LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TRIWULAN III (PP 39)

Transkripsi

1 LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TRIWULAN III (PP 39) TAHUN 2016 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN BADAN PENELTIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO Jln. Diponegoro No Kotak Pos 1084, Telp , , Fax MANADO

2 A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB I PENDAHULUAN Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri mempunyai tugas:melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi dibidang industri. Untuk menjalankan tugas tersebut, fungsi Balai Riset dan Standardisasi Industri adalah: 1. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri. 2. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa/ riset/litbang. 3. Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk. 4. Pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, peyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset/penelitian, penelitian dan pengembangan. 5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri. B. LATAR BELAKANG KEGIATAN Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado (Baristand Industri Manado) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran strategis dalam mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi berbasis riset dan standardisasi. Oleh karena itu penting bagi Baristand Industri Manado untuk terus meningkatkan hasil riset dan pengembangannya serta penerapan standar, sertifikasi, dan pemasyarakatan standardisasi. Di samping memiliki peran strategis tersebut Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado juga diharapkan dapat menyediakan fasilitas jasa pengembangan industri khususnya industri kecil dan menengah (IKM) baik melalui hasil riset makro (produk) maupun hasil riset mikro (terapan) seperti hasil riset produk dan teknik produksi, standardisasi dan sertifikasi, rancang bangun dan perekayasaan, serta pengujian di bidang industri. Sebagai unitpelaksana teknis dalam pengembangan riset dan standardisasi disektor industri, Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado mempunyai program: Program Riset dan Standardisasi Bidang Industri, dengan fokus Kelapa dan Palma lainnya, mempunyai tugas melaksanakan Riset dan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri serta pemasyarakatan hasil-hasil riset, seperti hasil kajian dan pengembangan teknologi, rekayasa dan rancang bangun dalam rangka menunjang pengembangan sektor industri khususnya IKM. Disamping itu, upaya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk 1

3 dalam negeri untuk memperkuat daya saingnya baik di dalam maupun di luar negeri, juga merupakan penting yang dilaksanakan oleh Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado. Selanjutnya sebagai unit riset dan Jasa Pelayanan Teknis (JPT), Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado diupayakan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unit riset yang dapat meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan Jasa Pelayanan Teknis. Pemberian jasa pelayanan teknis kepada pengguna hasil riset atau dunia usaha diharapkan dapat memberikan dukungan dalam menumbuhkembangkan suatu industri. Dalam menumbuhkembangkan sektor industri, Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado perlu meningkatkan kerjasama dengan Direktorat Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya Jasa Pelayanan Teknis seperti pengujian mutu dan standardisasi juga perlu terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pengembangan sektor di luar industri. C. STRUKTUR ORGANISASI Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado (Baristand Industri Manado) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Peneltian Dan Pengembangan Industri Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado memiliki susunan organisasi terdiri dari : 1. Sub bagian Tata Usaha. 2. Seksi Teknologi Industri. 3. Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi. 4. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi. 5. Seksi Pengembangan Jasa Teknik. 6. Kelompok Jabatan Fungsional. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan. SeksiTeknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan teknologi industri bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri. Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan pengembangan kompetensi dibidang jasa riset/litbang. 2

4 Seksi Standarasasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk. Seksi Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur Organisasi Baristand Industri Manado Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Sub Bagian Tata Usaha Seksi Seksi Program Seksi Standardisasi Seksi Teknologi dan Pengembangan dan Sertifikasi Pengembangan Jasa Industri Kompetensi Teknik Kelompok Jabatan Fungsional 3

5 A. KEGIATAN TAHUN ANGARAN 2016 BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW III 2016 Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado mempunyai program yaitu : Program Riset dan Standardisasi Bidang Industri,mendapatkan alokasi anggaran dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran dengan Nomor:SP DIPA /2016Tanggal 7 Desember Departemen / Lembaga : (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2. Unit Organisasi : (07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI. 3. Propinsi : (17) SULAWESI UTARA 4. Kode/Nama Satker : (247246) BARISTAND INDUSTRI MANADO - 04 : EKONOMI Rp , : INDUSTRI DAN KONSTRUKSI Rp , : PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Rp , : KEGIATAN RISET DAN STANDARDISASI BIDANG INDUSTRI RP , : HASIL KAJIAN/PENELITIAN PENGUASAAN TEKNOLOGI INDUSTRI Rp , : PENINGKATAN LAYANAN TEKNIS KEPADA INDUSTRI` Rp , : PENGUATAN INFRASTRUKTUR LITBANG DAN JPT Rp , : PENGUATAN KELEMBAGAAN Rp , : DOKUMEN PERENCANAAN/ PENGANGGARAN/PELAPORAN/ MONITORING DAN EVALUASI Rp , : LAYANAN PERKANTORAN Rp , : PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI Rp , : PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN Rp ,- 4

6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Baristand Ind ustri Manado Tahun Anggaran 2016 untuk semua Belanja adalah sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai : Rp ,- 2. Belanja Barang : Rp ,- 3. Belanja Modal : Rp ,- Jumlah : Rp ,- Anggaran Baristand Industri Manado Tahun 2016adalahRp ,- dengan PNBP = ,- B. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN a. Sasaran Kegiatan, adalah : 1. Peningkatan penguasaan teknologi industri pengolahan kelapa dan palma lainnya; 2. Peningkatan pelayanan jasa teknis industri di Baristand Industri Manado; 3. Peningkatan sarana laboratorium / LPK pengujian dan standardisasi industri daerah (Baristand Industri Manado) yang dibutuhkan industri. b. Indikator Kinerja Kegiatan, adalah : Baristand Industri Manado adalah salah satu UPT pusat berkedudukan di daerah,berdasarkan struktur berada di bawah Badan Peneltian Dan Pengembangan Industri Kementrian Perindustrian yang memiliki Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yaitu melakukan penelitian, standarisasi dan sertifikasi. Untuk menilai kinerja organisasi maka dapat dilihat dari 5Indikatorpencapaian yaitu: 1) jumlah hasil litbang, 2) jumlah jasa pelayanan teknis, 3) jumlah kerjasama, 4). Layanan operasional perkantoran, pembayaran gaji tunjangan dan dukungan teknis manajemen, 5). Penguatan infrastruktur laboratorium uji. Untuk mendukung pelaksanaan TUPOKSI dan pencapaian indikator kinerja diwujudkan dalam bentuk rencana Kinerja Baristand Industri Manado Tahun Anggaran 2016 yang dibiayai dari dana Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri. Kegiatan terfokus pada beberapa yaitu: 1. Penelitian Penguasaan Teknologi Industri (12 sub ) 2. Perekayasaan peralatan (2 sub ) 3. Jasa layanan Teknis (2 sub ) 4. Pengembangan kelembagaan (8 sub ) 5. peralatan dan fasilitas perkantoran (2 sub ) Sesuai dengan Kegiatan- yang sudah tertata dalam DIPA tahun 2016, maka Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Baristand Industri Manado terdiri 5

7 dari 8 output, 19 komponen dan 36 sub komponen dengan indikator Kegiatan sebagai berikut : 1. Hasil kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Indikator Kegiatan: Tercapainya riset dan standardisasi bidang industri. Kegiatan ini terdiri dari 2 komponen dan 11 Sub Komponen yaitu: a. Inhouse riset (1) Indikator : Dihasilkannya penelitian/pengembangan karya ilmiah b. Penelitian Produk/Teknik Produksi (11teknologi) Indikator : tersedianya teknologi produk dan teknik produk. 1. Pemanfaatan Pelepah dan Tandan Kelapa untuk Briket sebagai sumber Energi, (1 teknologi), indikator : Dihasilkannya briket sebagai sumber energi. 2. Tepung Kelapa sebagai Pangan Fungsional Dalam Pengolahan Beras Analog Berbasis Talas, (1 teknologi), indikator : Dihasilkannya tepung kelapa sebagai pangan fungsional. 3. Pengaruh Penambahan Tepung Pisang goroho Terhadap Mutu Makaroni, (1 teknologi), indikator : Dihasilkannya tepug pisang goroho. 4. Pemanfaatan Serat sabut kelapa dan ijuk untuk Bahan Pengisi Profil Gipsum, (1 teknologi), indikator : Dihasilkannya serat sabut kelapa dan ijuk untuk pengisi profil gypsum. 5. Pemanfaatan Rumput Laut Eucheuma Cotonii untuk Permen jelly, (1 teknologi), indikator : Dihasilkannya rumput laut sebagai permen jelly. 6. Penelitian Pembuatan tepung Singkong Termodifikasi secara Biofermentasi dari limbah kubis, (1 teknologi), indikator : Dihasilkannya tepung singkong termodifikasi. 7. Penelitian Kandungan Gizi Tepung Ampas Kelapa dari pengolahan VCO dan minyak kopra putih sebagai sumber pangan fungsional, (1 teknologi), indikator : Dihasilkannya pangan fungsional dari VCO dan minyak kopra putih. 8. Pemanfaatan "fly ash" limbah batu bara pabrik sebagai substitusi Agregat pada pembuatan paving stone, (1 teknologi), indikator : paving stone dari limbah batu bara parik. 9. Penelitian Pembuatan Arang Aktif dari Limbah Sabut Kelapa industri serat Sabut Kelapa, (1 teknologi), indikator : Dihasilkannya arang aktif dari serat sabut kelapa. 6

8 10. Pengaruh Metode pengolahan dan Umur panen terhadap stabilitas senyawa fenolik virgin coconut oil (VCO), (1 teknologi), indikator : Dihasilkannya bata beton senyawa fenolik VCO. 11. Penelitian Pembuatan Minuman Emulsi VCO, (1 teknologi), indikator : Dihasilkannya minuman emulsi VCO yang bermutu. 2. Peningkatan Layanan Teknis Kepada Industri Rekayasa Mesin/Peralatan Indikator Kegiatan: mesin/peralatan bidang teknologi industri industri. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub komponen yaitu: 1. Rancang bangun mesin pencungkil tempurung kelapa, (1 prototype), Indikator : dihasilkannya 1 unit mesin pencungkil tempurung kelapa. 2. Desain Peralatan Aplikasi Asap Sabut Kelapa Bagi pengawetan bambu untuk substitusi besi beton, (1 alat), Indikator : dihasilkannya alat mesin asap sabut kelapa untuk bambu. 3.Penguatan Infrastruktur Litbang Dan JPT Layanan Jasa Teknis Indikator Kegiatan : Tercapainya layanan jasa teknis Baristand Industri Manado Kegiatan ini terdiri dari 3 komponen yaitu: a. Penyelenggaraan Laboratorium Penyelenggaraan Laboratorium,(1 ), Indikator : Tersedianya bahan kimia, bahan penolong dan alat gelas Baristand Industri Manado. b. Pelatihan Pengembangan IKM, Diklat Pengembangan IKM, (1 ), Indikator : meningkatnya kemampuan teknis SDM IKM. c. LayananSertifikasi Produk (LSPRO) Layanan sertifikasi produk untuk mendapatkan tanda SNI (1 ), Indikator : Tersedianya layanan jasa Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT- SNI). 4. Penguatan Kelembagaan Baristand Industri Manado Indikator Kegiatan: terlaksananya pengembangan kelembagaan Baristand Industri Manado.Kegiatan ini terdiri dari 6 komponenyaitu: a. Penyuluhan dan penyebaran informasi Pameran/visualisasi/publikasi dan promosi (1 ), Indikator : meningkatnya kerjasama dan pelayanan teknis Baristand Industri Manado. 7

9 b. Penyelenggaraansosialisasi/workshop/desiminasi/seminar/publikasi 1. Deseminasi Hasil penelitian dan pengembangan (1 ), Indikator : diperkenalkannya teknologi hasil penelitian pada masyarakat. 2. Sosialisasi teknologi industri dan kompetensi Baristand Industri Manado Ke Dinas Kab./Kota terkait, Indikator :Tersebarluasnya informasi kemampuan teknis Baristand Industri Manado. c. Pendidikandan pelatihan kemampuan teknis pegawai 1.Diklat meningkatkan kemampuan teknis pegawai (1 laporan), Indikator :meningkatnya kemampuan teknis SDM Baristand Industri Manado. d. Penerbitan majalah 1. Penerbitan majalah/jurnal (2 terbitan), Indikator : Terbitnya majalah ilmiah Baristand Industri Manado. e. Peningkatan kemampuan kelembagaan Baristand Industri Manado(4 ),Indikator : meningkatnya kemampuan kelembagaan Baristand Industri Manado. 1. Peningkatan kemampuan lembaga sertifikasi produk Baristand Industri manado, (1 ),Indikator : bertambahnya ruang lingkup LSPro Baristand Industri Manado. 2. Peningkatan Kemampuan Laboratorium Analisis Komoditi (LAK) Baristand Industri Manado,(1 ),Indikator : terlaksananya reassesmen untuk perpanjangan akreditasi LAK Baristand Industri Manado 3. Peningkatan Kemampuan ISO Baristand Industri Manado, (1 ),Indikator : diterapkan dan terpeliharanya dokumen sistem management mutu ISO 9001 di Baristand Industri Manado. f. Pembinaanadministrasi pengelolaan kepegawaian, (1 ), Indikator : terlaksananya pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian. 5. Dokumen Perencanaan/Penganggaran/MonitoringDan Evaluasi Indikator Kegiatan : Program dan Balai yang terencana dan tepat sasaran Kegiatan ini terdiri dari 1 komponen yaitu: a. Penyusunan Program dan Rencana KerjaTeknis, (1 dokumen), Indikator : Dihasilkannya dokumen rencana kerja dan program Baristand Industri Manado tahun

10 6. Layanan Perkantoran Riset dan Standarisasi: Indikator nya adalah: Terselenggaranya Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dan Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. Kegiatan ini terdiri dari 2 Komponen dan 10 subkomponen: a. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan 1. Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi (12 bulan), Indikator :Tercapainya pembayaran gaji/lembur/tunjangan pegawai. b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Kegiatan ini mempunyai 9 Sub Kegiatan yaitu: 1. Poliklinik/Obat-Obatan(Termasuk Honorarium Dokter Dan Perawat), (67 pegawai), Indikator : Terpeliharanya Kesehatan Pegawai 2. Pengadaan Toga/ Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/ Satpam/Tenaga Teknis Lainnya, (44 pasang), Indikator : Tersedianya Pakaian Kerja pegawai, tenaga satpam, tenaga Laboratorium dan Bengkel. 3. Perawatan Gedung Kantor, (800 m 2 ), Indikator : Bertambahnya umur pakai Gedung Kantor. 4. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 (3 unit), Indikator : Terawatnya Kendaraan Roda Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2, (3 unit), Indikator : Terawatnya Kendaraan Roda Perawatan Sarana Gedung, (3 ), Indikator : Terawatnya Sarana Gedung Kantor. 7. Langganan Daya Dan Jasa, (12 bulan), Indikator : Tersedianya jasa Listrik, Telepon, Gas dan Air. 8. Jasa Pos/Giro/Serifikat, (180 kali), Indikator : lancarnya administrasi. 9. Operasional Perkantoran dan Pimpinan, (12 bulan), Indikator : lancarnya administrasi sesuai dengan TUPOKSI. 10. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian, (12 bulan), Indikator : lancarnya administrasi kepegawaian. 7. Perangkat Pengolah data dan Komunikasi Indikator Kegiatan : Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi Kegiatan ini terdiri dari 1 komponen yaitu: 9

11 a. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi, ( 3 unit), Indikator :Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi 8. Peralatan dan fasilitas perkantoran Indikator Kegiatan: Tersedianya Peralatan dan fasilitas kantor Kegiatan ini terdiri dari 3 komponen yaitu: a. Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, ( 4unit), Indikator : tersedianya perelngkapan sarana gedung b. Pengadaan Peralatan Laboratorium, ( 4 unit), Indikator : Tersedianya peralatan laboratorium. c. Pengadaan Peralatan Perbengkelan, (1 unit), Indikator : tersedianya peralatan perbengkelan d. Pengadaan Buku Ilmiah, (1 paket), Indikator : Tersedianya buku-buku ilmiah. e. Pengadaan Meubelair, (8 buah), Indikator : tersedianya meubelair. C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Untuk mewujudkanlaporan pelaksanaan Triwulan II Tahun Anggaran 2016, maka pada tahun 2016 telah ditetapkan kinerja Baristand Industri Manado dengan perjanjian kinerja seperti padaperjanjian Kinerja sebagai berikut : No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Meningkatnya hasilhasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Hasil litbang prioritas yang dikembangkan Hasil litbang yang telah diimplementasikan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 1 Penelitian 1 Penelitian 1 Paket Teknologi 2 Meningkatnya kerjasama litbang 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang 5 Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai Kerjasama litbang instansi dengan industry 1 Kerja Sama Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 3,5 Karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium 8 KTI 10% Peningkatan jumlah Penerimaan PNBP Min. 10% 10

12 Penetapan kinerja Baristand Industri Manado Tahun 2016 mempunyai sasaran strategis dengan indikator kinerja sebagai berikut : 1. Sasaran strategis 1: Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industry, dengan3 indikator kinerja sebagai berikut : a. Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan, dengan target 1 penelitian. b. Hasil penelitian dan pengembangan yang telah di implementasikan, dengan target 1 penelitian c. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) dengan target 1 paket teknologi. 2. Sasaran strategis 2: Meningkatnya kerjasama Litbang, dengan indikator kinerja :Kerjasama Litbang instansi dengan industri, dengan target 1 kerjasama. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja: Tingkat kepuasan pelanggan (target 4 indeks) 4. Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang, dengan indicator kinerja: karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi. 5. Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai, dengan 2 (dua) indikator kinerja : Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium (10%) dan Peningkatan jumlahpenerimaan PNBP (Min 10%). 11

13 NO. BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN 3.1. Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW III 2016 RENCANA AKSIPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Target RENCANA AKSI TRIWULAN I TRIWULAN II TRWULAN III TRIWULAN IV Rencana Target Rencana Target Rencana Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri 2 Meningkatnya kerjasama litbang 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang 5 Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai Hasil litbang prioritas yang dikembangkan Hasil litbang yang telah diimplementasikan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Kerjasama litbang instansi dengan industry Tingkat kepuasan pelanggan Karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium Peningkatan jumlah Penerimaan PNBP 1 Penelitian 15 1 Penelitian 15 1 Paket Teknologi 15 1 Kerja Sama 15 Indeks 3, KTI 10% Min. 10% Penyusunan / Seminar KAK& pengumpul an data Penyusunan / Seminar KAK& pengumpul an data Penyusunan / Seminar KAK& pengumpul an data Penyusunan / Seminar KAK& pengumpul an data Rapat internal untuk kuisioner SK Panitia dan Rapat internal Rapat Persiapan Lab. Uji Rapat Persiapan internal Survey/ s.banding, pengadaan bahan & peralatan Survey/ s.banding, pengadaan bahan & peralatan Survey/ s.banding, pengadaan bahan & peralatan Survey/ s.banding, pengadaan bahan & peralatan Distribusi kuisioner& survey pelanggan Pengumpul an naskah/ penetapan judul KTI. Perawatan Lab. & bengkel Sosialisasi pengujian & jasa lain Pelak. Penelitian & Uji Lab. Pelak. Penelitian & Uji Lab dan draft MoU Pelak. Pnelitian, Uji Lab& monitor Pelak. Penelitian & Uji Lab& draft MoU Distribusi kuisioner & tindak lanjut keluhan. Pengedita ntim & Pemeriks a Mitrabest ari Perawata n Lab. & bengkel Target Sosialisasi ke daerah 100 Rencana Seminar & penyusuna n Lap. Seminar & penyusuna n Lap. Seminar & penyusuna n Lap. Seminar & penyusuna n Lap. Final kuisioner & kepuasaan pelanggan Pengeditan / penataan Layout, Pnctakan& Pnerbitan KTI Capaian jumlah contoh Capaian jumlah PNBP 12

14 3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja NO. SASARAN STRATEGIS ANALISIS CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II INDIKATOR KINERJA TARGET Target antar a TARGET Rencana TRIWULAN II. Target antar a REALISASI Kendala/ Permasalaha n Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Hasil litbang prioritas yang dikembangkan Hasil litbang yang telah diimplementasika n 1 Penelitia n 1 Penelitia n Survey/s.banding, pengadaan bahan dan peralatan. Survey/s.banding, pengadaan bahan dan peralatan. Survey/s.banding, pengadaan bahan dan peralatan. Survey/s.banding, pengadaan bahan dan peralatan. - - Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 1 Paket Teknologi Survey/s.banding, pengadaan bahan dan peralatan. Survey/s.banding, pengadaan bahan dan peralatan. - 2 Meningkatny a kerjasama litbang Kerjasama litbang instansi dengan industry 1 Kerja Sama Survey/s.banding, pengadaan bahan dan peralatan. Survey/s.banding, pengadaan bahan dan peralatan. - 3 Meningkatny a kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 3,5 50 Distribusi kuisioner& survey pelanggan 50 Distribusi kuisioner& survey pelanggan - 4 Meningkatny a publikasi ilmiah hasil litbang Karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi 8 KTI 50 Pengumpulan naskah/ penetapan judul KTI. 50 Pengumpulan naskah/ penetapan judul KTI. - 5 Meningkatny a kemampuan jasa pelayanan teknis Balai Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium Peningkatan jumlah Penerimaan PNBP 10% Min. 10% Perawatan Lab. & bengkel. Sosialisasi pengujian & jasa lain. Perawatan Lab. & bengkel. Sosialisasi pengujian & jasa lain

15 KegiatanRiset Dan Standardisasi Bidang Industri Baristand Industri Manado pada Triwulan III TA untuk sasaran strategis dengan hasil progress fisik adalah : a. Sasaran Strategis I :Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Target TARGET TRIWULAN II Rencana REALISASI Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Hasil litbang prioritas yang dikembangkan Hasil litbang yang telah diimplementasikan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 1 Penelitian 1 Penelitian 1 Paket Teknologi Survey/ s.banding, pengadaan bahan & peralatan. Survey/ s.banding, pengadaan bahan & peralatan Survey/ s.banding, pengadaan bahan & peralatan Survey/ s.banding, pengadaan bahan & peralatan Survey/ s.banding, pengadaan bahan & peralatan Survey/ s.banding, pengadaan bahan & peralatan Sasaran Kegiatan I terdiri dari Indikator Kinerja: 1. Hasil litbang prioritas yang dikembangkan Merupakan Hasil Litbang pada TA yang mendukung industri prioritas berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional(RIPIN). Pada Triwulan II TA target dari indikator ini perkembangannya % dengan rencana meliputi :Survey pengumpulan data dan study banding serta pengadaan bahan dan peralatan penelitian. fisik dari indikator kinerja ini %, dengan realisasi : Survey dan pengumpulan data dan study banding, persiapan bahan dan peralatan penelitian. telah mencapai target disebabkan sesuai dengan jadwal perencanaan. Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian meliputi: Eksperimen laboratorium, dan pengujian laboratorium. 2. Hasil litbang yang telah diimplementasikan Merupakan hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia usaha/ industri pada TA.2016, terdapat bukti kerja sama berupa kontrak atau MoU, dan hasil litbang telah digunakan untuk berproduksi oleh industri tersebut. 14

16 Pada Triwulan II TA target dari indikator ini perkembangannya% dengan rencana meliputi: Survey dan pengumpulan data, study banding, dan pengadaan bahan dan alat untuk penelitian eksperimen lab. fisik dari indikator kinerja ini %, dengan realisasi : Pengumpulan data primer melalui survey, pengetahuan bertambah melalui study banding serta tersedianya bahan dan peralatan yang dibutuhkan didalam eksperimen la. Dan pengujian produk, serta susunan draft MoU. telah mencapai target disebabkan sesuai dengan jadwal perencanaan Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian meliputi: Kegiatan eksperimen di laboratorium, uji produk yang di hasilkan, serta tindak lanjut pembuatan MoU. 3. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Hasil litbang/perekayasaan yang didasarkan atas permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri. Pada Triwulan II TA target dari indikator ini perkembangannya% dengan rencana meliputi: Survey dan study banding serta pengadaan bahan dan peralatan penelitian. fisik dari indikator kinerja ini %, dengan realisasi : telah dilaksanakan survey dan pengumpulan data primer, study banding, serta persiapan bahan dan peralatan penelitian. telah mencapai target disebabkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian meliputi: eksperimen laboratorium dan uji mutu produk hasil eksperimen. b. Sasaran Strategis II :Meningkatnya kerjasama litbang NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Target TARGET TRIWULAN II Rencana REALISASI Meningkatnya kerjasama litbang Kerjasama litbang instansi dengan industry 1 Kerja Sama Survey/ s.banding, pengadaan bahan & peralatan Survey/ s.banding, pengadaan bahan & peralatan 15

17 Sasaran II adalah meningkatnya kerja sama litbang, merupakan kerja sama litbang atau perekayasaan dengan instansi/lembaga/dunia usaha yang dilaksanakan pada TA dan telah dilaksanakan dengan menghasilkan paket teknologi dan pengembangan. Pada Triwulan II TA target dari indikator ini perkembangannya% dengan rencana meliputi: Survey dan study banding serta persiapan bahan dan peralatan penelitian. fisik dari indikator kinerja ini %, dengan realisasi : survey pengumpulan data primer, study banding, serta persiapan bahan dan peralatan. telah mencapai target disebabkan sesuai dengan jadwal rencana. Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian meliputi: Eksperimen laboratorium dan pengujian produk hasil penelitian, serta penyusunan draft kerjasama. c. Sasaran Strategis III :Meningkatnya kualitas pelayanan publik NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Target TARGET TRIWULAN II Rencana REALISASI Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 3,5 50 Distribusi kuisioner & survey pelanggan. 50 Distribusi kuisioner & survey pelanggan. Sasaran III adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, merupakan kepuasaan pelanggan yang dilaksanakan pada TA.2016 dan telah dilaksanakan dengan menghasilkan tingkat kepuasaan pelanggan. Pada Triwulan II TA target dari indikator ini perkembangannya50% dengan rencana meliputi: Distribusi kuisioner dan survey pelanggan. fisik dari indikator kinerja ini 50%, dengan realisasi : dilaksanakan survey pelanggan dan mendistribusikan kuisioner. telah mencapai target disebabkan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah meliputi: distribusi kuisioner ke pelanggan dan tindak lanjut keluhan pelanggan. 16

18 d. Sasaran Strategis IV :Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Target Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW III 2016 TARGET Rencana TRIWULAN II REALISASI Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi 8 KTI 50 Pengumpulan naskah/penetapan judul KTI. 50 Pengumpulan naskah/penetapan judul KTI. Sasaran IVadalah meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang, merupakan hasil litbangyasa yang dilaksanakan pada TA.2016 dan telah dilaksanakan dengan menghasilkan karya tulis ilmiah (KTI). Pada Triwulan II TA target dari indikator ini perkembangannya50% dengan rencana meliputi: Pengumpulan naskah/penetapan judul Karya Tulis Ilmiah. fisik dari indikator kinerja ini 50%, dengan realisasi : Pengumpulan dan penilaian naskah yang telah di buat. telah mencapai target disebabkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah meliputi: Penetapan naskah yang akan di publikasikan. e. Sasaran Strategis V :Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Target TARGET TRIWULAN II Rencana REALISASI Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium Peningkatan jumlah Penerimaan PNBP 10% Min. 10% Perawatan lab dan bengkel. Sosialisasi pengujian & jasa lain. Perawatan lab dan bengkel. Sosialisasi pengujian & jasa lain. Sasaran Vadalah meningkatnyakemampuan jasa pelayanan teknis Balaiyang dilaksanakan pada TA.2016 dan telah dilaksanakan dengan menghasilkan peningkatan jumlah contoh uji dan peningkatan jumlah penerimaan PNBP. 17

19 Pada Triwulan II TA target dari indikator ini perkembangannya% dengan rencana meliputi: Melaksanakan perawatan peralatan lab dan perbengkelan. fisik dari indikator kinerja ini %, dengan realisasi : Memperbaiki alat lab yang bermasalah. telah mencapai target disebabkan sesuai dengan rencana jadwal. Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah meliputi: Perawatan peralatan lab dan perbengkelan Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikatorpada Kinerja Output Kegiatan. Pada bagian ini penjelasan mengenai capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik Output Kegiatan pada Triwulan III TA dengan mengacu pada form A dengan melakukan analisis secara lengkap dan jelas terhadap kinerja yang telah dicapai dilengkapi dengan pembandingan data-data periode sebelumnya dan dilengkapi analisis tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan Riset Dan StandardisasiBidang Industripada Triwulan III TA 2016(1 Juli s/d 30 September 2016) terdiri darioutput : 1. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Output I Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Pagu (Rp 000) Triwulan II Keuangan Fisik S R S R ( %) ( %) ,82 71,48 75,00 75,00 Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industripada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 71,48% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 70,28%, denganrealisasi fisik sebesar 75.00%. fisik dari outputi adalah: Survey dan study banding, pengadaan bahan dan peralatan penelitian, percobaan laboratorium dan pengujian hasil/contoh produk. mencapai sasaran fisik/keuangan yang direncanakandikarenakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 18

20 Diharapkan pada Triwulan IVdapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, meliputi: eksperimen laboratorium, pengujian hasil penelitian dan analisis data hasil eksperimen laboratorium. 2. Output II : Fasilitas Layanan Litbang Dan Jasa Teknis Industri Perekayasaan Peralatan Output II Fasilitas Layanan Litbang Dan Jasa Teknis Industri Pagu (Rp 000) Triwulan II Keuangan Fisik S R S R ( %) ( %) ,00 79,03 82,00 82,00 OutputFasilitas Layanan Litbang Dan Jasa Teknis Industri pada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 79,03% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 70,00%, denganrealisasi fisik sebesar 82,00%. fisik dari outputii adalah: Melaksanakan eksperimen laboratorium untuk memperoleh data yang akan di analisis. 3. Output III : Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT Output III Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT Pagu (Rp 000) Triwulan II Keuangan Fisik S R S R ( %) ( %) 44,92 39,85 47,00 47,00 OutputPenguatan Infrastruktur Litbang dan JPTpada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 39,85% denganrealisasi fisik sebesar 47,00%. fisik dari outputiii adalah: Pengadaan bahan kimia/alat gelas, pemberian SPPT SNI ke beberapa perusahaan, pemberian pelayanan pengujian kepada IKM dan lain-lain. telah mencapai sasaran fisik/keuangan yang direncanakandikarenakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Diharapkan pada Triwulan IV dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan. 19

21 4. OutputIV : Penguatan Kelembagaan Output IV Pagu Triwulan II Keuangan Fisik (Rp 000) S R S R ( %) ( %) Penguatan Kelembagaan ,00 42,63 45,50 46,75 OutputPenguatan kelembagaanpada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 42.63% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 65,00%, denganrealisasi fisik sebesar 46,75%. fisik dari outputiv adalah: pendataan bahan-bahan pameran dan promosi, penyiapan judul Litbang untuk bahan desiminasi, penyiapan SDM untuk pelatihan, penyiapan judul-judul KTI, penyiapan dokumen kelembagaan, penyiapan personil SDM HKI, dan penyiapan SDM Teknologi informatika. telahmencapai sasaran fisik/keuangan yang direncanakandikarenakan sesuai perencanaan. Diharapkan pada Triwulan IVdilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan. 5. OutputV : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Monev Output V Dokumen Perencanaan/Penganggaran/ Monev Pagu (Rp 000) Triwulan II Keuangan Fisik S R S R ( %) ( %) ,27 37,48 48,00 48,00 OutputDokumen Perencanaan/Penganggaran/Monev pada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 37,48% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 62,27%, denganrealisasi fisik sebesar 48,00%. fisik dari output adalah melaksanakan pembuatan draft laporan Renkin, Renja dan RKA-KLTA telah mencapai sasaran keuangan yang direncanakan dikarenakan sesuai perencanaan. Diharapkan pada Triwulan IV dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan dengan konsisten. 20

22 6. OutputVI : Layanan Perkantoran Output VI Pagu (Rp 000) Triwulan II Keuangan Fisik S R S R ( %) ( %) Layanan Perkantoran ,00 80,11 85,00 85,00 Output Layanan Perkantoranpada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 80,11% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 75,00%, denganrealisasi fisik sebesar 85,00%. fisik dari output VI adalah melaksanakan pembayaran gaji dan operasional perkantoran. sesuai perencanaan. telah mencapai sasaran fisik/keuangan yang direncanakan dikarenakan Diharapkan pada Triwulan IV dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan. 7. OutputVII : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Output VII Pagu Triwulan II Keuangan Fisik (Rp 000) S R S R ( %) ( %) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi ,00 0,00 10,00 15,00 OutputPerangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 0.00% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar %, denganrealisasi fisik sebesar 15,00%. fisik dari output adalah melaksanakan 1 kali pertemuan untuk pendataan kebutuhan pengolah data dan pembuatan dokumen pengadaan. Diharapkan pada Triwulan IV dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan. 8. OutputVIII : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Output VIII Pagu Triwulan II Keuangan Fisik (Rp 000) S R S R ( %) ( %) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran ,42 75,00 75,00 21

23 OutputPeralatan dan Fasilitas Perkantoranpada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 70,41% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100%, denganrealisasi fisik sebesar 75,00%. fisik dari output VIII adalah melaksanakan: 1 kali pertemuan untuk membicarakan tentang perlengkapan sarana gedung serta persiapan dokumen pengadaannya. Diharapkan pada Triwulan IV dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Baristand Industri Manado dalam penyusunan laporan pengendalian dan Evaluasi Triwulan II TA terdapat hambatan dan kendala, lain: Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja a. Sasaran Strategis I: meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Industri. Tekno meter belum mencapai level 6. Litbang/perekayasaan belum diterapkan di dunia usaha Hasil litbang belum digunakan untuk berproduksi oleh industri. Hasil litbang/perekayasaan belum menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri. b. Sasaran Strategis II : Mengembangkan kerja sama litbang Instansi dan Industri. - Kerja sama belum berjalan dan menghasilkan paket teknologi dan pengembangan. c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik. - Target tingkat kepuasan pelanggan belum dicapai oleh Satker merupakan hasil survey kepuasan pelanggan. Minimal indeks 3,5, dengan skala indeks 1-4 d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang - Rendah nya usaha para peneliti untuk menulis karya ilmiah. e. Sasaran Strategis IV :Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai. - Jumlah pelanggan masih kurang. - Belum adanya usaha untuk menjaring pelanggan baru. - Kurangnya usaha untuk meningkatkan kemampuan pengujian lab Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Output Kegiatan 22

24 a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri - Seminar KAK/TOR tertunda. - Pertemuan peneliti/perekayasa masih kurang bahas tekno meter. b. Output II :Peningkatan Layanan Jasa Teknis (Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri) - Seminar KAK/TOR tertunda. c. Output III :Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT - Belum ada kendala. d. Output IV : Penguatan Kelembagaan - Penyempurnaan dokumen kelembagaan. e. Output V : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/ Pelaporan/ monitoring. - Perencanaan anggaran tidak konsisten. f. Output VI : Layanan Perkantoran - Aplikasi berubah-ubah. g. Output VII : Perangkat Pengolah Data dan komunikasi. - Belum ada pendataan. h. Output VIII : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - Belum ada pendataan. 3.3 Langkah Tindak Lanjut Langkah Tindak Lanjut Pejanjian Kinerja (Perjakin) a. Sasaran Strategis I :Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Industri. Pemanfaatan hasil Litbang oleh industri perlu ditingkatkan. b. Sasaran Strategis II : Mengembangkan kerja sama litbang Instansi Dan Industri. Kerjasama dengan pihak ketiga menjadi fokus. c. Sasaran Strategis III :Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik makin ditingkatkan. d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang SK dewan redaksi akan ditebitkan. e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai Kualitas jasa pelayanan teknis akan ditingkatkan. 23

25 3.3.2 Langkah Tindak Lanjut PelaksanaanOutput Kegiatan a. Output I :Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Hasil Litbang penguasaan teknologi industri diutamakan. b. Output II :Peningkatan Layanan Jasa Teknis (Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri) Hasil rekayasa mesin/alat teknologi industri perlu ditingkatkan. c. Output III : Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT Layanan Jasa Teknis Layanan jasa teknis perlu ditingkatkan. a. Output IV :Penguatan Kelembagaan Kelembagaan Baristand Industri Manado dikembangkan dan ditingkatkan. d. Output V : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/monitoring Langkah tindak lanjut Perencanaan /program lebih ditingkatkan. e. Output VI : Layanan Perkantoran Kegiatan layanan perkantoran perlu ditingkatkan. f. Output VII :Perangkat Pengolah Data dan komunikasi Perangkat pengolah data dan komunikasisegera di realisasikan. g. Output VIII :Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Peralatandan fasilitas perkantoran segera direalisasikan. 24

26 BAB IV P E N U T U P Laporan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (PP 39) Triwulan III Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Tahun Anggaran 2016 merupakan salah satu target dan realisasi yang harus dicapai dalam mewujudkan rencana kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado selama Tahun 2016 dandalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado. Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado berupaya untuk mencapai visi dan misi tersebut. Hal ini dituangkan dalam rencana kinerja yang berpedoman pada kerangka kerja rencana strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado selama periode Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan III Tahun 2016 terfokus pada 1 (satu) program yakni: Program Riset dan Standardisasi Bidang Industri, dengan fokus Industri Kelapa dan Palma lain, dengan 8 (delapan) output. Peningkatan Penerapan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Triwulan III Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Tahun 2016 untuk pemberdayaan kebijakan internal Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado yang diwujudkan kedalam sasaran dan realisasi kinerja program/ yang dicapai pada tahun

27 DAFTAR LAMPIRAN 26

28 KATA PENGANTAR Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW III 2016 Puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa, atas Rahmat dan Anungerah-Nya sehingga Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Triwulan III Tahun Anggaran 2016 Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado dapat tersusun sebagaimana yang diharapkan. Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Triwulan III Tahun 2016 Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Tahun 2016, merupakan hasil monitoring dan evaluasi disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Triwulan III Tahun Anggaran 2016 Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado ini dimaksudkan sebagai laporan capaian kinerja dari yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran dari yang telah ditetapkan. Manado, 30 September 2016 Kepala Balai Riset Dan Standardisasi Industri Manado Dr.Ir.Broerie Pojoh, M.Si. NIP i

29 DAFTAR ISI Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW III 2016 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI i ii BAB I PENDAHULUAN A. Tugas Pokok dan Fungsi 1 B. Latar Belakang Kegiatan/Program 1 C. Struktur Organisasi 2 BAB II RENCANA KEGIATAN A. Kegiatan Tahun Anggaran B. Sasaran Kegiatan danindikator Kinerja Kegiatan 5 C. Perjanjian Kinerja 10 BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN A. Hasil Yang Telah Dicapai& Analisis Capaian Kinerja 12 B. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan 22 C. Langkah Tindak Lanjut 24 BAB IV PENUTUP 25 LAMPIRAN : - FORM A 27 - FORM PENGUKURAN RENCANA AKSI 30 - ALKI 31 ii

30 FORM A LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2016 BALAI RISET DAN STANDARISASI INDUSTRI MANADO I. DATA UMUM 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (247246) BARISTAND INDUSTRI MANADO 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : Industri Dan Konstruksi 4. Nomor Kode dan Nama Program : Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri FORMULIR A : Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri 5. Indikator Hasil serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Dr. Ir. Broerie Pojoh, M.Sc. 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Diponegoro no Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA /2015 II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN Nomor Kode dan Nama Output Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN Rupiah Total Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit) Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Banjarbaru - 571, ,850 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Tekinologi Industri 12 Hasil litbang 002 Peningkatan Layanan Jasa Teknis Kepada Industri - 178, ,150 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri 2 Jumlah pelanggan 003 Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT - 795, ,803 Layanan Jasa Teknis 3 unit 004 Penguatan Kelembagaan - 286, ,977 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri 9 Kegiatan 005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi - 110, ,000 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/M onitoring dan Evaluasi 1 Dokumen 994 Layanan Perkantoran - 8,859,164 8,859,164 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi - 20,000 20,000 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4 Unit 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - 147, ,000 Pealatan dan Fasilitas Perkantoran 4 Unit Total - 10,968,944 10,968,944 iii

31 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA FORM PENGUKURAN RENCANA AKSI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 TARGET Target Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW III 2016 RENCANA AKSI TRIWULAN I TRIWULAN II TRWULAN III TRIWULAN IV Rencana Target Rencana Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri 2 Meningkatnya kerjasama litbang 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang 5 Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai Hasil litbang prioritas yang dikembangkan Hasil litbang yang telah diimplementasikan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Kerjasama litbang instansi dengan industry Tingkat kepuasan pelanggan Karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium Peningkatan jumlah Penerimaan PNBP 1 Penelitian 15 1 Penelitian 15 1 Paket Teknologi 15 1 Kerja Sama 15 Indeks 3, KTI 10% Min. 10% Penyusunan / Seminar KAK& pengumpul an data Penyusunan / Seminar KAK& pengumpul an data Penyusunan / Seminar KAK& pengumpul an data Penyusunan / Seminar KAK& pengumpul an data Rapat internal untuk kuisioner SK Panitia dan Rapat internal Rapat Persiapan Lab. Uji Rapat Persiapan internal Survey/ s.banding, pengadaan bahan & peralatan Survey/ s.banding, pengadaan bahan & peralatan Survey/ s.banding, pengadaan bahan & peralatan Survey/ s.banding, pengadaan bahan & peralatan Distribusi kuisioner & survey pelanggan Pengumpul an naskah/ penetapan judul KTI. Perawatan Lab. & bengkel Sosialisasi pengujian & jasa lain Pelak. Penelitian & Uji Lab. Pelak. Penelitian & Uji Lab dan draft MoU Pelak. Pnelitian, Uji Lab & monitor Pelak. Penelitian & Uji Lab& draft MoU Distribusi kuisioner & tindak lanjut keluhan. Pengedita n tim & Pemeriks a Mitrabest ari Perawata n Lab. & bengkel Sosialisasi ke daerah 100 Seminar & penyusuna n Lap. Seminar & penyusuna n Lap. Seminar & penyusuna n Lap. Seminar & penyusuna n Lap. Final kuisioner & kepuasaan pelanggan Pengeditan / penataan Layout, Pnctakan& Pnerbitan KTI Capaian jumlah contoh Capaian jumlah PNBP FORM ALKI iv

32 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Balai Riset dan Standarisasi Manado TA 2016 Posisi per tanggal 30 September 2016 Pagu anggaran pada ALKI = Rp No. Kegiatan Pagu Target Keuangan Keuangan Target Fisik Fisik 1. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran % 70,4% 75% Peningkatan Layanan Jasa Teknis Kepada Industri 3. Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri 4. Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT % 79,1% 82% 82% % 71,5% 75% 75% % 39,9% 37% 37% 5. Penguatan Kelembagaan % 42,6% 45,5% 46,8% 6. Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelapora n/monitoring dan Evaluasi % 37,5% 48% 48% 7. Layanan Perkantoran % 80,5% 85% 85% 8. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi % 0% 10% 15% v