RENCANA KERJA BIRO PERLENGKAPAN DAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2017

Transkripsi

1 RENCANA KERJA BIRO PERLENGKAPAN DAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2017 EDISI REVISI 2017

2 PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadhirat Allah Subhanahu wa,ta ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan sehingga Rencana Kerja (RENJA) Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017 dapat disusun dan diselesaikan. Implemantasi dari tata pemerintahan yang baik (Good Governance) mensyaratkan beberapa hal, diantaranya adalah adanya perencanaan yang baik pada suatu periode tertentu. Rencana Kerja suatu instansi merupakan dasar pelaksanaan program dan kegiatan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Upaya segenap unsur Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dalam mencapai visi, misi tujuan dan sasaran diwujudkan dalam serangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian-bagian kerja dalam Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan setiap tahunnya dituangkan dalam suatu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) yang akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun kedepan. Rencana Kerja Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2017 ini disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat

3 Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Penyusunan RENJA ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman kepada segenap karyawan / karyawati Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Banjarbaru, Maret 2017 Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ir. H. SYAMSIR RAHMAN, MS NIP

4 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PERLENGKAPAN DLPB SETDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2016 dan Capaian RENSTRA Biro Perlengkapan DLPBJ Setda Prov. Kalsel Analisa Kinerja Biro Perlengkapan DLPB Setda Prov Kalsel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD BAB III TUJUAN SASARAN Tujuan dan Sasaran RENJA Biro Perlengkapan DLPBJ Sekretariat Daerah Prov Kalsel BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN a. Indikator kinerja; b. Kelompok Sasaran; c. Lokasi kegiatan; d. Kebutuhan Dana Indikatif dan e. Sumber dana BAB V PENUTUP

5 DAFTAR TABEL Halaman Tabel.

6

7 Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Revisi Rencana Kerja (RENJA) Tahun Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN Rencana Kerja (RENJA) Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan barang/jasa periode 2017 di susun dalam rangka memenuhi amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai acuan penyusunanya. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari RENSTRA dan pedoman kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa, yang berorientasi pada hasil yang yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa berada di bawah Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas sebagai berikut: Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas menyiapkan bahan analisa data kebutuhan, pembelian perbekalan material, pengembangan proses pelelangan, penyimpanan dan pendistribusian serta pemeliharaan, rehabilitasi, pembangunan dan pengamanan barang bergerak dan tidak bergerak.. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan operasional layanan pengadaan barang/jasa dengan menyiapkan layanan Fasilitasi Kelompok Kerja, Pengembangan Sumberdaya Layanan Pengadaan dan Administrasi Pelaporan Layanan Pengadaan. Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pengendalian dan dukungan teknologi layanan pengadaan secara elektronik dan pengelolaan ketatausahaan. 1

8 Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Revisi Rencana Kerja (RENJA) Tahun Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956Jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1057 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan; Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun ; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 2

9 Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Revisi Rencana Kerja (RENJA) Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun ; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah. 3

10 Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Revisi Rencana Kerja (RENJA) Tahun Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman bagi Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan kegiatan sehingga di harapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintergrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk mengoptimalkan peran Biro perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang baik. 4

11 Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Revisi Rencana Kerja (RENJA) Tahun Sistematika Penulisan Sistematika Penulisn Rencana Kerja ( RENJA) Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 adalah sebagai berikiut: BAB I. PENDAHULUAN Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU Berisi uraian evaluasi Renja tahun dan capaian renstra, analisa kinerja, isu-isu penting tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penetapan usulan program dan kegiatan masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, sasaran Renja BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat program dan kegiatan Biro Perlengkapan BAB V. PENUTUP 5

12 Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Revisi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) BIRO PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 dan Capaian RENSTRA Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Rencana Kerja (RENJA) Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 ini merupakan penjabaran RENSTRA Tahun Pertama dalam lima tahun yaitu pada RENSTRA Biro Perlengkapan Periode Sedangkan untuk evaluasi program dan kegiatan pada tahun sebelumnya yaitu tahun Pada tahun 2016, Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan 4 (Empat) Program dengan 16 (Enam Belas) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik; 1.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Pengadaan PDH dan PSL; 2.2. Pengadaan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Kalsel; 2.3. Pengadaan Kendaraan Pemerintah Provinsi Kalsel; 2.4. Ganti Rugi Tanah dan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalsel; 2.5. Pemeliharaan Barang Daerah Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel; 2.6. Penyusunan Standar Harga Barang dan Pembuatan DKBMD dan DKPBMD; 2.7. Peningkatan Pelayanan Pengadaan; 2.8. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor; 2.9. Pembebasan Lahan; 6

13 Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Revisi Rencana Kerja (RENJA) Tahun Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan dan Pembenahan Administrasi Tata Usaha Biro; 4. Program Peningkatan Administrasi dan Pemanfaatan Aset Daerah Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalsel Pengelolaan Administrasi dan Pemnfaatan Barang Daerah Provinsi Kalsel; 4.3. Inventarisasi Barang Milik Pemprov Kalsel; 4.4. Penghapusan Barang Milik Pemprov Kalsel. Kegiatan tersebut telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Provinsi Kalsel Tahun 2016 sebesar Rp ,- dan APBD Perubahan Prov.Kalsel Tahun 2016 sebesar Rp ,- sehingga Total Pagu Anggaran Biro Perlengkapan Tahun 2016 sebesar Rp ,-. Dari hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2016, Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil melaksanakan kegiatan dengan penyerapan dana/realisasi anggaran sebesar/realisasi anggaran Rp ,- atau 86,66% dan realisasi fisik 90,00%. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut : 7

14 Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Revisi Rencana Kerja (RENJA) Tahun Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Sebagaimana halnya dengan RENJA tahun 2017 ini, RKPD tahun 2017 Provinsi Kalimantan Selatan merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Dengan kata lain RKPD Tahun 2017 adalah RKPD Tahap I berjalan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Visi yang hendak dicapai dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun dengan visi : KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN TERDEPAN) LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI DAN BERDAYA SAING Visi misi RPJPD tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih Secara umum, hasil analisis kebutuhan pelaksanaan TUPOKSI Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 dan RENSTRA Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun RENSTRA adalah sebagai pedoman bagi Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka meningkatkan perannya sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan berupa: 1. Analisa Kebutuhan, Perlengkapan Sarana dan Sarana, Pemeliharaan/ Pengamanan Barang Bergerak dan Tidak Bergerak. 2. Penyelenggaraan kegiatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa,, Fasilitasi Kelompok Kerja, Pengembangan Sumberdaya Layanan Pengadaan. 3. Penyelenggaraan kegiatan Pengendalian dan dukungan Teknologi layanan Pengadaan secara Elektronik, Layanan Informasi dan Bimbingan Teknis dan Urusan Ketatausahaan. 8

15 Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Revisi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 yang diharapkan mampu memberikan konstribusi bagi pencapaian kinerja pembangunan daerah. Adapun Visi Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Misi: 1. Melaksanakan Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah. 2. Melaksanakan Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan merupakan pengejawantahan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan berorientasi pada operasional Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan Utama Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengadaan Barang/Jasa, Penyimpanan dan Pendistribusian serta Pemeliharaan Barang/Jasa Lingkup Sekretariat Daerah; 2. Meningkatkan Kualitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; 3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa seperti tersebut diatas, maka disusunlah program dan kegiatan Biro Perlengkapan Tahun 9

16 Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Revisi Rencana Kerja (RENJA) Tahun sesuai dengan TUPOKSI yang ada. Adapun hasil telaahan dengan Rancangan Awal RKPD dan analisis kebutuhan pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 dijabarakan pada Tabel 2.2 berikut: 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Tabel 2.3 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2017 BIRO PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No Program /Kegiatan Lokasi Indicator Kinerja Besaran Catatan /volume I Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah BBM Kendaraan Dinas yang 12 bulan - SKPD dipergunakan utk operasional kantor 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik SKPD 12 bulan - II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pengadaan Kendaraan Pemprov Kalsel 4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6 Pengadaan Peralatan Kerja Kantor SKPD SKPD Prov. SKPD Jumlah Jasa Internet yang diberikan utk kelancaran fasilitasi pengadaan barang/jasa scr elektronik Jlh Sarana Angkutan penunjang kerja dan Operasional yg terpebuhi dan tercatat di aset 22 Unit - Jumlah Sarana dan Prasarana penunjang kerja Aparatur 2 paket - Jlh Gdg.Kantor,rumdin/AMKS yg direhab& bisa digunakan/memperpanjang masa 9 buah - pakai Jlh Sarpras Perkantoran penunjang kerja yg dipenuhi& tercatat di asset 100 % 7 Pengadaan Pakaian Olahraga Biro- SKPD Jlh PNS dan Non PNS yg diberikan 525 Stel - 10

17 Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Revisi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 Biro Setda Prov Kalsel III Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik 8 Peningkatan Penatausahaan, Perlengkapan, Keuangan, Aset dan IV Kepegawaian Pengadaan dan Pengelolaan Sarpras Pemerintah Daerah 9 Pengembgan Sumberdaya Layanan Pengadaan 10 Peningkatan Kinerja Unit Layanan Pengadaan (penny. Layn.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 11 Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Pem Prov Kalsel 12 Peningkatan Pelayanan Pengadaan (LPSE) 13 Pemeliharaan Barang Daerah lingkup Setda Prov Kalsel 14 Ganti Rugi Tanah dan Sertifikat Tanah Milik/Dikuasai Pemprov Kalsel 15 Pengadaan Perlengkapan Gdg. kantor 16 Penyusunan Standar Harga Barang dan Pembuatan DKBMD dan DKPBMD 17 Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa SKPD SKPD SKPD Prov Prov SKPD Provinsi Provinsi SKPD SKPD Pakaian Olah Raga Jumlah Dokumne kinerja Penatausahaan Perlengkapan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian Jlh SDM Pengelola Layn.Pengadaan, Anggt POKJA yg berkualitas &berkompeten serta mengerti/ paham serta bersertifikat. Jlh Fasilitasi Tim Pokja yg bekerja sesuai ketentuan, jlh permohonan fasilitasi tim pokja dg kriteria lengkap& jlh paket lelang yg selesai Jumlah Barang/Aset yg didistribusikan scr baik dan tepat waktu Persentase kualitas server dlm kondisi baik & dpt digunakan setiap saat, jlh stakeholder yg memanfaatkan informs layn.pengadaan scr elektronik serta jlh peserta bimtek yg paham&mengerti materi. Jlh barang tdk bergerak lingkup setda prov kalsel dlm kondisi baik & siap pakai Jumlah persil Tanah yg dipelihara, diamankan, dan disertifikati serta siap dimanfaatkan Jlh paket Sarpras Perlengkapan Gedung yg terpenuhi dan tercatat di aset Jlh Dokumen DKBMD dan DKPBMD & Satua Harga Barang Jlh Dokumen paket pengadaan yg dihimpun, paket realisasi pengadaan yg selesai, laporan rekap& realisasi scr berkala serta jlh SOPD yg dikoordinasi/monev dg baik 10 Dokumen 100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 % - 3 persil dan 2 sertifikat 32 Paket 7 Judu Buku 5 Dokumen - 11

18 Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Revisi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 BAB III TUJUAN, SASARAN 3.1 Tujuan dan Sasaran RENJA Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah mengoptimalkan peran Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan Utama Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa tercemin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengadaan Barang/Jasa, Penyimpanan dan Pendistribusian serta Pemeliharaan Barang/Jasa Lingkup Sekretariat Daerah; 2. Meningkatkan Kualitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; 3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kerja Tahun 2017 adalah Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 12

19 Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Revisi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 1.2 Program dan Kegiatan Pada Tahun 2017 ini Biro Perlengkapan Setda Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan akan melaksanakan 4 (Empat) Program yang dituangkan kedalam sejumlah kegiatan dengan jumlah sebanyak 14 (Empat belas) Kegiatan, dengan Total Pagu Anggaran setelah dilakukan Perubahan menjadi sebesar Rp ,00. ( Empat puluh Milyar Lima Juta Dua ratus Enam puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan puluh Sembilan Rupiah) dari sebelumnya berjumlah Rp ,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) jadi ada kenaikan sebesar Rp ,00 (Enam belas Milyar Tujuh ratus Lima puluh Tujuh Juta Delapan puluh Dua ribu Depan ratus Sembilan puluh Sembilan Rupiah) atau 58,04 %. Adapun rumusan rencana Program dan Kegiatan Biro Perlengkapan Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 tercantum pada Tabel 4.1 berikut yang meliputi : a. Indikator Kinerja b. Kelompok Sasaran c. Lokasi Kegiatan d. Kebutuhan Dana Indikatif dan e. Sumber Dana 13

20 Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Revisi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 BAB V PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017, adalah sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan merupakan manifestasi dari respon Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa terhadap kondisi lingkungannya baik eksternal maupun internal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif. Dari Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 ini diharapkan dapat memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasional organisasi. Untuk itu semua diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders terutama seluruh pegawai/aparatur Sipil Negara dengan segenap Sumber Daya Manusia yang ada pada Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah ProvinsiKalimantan Selatan pasti akan dapat dicapai, manakala didukung oleh upaya maksimal dari seluruh personil yang ada serta diiringi oleh sikap tawaqqal terhadap Allah SWT, sebagai penentu terhadap segala keberhasilan. Amin. 14

21 Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Revisi Rencana Kerja (RENJA) Tahun

22 Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD- PERUBAHAN BIRO PERLENGKAPAN DAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 TAHUN ANGGARAN 2017 Kode 0 1 I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan 1 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) Setelah Perubahan 2017 APBD-P Bertambah / Berkurang Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik Jumlah Jasa Internet yang diberikan utk kelancaran fasilitasi pengadaan barang/jasa scr elektronik Banjarmasin 12 bulan 550,000, ,000,000 - APBD - 12 bulan Penyediaan bahan Logistik Kantor Jumlah BBM kendaraan dinas yang dipergunakan utk operasional kantor Banjarmasin dan Banjarbaru 12 bulan 125,660,000 11,425,000 (114,235,000) APBD - 12 bulan II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Pemprov Kalsel Jumlah sarana angkutan penunjang kerja dan operasional yang terpenuhi dan tercatat di aset Banjarbaru 22 unit 6,702,500,000 20,202,500,000 13,500,000,000 APBD Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur Banjarbaru 2 paket pengadaan 1,343,600,000 1,343,600,000 - APBD Tdk dianggarka n th Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung/ Kantor, rumdin, bangunan/ amks yang direhab/ diperbaiki dan bisa digunakan serta memperpanjang masa pakai Banjarbaru 9 buah 2,297,000,000 3,249,080, ,080,899 APBD - 12 paket kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor Jumlah sarana Prasarana perkantoran penunjang kerja yang terpenuhi dan tercatat di aset Banjarbaru 100% 406,850, ,850,000 - APBD Tdk dianggarka n th

23 Pengadaan Pakaian Olahraga Biro-Biro Setda Prov Kalsel Jumlah PNS dan Non PNS Biro2 Setda Prov Kalsel yang diberikan Pakaian Olahraga Banjarbaru 525 stel - 158,000, ,000,000 APBD Kegiatan Baru 0 III Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik Peningkatan Penatausahaan, Perlengkapan,Keuangan,Aset dan Kepegawaian Jumlah dokumen kinerja Penatausahaan, perlengkapan, keuangan, aset dan kepegawaian IV Program Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Pengembangan Sumberdaya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Jlh sdm pengelola Layanan pengadaan yg berkualitas,sdm anggt pokja yg berkompeten & profesional, mengerti&paham serta jlh aparatur yg mengikuti pelatihan &bersertifikat. Banjarbaru 10 Dokumen 165,900, ,135, ,235,000 APBD - 12 bulan Banjarbaru 100% APBD Keg. Baru 3 Kegiatan Peningkatan Kinerja Unit Layanan Pengadaan(Penyusunan Pokja layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Jlh Fasilitasi Tim Pokja yg bekerja sesuai ketentuan, Jlh permohonan fasilitasi tim pokja dgn kriteria lengkap, jlh paket lelang yang selesai sesuai ketentuan dan yang gagal. Banjarbaru 4 Dokumen 1,048,900,000 1,051,900,000 3,000, Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Pemprov Kalsel Peningkatan Pelayanan Pengadaan (LPSE) Jumlah Barang/Aset yang didistibusikan secara baik dan tepat waktu Persentase kualitas server dalam kondisi baik dan dapat digunakan setiap saat,jumlah stakeholder yang memanfaatkan informasi layanan pengadaan serta jumlah peserta bimtek yang paham& mengerti materi Banjarbaru 100% 52,500,000 52,500,000 - APBD - 2 dokumen Banjarbaru 100% 1,147,300,000 1,549,260, ,960,000 APBD - 91 unit kerja Pemeliharaan Barang Daerah Lingkup Setda Prov. Kalsel Jumlah barang tidak bergerak lingkup Setda Prov Kalsel dalam kondisi baik dan siap pakai Banjarbaru 100% 194,100, ,100, ,000,000 APBD - 9 biro Ganti Rugi Tanah dan Pensertifikatan Tanah Milik/Dikuasai Pemprov Kalsel Jumlah persil tanah yang dipelihara, diamankan dan disertifikati serta siap dimanfaatkan Banjarbaru 3 Persil dan 2 Sertifikat 6,317,470, ,412,000 (5,532,058,000) APBD - 4 paket kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Pemprov Kalsel Jumlah paket sarana prasarana perlengkapan gedung yang terpenuhi dan tercatat di aset Banjarbaru 32 Paket 2,346,400,000 9,320,400,000 6,974,000,000 APBD - 10 paket pengadaan Penyusunan Standar Harga Barang dan Pembuatan Buku DKBMD dan DKPBMD Jumlah dokumen anbut RKBMD,RKPBMD dan Dokumen satuan Harga Barang Banjarbaru 7 judul buku 300,000, ,000,000 - APBD - 7 judul buku

24 Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Jlh dokumen paket pengadaan yg dihimpun, Paket Rekap pengadaan, Paket Realisasi Pengadaan yg telah selesai,laporan Rekapitulasi dan realisasi scr berkala serta jlh SOPD yg dikoordinasi/monev dg baik JUMLAH Banjarbaru 5 Dokumen 250,000, ,100, ,100,000 APBD - 7 judul buku 23,248,180,000 40,005,262,899 16,757,082,899

25 Peningkatan Penatausahaan, Perlengkapan,Keuangan,Aset dan Kepegawaian Jumlah dokumen kinerja Penatausahaan, perlengkapan, keuangan, aset dan kepegawaian Banjarbaru 10 Dokumen 165,900, ,135, ,235,000 APBD - 12 bulan 450,000,000 IV Program Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Pengembangan Sumberdaya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Kinerja Unit Layanan Pengadaan(Penyusunan Pokja layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Jlh sdm pengelola Layanan pengadaan yg berkualitas,sdm anggt pokja yg berkompeten & profesional, mengerti&paham serta jlh aparatur yg mengikuti pelatihan &bersertifikat. Jlh Fasilitasi Tim Pokja yg bekerja sesuai ketentuan, Jlh permohonan fasilitasi tim pokja dgn kriteria lengkap, jlh paket lelang yang selesai sesuai ketentuan dan yang gagal. Banjarbaru 100% APBD Keg. Baru 3 Kegiatan 750,000,000 Banjarbaru 4 Dokumen 1,048,900,000 1,051,900,000 3,000,000 1,050,000, Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Pemprov Kalsel Peningkatan Pelayanan Pengadaan (LPSE) Jumlah Barang/Aset yang didistibusikan secara baik dan tepat waktu Persentase kualitas server dalam kondisi baik dan dapat digunakan setiap saat,jumlah stakeholder yang memanfaatkan informasi layanan pengadaan serta jumlah peserta bimtek yang paham& mengerti materi Banjarbaru 100% 52,500,000 52,500,000 - APBD - 2 dokumen 126,000,000 Banjarbaru 100% 1,147,300,000 1,549,260, ,960,000 APBD - 91 unit kerja 1,525,000, Pemeliharaan Barang Daerah Lingkup Setda Prov. Kalsel Jumlah barang tidak bergerak lingkup Setda Prov Kalsel dalam kondisi baik dan siap pakai Banjarbaru 100% 194,100, ,900, ,800,000 APBD - 9 biro 337,760, Ganti Rugi Tanah dan Pensertifikatan Tanah Milik/Dikuasai Pemprov Kalsel Jumlah persil tanah yang dipelihara, diamankan dan disertifikati serta siap dimanfaatkan Banjarbaru 3 Persil dan 2 Sertifikat 6,317,470, ,412,000 (5,532,058,000) APBD - 4 paket kegiatan 6,801,340, Pengadaan Perlengkapan Gedung Pemprov Kalsel Jumlah paket sarana prasarana perlengkapan gedung yang terpenuhi dan tercatat di aset Banjarbaru 32 Paket 2,346,400,000 9,320,400,000 6,974,000,000 APBD - 10 paket pengadaan 6,820,106, Penyusunan Standar Harga Barang dan Pembuatan Buku DKBMD dan DKPBMD Jumlah dokumen anbut RKBMD,RKPBMD dan Dokumen satuan Harga Barang Banjarbaru 7 judul buku 300,000, ,000,000 - APBD - 7 judul buku 330,000, Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Jlh dokumen paket pengadaan yg dihimpun, Paket Rekap pengadaan, Paket Realisasi Pengadaan yg telah selesai,laporan Rekapitulasi dan realisasi scr berkala serta jlh SOPD yg dikoordinasi/monev dg baik JUMLAH Banjarbaru 5 Dokumen 250,000, ,000,000 23,000,000 APBD - 7 judul buku 350,000,000 23,248,180,000 39,456,462,899 16,208,282,899 31,920,359,000

26 Biro Perlengkapan Tahun Program Sub Program Kegiatan (Perubahan) 2018 Pelaksana Jasa Administrasi Program Peningkatan Peningkatan dan Pembenahan,Kepegawaian,Surat Pengmbangan Sistem Pelaporan Administrasi Tata Usaha Biro Menyurat,Penyusunan Program Capaian Kinerja dan Keuangan dan Pelaporan Biro 489,500, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik DANA INDIKATIF SERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF UNTUK TAHUN DIRINCI SESUAI KEGIATAN POKOK SBB: Penyediaan bahan Logistik Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik Peningkatan Penatausahaan,Perlengkapan,Keu angan,aset dan Kepegawaian Tersedianya Bahan Logistik /BBM Kantor 31,200,000 11,425, ,400,000 Tersedianya Jasa Internet 40,755, ,000, ,000,000 Proses administrasi, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan surat menyurat - 280,135, ,000,000 Tabel. 4.1 Kasubbag Tata Usaha Program Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Penyusunan Standar Harga Barang dan Pembuatan Buku DKBMD dan DKPBMD Pemeliharaan Barang Daerah Lingkup Setda Prov. Kalsel Peningkatan Pelayanan Pengadaan (LPSE) Tersedianya Buku Standar Harga Barang/Jasa, DKBMD,DKPBMD, RKBMD & RKPBMD Terpeliharanya Barang Daerah Lingkup Setda Prov. Kalsel Persentase kualitas Server dalam kondisi baik,jlh stakeholder yg memanfaatkan informasi layann pengadaan serta jlh peserta bimtek yg paham - 300,000, ,000, ,000, ,000, ,100, ,760,000-1,549,260,000 1,525,000,000 Kasubbag Analisa Kebutuhan Kasubbag Pemeliharaan Barang Bergerak Kasubbag Layanan Informasi dan Bimtek

27 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Peningkatan Kinerja Unit Pelayanan Pengadaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Ganti Rugi Tanah dan Pensertifikatan Tanah Milik/Dikuasai Pemprov Kalsel Luas Tanah dan Tanah Yang Disertifikati 1,100,000,000 Pembebasan Lahan 1,000,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor Pengadaan Kendaraan Pemprov Kalsel - - Kepala Bagian Pengadaan - 1,051,900,000 1,050,000,000 Kabag LPBJ - 3,249,080,899 2,844,000,000 4,710,152, ,575,500, ,774,860,000-1,343,600, ,850, ,412,000 6,801,340, Kasubbag Pengadaan - 20,202,500,000 9,794,753,000 Kasubbag Perlengkapan Pengadaan PDH dan PSL Penyediaan Pakaian Dinas Harian 50,000, Pengadaan Perlengkapan Pemprov Kalsel Pengadaan Pakaian Olahraga Biro- Biro Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Terlaksananya Proses Pengadaan Secara Online Terpeliharanya Gedung/Kantor dan Operasional AMKS Terlaksananya Penyediaan Mobil/Kendaraan Dinas Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur Jumlah PNS dan Non PNS Biro2 yang diberikan pakaian olahraga Jumlah Dokumen paket realisasi Pengadaan 10,419,227, ,320,400,000 6,820,106, ,000, ,100, ,000,000 Kepala Bagian Pemeliharaan Kasubbag Pemeliharaan Barang Tidak Bergerak Kasubbag Pengadaan Kasubbag Perlengkapan Kasubbag Realisasi Pengadaan Barang/Jasa

28 Program Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Program Peningkatan Administrasi dan Pemanfaatan Aset Daerah Program Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Program Peningkatan Administrasi dan Pemanfaatan Aset Daerah Pengembangan Sumberdaya Layanan Pengadaan Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Pemprov Kalsel Pengelolaan Pemindah Tanganan dan Penghapusan Asset Daerah Pengelolaan dan Pemanfaatan Asset Daerah Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalsel Jlh SDM Pengelola Layanan Pengadaan yang berkualitas Tersimpan dan Terdistribusinya Barang Daerah Terlaksananya Fasilitasi Pemindah tanganan dan Penghapusan Barang Milik Terlaksananya Pengelolaan Administrasi dan Pemanfaatan Barang Milik Pemprov Kalsel Terlaksananya Inventarisasi Barang Daerah ,000,000-52,500, ,000, ,000, ,650, ,000, ,000, ,221,844,810 40,005,262,899 31,920,359,000 Kasubbag Pengembangan Sumberdaya Layanan Pengadaan Kasubbag Penyimpanan dan Pendistribusian Kasubbag Penghapusan Kasubbag Pemanfaatan Kasubbag Inventarisasi Asset

29 Kode I Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 Tabel 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO PERLENGKAPAN DAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik Jumlah Jasa Internet yang diberikan utk kelancaran fasilitasi pengadaan barang/jasa scr elektronik Banjarmasin 12 bulan 550,000,000 APBD - 12 bulan 550,000, II Penyediaan bahan Logistik Kantor Jumlah BBM kendaraan dinas yang dipergunakan utk operasional kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Banjarmasin dan Banjarbaru 12 bulan 125,660,000 APBD - 12 bulan 191,400, Pengadaan Kendaraan Pemprov Kalsel Jumlah sarana angkutan penunjang kerja dan operasional yang terpenuhi dan tercatat di aset Banjarbaru 22 unit 6,702,500,000 APBD - - 9,794,753, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur Banjarbaru 2 paket pengadaan 1,343,600,000 APBD Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung/ Kantor, rumdin, bangunan/ amks yang direhab/ diperbaiki dan bisa digunakan serta memperpanjang masa pakai Banjarbaru 9 buah 2,297,000,000 APBD - 12 paket kegiatan 2,844,000,000

30 Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor Jumlah sarana Prasarana perkantoran penunjang kerja yang terpenuhi dan tercatat di aset Banjarbaru 100% 406,850,000 APBD III Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik Peningkatan Penatausahaan, Jumlah dokumen kinerja Perlengkapan,Keuangan,Aset dan Penatausahaan, perlengkapan, Kepegawaian keuangan, aset dan kepegawaian Banjarbaru 10 Dokumen 165,900,000 APBD - 12 bulan 450,000,000 IV Program Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Pengembangan Sumberdaya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Kinerja Unit Layanan Pengadaan(Penyusunan Pokja layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Pemprov Kalsel Jlh sdm pengelola Layanan pengadaan yg berkualitas,sdm anggt pokja yg berkompeten & Banjarbaru profesional, mengerti&paham serta jlh aparatur - - APBD yg mengikuti pelatihan &bersertifikat. Jlh Fasilitasi Tim Pokja yg bekerja sesuai ketentuan, Jlh permohonan fasilitasi tim pokja dgn kriteria lengkap, jlh paket lelang yang selesai sesuai ketentuan dan yang gagal. Jumlah Barang/Aset yang didistibusikan secara baik dan tepat waktu Keg. Baru 3 Kegiatan 750,000,000 Banjarbaru 4 Dokumen 1,048,900,000 1,050,000,000 Banjarbaru. Unit 52,500,000 APBD - 2 dokumen 126,000, Peningkatan Pelayanan Pengadaan (LPSE) Persentase kualitas server dalam kondisi baik dan dapat digunakan setiap saat,jumlah stakeholder yang memanfaatkan informasi layanan pengadaan serta jumlah peserta bimtek yang paham& mengerti materi Banjarbaru 100% 1,147,300,000 APBD - 91 unit kerja 1,525,000, Pemeliharaan Barang Daerah Lingkup Setda Prov. Kalsel Jumlah barang tidak bergerak lingkup Setda Prov Kalsel dalam kondisi baik dan siap pakai Banjarbaru Unit 194,100,000 APBD - 9 biro 337,760,000

31 Ganti Rugi Tanah dan Pensertifikatan Tanah Milik/Dikuasai Pemprov Kalsel Jumlah persil tanah yang dipelihara, diamankan dan disertifikati serta siap dimanfaatkan Banjarbaru 3 Persil dan 2 Sertifikat 6,317,470,000 APBD - 4 paket kegiatan 6,801,340, Pengadaan Perlengkapan Gedung Pemprov Kalsel Jumlah sarana prasarana perlengkapan gedung yang terpenuhi dan tercatat di aset Banjarbaru 32 Paket 2,346,400,000 APBD - 10 paket pengadaan 6,820,106, Penyusunan Standar Harga Barang dan Pembuatan Buku DKBMD dan DKPBMD Jumlah dokumen anbut RKBMD,RKPBMD dan Dokumen satuan Harga Barang Banjarbaru 7 judul buku 300,000,000 APBD - 7 judul buku 330,000, Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Jlh dokumen paket pengadaan yg dihimpun, Paket Rekap pengadaan, Paket Realisasi Pengadaan yg telah selesai,laporan Rekapitulasi dan realisasi scr berkala serta jlh SOPD yg dikoordinasi/monev dg baik JUMLAH Banjarbaru 7 judul buku 250,000,000 APBD - 7 judul buku 350,000,000 23,248,180,000 31,920,359,000

32 No Biro Perlengkapan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 BIRO PERLENGKAPAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Program/Kegiatan Pagu Dana (Rp.) Perubahan (Rp.) Tingkat Capaian Penyerapan Dana Realisasi Target (Rp.) Keu (%) Fisik (%) 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik 24,000, ,755, ,405, ,08% 30,00% 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31,200, ,788, ,99% 60,00% 3 Pengadaan PDH dan PSL 50,000, ,435, ,87% 100,00% 4 Pengadaan Perlengkapan Pemprov Kalsel 9,350,000, ,069,227, ,764,851, ,72% 100,00% 5 Pengadaan Kendaraan Pemprov Kalsel 9,774,860, ,049,263, ,35% 100,00% 6 Ganti Rugi Tanah dan Pensertifikatan Tanah Milik Pemprov Kalsel 6,538,650, (1,963,150,000.00) 2,828,101, ,81% 80,00% 7 Pemeliharaan Barang Daerah Lingkup Setda Prov.Kalsel 415,000, ,774, ,37% 100,00% 8 Penyusunan Standar Harga Barang dan Pembuatan DKBMD 250,000, ,630, ,45% 10,00% 9 Peningkatan Pelayanan Pengadaan 1,100,000, ,073,064, ,55% 100,00% 10 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3,960,000, ,152, ,246,848, ,16% 94,00% 11 Pembebasan Lahan - 1,000,000, ,429, ,94% 52,28% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja II dan Keuangan 12 Peningkatan dan Pembenahan Administrasi Tat Usaha Biro 389,500, ,000, ,901, ,89% 100,00%

33 - 2 - III Program Peningkatan Administrasi dan Pemanfaatan Aset Daerah 13 Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Pemprov Kalsel 150,000, ,142, ,10% 100,00% 14 Pengelolaan Administrasi dan Pemanfaatan Barang Milik Pemprov Kalsel 309,000, ,844, ,03% 100,00% 15 Inventarisasi Barang Milik Pemprov Kalsel 265,000, ,230, ,67% 100,00% 16 Penghapusan Barang Milik Pemprov Kalsel 391,650, ,000, ,010, ,89% 100,00% J u m l a h 32,998,860, ,222,984, ,595,723, ,66% 90,00%

34 Kegiatan Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Program Perbaikan Sistem Administrasi Keuangan Inventarisasi Barang Milik Pemprov Kalsel Indikator Terpenuhinya Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Online Tersedianya Buku Inventaris & Rekap Barang Target Kinerja Realisasi Capaian Kinerja keg 1 keg 1 keg 1 keg 12 bulan 100% 100% 100% 100% 100% 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 12 bulan 100% 100% 100% 100% 100%