Jombang, 10 Oktober 2014 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT. MOKHAMAD BISRI, S.Sos., MSi Penata Tingkat I NIP

Transkripsi

1

2 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah- Bagian Administrasi Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015 dapat diwujudkan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kerja selama satu tahun anggaran. Sebagai unsur penyelenggara pemerintah di Sekretariat Kabupaten, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat berkewajiban menyusun, menetapkan program kegiatan dan indikator capaian guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada suatu perencanaan strategis dan berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 sebagai wujud akuntabiltas penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu Rencana Kerja Tahunann Tahun Anggran 2015 ini diharapkan dapat dipergunakan menjadi tolok ukur tingkat capaian (target) pelaksanaan kegiatan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jombang. Menyadari akan ketidak sempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2015 ini, maka kami senantiasa berharap saran dan kritik demi peningkatan kinerja selanjutnya. Jombang, 10 Oktober 2014 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT MOKHAMAD BISRI, S.Sos., MSi Penata Tingkat I NIP Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 i

3 KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI ii BAB I BAB II BAB III PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Landasan hukum Maksud dan tujuan Sistematika Renja VISI DAN MISI 2.1 Visi Bagian administrasi Kesra Misi Bagian Administrasi Kesra EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 3.1 Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu... 6 BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN 4.1 Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan BAB V INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KINERJA KEGIATAN 5.1. Indikator Kinerja Program Sasaran dan Indikator Sasaran BAB VI DANA INDIKATIF BERDASARKAN PAGU INDIKATIF 6.1 Matrik Program dan Kegiatan Indikatif Matrik Program Hibah dan Bansos BAB VII PENUTUP Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 ii

4 1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan kesejahteraan untuk seluruh rakyat keberhasilannya ditentukan berbagai faktor dan bukan semata-mata karena tersedianya dana. Lingkup permasalahan kesejahateraan dewasa ini semakin kompleks baik karena adanya faktor struktur penduduk maupun faktor yang ditimbulkan sebagai dampak kebijakan, intervensi dan inovasi pembangunan. Pada dasarnya pembangunan kesejahteraan rakyat haruslah ditujukan untuk membangun kehidupan masyarakat yang bermartabat, berkualitas secara berkesinambungan antara lain menyangkut akses penduduk khususnya penduduk miskin terhadap pemenuhan hak dasar atas pangan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, air bersih, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, perlindungan hak atas tanah, rasa aman, serta kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Dalam pembangunan kesejahteraan rakyat berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, tercermin dari membaiknya berbagai indikator kinerja seperti pendidikan, kesehatan, dan pengandalian kelahiran, meskipun masih banyak lagi kondisi yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Disamping masih perlunya ditingkatkan perhatian terhadap masalah-masalah ketenagakerjaan, pariwisata, kesejahteraan sosial, kebudayaan dan keagamaan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sosial ekonomi kaum perempuan, anak dan generasi muda. Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu agenda prioritas dan menjadi salah satu kunci keberhasilan upaya pembangunan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan, untuk itu perlu menjadi perhatian dari seluruh komponen bangsa agar melaksanakannya secara sungguh-sungguh guna kepentingan peningkatan kualitas dan kapasitas generasi muda. Berbagai ketimpangan dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan masih terjadi, sehingga dalam lima tahun ini perlu lebih digalakkan upaya secara lintas sektoral guna peningkatan gizi dan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, ketrampilan hidup, dan keolahragaan serta partisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Rencana kerja ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban regulatif berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan dan pemerintahan daerah. Program kegiatan yang tertuang didalamnya merupakan Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

5 amanat penyelenggaraan pemerintahan urusan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sebagai unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Keterkaitan rencana kerja ini dengan rencana strategis yang lebih tinggi seperti RPJMD Provinsi maupun RPJMD Pusat menunjukkan bahwa Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jombang tidak hanya mengemban amanat mengimplementasikan program-program daerah dengan dana APBD Kabupaten, tetapi juga mengemban amanat mensukseskan Program Pemerintah Provinsi maupun Pusat dengan tetap berada dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jombang. Organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Jombang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Jombang sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, serta dalam menyusun rencana kerja tahun 2015 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun LANDASAN HUKUM Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jombang adalah : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

6 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang; 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Kabupaten Jombang. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan Penyusunan Renja Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Jombang Tahun 2015 untuk: 1. Sebagai kejelasan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Jombang. 2. Sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah di Pemerintah Kabupaten Jombang khususnya Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Jombang. 3. Untuk mengukur tingkat pencapaian (target) pelaksanaan kegiatan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat apakah sudah sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jombang 1.4 SISTEMATIKA RENJA Untuk lebih memudahkan dalam memahami Dokumen Rencana Kerja ini, maka disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja SKPD, uraian singkat mengenai rencana kerja, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD, serta menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD. Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

7 BAB II VISI DAN MISI BAGIAN ADMINISTRASI KESRA Pada bab ini memaparkan visi dan misi Bagian Administrasi Kesra sebagai implementasi untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Jombang BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN ADMINISTRASI KESRA TAHUN BAB IV TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN Pada bab ini menjelaskan apa yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu serta tentang hasil yang akan dicapai secara nyata, menjelaskan program/kegiatan, indikator dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renja Bagian Administrasi Kesra. BAB V INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN YANG BAGIAN ADMINISTRASI KESRA. Pada bab ini menjelaskan indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang ingin dicapai yang dapat menjelaskan secara nyata sasaran. BAB VI DANA INDIKATIF BERDASARKAN PAGU INDIKATIF. Pada bab ini menjelaskan jumlah dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan program kegiatan dan sumber dana untuk tahun anggaran n+1. BAB VII PENUTUP Berisi kaidah pelaksanaan yang memuat arahan dan penegasan dalam menerapkan Renja Bagian Administrasi Kesra Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

8 2.1 Visi Bagian Administrasi Kesra Dalam rangka memberikan arah dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Jombang yakni: JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA, maka Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jombang menetapkan Visinya yaitu: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pelayanan publik dalam rangka memantapkan Jombang yang sejahtera. Dengan Visi ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan ke arah mana unit kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mau dibawa dan bagaimana Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat tetap eksis, serta dapat memberi kontribusi dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Jombang 2.2 Misi Bagian Administrasi Kesra Sebagai tindak lanjut dari Visi yang telah ditetapkan dan menjadi komitmen bersama Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, maka ditetapkan Misi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama. 2) Mewujudkan layanan dasar yang terjangkau. 3) Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih. 4) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi. 2.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi a. Tujuan Tujuan yang diprogramkan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada hakekatnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai dalam RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang antara lain : 1) Memperbaiki sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan beragama dan bernegara. 2) Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

9 3) Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional. 4) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bermartabat sesuai dengan norma kehidupan beragama dan bernegara. 5) Menciptakan tata kelola pembangunan daerah yang berkualitas. 6) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung. b. Sasaran Dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, sasaran yang ingin dicapai oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah : 1. Terwujudnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. 3. Meningkatnya peranan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat. 4. Meningkatnya koordinasi administrasi pemerintah daerah. 5. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana aparatur. c. Strategi 1. Strategi dan Kebijakan Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jombang menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut : 1). Strategi a) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama masyarakat. b) Peningkatan akses layanan pendidikan tinggi. c) Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta 2). Kebijakan Sarana dan prasarana aparatur. a) Fasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasarana ibadah dan lembaga keagamaan. Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

10 b) Meningkatkan fasilitasi penyediaan beasiswa perguruan tinggi bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi. c) Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan peringatan hari besar agama dan nasional. d) Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat. Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

11 Pada tahun 2014 susunan organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang mempunyai urusan/kewenangan yang didasarkan pembentukannya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Evaluasi capaian kinerja yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2014, sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan administrasi Perkantoran realisasi 93,61 %. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala/ gedung kantor realisasi 28,12 % Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional realisasi 67,27 % Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu realisasi 75,63 %. Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD realisasi 0 % Penyusunan Rencana Kerja SKPD realisasi 0 % Penyusunan Laporan Capaian Kerja SKPD realisasi 0 % Penyusunan Laporan keuangan SKPD 0 % Program fasilitasi administrasi kesejahteraan Rakyat Kegiatan peringatan hari-hari besar agama, target 16 kali, realisasi 16 kali dengan realisasi dana mencapai 93,01 %. Kegiatan peringatan hari-hari besar nasional, target 9 kali, realisasi 9 kali dengan realisasi dana mencapai 87,78 %. Kegiatan penanganan kesejahteraan rakyat mencapai 81,08 %. Kegiatan Monitoring dan evaluasi Bantuan Hibah dan Sosial kepada masyarakat 32,86 %. Peringatan Hari Jadi Jombang realisasi 0 % (tidak dilaksanakan). Bantuan sosial pengobatan sebanyak 3 orang dan pemulangan orang terlantar (0 orang) realisasi dana sebesar 6 %. Bantuan sosial beasiswa sekolah bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi 74 orang, realisasi dana sebesar ,- (51 %). Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

12 Fasilitasi penyaluran beras miskin (Raskin) kepada RTS tiap bulan selama 12 bulan. Pemberian bantuan beras kepada abang becak, pasukan kuning, pemulung dan PMKS lainnya sebanyak pak (Rp ,-), realisasi pak (Rp ,-) atau (82,19 %) Bantuan sosial kepada Abang becak, Pasukan kuning, Pemulung dan PMKS lainnya sebanyak orang, realisasi dana Rp ,-. (92,7 %) Pembinaan organisasi sosial keagamaan berupa pelaksanaan ibadah haji sebanyak 798 jamaah. Fasilitasi pemberian Hibah untuk pembinaan TPQ sebanyak lembaga ( ,-), realisasi dana sebesar ,- (96,69 %). Fasilitasi pemberian Hibah urusan keagamaan /peribadatan dan pembangunan tempat ibadah 329 lembaga (Rp ,-), realisasi 195 lembaga, Rp ,- (59,55 %). Fasilitasi pemberian Hibah pemeliharaan rumah ibadah sebanyak 556 lembaga (Rp ,-), realisasi 379 lembaga, Rp ,- (71,25 %). Fasilitasi pemberian hibah insentif Guru ngaji TPQ 1754 lembaga (Rp ,-), realisasi 1696 lembaga, Rp ,- (96,69 %). Fasilitasi pemberian hibah badan/lembaga/organisasi/kelompok/anggota masyarakat (Hibah dan Bansos) sebanyak 17 lembaga (YKI, YJI, FSK, KPA, Unduh-unduh GKJW jema at Mojowarno, LPTQ, GN-OTA, ISHARI, Jantiko mantab, BKPMRI, IPHI, DMI, Komda Lansia, Pesantren Attahdzib, BAZ, Ponpes Lathifiyyah II, Majelis Ta lim Mar atus Sholihah) dengan dana sebesar Rp ,- dan realisasi 12 lembaga, Rp ,- (94,32 %). Sedangkan yang tidak realisasi ada 5 lembaga yaitu: YKI, YJI, Forum Silaturahmi Khufadz (FSH), Pesantren Attahdzib, dan Badan Amil Zakat (BAZ). Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

13 4.1 Tujuan Tujuan yang diprogramkan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada hakekatnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai antara lain : 1. Memperbaiki sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan beragama dan bernegara. 2. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. 3. Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional. 4. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bermartabat sesuai dengan norma kehidupan beragama dan bernegara. 5. Menciptakan tata kelola pembangunan daerah yang berkualitas. 6. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung. 4.2 Sasaran dan Indikator Sasaran Dalam rangka menjalankan visi dan misi organisasi sasaran yang ingin dicapai oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah: 1. Sasaran 1) Terwujudnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat. 2) Meningkatkan pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. 3) Meningkatnya peranan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat. 4) Meningkatnya koordinasi administrasi pemerintah daerah. 5) Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana aparatur. 2. Indikator Sasaran 1) Terjaga kondisi tidak pernah terjadi konflik SARA di Jombang. 2) Meningkatnya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

14 3) Terfasilitasinya koordinasi pengembangan dan pengelolaan administrasi Pemerintahan. 4) Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum dan perlengkapan. 4.3 Program dan Kegiatan Dalam rangka pelaksanaan rencana strategis, maka dalam tahun 2015 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007, serta yang sesuai dengan urusan yang ada pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, maka dapat ditetapkan program/kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala/berat sarana prasarana gedung kantor. Pemeliharaan rutin/berkala/berat kendaraan Dinas / Operasional. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya. 4. Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Penyusunan Laporan keuangan SKPD. 5. Program fasilitasi administrasi kesejahteraan Rakyat Peringatan hari-hari besar agama. Peringatan hari-hari besar nasional. Penanganan kesejahteraan rakyat. Peringatan Hari Jadi Jombang. Koordinasi / fasilitasi Penanggulangan HIV/AIDS Fasilitasi pemulangan orang terlantar. 6. Program peningkatan sarana dan prasarana ibadah, lembaga dan kegiatan keagamaan. Fasilitasi sarana dan prasarana ibadah serta kelembagaan Koordinasi / fasilitasi Forum silaturahmi huffat Koordinasi / fasilitasi festival Anak Sholeh Koordinasi / fasilitasi Musabaqoh Tilawatil Qur an Koordinasi / fasilitasi Sema an Alqur an 7. Fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada : 1). Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA). Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

15 2). Badan Amil Zakat (BAZ). 3). Pemeliharaan Rumah Ibadah. 4). Bantuan sosial untuk Beasiswa bagi Keluarga tidak mampu yang berprestasi. 5). Bantuan sosial kepada abang becak, pemulung, pasukan kuning dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) lainnya. 6). Bantuan sosial Pengobatan orang tidak mampu. 7). Bantuan sosial yatim piatu dan janda miskin. 8). Insentif Guru Ngaji TPQ. Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

16 5.1 Indikator Kinerja Program Indikator kinerja program yang akan dicapai dalam pelaksanaan rencana kerja ini adalah : Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran. Meningkatnya kinerja, sarana dan prasarana SKPD. Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu. Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Meningkatnya sarana dan prasarana ibadah yang dibantu. Meningkatnya lembaga keagamaan yang difasilitasi. Persentase hari besar agama dan nasional yang diperingati. Meningkatnya persentase fasilitasi beasiswa perguruan tinggi. 5.2 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator kegiatan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program pada Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran. Terpeliharanya kendaraan dinas / kendaraan operasional. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. Tersedianya pakaian olahraga. Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja capaian. Tersusunnya dokumen keuangan semester, prognosis dan akhir tahun. Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pengembangan sarana prasarana ibadah dan lembaga keagamaan. Belanja kegiatan pengajian dan keagamaan lainnya. Terlaksananya kegiatan PHBN. Terlaksananya kegiatan pendistribusian Raskin, pembagian santunan kepada abang becak, pasukan kuning, pemulung, PMKS lainnya dan penanganan kesejahteraan rakyat lainnya. Terlaksananya kegiatan hari jadi Jombang. Terlaksananya kegiatan Forum silaturahmi Huffadz Terlaksananya kegiatan penanggulangan HIV/AIDS. Terlaksananya kegiatan Festival anak sholeh. Terlaksananya kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur an. Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

17 Terlaksananya kegiatan sema an Alqur an. Terfasilitasinya pemulangan orang terlantar. Terfasilitasinya penyaluran beasiswa perguruan tinggi bagi siswa tidak mampu. 5.3 Indikator Sasaran Tahun 2015 No Sasaran Indikator Sasaran Rencana Tingkat Capaian (Target) Fasilitasi dan koordinasi 1 Meningkatnya persentase sarana dan pengembangan sarana prasarana ibadah yang dibantu prasarana ibadah dan 83% lembaga keagamaan 2 Fasilitasi Beasiswa sekolah bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi 3 Peringatan hari besar agama 4 Peringatan hari besar Nasional 5 Penanganan Kesejahteraan Rakyat 6 Monev Bantuan Hibah dan Sosial 7 Peringatan hari jadi Jombang 8 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran 9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 11 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 12 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 13 Penyusunan Laporan capaian Kinerja SKPD 14 Penyusunan Laporan keuangan SKPD 2 Meningkatnya lembaga keagamaan yang difasilitasi 3 Terlaksananya Fasilitasi Beasiswa sekolah bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi 83% 70% 4 Belanja kegiatan pengajian dan keagamaan lainnya 20 5 Terlaksananya kegiatan PHBN 20 kali 6 Terlaksananya kegiatan 12 pendistribusian Raskin kali 7 pembagian santunan kepada abang becak, pasukan kuning, pemulung, PMKS lainnya orang 8 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Sosial 100 % 9 Terlaksananya kegiatan hari jadi 1 kali Jombang 10 Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 100% 11 Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 100% 12 Terpeliharanya Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 100% 13 Tersedianya pakaian olahraga 1 paket 14 Tersusunnya Dokumen Renja 1 Dokumen 15 Tersusunnya Dokumen capaian kinerja dan laporan akuntabilitas 1 kinerja capaian Dokumen 16 Tersusunnya Dokumen Keuangan semester, prognosis, dan akhir tahun 1 Dokumen Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

18 Sumber dana yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2015 di lingkup Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pemerintah Kabupaten Jombang berasal dari dana APBD: 1. Bantuan Langsung (Kegiatan) sebesar Rp ,00 (Lima milyar empat ratus lima belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). 2. Bantuan Tidak Langsung (Hibah dan Bansos) sebesar Rp ,00 (Tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik program dan kegiatan indikatif terlampir. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah N I H I L, karena Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat bukan unit kerja yang bersifat Profid Oriented (bukan unit kerja penghasil dana) namun bersifat pelayanan masyarakat bidang Kesejahteraan Rakyat. Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

19 6.1 MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF BAGIAN ADMINISTRASI KESRA TAHUN 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran Sebelum P APBD Sesudah P APBD (1) (2) (3) (4) (5) Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran , ,00 Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 100 % Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran , ,00 Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur , ,00 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 100 % Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat , ,00 gedung kantor sarana dan prasarana gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional 100 % Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional , ,00 Terlaksananya kedisiplinan kepegawaian dalam rangka peningkatan kinerja Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan disiplin aparatur , ,00 Tersedianya pakaian olahraga 1 paket Pengadaan pakaian dinas dan pakaian , ,00 Terlaksananya perencanaan dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan Persentase terselenggaranya fasilitasi Administrasi Kesra Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program khusus lainnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan , ,00 Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 Dokumen Penyusunan rencana kerja SKPD , ,00 Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD 1 Dokumen Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD , ,00 Tersusunnya laporan keuangan SKPD 1 Dokumen Penyusunan laporan keuangan SKPD , ,00 Terselenggaranya fasilitasi Administrasi Kesra Program fasilitasi administrasi Kesra , ,00 Belanja kegiatan pengajian dan keagamaan lainya 20 kali Peringatan hari-hari besar Agama , ,00 Terlaksananya kegiatan PHBN 12 kali Peringatan hari-hari besar nasional , ,00 Terlaksananya kegiatan pendistribusian 12 kali Penanganan kesejahteraan rakyat , ,00 Raskin Terlaksananya pembagian santunan Abang becak, Pasukan kuning, Pemulung dan PMKS lainnya dan penanganan kesejahteraan rakyat lainya 5000 orang Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

20 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Sebelum P APBD Anggaran Sesudah P APBD (1) (2) (3) (4) (5) Terlaksananya kegiatan hari jadi Jombang 1 paket Peringatan hari jadi Jombang ,00 0 Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Penanggulangan AIDS/HIV Terlaksananya kegiatan Penanggulangan AIDS/HIV 12 bulan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Penanggulangan AIDS/HIV , ,00 Persentase konflik Suku, Agama, Ras antar golongan (SARA) Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Forum Silaturahmi Huffat Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Festifal Anak Sholeh Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi kegiatan MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur an) Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Sema an Alqur an Fasilitasi pemulangan orang orang terlantar 12 bulan Terfasilitasinya pemulangan orang terlantar , ,00 Meningkatnya sarana dan prasarana Program peningkatan sarana dan , ,00 ibadah, lembaga dan kegiatan keagamaan prasarana ibadah serta lembaga Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pengembangan sarana prasarana ibadah dan lembaga keagamaan Terlaksananya kegiatan Forum Silaturahmi Huffadz keagamaan 100 % Fasilitasi sarana dan prasarana ibadah serta kelembagaan 12 bulan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Forum Silaturahmi Huffadz Terlaksananya kegiatan Festifal Anak Sholeh 12 bulan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Festifal Anak Sholeh Terlaksananya kegiatan MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur an) 12 bulan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur an) Terlaksananya kegiatan Sema an Alqur an 12 bulan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Sema an Alqur an , , , , , , , , , , , ,00 Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

21 6.2 PROGRAM HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN 2015 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT No Program Anggaran Keterangan (1) (2) (3) (4) 1. GN-OTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh) ,00 Hibah 2. BAZ (Badan Amil Zakat) ,00 Hibah 3. Pemeliharaan Rumah Ibadah ,00 Hibah 4. Insentif Guru Ngaji TPQ ,00 Hibah 5. Bantuan sosial Beasiswa bagi keluarga tidak mampu yang ,00 Bansos berprestasi 6. Bantuan sosial untuk abang becak, pasukan kuning, pemulung ,00 Bansos dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) lainnya 7. Bantuan sosial pengobatan orang tidak mampu ,00 Bansos 8. Bantuan sosial yatim piatu dan janda miskin ,00 Bansos JUMLAH ,00 Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

22 Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Uraian Sasaran Indikator Rencana Tingkat Capaian (Target) 6.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 Program Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Meningkatnya Persentase 90% 1. Program Fasilitasi dan koordinasi Meningkatnya sarana dan prasarana Persentase 83% kerukunan (toleransi) antar umat beragama konflik suku, agama, ras, antar golongan (SARA) peningkatan sarana dan prasarana ibadah serta lembaga keagamaan pengembangan sarana prasarana ibadah dan lembaga keagamaan ibadah yang dibantu Meningkatnya lembaga keagamaan yang difasilitasi Persentase 83% 2 Terwujudnya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2. Program fasilitasi Administrasi Kesra 70% 3. Bantuan sosial Beasiswa sekolah bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi Peringatan hari besar agama Peringatan hari besar Nasional Penanganan Kesejahteraan Rakyat Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Sosial Peringatan hari jadi Jombang Fasilitasi Beasiswa sekolah bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi Belanja kegiatan pengajian dan keagamaan lainnya kali 20 kali Terlaksananya kegiatan PHBN kali 12 kali Terlaksananya kegiatan pendistribusian Raskin Terlaksananya pembagian santunan kepada abang becak, pasukan kuning, pemulung, PMKS lainnya Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Sosial Terlaksananya kegiatan hari jadi Jombang Terlaksananya Fasilitasi Beasiswa sekolah bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi kali 12 orang kali Persentase 100 % kali 1 Persentase 70% Ket Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

23 3. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana Aparatur Terlaksananya pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan 100% 4 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Persentase 100% 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7 Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD 8 Program Fasilitasi Hibah dan Bansos Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Penyusunan Rencana Kerja SKPD Penyusunan Laporan capaian Kinerja SKPD Penyusunan Laporan keuangan SKPD Hibah kepada : Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Persentase 100% Persentase 100% Tersedianya pakaian olahraga Persentase 100% Tersusunnya Dokumen Renja Dokumen 1 Tersusunnya Dokumen capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja capaian Tersusunnya Dokumen Keuangan semester, prognosis, dan akhir tahun Dokumen 1 Dokumen 1 Badan Amil Zakat Masukan : Dana Rupiah GN-OTA Kab. Jombang Masukan : Dana Rupiah Insentif Guru Ngaji TPQ Masukan : Dana (1.754 TPQ) Rupiah Bansos pengobatan orang tidak mampu Masukan : Dana Rupiah Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

24 Bantuan sosial Yatim piatu dan Janda miskin Bantuan sosial untuk abang becak, pemulung, pasukan kuning dan PMKS lainnya Hibah Urusan keagamaan/peribadatan dan pembangunan tempat ibadah Hibah Pemeliharaan Rumah Ibadah Masukan : Dana Rupiah Masukan : Dana Rupiah Masukan : Dana (216 lembaga) Masukan : Dana (593 lembaga) Rupiah Rupiah Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

25 1. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN Fasilitasi sarana prasarana Program peningkatan sarana prasarana ibadah dan lembaga ibadah serta lembaga keagamaan keagamaan 1 Persentase sarana yang dibantu 83 % 1. Hibah urusan keagamaan/peribadatan dan pembangunan tempat ibadah 2. Hibah pemeliharaan rumah ibadah Persentase lembaga keagamaan 83 % 3. Hibah insentif guru ngaji TPQ Fasilitasi Beasiswa sekolah bagi 2. keluarga tidak mampu yang berprestasi 3. Fasilitasi Bantuan Hibah dan Sosial kepada masyarakat 4. Pendistribusian Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (miskin) yang difasilitasi 3. Persentase fasilitasi penyaluran Beasiswa sekolah 4. Persentase hasil evaluasi kelembagaan yg ditindaklanjuti 5. Persentase frekuensi pendistribusian Raskin 70 % 4. Bantuan sosial Beasiswa sekolah bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi Program fasilitasi administrasi KESRA 100 % 5. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Sosial kepada masyarakat 12 kali 6. Program pendistribusian Raskin Peringatan Hari Besar Nasional 6. Persentase pelaksanaan 12 kali 7. Peringatan Hari-hari Besar Nasional peringatan Hari Besar Nasional 6. Peringatan Hari Besar Agama 7. Persentase pelaksanaan PHBA 20 kali 8. Peringatan Hari-hari Besar Agama Pembagian Santunan kepada 8. Persentase Abang becak, Program Penanganan Kesejahteraan abang becak, pemulung, pasukan kuning, pemulung dan orang Rakyat pasukan kuning, & PMKS PMKS lainnya yang dibantu lainnya Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

26 8. Pemenuhan kebutuhan Administrasi perkantoran 9. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 9. Persentase realisasi pelayanan administrasi perkantoran 10. Persentase Realisasi Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor 11. Persentase Realisasi Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas/kendaraan operasional Program pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 10. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 % 11. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung lantor 100 % 12. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional 10. Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan Disiplin Aparatur Penyusunan Rencana Kerja SKPD 12. Persentase Realisasi belanja pakaian olahraga 13. Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 14. Tersusunnya Laporan Capaian kinerja SKPD 15. Tersusunnnya Laporan Keuangan SKPD 100 % 13. Pengadakan pakaian pakaian khusus harihari tertentu Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan Penyusunan Rencana kerja SKPD Dokumen Penyusunan Laporan Capaian kinerja SKPD Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dokumen Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun

27 Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Jombang, baik Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat secara luas dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan porsi dan peran masing-masing. Dengan demikian diharapkan semua komponen dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah menuju Jombang Sejahtera Untuk Semua. Sebagai hasil dari kesepakatan dan konsensus bersama dari seluruh stakeholder pembangunan, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat tergantung pada kesungguhan semua pihak, baik penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Jombang. Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015, diharapkan kesinambungan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jombang dapat terlaksana secara sinergis. Jombang, KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT MOKHAMAD BISRI, S.Sos, MSi Penata Tingkat I NIP Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun