 2,250,000, Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman 100% L 410,000,000

11 Pembangunan Green House di Kebun Pembibitan Tanaman 100% L 160,000, Perbaikan Pagar di Kebun Bibit Jalan Garbis Sisi Timur Pembangunan Landasan Truk di Kebun Bibit Jalan Garbis Pembangunan Gudang Peralatan di Kebun Pembibitan Jalan Garbis Pembangunan Penyangga Pergola 100% B 50,000, Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot gantung dan vertikal garden 100% B 75,000, Pembangunan kerangka tanaman rambat di tiang PJU 100% B 65,861,500 tambahan plafon per 4 des pkl Malang, KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG Drs. WASTO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP