RESUME VLK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PT HUTANSANGGAM LABANAN LESTARI

Transkripsi

1 RESUE VLK Halaman : 1 RESUE HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALA RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PT HUTANSANGGA LABANAN LESTARI 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan g. Auditor : Ir Suhardi h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : PT Hutansanggam Labanan Lestari b. SK IPK : No. 503/323/BPPD-PTSP/II/2016 c. SK IPK Perpanjangan : No. 503/596/DPPTSP/IV/2017 tanggal 7 April 2017 d. Stock Kayu : 5.168,84 m 3 e. Lokasi IPK : Areal pertambangan batubara PKP2B PT Berau Coal di Kab. Berau f. Alamat Kantor : Jl. Cempaka II No. 21 Tanjung Redeb, Berau g. - h. Pengurus Perusahaan : Komisaris Utama : Ir Priyanto Hadi Direktur Utama : H. Najemuddin, SE, Ak i. anagement Representatif : Ahmad Basuni

2 RESUE VLK Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Kantor PT HLL, 12 Juli 2017 Kantor dan Areal Kerja PT HLL Juli 2017 Kantor PT HLL 13 Juli 2017 Samarinda, 24 Juli 2017 Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. elakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. a. Perpanjangan IPK pada APL Tahun 2016/2017 untuk Pengangkutan Persediaan Kayu sebesar 5.168,84 m 3 dinilai telah EENUHI standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. enerbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu No. 249.SLK.010-IDN untuk masa berlaku terhitung tanggal 24 Juli 2017 s.d. 23 Juli 2018.

3 RESUE VLK Halaman : 3 4. RESUE HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU : 1. Indikator : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) 2. Indikator : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR a. Izin HTHR b. Peta Lampiran HTHR bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) 3. Indikator : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) c. IPK pada areal yang dilepaskan bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

4 RESUE VLK Halaman : d. Peta lampiran IPK e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan 4. Indikator : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada areal yang dilepaskan b. Peta lampiran IPK Pemanfaatan kayu PT Hutansanggam Labanan Lestari bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi Pemanfaatan kayu PT Hutansanggam Labanan Lestari bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi 5. Indikator : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) engacu pada SK IPK sebelumnya bahwa PT. HLL telah memiliki Dokumen Buku Laporan Hasil Pengideraan Jauh Data Survey Lapangan (Timber Cruising Intensitas 5 %) Blok 8 Kelay Seluas Ha. Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Risalah Hutan Rencana tahun 2016/2017. BAP ditandatangani oleh pelaksana Timber Cruising Ganis PHPL Canhut atas nama Sarno Register Nomor /Canhut/XX/2012 dan anggota regunya serta disetujui oleh anajer Bina Hutan atas nama Giman pada tanggal 20 Januari Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Hutansanggam Labanan Lestari atas nama H. Najemuddin, SE.Ak tanggal 18 Januari 2016 Rekapitulasi potensi hasil timber cruising adalah sbb. :

5 RESUE VLK Halaman : 5 Volume per Kelas Diameter (3) No Kelompok Jenis Cm Cm 50 Cm Up Total Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. 1 Kel. eranti 3, ,640 8, ,720 7, ,420 16, Kel. Rimba Campuran 3, ,840 4, , ,860 7, Kel. Kayu Indah ,220 1, ,180 2, Total 7,140 1, ,700 15, ,620 10, ,460 26, b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Hutansanggam Labanan Lestari berbeda dengan izin usaha pemegang Iain Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Berau Coal. Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Hutansanggam Labanan Lestari berbeda dengan izin usaha pemegang pertambangan batubara yaitu PKP2B PT Berau Coal. Terdapat dokumen izin usaha PT Berau Coal yaitu : - Terdapat Keputusan enteri ESD Nomor : 178.K/40.00/DJG/2005 tanggal 7 April 2005 tentang Penciutan dan Perluasan Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Tahap Kegiatan Produksi PT. Berau Coal. - Pada SK tersebut terdapat perubahan luas dari luas ,10 Ha dikurangi 7.097,10 Ha ditambah Ha menjadi seluas Ha. - Terdapat Dokumen SK Bupati Berau Nomor 501 Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Peningkatan Produksi Batubara dari 5 Juta T / Tahun menjadi 17 Juta T / Tahun di Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Segah, dan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Berau Coal Site Binungan. - Lokasi IPK PT. HLL berada pada areal APL Pertambangan Batubara PKP2B PT. Berau Coal. - Terdapat dokumen legalitas PT. Berau Coal berupa Akte Notaris Pernyataan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Berau Coal nomor 8 tanggal 03 Agustus 2004; Akte Perubahan Terakhir; SITU TDP dan NPWP

6 RESUE VLK Halaman : d. IPK pada APL Terdapat Izin IPK sebelumnya yaitu SK IPK No. 503/323/IPK/BPPD-PTSP/II/2016 dengan lampiran petanya dan terdapat pula SK Perpanjangan izin IPK No 503/596/DPPTSP/IV/2017untuk pengangkutan stok kayu. Lokasi IPK PT HLL berada pada areal APL, sesuai dengan di Peta dan telaah izin IPK dan perpanjangannya menunjukkan bahwa areal IPK berada pada areal APL di areal pertambangan batubara PT. Berau Coal. Sedangkan hasil pengecekan di lapangan menunjukkan adanya stok kayu hasil IPK tahun 2016/2017 yang sebagian berada di TPn pada koordinat N ,5 dan E ,0 dan sebagian berada di pada TPK Antara Labanan yang terletak di tepi sungai Segah pada koordinat N ,9 dan E , e. Peta lampiran IPK 1. Terdapat Peta Lampiran SK IPK yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Perijinan dan Penanaman odal Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Februari 2016 dan distempel 2. Peta dibuat dengan skala 1 : pada areal seluas ± 2.038,77 hektar sesuai dengan luas yang diizinkan. 3. Hasil Pengecekan di lapangan pada beberapa titik batas IPK ditemukan tanda batas yang jelas berupa patok dari kayu pada koordinat patok batas sbb. : - Patok P.116 pada Koordinat N ,6 dan E ,8 - Patok P.2 pada Koordinat N ,2 dan E ,2 - Patok P.16 pada Koordinat N ,1 dan E ,4 - Patok P.55 pada Koordinat N ,4 dan E ,7 4. Lokasi dan letak petak pada koordinat yang sesuai dengan lokasi di peta 6. Indikator : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada APL Areal IPK PT. Hutansanggam Labanan Lestari walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.

7 RESUE VLK Halaman : b. Peta lampiran IPK Areal IPK PT. Hutansanggam Labanan Lestari walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi. A. PRINSIP 2 7. Indikator : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan Dokumen rencana penebangan IPK/ILS Pada izin IPK terdahulu terdapat Dokumen Bagan Kerja IPK PT. Hutansanggam Labanan Lestari di Areal PKP2B PT. Berau Coal Blok 8 Site Binungan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016/2017 yang telah disahkan oleh Kepala BPPD Provinsi Kaltim Nomor 503/323/IPK/BPPD-PTSP/II/2016 tgl 18 Februari 2016 Pada SK IPK Perpanjangan No. 503/596/IPK/ DPPTSP/IV/2017 untuk pengangkutan kayu stok di TPn/TPK Hutan sebanyak 5.168,62 3 sbb. : Volume per Kelas Diameter (3) No Kelompok Jenis Cm Cm 50 Cm Up Total Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. 1 Kel. eranti , , ,614 4, Kel. Kayu Indah II (ulin) Kel. Kayu Indah II Kel. Rimba Campuran Jumlah ,142 1, , ,503 5, Indikator : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja Sebelumnya telah ada Dokumen Buku Laporan Hasil Pengideraan Jauh Data Survey Lapangan (Timber Cruising Intensitas 5 %) Blok 8 Kelay Seluas Ha. Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Risalah Hutan Rencana tahun 2016/2017 yang ditandatangani oleh pelaksana Timber Cruising Ganis PHPL Canhut atas nama Sarno Register Nomor /Canhut/XX/2012 dan anggota regunya serta disetujui oleh anajer Bina Hutan atas nama

8 RESUE VLK Halaman : 8 Giman pada tanggal 20 Januari Pakta Integritas ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Hutansanggam Labanan Lestari atas nama H. Najemuddin, SE.Ak tanggal 18 Januari Perkiraan Potensi hasil Survey Potensi adalah sbb,: Volume per Kelas Diameter (3) No Kelompok Jenis Cm Cm 50 Cm Up Total Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. 1 Kel. eranti 3, ,640 8, ,720 7, ,420 16, Kel. Rimba Campuran 3, ,840 4, , ,860 7, Kel. Kayu Indah ,220 1, ,180 2, Total 7,140 1, ,700 15, ,620 10, ,460 26, b. Dokumen produksi kayu (LHP) Terdapat Ganis PKB Penerbit LHP a/n Effendi Reg /PKB-R/XX/2013 yang menandatangani LHP. Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada IPK PT. HLL telah menerbitkan dokumen LHP sebesar Btg dengan volume 7.272,68 3 dengan rincian seperti berikut : a. Tgl LHP No 0731 tgl 31/07/2016 volume Btg dan 929,03 3 b. LHP No 1128 tgl 28/11/2016 volume 501 Btg dan 1.946,04 3 c. LHP No 0216 tgl 16/02/2017 volume Btg dan 4.397,61 3 d. TOTAL LHP sebesar Btg dan 7.272,68 3 Pada tanggal 20 Februari 2017 telah dilakukan Stok Opname atas produksi kayu tersebut dan telah diterbitkan Berita Acara Stok Opname oleh Ganis PHPL PKB atas nama Effendi dan Rumansyah pada tanggal 20 Februari 2017 dengan hasil sisa Stok Kayu PT. HLL di TPK Hutan dan TPK Antara sebesar 3004 Btg dan 7.114,88 3 karena terdapat penggunaan sendiri di TPK Hutan sebesar 135 Btg dan 157,80 3. Stok Kayu yang berada di TPK Hutan yang diusulkan untuk diangkut pada SK Izin IPK Perpanjangan sebanyak Btg dengan volume 5.168,84 terdiri dari seperti berikut :

9 RESUE VLK Halaman : 9 Volume per Kelas Diameter (3) No Kelompok Jenis Cm Cm 50 Cm Up Total Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. 1 Kel. eranti , , ,614 4, Kel. Kayu Indah II (ulin) Kel. Kayu Indah II Kel. Rimba Campuran Jumlah ,142 1, , ,503 5, Pada saat dilakukan audit lapangan dan berdasarkan verifikasi data Laporan utasi Kayu Bulat (LKB) terdapat pengangkutan kayu untuk penjualan sebesar Btg dan 4.251,11 m3 sesuai dengan dokumen SKSHHK sebagai berikut : No No SKSHHK Volume Btg 3 Tujuan 1 KB.B , PT Wana Artha Sejahtera, Surabaya 2 KB.B , PT Balikpapan Forest Industries, Balikpapan 3 KB.B , PT SLJ Global, Samarinda 3 Set 1,202 4, Dengan demikian sisa Stok Kayu pada saat audit lapangan menjadi sebesar Btg dan 2.863,77 3. Hasil uji petik pengukuran stok kayu di TPK Antara pada koordinat N ,9 dan E ,5 terhadap sample 180 Batang dengan hasil tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan pengukuran volume sebesar 2,24 %. Rincian Stok Akhir kayu IPK PT. HLL seperti berikut :

10 RESUE VLK Halaman : 10 No Bulan Kel. eranti Kel. Rimba Camp. Kel. Ky Indah Jumlah Btg 3 Btg 3 Btg 3 Btg 3 1 Stok Awal Penambahan LHP Juli , November , , Februari ,229 3, ,598 4, Jumlah 2,189 6, , ,139 7, Pengurangan SKSHHK 1,112 4, ,202 4, BAP DKDS Jumlah 1,225 4, ,337 4, Stok Akhir 964 2, ,802 2, Indikator : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. Terdapat Dokumen SPP SI PNBP dari SIPUHH Online dengan volume dan jenis yang sesuai dengan LHP yang diterbitkan. Total SPP SI PNBP berdasarkan LHP yang terbit sebagai berikut : No - SPP PSDH sebesar Rp ,00 - SPP DR sebesar US$ ,89 Bulan Jumlah 1 LHP 0216 tgl 16/02/2017 Btg 3 Kode Billing PSDH (Rp) Kode Billing DR (US$) KB 738 3, ,025, , KBS 587 1, ,703, , KBK ,338, Jumlah LHP 1,598 4, ,066, , LHP 1128 tgl 28/11/2016 KB 349 1, ,984, , KBS ,296, , KBK Jumlah LHP 501 1, ,280, , LHP 0731 tgl 31/07/2016 KB ,144, , KBS ,779, , KBK ,386, Jumlah LHP 1, ,309, , TOTAL 3,139 7, ,347, , SPP

11 RESUE VLK Halaman : b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman Terdapat SPP Denda Keterlambatan atas keterlambatan pembayaran pada SPP LHP No 0731 tgl 31 Juli 2016 sbb. - SPP PSDH Kode Billing sebesar Rp SPP DR Kode Billing sebesar US $ 272,40 Seluruh SPP SI PNBP atas tagihan pembayaran kewajiban PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP dengan transfer melalui Bank BNI 46 Jakarta, Bank Sinarmas Jakarta dan Bank andiri. Jumlah pembayaran sebesar : - PSDH sebesar Rp ,00 - DR sebesar US$ ,89 - Denda PSDH sebesar Rp Denda DR sebesar US $ 272,40 Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku (PP No 12 Tahun 2014 dan Permenhut No P.68/enhut- II/2014) 10. Indikator : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan Terdapat dokumen penerbitan SKSHHK PT. HLL seperti berikut : 1. Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara : No Bulan Volume Btg 3 1 Januari KB.B s/d KB.B s/d Februari KB.B s/d ei KB.B s/d , KB.B s/d , KB.B s/d , KB.B s/d Jumlah 1,740 5,542.62

12 RESUE VLK Halaman : Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara ke Industri : No No SKSHHK Volume Btg 3 Tujuan 1 KB.B , PT Wana Artha Sejahtera, Surabaya 2 KB.B , PT Balikpapan Forest Industries, Balikpapan 3 KB.B , PT SLJ Global, Samarinda 3 Set 1,202 4, b. SKSKB dan DKB untuk KB Terdapat dokumen penerbitan SKSHHK PT. HLL seperti berikut : Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara : No Bulan Volume Btg 3 1 Januari KB.B s/d KB.B s/d Februari KB.B s/d ei KB.B s/d , KB.B s/d , KB.B s/d , KB.B s/d Jumlah 1,740 5, Indikator : Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. PT Hutansanggam Labanan Lestari telah memiliki sertifikat VLK untuk IPK ini dengan Sertifikat VLK Nomor 249.SLK.010-IDN dan Surat Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal dan telah membubuhkan tanda V-Legal pada barcode kayu bulat dan dokumen SKSHHK yang diterbitkan

13 RESUE VLK Halaman : 13 B. PRINSIP Indikator : Prosedur dan Implementasi K a. Pedoman/ Prosedur K3. Terdapat Prosedur Kerja atau SOP tentang Operasional penebangan kayu yang didalamnya menekankan adanya unsur Keselamatan dan Kesehatan di lokasi kerja PT. HLL. Di samping itu karena lokasi operasional IPK berada pada areal operasional pertambangan PKP2B PT. Berau Coal, maka segala ketentuan tentang pelaksanaan K3 mengacu kepada ketentuan pelaksanaan K3 di PT. Berau Coal. Terdapat SOP K3 dan SOP lainnya berkaitan tentang K3 dan Safety atas nama PT. Berau Coal b. Ketersediaan peralatan K c. Catatan kecelakaan kerja - Terdapat APAR yang terpasang di Bangunan kantor PT. HLL dan Base Camp K 35 Sei Agung - Terdapat kotak P3K yang ditempel di dinding di kantor PT HLL. Dan ditemukan adanya obat-obatan untuk pertolongan pertama yang jumlahnya masih terbatas. - Terdapat Alat Pelindung Diri yang digunakan oleh Pekerja PT. HLL seperti Sepatu boot, Topi Keras, Kaos Tangan, Baju Safety, Ear Plug. - Operasional kegiatan IPK PT HLL berada di areal pertambangan batubara PT. Berau Coal sehingga tanggungjawab dan penanganan pelaporan kecelakaan kerja mengikuti dan dilaporkan oleh PT. Berau Coal. Terdapat laporan Safety Performance PT. Berau Coal yang di dalamnya melaporkan semua kegiatan safety pada setiap operasional PT. Berau Coal di lapangan.

14 TrusffndoCerdlk ton RESUE VLK No Dokumen Revisi TanggalTerbit Halaman FVLK.I6 L 01 Apri!2017 L4 13. Indikator : Trdak mempekerjalon anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur. PT. HLL tidak rnmpekerjakan karyawan yang masih di bawah umur. Dari daftar karyawan PT. HLL dikebhui bahwa loryawan yang termuda bernama Osy Yanis dengan iabatan Kasir ldrir ditanjung Redeb tanggal 17 Januari Keterangan : : enpnuhi : Not Applicable T : Tidak emenuhi Ir Kurnia ": Direktur