BAB IV PEMBAHASAN. Tabel 4.1 Actual Cost Minggu 1 s/d 20

Transkripsi

1 BAB IV PEMBAHASAN 4.1 DATA Data proyek pembangunan gedung Telkomsel Telecommunication Center Manado II pada minggu ke-20 (dua puluh) adalah sebagai berikut : Actual cost (AC) proyek pada tabel 4.1 Tabel 4.1 Actual Cost Minggu 1 s/d 20 No Minggu Actual Cost (ACWP) Mingguan Rupiah Prosentase ,368, % ,100, % ,939, % ,380, % ,164, % ,684, % ,140, % 8 8 1,578,938, % 9 9 2,714,878, % ,672, % ,440, % ,309, % ,954, % ,729, % ,219,782, % ,358, % ,066, % ,033, % ,243, % ,573, % Total % BAB IV 1

2 Tabel 4.2 Hasil Perbandingan BCWS vs. ACWP (Biaya rencana vs. aktual) No Minggu Biaya BCWS ACWP Deviasi Keterangan Mingguan Kumulatif Mingguan Kumulatif Mingguan Kumulatif Biaya/minggu faktor/isu yang terjadi 1 1 0,234% 0,234% 0,679% 0,679% 0,444% 0,444% ( ) Biaya aktual lebih besar daripada rencana, karena pengeluaran 2 2 0,246% 0,480% 2,479% 3,158% 2,233% 2,678% ( ) (cashflow) untuk order material belum direncanakan dengan baik ,321% 0,802% 0,532% 3,690% 0,211% 2,889% ( ) 4 4 0,646% 1,448% 0,092% 3,782% 0,554% 2,334% (+) 5 5 0,941% 2,389% 0,169% 3,951% 0,772% 1,563% (+) Biaya aktual kurang dari rencana, pembayaran untuk order material tidak terlalu banyak pada minggu ini ,158% 3,547% 4,015% 7,966% 2,857% 4,420% ( ) 7 7 1,190% 4,737% 1,773% 9,739% 0,583% 5,002% ( ) 8 8 1,518% 6,255% 9,453% 19,192% 7,935% 12,937% ( ) 9 9 1,799% 8,054% 16,254% 35,446% 14,454% 27,391% ( ) Biaya aktual lebih besar daripada rencana, karena material arsitektur dan M/E dengan spesifikasi khusus/impor harus dipesan jauh sebelum terpasang, begitu pula dengan pembayarannya di awal, pengiriman material dalam jumlah banyak ,756% 9,810% 0,249% 35,695% 1,506% 25,885% (+) ,904% 11,714% 0,865% 36,560% 1,039% 24,846% (+) Biaya aktual kurang dari rencana, pembayaran untuk order material tidak terlalu banyak pada minggu ini ,914% 13,628% 0,325% 36,885% 1,589% 23,258% (+) ,035% 15,662% 0,305% 37,190% 1,730% 21,528% (+) ,505% 17,167% 5,746% 42,936% 4,241% 25,769% ( ) ,464% 18,631% 7,303% 50,239% 5,839% 31,608% ( ) ,456% 20,086% 3,977% 54,216% 2,522% 34,130% ( ) ,384% 21,470% 4,395% 58,611% 3,011% 37,141% ( ) ,974% 23,444% 3,419% 62,030% 1,444% 38,585% ( ) Biaya aktual jauh lebih besar daripada rencana, dikarenakan sudah mulai banyak pekerjaan di lapangan, penambahan jumlah tenaga kerja, pengiriman material dalam jumlah banyak serta pelunasan material. Pada minggu ke 20, order material sudah mencapai hampir 90% dari total keseluruhan material yang di list untuk proyek, namun belum termasuk jika terjadi change order atau defect ,457% 24,901% 4,085% 66,114% 2,628% 41,213% ( ) ,686% 26,588% 4,799% 70,913% 3,112% 44,326% ( ) BAB IV 2

3 Tabel 4.3 Hasil Perbandingan BCWS vs. BCWP (Progress rencana vs. aktual) No Minggu Progress BCWS BCWP Deviasi Keterangan Mingguan Kumulatif Mingguan Kumulatif Mingguan Kumulatif Progress/minggu faktor/isu yang terjadi 1 1 0,234% 0,234% 0,287% 0,287% 0,053% 0,053% (+) positif : perijinan IMB telah keluar lebih cepat dari rencana, negatif : ijin masuk proyek sementara hanya untuk mengukuran, belum diperbolehkan adanya pekerjaan fisik ,246% 0,480% 0,359% 0,647% 0,113% 0,166% (+) positif : telah dilakukan pengukuran lahan, negatif : belum mendapat ijin masuk lokasi proyek untuk melaksanakan pekerjaan fisik, tim di lapangan belum lengkap ,321% 0,802% 0,270% 0,916% 0,052% 0,115% ( ) positif : pembersihan lokasi & direksi keet on going, negatif : pembersihan lokasi & pembongkaran bangunan eksisting berjalan lambat, curah hujan ,646% 1,448% 0,748% 1,664% 0,101% 0,216% (+) positif : penyediaan air bersih untuk proyek, negatif : alat bored pile belum tiba di lokasi, curah hujan, change order rencana rumah genset beserta gensetnya ,941% 2,389% 1,053% 2,717% 0,113% 0,329% (+) positif : pembongkaran bangunan eksisting selesai, pemasangan bowplank, fabrikasi besi beton on going, negatif : alat bored pile belum tiba di lokasi, curah hujan, change order belum fixed ,158% 3,547% 0,481% 3,198% 0,677% 0,349% ( ) positif : fabrikasi besi beton on going, alat bored pile sudah bekerja, negatif : kepengurusan asuransi terlambat, curah hujan 7 7 1,190% 4,737% 1,310% 4,508% 0,120% 0,229% (+) positif : pek.struktur sudah mulai berjalan, negatif : curah hujan, beberapa kali listrik kerja (PLN) mati, pek. Struktur terlambat 8 8 1,518% 6,255% 1,006% 5,514% 0,512% 0,741% ( ) positif : pek. Struktur on going, negatif : curah hujan 9 9 1,799% 8,054% 1,307% 6,821% 0,492% 1,233% ( ) positif : pek. Pondasi bored pile selesai, negatif : menunggu hasil PDA tes untuk melaksanakan pek. Struktur selanjutnya, curah hujan ,756% 9,810% 1,513% 8,334% 0,243% 1,476% ( ) positif : pek. Struktur on going, negatif : curah hujan, pek. Struktur terlambat BAB IV 3

4 Hasil Perbandingan BCWS vs. BCWP (lanjutan) No Minggu Progress BCWS BCWP Deviasi Keterangan Mingguan Kumulatif Mingguan Kumulatif Mingguan Kumulatif Progress/minggu faktor/isu yang terjadi ,904% 11,714% 2,713% 11,046% 0,809% 0,667% (+) positif : pek. Struktur on going, negatif : curah hujan ,914% 13,628% 1,205% 12,251% 0,709% 1,376% ( ) positif : pek. Struktur on going, negatif : curah hujan, kelangkaan beton readymix ,035% 15,662% 0,891% 13,142% 1,143% 2,520% ( ) positif : pek. Struktur on going, negatif : curah hujan, kelangkaan beton readymix, ijin relokasi M/E bangunan eksisting belum keluar, proses ijin warga (IW) tower belum selesai ,505% 17,167% 0,715% 13,858% 0,789% 3,309% ( ) positif : pek. Struktur on going, negatif : curah hujan, ijin relokasi M/E bangunan eksisting belum keluar ,464% 18,631% 1,510% 15,367% 0,046% 3,263% (+) positif : pek. Struktur on going, negatif : curah hujan, ijin relokasi M/E bangunan eksisting belum keluar, keterlambatan material, kekurangan tenaga kerja ,456% 20,086% 1,458% 16,825% 0,002% 3,262% (+) positif : pek. Struktur on going, negatif : curah hujan, ijin relokasi M/E bangunan eksisting belum keluar, keterlambatan material, kekurangan tenaga kerja ,384% 21,470% 1,312% 18,137% 0,072% 3,333% ( ) positif : pek. Struktur, arsitek, M/E on going, negatif : keterlambatan material ,974% 23,444% 1,462% 19,599% 0,512% 3,845% ( ) positif : pek. Struktur, arsitek, M/E on going, perijinan PLN, PDAM, Situ & reklame, depnaker, telkom/telpon on going, negatif : kekurangan tenaga kerja ,457% 24,901% 1,493% 21,092% 0,036% 3,809% (+) positif : pek. Struktur, arsitek, M/E on going, perijinan PLN, PDAM, Situ & reklame, depnaker, telkom/telpon on going, negatif : kekurangan tenaga kerja ,686% 26,588% 1,414% 22,506% 0,273% 4,082% ( ) positif : pek. Struktur, arsitek, M/E on going, negatif : keterlambatan material (dari vendor), kekurangan tenaga kerja. BAB IV 4

5 Tabel 4.4 Hasil Perbandingan BCWP vs. ACWP (Nilai fisik proyek vs. biaya aktual) No Minggu Biaya BCWP ACWP Deviasi Keterangan Mingguan Kumulatif Mingguan Kumulatif Mingguan Kumulatif Biaya Faktor 1 1 0,287% 0,287% 0,679% 0,679% 0,391% 0,391% Biaya aktual proyek pada minggu ini melebihi nilai fisiknya sebesar 0.391% dikarenakan terhambatnya proses ijin masuk ke lokasi 2 2 0,359% 0,647% 2,479% 3,158% 2,120% 2,511% Biaya aktual proyek pada minggu ini melebihi nilai fisiknya sebesar 2.120% dikarenakan terhambatnya proses ijin masuk ke lokasi 3 3 0,270% 0,916% 0,532% 3,690% 0,263% 2,774% Biaya aktual proyek pada minggu ini melebihi nilai fisiknya sebesar 0.263% dikarenakan minggu ini direncanakan sudah ada pekerjaan struktur, namun baru mendapat ijin masuk lokasi & baru bisa melakukan pek.persiapan 4 4 0,748% 1,664% 0,092% 3,782% 0,656% 2,119% + Nilai fisik proyek pada minggu ini melebihi biaya aktualnya sebesar 0.656% dikarenakan pada minggu ini biaya yang dikeluarkan proyek relatif kecil yaitu 0.092% 5 5 1,053% 2,717% 0,169% 3,951% 0,885% 1,234% + Nilai fisik proyek pada minggu ini melebihi biaya aktualnya sebesar 0.885% dikarenakan pada minggu ini biaya yang dikeluarkan proyek relatif kecil yaitu 0.169% 6 6 0,481% 3,198% 4,015% 7,966% 3,534% 4,768% Biaya aktual proyek pada minggu ini melebihi nilai fisiknya sebesar 3.534% dikarenakan pada minggu ini proyek melakukan pembayaran material cukup besar yaitu 4.015% 7 7 1,310% 4,508% 1,773% 9,739% 0,463% 5,231% Biaya aktual proyek pada minggu ini melebihi nilai fisiknya sebesar 0.463% 8 8 1,006% 5,514% 9,453% 19,192% 8,447% 13,678% Biaya aktual proyek pada minggu ini melebihi nilai fisiknya sebesar 8.447% dikarenakan pada minggu ini proyek melakukan pembayaran material cukup besar yaitu 9.453% 9 9 1,307% 6,821% 16,254% 35,446% 14,947% 28,625% Biaya aktual proyek pada minggu ini melebihi nilai fisiknya sebesar % dikarenakan pada minggu ini proyek melakukan pembayaran material cukup besar yaitu % ,513% 8,334% 0,249% 35,695% 1,263% 27,361% + Nilai fisik proyek pada minggu ini melebihi biaya aktualnya sebesar 1.263% dikarenakan pada minggu ini biaya yang dikeluarkan proyek relatif kecil yaitu 0.249% BAB IV 5

6 Hasil Perbandingan BCWP vs. ACWP (lanjutan) No Minggu Biaya BCWP ACWP Deviasi Keterangan Mingguan Kumulatif Mingguan Kumulatif Mingguan Kumulatif Biaya Faktor ,713% 11,046% 0,865% 36,560% 1,848% 25,514% + Nilai fisik proyek pada minggu ini melebihi biaya aktualnya sebesar 1.848% dikarenakan pada minggu ini biaya yang dikeluarkan proyek relatif kecil yaitu 0.865% ,205% 12,251% 0,325% 36,885% 0,879% 24,634% + Nilai fisik proyek pada minggu ini melebihi biaya aktualnya sebesar 0.879% dikarenakan pada minggu ini biaya yang dikeluarkan proyek relatif kecil yaitu 0.325% ,891% 13,142% 0,305% 37,190% 0,586% 24,048% + Nilai fisik proyek pada minggu ini melebihi biaya aktualnya sebesar 0.586% dikarenakan pada minggu ini biaya yang dikeluarkan proyek relatif kecil yaitu 0.305% ,715% 13,858% 5,746% 42,936% 5,030% 29,079% Biaya aktual proyek pada minggu ini melebihi nilai fisiknya sebesar 5.030% dikarenakan pada minggu ini proyek melakukan pembayaran material cukup besar yaitu 5.746% sementara nilai fisik terhambat oleh keterlambatan delivery material bata ringan ,510% 15,367% 7,303% 50,239% 5,793% 34,872% Biaya aktual proyek pada minggu ini melebihi nilai fisiknya sebesar 5.793% dikarenakan pada minggu ini proyek melakukan pembayaran material cukup besar yaitu 7.303% ,458% 16,825% 3,977% 54,216% 2,520% 37,391% ,312% 18,137% 4,395% 58,611% 3,083% 40,474% ,462% 19,599% 3,419% 62,030% 1,957% 42,431% ,493% 21,092% 4,085% 66,114% 2,591% 45,022% ,414% 22,506% 4,799% 70,913% 3,385% 48,407% Biaya aktual proyek pada minggu 16 s/d 20 melebihi nilai fisiknya dikarenakan pada minggu minggu tersebut proyek melakukan pembayaran cukup besar untuk material M/E sedangkan pek. arsitektur blm selesai, sementara banyak pek. M/E baru bisa dilaksanakan setelah pek. arsitektur hampir selesai mengingat gedung yang akan dibangun memiliki nilai M/E lebih dari 50% dari total keseluruhan nilai kontrak BAB IV 6

7 Tabel 4.5 Perbandingan Plan Value, Earned Value dan Actual Cost No Minggu Biaya BCWS (PV) BCWP (EV) ACWP (AC) % 0.234% 0.287% 0.287% 0.679% 0.679% % 0.480% 0.359% 0.647% 2.479% 3.158% % 0.802% 0.270% 0.916% 0.532% 3.690% % 1.448% 0.748% 1.664% 0.092% 3.782% % 2.389% 1.053% 2.717% 0.169% 3.951% % 3.547% 0.481% 3.198% 4.015% 7.966% % 4.737% 1.310% 4.508% 1.773% 9.739% % 6.255% 1.006% 5.514% 9.453% % % 8.054% 1.307% 6.821% % % % 9.810% 1.513% 8.334% 0.249% % % % 2.713% % 0.865% % % % 1.205% % 0.325% % % % 0.891% % 0.305% % % % 0.715% % 5.746% % % % 1.510% % 7.303% % % % 1.458% % 3.977% % % % 1.312% % 4.395% % % % 1.462% % 3.419% % % % 1.493% % 4.085% % % % 1.414% % 4.799% % Dalam perencanaan, total biaya yang dikeluarkan / planned value (PV) minggu ke-20 adalah Rp ,96 atau 26,588%. Nilai hasil yang dicapai / earned value (EV) minggu ke-20 adalah Rp ,14 atau 22,506%. Sedangkan anggaran proyek keseluruhan adalah Rp ,22 atau 100%. Pekerjaan telah berlangsung 20 minggu (140 hari), dengan total keseluruhan waktu pelaksanaan 240 hari, sehingga tersisa waktu pelaksanaan adalah 100 hari. BAB IV 7

8 4.2 ANALISIS Varians Biaya dan Jadual Terpadu Varians Biaya/Cost Varians (CV) dan Varian Jadwal/Schedule Varians (SV) diformulasikan sebagai berikut: Varian Biaya (CV) = EV AC Varian Jadwal (SV) = EV PV Tabel 4.6 Hasil Varian Biaya dan Varian Jadwal /Minggu No Minggu Biaya Varians Biaya dan Jadual Terpadu Keterangan BCWS (PV) BCWP (EV) ACWP (AC) Varian Biaya (CV) Varian Jadwal (SV) (1) (2) (3) (4) (5) = EV AC = (4) (5) = EV PV = (4) (3) % 0.287% 0.679% 0.391% 0.053% + Pekerjaan selesai lebih cepat dari jadwal, menelan biaya di atas anggaran % 0.359% 2.479% 2.120% 0.113% + Pekerjaan selesai lebih cepat dari jadwal, menelan biaya di atas anggaran % 0.270% 0.532% 0.263% 0.052% Pekerjaan selesai terlambat, menelan biaya di atas anggaran % 0.748% 0.092% 0.656% % + Pekerjaan selesai lebih cepat dari jadwal, menelan biaya sesuai anggaran % 1.053% 0.169% 0.885% % + Pekerjaan selesai lebih cepat dari jadwal, menelan biaya sesuai anggaran % 0.481% 4.015% 3.534% 0.677% Pekerjaan selesai terlambat, menelan biaya di atas anggaran % 1.310% 1.773% 0.463% 0.120% + Pekerjaan selesai lebih cepat dari jadwal, menelan biaya di atas anggaran % 1.006% 9.453% 8.447% 0.512% Pekerjaan selesai terlambat, menelan biaya di atas anggaran % 1.307% % % 0.492% Pekerjaan selesai terlambat, menelan biaya di atas anggaran % 1.513% 0.249% 1.263% % Pekerjaan selesai terlambat, menelan biaya sesuai anggaran BAB IV 8

9 Hasil Varian Biaya dan Varian Jadwal /Minggu (lanjutan) No Minggu Biaya Varians Biaya dan Jadual Terpadu Keterangan BCWS (PV) BCWP (EV) ACWP (AC) Varian Biaya (CV) Varian Jadwal (SV) (1) (2) (3) (4) (5) = EV AC = (4) (5) = EV PV = (4) (3) % 2.713% 0.865% 1.848% % + Pekerjaan selesai lebih cepat dari jadwal, menelan biaya sesuai anggaran % 1.205% 0.325% 0.879% % Pekerjaan selesai terlambat, menelan biaya sesuai anggaran % 0.891% 0.305% 0.586% % Pekerjaan selesai terlambat, menelan biaya sesuai anggaran % 0.715% 5.746% 5.030% 0.789% Pekerjaan selesai terlambat, menelan biaya di atas anggaran % 1.510% 7.303% 5.793% 0.046% + Pekerjaan selesai lebih cepat dari jadwal, menelan biaya di atas anggaran % 1.458% 3.977% 2.520% 0.002% + Pekerjaan selesai lebih cepat dari jadwal, menelan biaya di atas anggaran % 1.312% 4.395% 3.083% 0.072% Pekerjaan selesai terlambat, menelan biaya di atas anggaran % 1.462% 3.419% 1.957% 0.512% Pekerjaan selesai terlambat, menelan biaya di atas anggaran % 1.493% 4.085% 2.591% 0.036% + Pekerjaan selesai lebih cepat dari jadwal, menelan biaya di atas anggaran % 1.414% 4.799% 3.385% 0.273% Pekerjaan selesai terlambat, menelan biaya di atas anggaran Kumulatif % 4.082% Pekerjaan selesai terlambat, menelan biaya di atas anggaran (Analisis varian terpadu, Imam Soeharto, 1997) BAB IV 9

10 4.2.2 Indeks Produktivitas dan Kinerja Indeks kinerja ini terdiri dari Indeks Kinerja Biaya (Cost Performance Index = CPI) dan Indeks Kinerja Jadual (Schedule Performance Index = SPI) Adapun rumusan Indeks kinerja ini adalah : Indeks Kinerja Biaya (CPI) = EV/AC Indeks Kinerja Jadwal (SPI) = EV/ PV Tabel 4.7 Hasil Indeks Kinerja Biaya dan Indeks Kinerja Jadwal /Minggu No Minggu Biaya Indeks Produktivitas dan Kinerja Keterangan BCWS (PV) BCWP (EV) ACWP (AC) CPI SPI (1) (2) (3) (4) (5) = EV/AC = (4)/(5) = EV/PV = (4)/(3) % 0.287% 0.679% < > 1 Produktivitas tenaga kerja & alat cukup baik, cashflow kurang stabil % 0.359% 2.479% < > 1 Produktivitas tenaga kerja & alat cukup baik, cashflow kurang stabil % 0.270% 0.532% < < 1 Produktivitas tenaga kerja & alat kurang baik, cashflow kurang stabil % 0.748% 0.092% > > 1 Produktivitas tenaga kerja & alat cukup baik, cashflow cukup stabil % 1.053% 0.169% > > 1 Produktivitas tenaga kerja & alat cukup baik, cashflow cukup stabil % 0.481% 4.015% < < 1 Produktivitas tenaga kerja & alat kurang baik, cashflow kurang stabil % 1.310% 1.773% < > 1 Produktivitas tenaga kerja & alat cukup baik, cashflow kurang stabil % 1.006% 9.453% < < 1 Produktivitas tenaga kerja & alat kurang baik, cashflow kurang stabil % 1.307% % < < 1 Produktivitas tenaga kerja & alat kurang baik, cashflow kurang stabil % 1.513% 0.249% > < 1 Produktivitas tenaga kerja & alat kurang baik, cashflow cukup stabil BAB IV 10

11 Hasil Indeks Kinerja Biaya dan Indeks Kinerja Jadwal /Minggu (lanjutan) No Minggu Biaya Indeks Produktivitas dan Kinerja Keterangan BCWS (PV) BCWP (EV) ACWP (AC) CPI SPI (1) (2) (3) (4) (5) = EV/AC = (4)/(5) = EV/PV = (4)/(3) % 2.713% 0.865% > > 1 Produktivitas tenaga kerja & alat cukup baik, cashflow cukup stabil % 1.205% 0.325% > < 1 Produktivitas tenaga kerja & alat kurang baik, cashflow cukup stabil % 0.891% 0.305% > < 1 Produktivitas tenaga kerja & alat kurang baik, cashflow cukup stabil % 0.715% 5.746% < < 1 Produktivitas tenaga kerja & alat kurang baik, cashflow kurang stabil % 1.510% 7.303% < > 1 Produktivitas tenaga kerja & alat cukup baik, cashflow kurang stabil % 1.458% 3.977% < > 1 Produktivitas tenaga kerja & alat cukup baik, cashflow kurang stabil % 1.312% 4.395% < < 1 Produktivitas tenaga kerja & alat kurang baik, cashflow kurang stabil % 1.462% 3.419% < < 1 Produktivitas tenaga kerja & alat kurang baik, cashflow kurang stabil % 1.493% 4.085% < > 1 Produktivitas tenaga kerja & alat cukup baik, cashflow kurang stabil % 1.414% 4.799% < < 1 Produktivitas tenaga kerja & alat kurang baik, cashflow kurang stabil BAB IV 11

12 4.2.3 Proyeksi Pengeluaran Biaya dan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek Membuat prakiraan biaya atau jadual penyelesaian proyek berdasarkan atas indikator yang diperoleh saat pelaporan, akan memberikan petunjuk besarnya biaya pada akhir proyek (estimasi at completion = EAC) dan prakiraan waktu peneyelesaian proyek (estimate all schedule = EAS) ETC = (BAC BCWP) / CPI = (BAC EV) / CPI EAC = ACWP ETC Sedangkan prakiraan waktu penyelesaian seluruh pekerjaan: ETS = (Sisa waktu ) / SPI = 100 hari SPI EAS = Keseluruhan waktu yang tersedia + ETS = 240 hari + ETS Dimana: BAC (Budget At Completion) = Anggaran Proyek Keseluruhan. SPI (Schedule Performance Index) = Indek Kinerja Jadwal. CPI (Cost Performance Index) = Indek Kinerja Biaya ETC (Estimate Temporary Cost) = Prakiraan Biaya untuk Pekerjaan Tersisa. EAC (Estimate All Cost) = PrakiraanTotal Biaya Proyek. ETS (Estimate Temporary Schedule) = Prakiraan Waktu Untuk Pekerjaan Tersisa. EAS (Estimate All Schedule) = Prakiraan Total Waktu Proyek. BAB IV 12

13 Tabel 4.8 Proyeksi Pengeluaran Biaya dan Jangka waktu No Minggu Biaya Kumulatif Indeks Produktivitas & Kinerja Proyeksi Pengeluaran Biaya & Waktu Penyelesaian Proyek BAC BCWS (PV) BCWP (EV) ACWP (AC) CPI SPI ETC EAC ETS EAS = EV/AC = EV/PV =(BAC EV)/CPI =AC ETC = sisa waktu/spi =total waktu+ets (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)= (5)/(6) (8)= (5)/(4) (9)=((3) (5))/(7) (10)=(6) (9) % 0.234% 0.287% 0.679% % % % 0.480% 0.647% 3.158% % % % 0.802% 0.916% 3.690% % % % 1.448% 1.664% 3.782% % % % 2.389% 2.717% 3.951% % % % 3.547% 3.198% 7.966% % % % 4.737% 4.508% 9.739% % % % 6.255% 5.514% % % % % 8.054% 6.821% % % % % 9.810% 8.334% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % BAB IV 13

14 4.3 FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP BIAYA & WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN BERDASARKAN HASIL ANALISIS Hasil analisis dari variabel-variabel yang ada menunjukkan bahwa proyek tersebut : a. Tidak bisa selesai tepat pada waktunya (dengan sisa waktu yang ada) b. Dengan proyeksi EAS (estimate all schedule), proyek tersebut berpotensi membutuhkan tambahan waktu 118 hari atau membutuhkan 358 hari kalender untuk menyelesaikan total proyek dari awal hingga akhir. c. Dengan proyeksi EAC (estimate all cost), proyek tersebut diperkirakan berpotensi menghabiskan anggaran 173,259% dari kumulatif actual cost minggu ke-20 (Rp ,00) yaitu Rp ,26. Mengingat hal tersebut akan berakibat fatal bagi seluruh stakeholder, terutama bagi kontraktor yang akan menanggung seluruh penambahan biaya serta membayar denda kepada owner karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka perlu dilakukan pengendalian waktu serta biaya. Berikut ini diuraikan beberapa faktor yang mempengaruhi biaya serta waktu pelaksanaan proyek. Dimulai dari tabel 4.9 mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada pembengkakan biaya tiap minggu proyek, tabel 4.10 mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada sedikitnya jumlah pengeluaran tiap minggu proyek, tabel 4.11 mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada keterlambatan progress pekerjaan proyek, dan tabel 4.12 mengenai faktorfaktor yang berpengaruh pada percepatan progress pekerjaan proyek. BAB IV 14

15 Tabel 4.9 Faktor yang berpengaruh pada pembengkakan biaya tiap minggu Minggu No Faktor 1. Tidak dibuatkan scheduling order material yang baik sejak awal 3. Penambahan tenaga kerja & jam lembur Frek Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang menyebabkan nilai varian biaya (CV) negatif atau dengan kata lain BCWP kurang dari ACWP adalah tidak dibuatkannya schedule pengadaan material (64,52%) dan penambahan tenaga kerja & jam lembur pada saat dilakukan akselerasi pekerjaan (35,48%). Kedua faktor tersebut merupakan faktor internal dalam manajemen proyek tersebut. Tabel 4.10 Faktor yang berpengaruh pada sedikitnya jumlah pengeluaran tiap minggu Minggu No Frek. Faktor 1. Lunasnya seluruh - tagihan proyek 2. Pembayaran order material relatif sedikit 6 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang menyebabkan nilai varian biaya (CV) positif atau dengan kata lain ACWP kurang dari BCWP adalah pada minggu-minggu tersebut pengeluaran biaya untuk proyek relatif sedikit (100%). Faktor ini berkaitan erat dengan schedule pengadaan material yang sebelumnya ada di tabel 4.9 yang menyebabkan nilai CV menjadi negatif, pada minggu-minggu tertentu setelah material diorder dan pembayaran uang muka, BAB IV 15

16 ada jeda bagi keuangan proyek untuk bernafas hingga manunggu material yang dipesan tiba di lokasi dan diadakan pembayaran pelunasan. Tabel 4.11 Faktor yang berpengaruh pada keterlambatan progress pekerjaan Minggu No Faktor 1. Curah hujan (cuaca) 2. Kendala dalam perijinan dan administratif 3. Adanya change order untuk pekerjaan selanjutnya yang berpengaruh pada perubahan desain 4. Keterlambatan karena Alat belum tiba di lokasi 5. Keterlambatan karena material langka 6. Keterlambatan karena Listrik/air kerja mati 7. Keterlambatan pengiriman material 8. Kekurangan tenaga kerja & produktivitas Frek Dari tabel di atas, diketahui bahwa hal-hal yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan (BCWP < BCWS) antara lain meliputi faktor internal (manajemen proyek) dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu : kurangnya kemampuan berkoordinasi dengan pihak luar yang menyebabkan permasalahan perijinan & BAB IV 16

17 administratif (20,00%) dan menyebabkan keterlambatan pengiriman material (10,00%) serta faktor internal yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai produktivitas tenaga kerja (17,50%). Faktor eksternal yaitu : cuaca yang buruk/curah hujan tinggi (35,00%), change order (5,00%), keterlambatan alat oleh subkon (5,00%), kelangkaan material (5,00%), masalah listrik PLN dan air kerja yang sewaktu-waktu mati (2,50%). Minggu No Faktor 1. Perijinan lebih cepat dari jadwal 2. Akselerasi pekerjaan struktur (lintasan kritis) Tabel 4.12 Faktor yang berpengaruh pada percepatan progress pekerjaan Frek. 2 3 Dari tabel di atas diketahui bahwa hal-hal yang berpengaruh pada percepatan proyek (BCWS < BCWP) adalah ketika pekerjaan perijinan yang memiliki bobot dan dinilai secara fidik telah terpenuhi (40,00%) dan dilakukan akselerasi perkerjaan struktur (60,00%) BAB IV 17

18 4.4 HASIL PENELITIAN TERDAHULU MENGENAI FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP BIAYA & WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Biaya Dan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : A. Jurnal 1 Judul : Faktor faktor resiko yang mempengaruhi kinerja waktu pelaksanaan konstruksi gedung secara swakelola Studi kasus : Proyek pengembangan sekolah menengah kejuruan di provinsi Aceh Ditulis oleh : Rusman, Muttaqin, Nurul Malahayati Kata kunci : Faktor-faktor resiko, kinerja waktu, proyek swakelola Hasil : 7 (tujuh) faktor resiko utama yang berpengaruh terhadap kinerja waktu pelaksanaan konstruksi gedung secara swakelola antara lain : - Kemampuan dan kecakapan pelaksana (14.168%) - Singkatnya waktu pekerjaan (13.562%) - Manajemen proyek yang kurang pengalaman (12.529%) - Perpajakan (11.230%) - Gangguan cuaca (11.039%) - Perkiraan BoQ yang kurang akurat (10.314%) B. Jurnal 2 Judul : Akselerasi penyelesaian proyek dengan analisa pertukaran waktu dan biaya (time cost trade off) Studi kasus : Proyek pembangunan stadion olah raga Buruan di kecamatan Blahbatuh, Gianyar Ditulis oleh : Dewa Ketut Sudarsana Kata kunci : Percepatan waktu, biaya proyek, time cost trade off BAB IV 18

19 Hasil : Percepatan (crash) tidak selalu berakibat pada peningkatan biaya total proyek, karena waktu yang ditetapkan dalam kontrak belum tentu waktu optimal. C. Jurnal 3 Judul : Pengendalian waktu dan biaya pada tahap pelaksanaan proyek dengan menggunakan metode nilai hasil Studi kasus : Proyek lanjutan pembangunan PIP2B Kota Manado Ditulis oleh : H. Tarore, G.Y. Malingkas, D.R.O. Walangitan Kata kunci : Motode Nilai Hasil, BCWS, BCWP, ACWP Hasil : Konsep nilai hasil bisa diterapkan pada studi kasus ini di dalam tujuan pengendalian dimana berdasarkan analisis maka pengendalian yang dilakukan banyak terjadi penyimpangan dari sisi penjadwalan pada saat pelaporan-pelaporannya. Berdasarkan nilai ETC dan EAC yang terhitung, maka apabila kinerja tidak diperbaharui akan terjadi bergeseran. D. Jurnal 4 Judul : Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembengkakan biaya (cost overrun) Studi kasus : Proyek konstruksi gedung di kota Ambon Ditulis oleh : Tonny Sahusilawane, Mohammad Bisrei, Arif Rachmansyah Kata kunci : analisis faktor, kontraktor, pembengkakan biaya Hasil : Faktor-faktor dominan penyebab terjadinya cost overrun adalah : - Tingginya frekuensi perubahan pelaksanaan - Terlalu banyak pengulangan pekerjaan karena mutu jelek BAB IV 19

20 - Terlalu banyak proyek yang ditangani pada waktu yang sama - Kurangnya koordinasi antara kontraktor dan subkontraktor - Kurangnya koordinasi antara konsultan pengawas, perencana dan kontraktor - Terjadi perbedaan/perselisihan pada proyek - Manajer proyek tidak kompeten/cakap E. Jurnal 5 Judul : Analisa penyebab dan pengaruh change order Studi kasus : Proyek infrastruktur dan bangunan gedung di Ambon Ditulis oleh : Willem Sapulette Kata kunci : Change order, cause, impact Hasil : Pengaruh change order pada proyek bangunan gedung yaitu pada jadwal pelaksanaannya, pada jumlah tenaga kerjanya dan pada peralatan proyeknya. F. Jurnal 6 Judul : Analisis percepatan pelaksanaan pekerjaan dengan menambah jam kerja optimum pada proyek konstruksi Studi kasus : Proyek pembangunan super villa, Peti Tenget - Bandung Ditulis oleh : Ariany Frederika Kata kunci : percepatan, ms.project, lintasan kritis, cost slope, time cost trade off analysis, optimum Hasil : Dari hasil analisis diperoleh : - Biaya optimum pada penambahan 1 (satu) jam kerja dengan pengurangan biaya Rp ,16 dan pengurangan waktu 8 hari BAB IV 20

21 - Biaya optimum pada penambahan 2 (dua) jam kerja dengan pengurangan biaya Rp ,35 dan pengurangan waktu 14 hari - Sehingga, percepatan dengan biaya optimum didapat pada penambahan 1 jam kerja dan waktu optimum didapat pada penambahan 2 jam kerja G. Jurnal 7 Judul : Pengaruh jam kerja lembur terhadap biaya percepatan proyek dengan time cost trade off analysis Studi kasus : Proyek rehabilitasi ruang pertemuan dinas pertanian tanaman pangan provinsi Bali Ditulis oleh : A.A. Gde Agung Yana Kata kunci : Time cost trade off analysis, keterbatasan tenaga kerja Hasil : Dengan keterbatasan SDM maka percepatan proyek tersebut dilakukan dengan kerja lembur selama 4 jam sehari. Pengkompresian dilakukan pada item pekerjaan yang terdapat pada jalur kritis yang dimulai dari item pekerjaan yang memiliki cost slope terkecil. Kompresi yang dilakukan menyebabkan biaya langsung bertambah dan berkurangnya biaya tak langsung. Dari hasil perhitungan diperoleh : - Waktu penyelesaian proyek optimum 117 hari dengan total biaya proyek Rp ,40 - Waktu penyelesaian normal 150 hari dengan biaya total proyek Rp ,10 - Sehingga terjadi pengurangan durasi selama 33 hari dan penghematan biaya sebesar Rp ,00 jika dilaksanakan kerja lembur 4 jam sehari selama masa lintasan kritis BAB IV 21

22 4.4.2 Pengelompokan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Waktu dan Biaya Proyek Tabel 4.13 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap waktu serta biaya pelaksanaan proyek dari hasil penelitian No Faktor 1 Faktor cuaca (curah hujan) 2 Masalah perijinan & administratif 3 Sumber Daya Manusia (SDM) Jurnal 1 Jurnal 2 Jurnal 3 Jurnal 4 Jurnal 5 Jurnal 6 Jurnal 7 Jurnal Delivery material 1 5 Change order jenis 3 pekerjaan dan material 6 Pengulangan pekerjaan karena mutu jelek 1 7 Ketersediaan alat 1 8 Ketersediaan material 1 9 Faktor masalah lokal 1 (listrik dan air kerja) 10 Jadwal order material 1 Frekuensi Keterangan : Jurnal 1 : Judul Faktor faktor resiko yang mempengaruhi kinerja waktu pelaksanaan konstruksi gedung secara swakelola. Proyek pengembangan sekolah menengah kejuruan di provinsi Aceh. BAB IV 22

23 Jurnal 2 : Judul Akselerasi penyelesaian proyek dengan analisa pertukaran waktu dan biaya (time cost trade off). Proyek pembangunan stadion olah raga Buruan di kecamatan Blahbatuh, Gianyar. Jurnal 3 : Judul Pengendalian waktu dan biaya pada tahap pelaksanaan proyek dengan menggunakan metode nilai hasil. Proyek lanjutan pembangunan PIP2B Kota Manado. Jurnal 4 : Judul Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembengkakan biaya (cost overrun). Proyek konstruksi gedung di kota Ambon. Jurnal 5: Judul Analisa penyebab dan pengaruh change order. Proyek infrastruktur dan bangunan gedung di Ambon. Jurnal 6 : Judul Analisis percepatan pelaksanaan pekerjaan dengan menambah jam kerja optimum pada proyek konstruksi. Proyek pembangunan super villa, Peti Tenget Bandung. Jurnal 7: Judul Pengaruh jam kerja lembur terhadap biaya percepatan proyek dengan time cost trade off analysis. Proyek rehabilitasi ruang pertemuan dinas pertanian tanaman pangan provinsi Bali. Jurnal 8: Judul Kajian waktu dan biaya dengan earned value method pada proyek Pembangunan Gedung TTC Manado II Evaluasi Pengendalian dan Percepatan Proyek Secara Umum Penjadwalan dan rencana yang baik mutlak diperlukan bagi suatu proyek konstruksi, karena selain melibatkan sumber daya yang cukup banyak juga karena sifat proyek yang unik (tidak ada proyek yang benar-benar sama). Jumlah dan kualitas personel, jumlah dan jenis data atau informasi, serta biaya harus dialokasikan sedemikian rupa sehingga perencanaan proyek selesai sesuai jadwal, sesuai anggaran dan menghasilkan rencana yang optimal. Namun pada pelaksanaan nyata di lapangan ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh sehingga hasil akhir proyek menjadi tidak sesuai dengan teori yang kita pelajari. BAB IV 23

24 Untuk melaksanakan percepatan pengerjaan proyek, ada beberapa alternatif tindakan yang dapat digunakan, yaitu: - Penambahan jam kerja, - Penambahan tenaga kerja, - Meminimalkan adanya change order, dan - Melakukan perubahan logika hubungan kerja. 4.5 TINDAK LANJUT MANAJEMEN PROYEK Berdasarkan dari hasil kesimpulan, dipastikan bahwa proyek tersebut mengalami kemunduran waktu penyelesaian. Hubungan antar pekerjaan, volume dan spesifikasi pekerjaan, metode pelaksanaan serta aspek yang lain harus betul-betul kembali diperhatikan, terutama keterkaitan antar pekerjaan, sangat menentukan strategi yang tepat dalam menyelesaikan percepatan. Dikarenakan banyaknya item pekerjaan yang harus dilakukan, hal ini berarti pula akan melibatkan cukup banyak vendor dan tenaga kerja. Akhirnya dituntut pengelolaan tenaga kerja yang memadai dalam rangka mencapai target waktu pelaksanaan serta kontrol terhadap cashflow yang lebih baik untuk menghindari pembengkakan biaya yang lebih besar Beberapa Hal yang Dapat Dilakukan untuk Percepatan Proyek Berikut beberapa hal dapat dilakukan untuk percepatan proyek : A. Manajerial 1. Mengkomunikasikan jalur kritis dengan seluruh tim di proyek 2. Menjaga kedisiplian tim proyek 3. Melakukan rapat harian rutin hingga kondisi progress pekerjaan benar-benar stabil 4. Aktif menggali informasi mengenai potensi masalah 5. Melakukan update rutin atas jalur kritis 6. Memberi motivasi dan pekerja agar attitude serta mental dalam bekerjanya bisa lebih baik lagi BAB IV 24

25 7. Menambah jam kerja dengan lembur 8. Menambah tenaga kerja 9. Menjaga kualitas pekerjaan, kualitas pekejaan yang tidak baik berpotensi akan menimbulkan pengulangan pekerjaan 10. Memastikan ketersediaan dana dan mengusahakan dana pendamping yang bersifat emergency 11. Membantu mempercepat proses penagihan termijn bagi subkontraktor 12. Aktif berkomunikasi dengan owner dan pengawas pekerjaan mengenai strategi percepatan 13. Memberikan reward atas tercapainya setiap tahapan milestone 14. Sistem K3 harus benar-benar diperhatikan, kecelakaan kerja menyebabkan lose time B. Scope dan Lingkup Pekerjaan 1. Membuat checklist daftar sisa pekerjaan 2. Membuat daftar sisa pekerjaan dengan melihat keseluruhan dokumen kontrak (gambar, BoQ dan spesifikasi) 3. Meminimalisir adanya perubahan lingkup dan pekerjaan tambahkurang C. Critical Path Method 1. Membuat schedule sisa pekerjaan dimana target selesainya pekerjaan dibuat lebih maju untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga 2. Membuat CPM berdasarkan update WBS 3. Memprioritaskan pekerjaan yang masuk dalam jalur kritis 4. Mengurangi sebanyak mungkin jumlah pekerjaan kritis 5. Menyebarkan satu rangkaian pekerjaan kritis menjadi beberapa jalur pekerjaan kritis (yang semula seri menjadi paralel) 6. Memastikan semua perkerjaan selesai sesuai target BAB IV 25

26 D. Material dan Suplier 1. Pengiriman material menggunakan transportasi udara, mengungat ekspedisi jalur laut sangan dipengaruhi cuaca 2. Aktif memonitor proses pengiriman dengan meminta bukti manifest pengiriman material 3. Melakukan pengecekan terhadap ketersediaan material yang di pesan, apakah ready atau indent 4. Memastikan setelah proses approval diterima, sesegera mungkin memesan material tersebut terutama yang import & dengan spesifikasi khusus 5. Jika tiba-tiba terjadi kelangkaan material merk yang telah disepakati maka sesegera mungkin segera dibuatkan berita acaranya dan menggantinya dengan merk lain yang kualitasnya setara E. Alat 1. Memastikan alat dirawat sesuai prosedur 2. Jika terjadi kerusakan atau ketidakcocokan, sesegera mungkin diganti F. Subkontraktor 1. Mengurangi lingkup pekerjaan subkontraktor yang bermasalah dengan menggantinya dengan yang terbih terpercaya 2. Mengambil alih pekerjaan subkontraktor yang berpotensi terlambat 3. Aktif berkomunikasi dengan subkontraktor dalam hal masalah teknis dan administratif G. Tenaga Kerja 1. Mengganti tenaga kerja yang kurang produktif dengan yang lebih produktif 2. Menambah jam kerja/lembur BAB IV 26

27 3. Aktif memantau kedisiplinan tenaga kerja 4. Memperhatikan kelayakan tempat tinggal pekerja 5. Aktif berkomunikasi dengan pekerja mengenai kesulitan pelaksanaan dalam event meeting 6. Memberikan training rutin 7. Mengkoordinir jam istirahat 8. Tenaga kerja harus disebar, tidak mengelompok H. Desain dan Metode Pelaksanaan 1. Aktif menemukan metode pelaksanaan baru yang lebih efektif dan efisien 2. Aktif mengevaluasi metode pelaksanaan yang ada 3. Melakukan review desain I. Kontrak 1. Melakukan negosiasi ulang kontrak apabila penyebab keterlambatan adalah karena kontrak 2. Mencatat secara harian dan mendokumentasikan hal-hal yang menjadi penyebab keterlambatan serta menyampaikannya dengan surat kepada owner 3. Pekerjaan tambah kurang yang menyebabkan keterlambatan harus didasarkan pada upaya percepatan, diusahakan pekerjaan tambah kurang kersebut tidak berada di jalur kritis J. Site 1. Mengupayakan lokasi site selalu dalam keadaan bersih dan rapi 2. Memastikan akses akses masuk proyek tidak terhambat BAB IV 27

28 4.5.2 Beberapa Hal yang Dapat Dilakukan untuk Pengendalian Biaya Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk pengendalian biaya : a. Melakukan checklist material apa saja yang dibutuhkan untuk proyek & belum dipesan, b. Menghitung jumlah kebutuhan upah tenaga kerja berdasarkan metode percepatan jika terjadi jam lembur/penambahan tenaga kerja, c. Komparasikan antara pengiriman material jalur laut dan jalur udara, d. Memprioritaskan material yang berpengaruh terhadap jalur kritis agar dipesan terlebih dahulu, agar lebih cepat sampai di lokasi proyek, e. Merencanakan anggaran pelaksanaan dengan lebih matang lagi, mengingat banyaknya material impor dengan jumlah biaya yang besar, f. Memastikan ketersediaan dana dan mengusahakan dana pendamping yang bersifat emergency, g. Komparasikan antara biaya yang dikeluarkan untuk tambahan membayar upah tenaga kerja dengan biaya denda (dalam kontrak) jika terjadi penambahan waktu pelaksaan proyek atau progress -10,000% sesuai kontrak. BAB IV 28