RESUME VLK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN PADA PT SENTOSA KALIMANTAN JAYA

Transkripsi

1 RESUE VLK Halaman : 1 RESUE HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALA RANGKA PENILIKAN PADA PT SENTOSA KALIANTAN JAYA 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Auditor : Suharyo Widyatmojo, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : PT Sentosa Kalimantan Jaya b. No. & Tgl. SK IPK : Nomor: 503/2016/IPK/BPPD-PTSP/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan dan Penanaman odal Daerah Provinsi Kalimantan Timur c. Luas : 736 Hektar d. Alamat Lokasi : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sentosa Kalimantan Jaya di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur e. Alamat Kantor : Jl. A. Yani No 44 Tanjung Redeb, Kalimantan Timur f. robert.mewengkang@gmail.com g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Robert ewengkang h. anagement Representatif : Purnomo

2 RESUE VLK Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 6 ei 2017 Kantor PT SKJ 7 ei 2017 Kantor dan Lokasi Areal Kerja PT SKJ 8 ei 2017 Kantor PT SKJ Samarinda 22 ei 2017 Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. elakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. b. enerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee. a. PT Sentosa Kalimantan Jaya dinilai telah EENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. S-LK PT Sentosa Kalimantan Jaya dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3 RESUE VLK Halaman : 3 4. RESUE HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI : A. PRINSIP 1 1. Indikator : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai bukan merupakan IPK pada IPPKH yang terletak pada kawasan hutan produksi b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) bukan merupakan IPK pada IPPKH yang terletak pada kawasan hutan produksi. 2. Indikator : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR a. Izin HTHR bukan merupakan IPK pada areal HTHR b. Peta Lampiran HTHR bukan merupakan IPK pada areal HTHR 3. Indikator : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha c. IPK pada areal yang dilepaskan d. Peta lampiran IPK e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

4 RESUE VLK Halaman : 4 4. Indikator : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan untuk transmigrasi bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan untuk transmigrasi 5. Indikator : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha Telah diverivikasi pada saat Sertifikasi Awal bahwa IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki dokumen LHC intensitas 5% pada areal seluas 749,43 Ha yang dilaksanakan pada bulan April LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut bernama Ibrahim/Reg: /CANHUT/XX/2011. Terdapat Fakta Integritas yang dtandatangani diatas kertas bermaterai pada tanggal 29 April 2016 oleh Robert ewengkang (Direktur PT. Sentosa Kalimantan Jaya) yang menyatakan bahwa telah melaksanakan cruising intensitas 5% pada bulan April 2016 pada areal 749,43 Ha dalam rangka RKT 2016/2017. IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya merupakan pemegang izin usaha non kehutanan yang sama. Telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal : 1. Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Berau sesuai SK Nomor 690 Tahun Tentang Perluasan IUP PT. Sentoa Kalimantan jaya di Kp. Batu-batu Kec. Gunung Tabur Kab. Berau tanggal 11 September 2015, seluas 914 Ha. Dilengkapi Peta Skala 1: yang sudah ditandatangani Kepala Dinas Perkebunan kab. Berau. 2. Izin Pembukaan Lahan dari Bupati Berau sesuai SK Nomor 1072 Tentang Perpanjangan IPL dan Penanaman tahun 2015/2016 untuk perkebunansawit di Kampung batu-batu kepada PT. Sentosa Kalimantan Jaya. Dilengkapi Peta Skala 1: yang sudah

5 RESUE VLK Halaman : c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) ditandatangani Kepala Dinas Perkebunan kab. Berau. 3. Dokumen Lingkungan Hudup PT. Sentosa Kalimantan Jaya berupa Dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh Tim Teknis Penilai UKL-UPL Kab. Berau tanggal 17 Februari 2012 dan telah dinyatakan Layak oleh Bupati Berau sesuai SK Bupati Berau Nomor: 72 Tahun 2012 tanggal 13 Februari IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya merupakan pemegang izin usaha non kehutanan yang sama d. IPK pada APL Telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal bahwa PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki izin IPK Nomor: 503/2016/IPK/BPPD-PTSP/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 dari Badan Perijinan dan Penanaman odal Daerah (BPPD) Kalimantan Timur. Luas : 736 Ha. Target Potensi: 2.390,16 dan dilengkapi peta skala 1: e. Peta lampiran IPK Telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal bahwa lokasi IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya telah sesuai dengan Peta Rencana Kegiatan IPK skala 1: yang telah disahkan. Hasil pengecekan dilapangan posisi geografis telah sesuai antara peta dan lapangan yaitu ,1 LU dan ,6 BT. 6. Indikator : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada APL IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya padal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi b. Peta lampiran IPK IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya pada APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi.

6 RESUE VLK Halaman : 6 B. PRINSIP 2 7. Indikator : IPK/ILS mempu- nyai rencana penebangan yang telah disahkan Dokumen rencana penebangan IPK/ILS Telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal bahwa IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki Bagan Kerja Tahun 2016/2017 IPK PT. Sentosa Kalimantan Jaya yang telah disahkan oleh Kepala Kantor BPPD Kalimantan Timur Nomor: 503/2016/IPK/BPPD-PTSP/X/2016 tanggal 12Oktober 2016 dengan luas 736 Ha. 8. Indikator : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja Telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal bahwa PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki dokumen LHC dengan intensitas 5% pada areal seluas 749,43 Ha yang dilaksanakan pada bulan April LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut bernama Ibrahim/Reg: /CANHUT/XX/2011 seorang Ganis yang dibantukan dari PT. Inhutani I. Esimasi Potensi Pohon total (100%) : 4.464,38 m3. Hasil LHC tersebut didukung Fakta Integritas yang dtandatangani pada kertas bermaterai pada tanggal 29 April 2016 oleh Robert ewengkang (Direktur PT. Sentosa Kalimantan Jaya) yang menyatakan bahwa telah melaksanakan cruising intensitas 5% pada bulan April 2016 pada areal 749,43 Ha dalam rangka RKT 2016/ b. Dokumen produksi kayu (LHP) Pada Audit Penilikan atas Kepemilikan S-LK IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya dapat diverifikasi bahwa belum terdapat pembuatan dokumen LHP melalui SIPUHH, dengan demikian produksi kayu sampai saat dilakukan audit NIHIL. PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki hak akses SIPUHH untuk penatauasahan hasil hutan berdasarkan Surat dari Dirjen PHPL no. S.756/BPHP.XI-3/2016 perihal Implementasi SI- PUHH Online. PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki dua orang Ganis PHPL PKB atas nama : 1. Purnomo/Reg: /PKB-R/XX/ Yateni/Reg: /PKB-R/XX/2013.

7 RESUE VLK Halaman : 7 9. Indikator : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. Pada Audit Penilikan atas Kepemilikan S-LK IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya dapat diverifikasi bahwa belum terdapat produksi kayu atas IPK yang diterbitkan, dengan demikian belum terdapat peberbitan dokumen SPP DR dan PSDH atas produksi kayu IPK. Telah diverifikasi pada saat Sertifikasi Awal bahwa PT Sentosa Kalimantan Jaya telah membayar DR dan PSDH 25% sesuai target IPK. SPP DR dan PSDH sebesar 25% LHC dari Aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIPONI) sebagai pengganti SPP dengan yaitu : DR : USD ,55 PSDH : Rp , b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Telah diverifikasi pada saat Sertifikasi Awal bahwa PT Sentosa Kalimantan Jaya telah membayar kewajiban DR dan PSDH sebesar 25% LHC atas : c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman DR : USD ,55 PSDH : Rp ,00 Pembayaran dilakukan pada Bank andiri KC Surabaya. Berdasarkan dokumen perhitungan DR dan PSDH (25%) yang dibuat berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIPONI) dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam PP nomor 12 tahun 2014 untuk perhitungan DR, dan telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam P.68/enhut-II/2014, untuk perhitungan PSDH.

8 RESUE VLK Halaman : Indikator : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan Dapat diverifikasi bahwa belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK pada IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya. Pemberian hak akses SIPUHH untuk penatauasahan hasil hutan pada IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya berdasarkan Surat dari Dirjen PHPL no. S.756/BPHP.XI-3/2016 perihal Implementasi SI-PUHH Online. PT. Sentosa Kalimantan Jaya memiliki dua orang Ganis PHPL PKB atas nama : 1. Purnomo/Reg: /PKB-R/XX/ Yateni/Reg: /PKB-R/XX/ b. SKSKB dan DKB untuk KB Dapat diverifikasi bahwa belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK pada IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya. Pemberian hak akses SIPUHH untuk penatauasahan hasil hutan pada IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya berdasarkan Surat dari Dirjen PHPL no. S.756/BPHP.XI-3/2016 perihal Implementasi SI-PUHH Online. PT. Sentosa Kalimantan Jaya memiliki dua orang Ganis PHPL PKB atas nama : 3. Purnomo/Reg: /PKB-R/XX/ Yateni/Reg: /PKB-R/XX/ Indikator : IPK/ILS mempu- nyai rencana penebangan yang telah disahkan Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. PT Sentosa Kalimantan Jaya telah memiliki S-LK yang telah diterbitkan oleh PT Trustindo Prima Karya dan telah mengimplementasikan penggunaan Tanda V-Legal sesuai dengan Kontrak Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal.

9 01 April2017 C. PRINSIP3 12. Indikator : Prosedur dan lmplementasl K a. Pedoman/prosedur K3. trl Pada verifier ini tidak mengalami perubahan yaitu bahwa PT Sentosa Kalimantan Jaya telah memiliki Prosedur K3, serta sudah memiliki struktur organisasi K b. Ketersediaan peralatan K3 PT. Sentosa Kalimantan Jaya memilik peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), perlatan P3K, dan Alat Pelindung Diri (APD) yang jumlahnya memadai serta berfungsi dengan baik c. Catatan kecelakaan kerja PT. Sentosa Kalimantan Jaya memiliki catatan kecelakaan kerja secara periodik setiap 3 (tida) bulan sekali dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Berau, dimana pada periode audit terjadi 2 kali kejadian kecelakaan kerja, 13. Indikator 3.2.L. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan data karyawan terbaru yang telah dilaporakan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Berau bahwa PT Sentosa Kalimantan Jaya tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. lgryawan termuda atas nama Sri Purwanto sebagai pembantu mekanik yang telah berusia lebih dari 18 tahun. Keterangan : : emenuhi : Not Applicable T : Tidak emenuhi