Skema : Skema A, Skema B, Skema C. Jenis Laporan : Tengah Tahunan, Tahunan. Tahun Universitas Islam Bandung

Transkripsi

1 Skema : Skema A, Skema B, Skema C Jenis Laporan : Tengah Tahunan, Tahunan LAPORAN IMPLEMENTASI PROGRAM HIBAH KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DOKTER (PHK PKPD) Tahun 2012 Universitas Islam Bandung Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 2012

2 LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TENGAH TAHUNAN PHK-PKPD Periode Anggaran Tahun Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Bandung 2. Fakultas : Kedokteran 2. Penanggung Jawab : Rektor Prof.Dr. M.Thaufiq S. Boesoirie, dr. MS.,SpTHT-KL (K) 3. Direktur Eksekutif N a m a Alamat : Prof. Dr. Herri S. Sastramihardja, dr., Sp. FK (K) : Jl. Hariangbanga No. 2 Bandung Telepon Kantor : ext. 266, 412 Telepon Cellular : Fax : ieva.b.akbar@gmail.com cc herpst099@yahoo.com cc HPEQ <hpeq_fkunisba@yahoo.co.id> cc Harits <harits_numan@yahoo.co.id> cc Mia <emkahf@yahoo.co.id> 4. Skema : Skema A, Skema B, Skema C 5. Jenis Laporan : Tengah Tahunan, Tahunan Bandung, 23 Agustus 2012 Menyetujui, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung Mengesahkan, Direktur Eksekutif PHK-PKPD Universitas Islam Bandung Prof. Dr. Ieva B. Akbar, dr., AIF NIP. D Prof. Dr. Herri S. Sastramihardja, dr., Sp. FK (K) NIP

3 Daftar Isi Lembar Pengesahan... Daftar Isi... Komentar Desk Evaluation... Ringkasan Eksekutif... i ii iii v Bab 1 Bab 1. Pendahuluan... I Latar Belakang... I Gambaran Rancangan Global Program... I Sasaran Program... I - 3 Bab 2 Implementasi dan Pengelolaan Program... II Organisasi Pelaksanaan Kegiatan... II Mekanisme Kerja... II Pengembangan Kapasitas Pengelola Program... II Sistem dan Prosedur... II Hambatan dan Kendala... II - 7 Bab 3 Hasil yang Dicapai... III Status Kemajuan Fisik untuk Setiap Komponen Biaya... III Status Penyerapan Keuangan untuk Pelaksanaan Aktivitas... III Analisis Capaian Kinerja Program... III Analisis Capaian Kualitatif... III - 41 Bab 4 Rencana Selanjutnya... IV Rencana Pengeluaran Anggaran sampai dengan 31 Juli IV Rencana Implementasi Program sampai dengan 31 Juli IV Rencana Pencapaian Target Indikator Kinerja Antara... IV - 3 Bab 5 Evaluasi terhadap Desain dan Implementasi Aktivitas... V Analisis Pelaksanaan Kegiatan... V Saran-saran... V - 1 LAMPIRAN ii

4 Ringkasan Eksekutif Project Implementing Unit (PIU) Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung (FK Unisba), telah berupaya melaksanakan berbagai program PHK-PKPD untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam meningkatkan daya saing institusi. Dalam melaksanakan program ini PIU Unisba disandingkan dengan FK UNPAD sebagai mitra. Program kemitraan yang melibatkan institusi mitra kami namakan FRIEND (Facilitated Curriculum development, Reinforced Educational Process, Integrated Laboratory and Library Condition, Empowered Academic and Non Academic Staff and Developed Evaluation System) merupakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan melibatkan FK-mitra (FK Unpad). Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari program STAR dan SCHEME yang akan dilaksanakan pada semua tahun dari program hibah, mulai tahun 2011 sampai PIU FK Unisba sampai dengan 31 Juli 2012 telah mengimplementasikan kegiatan 9 aktivitas (3 aktivitas pada program STAR, dan 6 aktivitas pada program SCHEME dan Kemitraan). Hingga 31 Juli 2012, jumlah dana yang sudah diserap sebesar Rp ,- yang bersumber dari dana WB Rp ,- dan dari sumber dana DRK (Komitmen dan Non Komitmen) sebesar Rp ,-. Untuk komponen pembiayaan pengembangan staf tidak bergelar dalam negeri biaya yang sudah digunakan sebesar Rp ,-, pengembang staf bergelar sebesar Rp ,-, pengembang staf tidak bergelar luar negeri sebesar Rp ,-, roadshow sebesar Rp ,-, sedangkan untuk pengembangan program sebesar Rp ,-. Apabila dilihat dari sisi kinerja per komponen biaya yang sudah dilaksanakan, maka prestasi komponen biaya Pengadaan Barang dan Jasa (Jasa TA) 67%, Roadshow 100%, Pengembangan Program (Lokakarya 20%, Policy Study 100%), Pengembangan Staf; Bergelar 44%, tidak bergelar dalam negeri 7%, overseas non degree training 9%. Perencanaan sangat penting dilakukan agar hasil dari sebuah pekerjaan diperoleh secara optimal. Demikian halnya dengan PIU FK Unisba terdapat beberapa aktivitas yang belum terlaksana dengan berbagai kendala. Hal ini terjadi karena beberapa aktivitas yang masuk kedalam komponen mengalami reschedulling sebagai implikasi dari prosedur untuk menunggu diterimanya NOL dari pihak World Bank. Pada tahun 2012 dari dua program yang diusulkan yakni STAR dan SCHEME, PIU FK Unisba merencanakan sebanyak 36 aktivitas (6 aktivitas pada program STAR, dan 30 aktivitas pada program SCHEME dan Kemitraan). Sampai dengan 31 Juli 2012 prosentase aktivitas yang sudah dilaksanakan sekitar 2 atau sebanyak 9 aktivitas (3 aktivitas pada program STAR, dan 6 aktivitas pada program SCHEME dan Kemitraan) hal ini terjadi karena adanya kegiatan masih dalam proses dan direncanakan akan berjalan mulai bulan Agustus-Desember, khusunya kegiatan PBJ yang diprediksi terealisasi pada awal bulan Desember. iii

5 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Program Hibah Kompetisi Peningkatan Mutu Pendidikan (PHK-PKPD) telah memasuki tahun ke-2. Program dan aktivitas yang diimplementasikan pada tahun 2012 ini merupakan tindaklanjut dari program dan aktivitas tahun Melalui program ini pula, sebagai sebuah institusi pendidikan, Program Studi Pendidikan Dokter di Unisba (PSPD-Unisba) sedang berupaya meningkatkan mutu dan layanan pendidikan serta dharma perguruan tinggi lainnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Layanan dasar yang diberikan dari sebuah institusi pendidikan tersebut adalah menyediakan, mengelola dan mendistribusikan berbagai informasi antar elemen didalamnya, seperti ; staf akademik-non akademik, mahasiswa, pihak pengelola dan kalangan eksekutif (rektorat dan dekanat). Dengan demikian institusi dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar Program Studi dapat bersaing secara sehat, di mana indikator kinerja tersebut diukur oleh sebuah mekanisme akreditasi program studi. Pencapaian indikator yang semakin baik akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat. Program studi pendidikan dokter sebagai salah satu program studi di Unisba (PSPD- Unisba) sedang berupaya meningkatkan mutu pendidikan. PSPD-Unisba telah menjalankan program ini sejak Tahun 2004 dengan mengacu pada Fakultas kedokteran pembina (FK-UNPAD). Saat ini telah meluluskan 82 orang sarjana kedokteran dan sudah menjalankan program pendidikan profesi dokter (P3D) sejak Tahun 2008 dengan mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi melalui proses belajar hingga mahir (mastery learning). 1.2 Gambaran Rancangan Global Program PSPD-Unisba melakukan berbagai upaya mengembangkan kualitas pendidikan dalam meningkatkan daya saing institusi, baik melalui beragam aktivitas peningkatan kualitas pembelajaran maupun penjaminan mutu pembelajaran. Upaya peningkatan kualitas pendidikan tersebut tentunya perlu memperhatikan unsur-unsur sistematis di dalam pendidikan. Apabila Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 I - 1

6 dikaitkan dengan transformasi pendidikan, maka unsur-unsur tersebut dapat di ilustrasikan pada Gambar 1.1. Berdasarkan Gambar 1.1 tersebut, maka kualitas pendidikan tinggi dapat dicapai apabila terciptanya harmonisasi lingkungan akademik antara input (peserta didik dan sumberdaya yang dimiliki) dengan proses pembelajaran, efisiensi dalam manajemen pendidikan, serta kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan kehidupan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, dalam program hibah kompetisi Tahun 2010 ini, Unisba mengusulkan skema B yakni Hibah Pengembangan Institusi Melalui Kemitraan, dengan program pengembangan berjudul STAR SCHEME (Selection depend on standard, Tools used for Selection, And Registration of good quality students Sustainability of teaching & learning process, Correction and Improving of Health Education Process, Management Quality, Assesment and Evaluation for continous quality improvement yang terdiri dari kegiatan berikut : a) Peningkatan Kualitas Input b) Perbaikan dan Pengembangan Proses Pendidikan Dokter (pengembangan kurikulum, proses pembelajaran dan evaluasi). Gambar 1.1 Desain Global Program Pengembangan Kualitas Pendidikan Dokter yang Berkelanjutan Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 I - 2

7 1.3 Sasaran Berdasarkan hasil evaluasi diri program studi, rencana pengembangan institusi, dan hasil diskusi dengan mitra perguruan tinggi, maka dalam skema B ini, aktivitas yang diusulkan : 1) Peningkatan Kualitas Input melalui aktivitas Peningkatan dan perluasan pencitraan FK Unisba, dan Pengembangan Desain Model Sistem Seleksi, 2) Program Perbaikan dan Pengembangan Proses Pendidikan Dokter melalui aktivitas ; a) Pengembangan Kurikulum yang Memuat Keunggulan Spesifik dan Penguatan Implementasi KBK; b) Pengembangan modul dan perbaikan metode pembelajaran ; c) Peningkatan kompetensi keterampilan klinis mahasiswa PPSK dan P3D; d) Pengembangan Laboratorium Biomedik yang Terintegrasi; e) Peningkatan Layanan Sumber Pembelajaran Berbasis IT; f) Pengembangan Unit Evaluasi Yang Menunjang Kurikulum Berbasis Kompetensi, Program dan aktivitas tersebut diatas merupakan upaya FK Unisba untuk mencapai sasaran yang diharapkan FK Unisba agar dapat menyelenggarakan proses pembelajaran dengan kurikulum berbasis kompetensi, menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi dokter, dapat meningkatkan akreditasi program studi, serta dapat meningkatkan persentase kelulusan dan nilai uji kompetensi lulusan pendidikan dokter. Saat ini status akreditasi FK Unisba C, dan sedang berupaya untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa agar dikemudian hari mendapatkan Nilai Uji Kompetensi Dokter Indonesia (Nilai UKDI) yang optimal. Untuk mencapai sasaran tersebut beberapa aktivitas yang diusulkan dalam program ini rencananya dilaksanakan melalui kemitraan dengan program studi pendidikan dokter yang mempunyai kapasitas institusi dan reputasi akademik yang lebih baik nilai akreditasinya. Program dan aktivitas yang diimplemetasikan pada tahun 2012 dikelompokkan sesuai dengan komponen biaya yang terdiri dari; 1) pengadaan barang (untuk laboratorium, perpustakaan, unit kerja), 2) jasa tenaga ahli domestik, 3) furniture, 4) pekerjaan sipil, 5) pengembangan staf bergelar dan tidak bergelar (dalam dan luar negeri), 6) pengembangan program dan 7) hibah pengajaran, secara rinci diuraikan pada Bab 3. Program dan aktivitas tersebut merupakan representasi dan telah sesuai dari Recana Impelementasi Program (RIP) post rekonsiliasi. Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 I - 3

8 BAB 2 IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM 2.1 Organisasi pelaksana kegiatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung (FK Unisba) saat ini sedang menjalankan program hibah kompetisi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter. Output dari program hibah PKPD ini diharapkan program studi dapat menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi dokter dan akreditasi program studinya meningkat. Berdasarkan pada surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 128D/T/2010 tentang Undangan penyampaian Proposal Lengkap Hibah Kompetisi (PHK) Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PKPD) proses seleksi tahun 2010, dan merujuk pada panduan proposal tentang mekanisme pelaksanaan untuk menjalankan program tersebut, serta surat pemberitahuan tentang pemenang PHK-PKPD, dibuatlah struktur organisasi yang diseleraskan dengan organisasi saat ini dan rencana pengembangan dimasa yang akan datang sebagaimana tergambar pada gambar 2.1. Sebagaimana terlihat pada gambar 2.1, secara struktural manajemen PHK PKPD langsung berada di tingkat Fakultas, dimana Rektor sebagai penanggungjawab kegiatan, Dekan sebagai Ketua Pelaksana dan kegiatan operasional dibawah pengawasan Direktur Eksekutif. Meskipun demikian, di dalam pelaksanaannya harus selalu berkoordinasi dengan para Wakil Rektor, dan unit yang terkait dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 II - 1

9 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pelaksana PHK PKPD FK Unisba 2.2 Mekanisme kerja Mekanisme implementasi kegiatan akan menggunakan jalur struktural melalui unit terkait, dengan senantiasa menggunakan pendekatan partisipatif terhadap semua komponen sivitas akademika dan stakeholders. Rincian tugas dan wewenang Tim Pelaksana PHK Unisba dijabarkan sebagi berikut : Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 II - 2

10 1. Penanggung jawab Memimpin pelaksanaan PHK Institusi Mengarahkan dan mengendalikan akurasi implementasi Menjamin realisasi pencairan dana DRK komitmen dan non komitmen 2. Tim Monitoring dan Evaluasi (Badan Penjaminan Mutu FK Unisba) Memberikan pengarahan, masukan dan sharing pendapat dengan tim dan terlibat aktif dalam penyusunan proposal hibah. Memonitor proses implementasi secara berkala Melakukan audit, asesment, dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi, dimana hasil kerjanya merupakan laopran institusi dan menjadi bahan audit, asesment dan evaluasi Tim Monev. Eksternal Melakukan konsultansi dan pendampingan dalam melaksanakan kegiatan Mengevaluasi hasil implementasi secara berkala Melakukan koordinasi dengan Ketua Pelaksana, Direktur Eksekutif dan Tim Monev Dikti 3. Ketua Pelaksana Menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi Mitra dalam pelaksanaan program Memastikan pelaksanaan semua kegiatan yang disepakati dalam kontrak Mengkoordinasi kelancaran penyelenggaraan setiap kegiatan Menjamin pengelolaan dana PHK, dana DRK komitmen dan non komitmen sesuai dengan peruntukannya Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Melakukan mediasi antara pelaksana program dengan pihak terkait apabila menghadapi permasalahan dalam menjalankan program hibah Melaporkan proses pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab secara berkala 4. Direktur Eksekutif Melaksanakan tugas dan tangungjawabnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam nota kerjasama dengan Perguruan Tinggi Mitra Mengelola kegiatan pengembangan program sesuai dengan kegiatan yang disepakati dalam kontrak Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 II - 3

11 Mengkoordinasi pembuatan laporan Melaksanakan dan mengatur kegiatan pengembangan program studi Membuat laporan kegiatan pengembangan program studi Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana secara berkala 5. Sekretaris Eksekutif Melaksanakan tugas dari Direktur Eksekutif dalam hal administrasi dan operasionalisasi kegiatan pengembangan program sesuai dengan kegiatan yang disepakati dalam kontrak Melaksanakan tugas dari Direktur Eksekutif dalam Mengkoordinasi pembuatan laporan Melaksanakan tugas dari Direktur Eksekutif dalam Melaksanakan dan mengatur kegiatan pengembangan program studi Membuat laporan seluruh kegiatan secara berkala yang telah disampaikan oleh masingmasing pelaksana program. Menyampaikan laporan seluruh kegiatan secara berkala kepada Direktur Eksekutif. 6. Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan Mengkoordinasi pembuatan laporan Melaksanakan dan mengatur kegiatan pendanaan Membuat laporan pendanaan Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit terkait dan melaporkan proses pelaksanaan kegiatan kepada ketua pelaksana Membantu kelancaran kegiatan unit terkait dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan Membuat laporan kegiatan administrasi dan keuangan PHK PKPD dan melaporkannya kepada Ketua Pelaksana melalui Direktur Eksekutif dan Sekretaris Eksekutif 7. Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa Membuat rencana dan menginventarisir kegiatan yang memerlukan proses pengadaaan barang dan jasa dan bekerjasama dengan tim pelaksana PBJ untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan proses pelaksanaan kegiatan Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 II - 4

12 pengadaan barang dan jasa kepada ketua pelaksana melalui Direktur Eksekutif dan Sekretaris Eksekutif, Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa berdasarkan hasil laporan pelaskanaan kegiatan dari tim pelaksana PBJ kepada Ketua Pelaksana melalui Direktur Eksekutif dan Sekretaris Eksekutif, Dalam hal pelaksanaan PBJ koordinator PBJ dibantu oleh tim pelaksana teknis (Tim Pengadaan tingkat Institusi) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor atau terdiri dari : o 1 Orang Ketua PBJ, Satu Orang sekretaris, dan anggota yang dijabat oleh dosen yang memenuhi kualifikasi sesuai persyaratan PBJ yakni, memiliki sertifikat PBJ dan pegawai negeri, yang bertugas melaksanakan PBJ berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya, melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dan melaporkan seluruh kegiatan PBJ kepada PPK, dalam pelaksanaan pekerjaan dibantu oleh 2 anggota (satu diantaranya sekretaris), yang telah memiliki sertifikat PBJ (baik L4 maupun L2). Dalam hal pemeriksaan dan penerimaan barang yang merupakan hasil dari mekanisme PBJ, koordinator dibantu oleh tim penerima barang dari fakultas serta bagian sarana dan prasarana, yang diinventarisir sebagai asset Unisba. Koordinator pengadaan barang dan jasa melayani keluhan dari penyedia jasa maupun pengguna barang apabila terjadi ketidak sesuaian proses pengadaan maupun spesifikasi barang yang dibutuhkan dibantu oleh tim pelaksana teknis. 8. Penanggung Jawab Program Kegiatan Melaksanakan kegiatan pengembangan Program yang menjadi tanggung jawabnya Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan proses pelaksanaan kegiatan kepada Direktur eksekutif (bisa melalui sekretaris eksekutif) Melaksanakan kegiatan pengembangan program studi bekerjasama dengan penanggungjawab kegitan sesuai dengan kerangka acuan pekerjaan yang tertuang dalam usulan program Melakukan koordinasi dengan Koordinator Administrasi dan keuangan serta Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa untuk kelancaran dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan kegiatan yang disepakati dalam usulan program Membuat laporan aktivitas yang dijalakan sesuai dengan kegiatan yang disepakati dalam Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 II - 5

13 usulan program Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan proses pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana melalui Direktur Eksekutif dan Sekretaris Eksekutif, Membuat laporan kegiatan dibawah koordinasi Penanggungjawab Program untuk disampaikan kepada Ketua Pelaksana melalui Direktur Eksekutif dan Sekretaris Eksekutif 2.3 Pengembangan kapasitas pengelola program Dalam upaya mengoptimalkan kinerja bagian, unit sarana dan prasarana di tingkat fakultas berperan aktif dalam pengolaan pengadaan barang. Demikian halnya dengan bidang kerjasama, untuk beberapa aktivitas yang membutuhkan pihak ketiga, seperti mitra sebagai tempat magang/kebutuhan tenaga ahli, unit ini turut berperan dalam menjalin kerjasama. Pengembangan staf mengikuti summer course diharapkan dapat kompetensi yang diperoleh untuk mendukung mendukung penguatan dan eksistensi dari MEU (medical education Unit) dalam menjalankan tugasnya sebagai fungsional dari unit pendidikan kedokteran FK Unisba 2.4 Sistem dan prosedur Dalam hal manajemen keuangan, PIU (Project Implemtation Unit) melaksanakan tatacara yang sudah berjalan sebagaimana program-program hibah yang sebelumnya diperoleh Unisba. Sumberdaya yang dilibatkan selain staf yang ada di tingkat fakultas juga staf keuangan di tingkat universitas. Secara umum, prosedur yang harus dilakukan oleh setiap penanggungjawab aktivitas (PIC) untuk memperoleh dana kegiatan harus mengajukan usulan penggunaan anggaran kepada Taskforce dengan mengisi form yang telah disediakan. Selanjutnya diperiksa oleh sekretaris eksekutif untuk jenis kegiatan yang dilaksanakan sesuai TOR, untuk di tanda-tangan oleh Direktur eksekutif, dan diperiksa oleh staf keuangan terkait dengan kesesuaian jumlah anggaran dan sumber anggaran yang diajukan untuk ditandatangani oleh Bendahara Proyek dan disampaikan ke keuangan universitas. Secara skematis prosedur pengajuan dan pencairan dana dapat dilihat pada Gambar 2.2. Prosedur pengadaan barang dan prosedur yang lainnya dapat dilihat pada lampiran. Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 II - 6

14 Proses Dokumen Penanggungjawab Aktivitas (PIC) / Keterangan Setiap PIC senantiasa melampirkan Ringkasan Usulan Biaya untuk setiap kegiatan dengan mengacu pada TOR yang sudah disetujui, mencantumkan sumber dana (WB/DRK- Komitmen/ Non Komitmen). Gambar 2.2 Prosedur Pengajuan dan Pencairan Dana Dalam hal Pelaksanaan Belanja Program Hibah PHK-PKPD/HPEQ 2012, kebutuhan barang dan jasa diajukan oleh Person In Charge (PIC) masing-masing kegiatan, sesuai dengan Program yang telah diusulkan dan tercantum dalam RIP tahun 2012, rencana tersebut dilengkapi dengan Spesifikasi Teknis Detil untuk barang dan Kerangka Acuan Teknis Detil untuk Pengembangan Sistem serta Kerangka Acuan untuk Tenaga Ahli, yang diperiksa kesesuaiannya oleh PIC masing-masing dan disetujui oleh User. Prosedur pengadaan dan barang jasa akan diatur oleh Tim Pengadaan barang dan Jasa, sesuai dengan alur dan prosedur Tim Pengadaan Barang Tahun Pembayaran Belanja Pengadaan Barang Pembayaran Belanja Pengadaan Barang kepada Pemenang Tender dilakukan melalui Form Permohonan Anggaran Kegiatan dan Surat Perintah Pembayaran Dana (SPPD). Setelah ada Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 II - 7

15 Surat Perintah Pembayaran Dana (SPPD) dari Koordinator Adm. Keuangan yang dilengkapi dokumen berupa: a. Tagihan (Kuitansi dan Faktur Pajak (dari pemenang tender) b. Berita Acara Pemeriksaan Barang dan penerimaan/penyerahan barang c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (dari Supplier kepada PPK) d. Surat Perintah Membayar/SPM (dari PPK) e. Dokumen Kontrak Dokumen tersebut disiapkan sekretariat atas permintaan Panitia/PPK dan setelah lengkap di tandatangani dan dikembalikan ke sekretariat untuk diproses pembayarannya. Apabila seluruh dokumen telah lengkap maka Bagian Keuangan mencairkan dana tersebut. Pembayaran akan dilakukan melalui Transfer/Cek ke Rekening Pemenang Tender/Suplier, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pembayaran Jasa Tenaga Ahli (TA) Pembayaran Belanja Tenaga Ahli (TA) dilakukan setelah ada Surat Perintah Pembayaran Dana (SPPD) dari Koordinator Adm. Keuangan yang dilengkapi dokumen berupa: 1. Surat Kontrak 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh User (dari PIC) 3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (dari PIC) 4. Surat Perintah Membayar/SPM (dari PPK) Dokumen tersebut disiapkan sekretariat atas permintaan PIC/PPK dan setelah lengkap ditandatangani dan dikembalikan ke sekretariat untuk diproses pembayarannya. Apabila seluruh dokumen telah lengkap maka Bagian Keuangan mencairkan dana tersebut. Administrasi Keuangan akan mentrasfer ke Rekening Tenaga Ahli/TA sesuai dengan honorarium kontrak yang telah ditandangani. Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 II - 8

16 Dalam hal belanja anggaran kegiatan program, diajukan oleh PIC masing-masing kegiatan, sesuai dengan Program yang telah diusulkan dan tercantum dalam RIP tahun 2012, dilengkapi dengan Rencana Detail Kegiatan, diperiksa kesesuaiannya oleh Koordinator Tema masing-masing. Setelah Detail Kegiatan diperiksa dan sesuai maka Koordinator Tema mengajukanya dengan Formulir Ajuan Anggaran yang ditandatangani oleh: Direktur Eksekutif, Kooordinator Keuangan, Ketua Pelaksana dan Rektor. Kegiatan yang telah disetujui untuk dibiayai, oleh Bagian Keuangan akan dibuatkan Voucer sebagai bukti pengeluaran uang. Dana kegiatan Belanja Non Barang dan Jasa diambil oleh PIC kegiatan masing-masing Tema dan harus dipertanggungjawabkan maksimal 10 hari setelah kegiatan selesai, dengan format lampiran sebagaimana terlampir. Semua realisasi belanja Hibah PHK-PKPD/HPEQ tahun 2012, oleh Bagian Keuangan akan dicatat dalam BUKU PEMBANTU BANK MANUAL, BUKU KAS MANUAL, yang meliputi semua transaksi pengeluaran/belanja Hibah PKK-PKPD/HPEQ tahun Hambatan dan kendala Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program ini, selain menunggu untuk memperoleh persetujuan ToR dan kegiatan dari pihak World Bank, juga adanya ketergantungan terhadap pihak luar (Tenaga Ahli), sehingga waktu pelaksanaan menjadi tidak sesuai dengan rencana. PIC terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan laporan yang dibuat kurang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kiat-kiat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi serta best practices yang diperoleh adalah melakukan koordinasi, komunikasi dan brainstorming, serta konsultasi manajemen proyek untuk sistem pengawasan internal dengan tim Monevin dan BPKP. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan senantiasa dikonsultasikan kepada pihak world bank/ CPCU baik secara lisan maupun tertulis. Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 II - 9

17 BAB 3 HASIL YANG DICAPAI Bab ini akan menguraikan tentang hasil yang telah dicapai dalam implementasi program dan aktivitas pada tahun Aktivitas tersebut dikelompokkan sesuai dengan komponen biaya yang terdiri dari; 1) pengadaan barang (untuk laboratorium, perpustakaan, unit kerja), 2) jasa tenaga ahli domestik, 3) furniture, 4) pekerjaan sipil, 5) pengembangan staf bergelar dan tidak bergelar (dalam dan luar negeri), 6) pengembangan program (lokakarya, policy study, pengembangan program) dan 7) hibah pengajaran. Program dan aktivitas tersebut merupakan representasi dan telah sesuai dari Recana Impelementasi Program (RIP) 2012 hasil post rekonsiliasi. Sampai dengan 30 Juli 2012, beberapa aktivitas dari program Peningkatan Kualitas Input (STAR), maupun Perbaikan dan Pengembangan Mutu Proses Pendidikan Dokter FK-Unisba (SCHEME), telah dilaksanakan, dengan hasil capaian kegiatan diuraikan pada subbab berikut ini. 3.1 Program Peningkatan Kualitas Input (STAR) Pada program Peningkatan Kualitas Input, berdasarkan RIP 2012 aktivitas yang dilaksanakan terdiri dari 6 aktivitas dengan 2 sumber biaya yakni DRK dan Bank Dunia (WB). Sejalan dengan implementasi program dan koordinasi dengan Mitra (UNPAD), terdapat realokasi anggaran untuk aktivitas Pengadaan Jasa Tenaga Ahli (dari Mitra) dan kegiatan yang sama pada program SCHEME untuk Akt Pengadaan Jasa TA, sehingga anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan overseas non degree training yakni aktivitas ONDT AMEE-LYON dan telah mendapat persetujuan dari CPCU. Dari 7 aktivitas yang ada pada program STAR, aktivitas yang sudah dilaksanakan adalah : a. Akt Pengembangan Staff dalam Perancangan Mekanisme dan Konten (sumber dana WB), merupakan kegiatan Pengembangan Staf untuk Mengikuti Program Magang Sistem Seleksi di Universitas YARSI Jakarta. Kegiatan magang ini dilakukan di Universitas YARSI Jakarta, diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 27 Juli 2012 dengan tujuan untuk Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 III - 1

18 pengembangan Staff Dosen yang kompeten dalam menganalisis dan mengimplementasikan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unisba yang menggunakan Jalur reguler dari Sekolah Menengah Atas. Hasil keluaran dari kegiatan ini adalah;a)tersedianya bahan acuan untuk rancangan kebijakan baru tentang mekanisme seleksi untuk melengkapi sistem seleksi yang sudah ada sebelumnya,b) Terbentuknya sistem sistem seleksi yang ada melalui penggunaan sistem informasi teknologi yang lebih baik, c) Cara pembuatan soal seleksi yang baik terutama dari mata pelajaran IPA. b. Akt Policy Study untuk Perancangan Mekanisme dan Konten (sumber dana WB), dilaksanakan melalui magang ke International Islamic University of Malaysia (IIUM) dan Cyberjaya University College of Medical Scences (CUCMS) Malaysia pada tanggal Mei Kegiatan ini bertujuan Terciptanya kebijakan tentang mekanisme dan desain sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk melengkapi dan memperbaiki sistem seleksi yang sudah ada. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah: 1) Tim Seleksi FK Unisba yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan ini memiliki bahan acuan untuk rancangan kebijakan baru tentang sistem seleksi untuk melengkapi sistem seleksi yang sudah ada sebelumnya 2) Tim Seleksi FK Unisba yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan ini memiliki pengetahuan dalam membuat sistem matrikulasi /penyetaraan bagi program penerimaan mahasiswa baru dari jalur khusus terutama dengan rencana menerima dari sekolah pesantren dan sekolah islam lainnya c. Akt. 1.1 dan aktivitas a Pengadaan Barang (sumber dana WB) untuk menunjang kegiatan roadshow ke sumber calon mahasiswa (sumber dana DRK). Kegiatan pengadaan barang merupakan luncuran kegiatan di tahun 2011 yang terkendala dengan NoL dari Bank Dunia, telah terealisasi dan fasilitas yang dimiliki digunakan untuk kegiatan roadshow. Kegitan ini bertujuan untuk; 1) mendapatkan calon mahasiswa yang didapatkan dari sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unisba yang menggunakan jalur PMDK dari Sekolah Menengah Atas Islam baik negeri maupun swasta khususnya di Bandung, 2) memperoleh calon mahasiswa yang menggunakan jalur kerjasama dengan institusi pendidikan Islam (Madrasah Aliyah, Pesantren), 3) memperoleh calon mahasiswa Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 III - 2

19 yang menggunakan jalur kerjasama dengan Departemen Agama dalam penjaringan santri berprestasi. Kegiatan roadshow telah selesai dilaksanakan pada bulan April-Juli. Upaya ini telah memberikan hasil yang cukup signifikan terhadap calon mahasiswa yang masuk pada tahun akademik baru, khususnya pada seleksi mahasiswa baru gelombang ke 3. Hal ini ditunjukkan dengan passing grade kelulusan pada gelombang ini cukup tinggi yakni dengan nilai Perbaikan dan Pengembangan Mutu Proses Pendidikan Dokter FK-Unisba (SCHEME) Pada program Perbaikan dan Pengembangan Mutu Proses Pendidikan Dokter FK-Unisba (SCHEME) terdapat 30 aktivitas, yang tergabung dalam komponen biaya pengadaan barang, jasa tenaga ahli, pekerjaan sipil, pengembangan staf bergelar dalam negeri, pengembangan staf tidak bergelar dalam dan luar negeri, pengembangan program, dan hibah pengajaran. Secara rinci aktivitas yang sudah dilaksanakan diuraikan sebagai berikut : a. Pengadaan barang; Akt Pengadaan Barang (luncuran 2011), Akt Pengadaan Barang, Akt Pengadaan Barang untuk Meningkatkan metode PBM melalui penguatan tutorial, Akt Pengadaan Barang untuk Penguatan Perpustakaan, Akt Pengadaan Barang (luncuran 2011), Akt Pengadaan Barang, Akt Pengadaan Alat Lab. Komputer, Akt Pengadaan Barang Akses LN (luncuran 2011), Akt Pengadaan Barang & Jasa (Website), Akt Pengadaan Barang. Akt , Akt dan Akt telah selesai dilaksanakan dan alat tersebut sudah dimanfaatkan untuk mendukung sistem pembelajaran dan peningkatan pengetahuan mahasiswa di Fakultas Kedokteran, sebagai komitmen institusi terhadap fasilitas yang memerlukan dukungan infrastruktur, FK Unisba sedang melakukan pembenahan sistem jaringan untuk koneksi antar gedung yang digunakan untuk kegiatan PBM (Gedung FK di lingkungan Jl. Tamansari dan di Jl. Palasari Bandung). Untuk pengadaan barang yang dilaksnakan tahun 2012, sudah masuk ke tahap seleksi calon pemenang, kecuali untuk pengembangan website masih dalam proses revisi ToR berdasarkan koreksi dari pihak WB untuk mengubah metode dari pengadaan melalui vendor (perusahaan jasa konsultan) menjadi individual consultant sebanyak 7 tenaga ahli. Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 III - 3

20 b. Akt Pengembangan Staf Bergelar on going dan S sebanyak 3 orang. Pengembangan Staf Dosen ini dilakukan melalui pengiriman staf akademik untuk studi lanjut S2 pada Juli tahun 2012 ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) dan FK Unpad dengan bidang kedokteran dasar yang diikuti: Manajemen administrasi rumah sakit, Epidemiologi dan parasitologi. c. Pengembangan staf tidak bergelar luar negeri merupakan Akt ONDT IIMC, Malaysia, kegiatan ini didanai oleh Wb dengan memanfaatkan efesiensi tahun Pendidikan tidak bergelar Luar Negeri melalui penguatan IIMC (Islamic Insert Medical Curricula) dilaksanakan di International Islamic University of Malaysia (IIUM), Kuantan, Malaysia pada tanggal Mei 2012 di Malaysia. Tujuan kegitan ini adalah Menguatnya pemahaman staf akademik khususnya pengelola program pendidikan dokter FK Unisba dalam hal implementasi kurikulum yang memuat Islamic Insert Medical Curricula (IIMC). Materi yang dipelajari selama mengikuti program ini meliputi: 1) Collaboration in research, students and faculty exchange program aiming to enhance quality and standard of Islamic medical education. 2) Curriculum development based on Islamic value 3) Developing learning method concern to enhance quality and standard of Islamic medical education 4) Empowering of experiences in different fields of medicine including education. Kegiatan magang staf FK Unisba melalui ONDT dilakukan di International Islamic University of Malaysia (IIUM) karena merupakan Institusi pertama di Malaysia yang menyelengarakan Islamic Insert Medical Program (IIMP), yang mengintegrasikan dan menanamkan nilai-nilai Islam dan prakteknya dalam Ilmu kedokteran d. Akt NDT / Pengemb. Staf; Peningkatan Kompetensi Staf Dosen dalam Penguasaan Ilmu-Ilmu Dasar Biomedik dan Pengelolaan Laboratorium; Kegiatan ini masuk dalam komponen biaya non degree training dalam negeri, dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada pada tanggal Juni Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk; 1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama fasilitator praktikum dalam penguasaan ilmu-ilmu biomedik, 2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang biomedis sehingga mampu mengisi kebutuhan dalam melakukan Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 III - 4

21 pembimbingan skripsi mahasiswa, 3).Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan dan pengelolaan laboratorium. Kegiatan yang diikuti berupa pelatihan (kursus) tentang Good Clinical Laboratory Practice (GCLP) selama 3 hari. Materi yang diberikan meliputi: Module 1: Introduction to Principles and practices of GCLP Module 2: Organization and personnel in the context of GCLP Module 3: Facilities, Equipment and supplies in the context of GCLP Module 4: Sample management Module 5: Documents and data handling procedures Module 6: Standard Operating Procedures Module 7: Quality system in the Laboratory Module 8: Ethics in Human research & Bio banking Module 9: Assessment of the Lab e. Dengan mengikuti kursus ini dosen yang dikirim dapat menjadi staf dosen yang menguasai ilmu-ilmu biomedik, serta dapat menjadi dosen yang memiliki kapabilitas yang tinggi dalam menjadi fasilitor kegiatan praktikum dan pembimbingan penyusunan tugas akhir mahasiswa.setelah adanya diseminasi ilmu kepada semua staf dosen preklinik diharapkan seluruh dosen preklinik di fakultas kedokteran dapat memiliki kemapuan yang baik dalam pembimbingan praktikum dan pembimbingan penyusunan skripsi. f. Akt Hibah Pengajaran tenaga Akademis di Bidang Islamic Insert medical Curriculum (IIMC) dan Kesehatan Masyarakat Industru (KMI) dilaksanakan pada Bulan maretsampai Juli 2012, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan staf dosen dalam menyusun modul pembelajaran berbasis keunggulan spesifik dalam bidang IIMC dan KMI. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah terbentuknya modul kedokteran inti yang memuat Islamic insert secara terintegrasi dan modul kesehatan industri.kegiatan hibah pengajaran ini berbeda dengan kegiatan hibah umumnya yg menggunakan sistem seleksi dalam penentuan pemenang hibah, kegiatan ini menggunakan sistem penunjukan langsung oleh Dekan karena alasan keterbatasan sumber daya manusia. Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 III - 5

22 g. Akt Pekerjaan Sipil (luncuran 2011), Akt Pekerjaan Sipil, Akt Pekerjaan Sipil dalam rangka Pemberdayaan dan pengembangan Lab Biomedik, Akt Pekerjaan Sipil Lab. Komputer, Akt Pekerjaan Sipil ruang assessment. h. Akt Lokakarya /Pengemb. Program, aktivitas yang dilaksanakan adalah Lokakarya Standardisasi Format Penilaian pada PPSK dan P3D pada tanggal 9 Juni Nara sumber dari FK mitra (FK Unpad), dan kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan pengembangan sistem evaluasi hasil belajar setelah pada akhir tahun 2012 dilakukan kegiatan pendampingan tenaga ahli evaluasi hasil pembelajaran dalam menyusun format penilain sistem evaluasi hasil belajar. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengkaji kembali dan menstandarisasi format penilaian hasil belajar di PPSK dan P3D, sedangkan keluaran dari hasil kegiatan ini adalah Revisi Format Penilaian SOCA, OSCE, Format Penilaian Ujian Akhir Bagian, Format Penilaian Log Book, dan format penilaian lain yang diperlukan. Peserta pada kegiatan lokakrya ini terdiri dari preceptor dari RS Pendidikan FK Unisba dan staf dosen yang terlibat dalam pembelajaran sekaligus penilaian mahasiswa, jumlah peserta yang hadir kurang lebih 30 orang. Setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki indikator keberhasilan. Demikian halnya dengan program PHK-PKPD, indikator yang digunakan untuk mengukur program di FK Unisba dengan fokus terhadap pengembangan pada program STAR SCHEME yang terdiri dari kegiatan; a) Peningkatan Kualitas Input (STAR), b) Perbaikan dan Pengembangan Mutu Proses Pendidikan Dokter FK-Unisba (SCHEME). Adapun cara pengukuran indikator serta indikator dari setiap kegiatan dibagi kedalam dua bagian yakni indikator kinerja utama dan indikator kinerja antara, yang dijelaskan pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 halaman berikut ini. Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 III - 6

23 Tabel 3.1 Cara Pengukuran Indikator *) Kode Uraian Cara Pengukuran Indikator Tambahan I.1 Data Awal passing grade ujian masuk FK Unisba adalah 62,23, untuk memperoleh mahasiswa baru yang memiliki nilai akademik tinggi passing grade ditingkatkan I.2 Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah pendaftar dan yang diterima (dari hasil evaluasi diri FK Unisba tahun 2009/Proposal Awal) I.3 Dihitung berdasarkan mahasiswa yang lulus seleksi dan melakukan registrasi (dari hasil evaluasi diri FK Unisba tahun 2009/Proposal Awal) I.4 Dihitung berdasarkan rata IPK setelah yudisium 2 pada thn pertama pembelajaran I.5 Dihitung berdasarkan rata IPK setelah yudisium 2 pada thn kedua pembelajaran II.1 Dihitung dari indikator operasional dari kurikulum spesifik FK Unisba yaitu: 1) Adanya SKS mulok sesuai dengan ketentuan maksimal (30 SKS/ 20 % dari kurikulum total) 2) Adanya kajian mulok (kedokteran Industri dan IIMC) di setiap modul kedokteran 3) Tersedianya dosen yang khusus memberikan kajian maqosid Syariah dalam bidang kedokteran (minimal 2 orang). 4) Terlaksananya proram kepaniteraan dengan kajian akhlak dokter saat melakukan pengelolaan pasen 5) Terselenggaranya workshop/pesantren maqosid syariah bagi mahasiswa kepaniteraan di akhir program P3D. II.2 Dihitung dari indikator operasional yaitu: Tersedianya CSG, Rancangan pengajaran, case untuk muatan lokal yang seharusnya 30 SKS (20% dari 150) II.3 Dihitung berdasarkan jmlh dosen yg memiliki ijasah S2 atau Sp 1 II.4 Dihitung berdasarkan jmlh dosen yg memiliki ijasah S3 II.5 AEE tahap sarjana dihitung dari jumlah mahasiswa yg lulus S.Ked dibandingkan student body di PPSK II.6 AEE tahap profesi dihitung dari jumlah mahasiswa yg lulus dokter dibandingkan student body di P3D II.7 Sudah mengikuti pelatihan Clinical Instructur (Training of trainer) 61 dosen tetap : jmlh mhs (431) II.8 Sudah mengikuti pelatihan CTA, Tutor trianing dan Clinical Instructure II.9 Dihitung dari dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional lektor (13 dari 61 orang) II.10 Dihitung dari rata-rata semua ujian yg dilaksanakan pada tahun 2011 II.11 Dihitung dari jumlah kunjungan ke lab komputer dalam 1 tahun Kode Uraian Cara Pengukuran Indikator Tambahan II.12 Dihitung dari beberapa referensi dalam bentuk digital yg bisa diakses oleh mahasiswa II.13 Dihitung dari rata-rata jumlah mahasiswa yang memiliki laptop yg dapat mengakses internet lewat hotspot II.14 Dirata-ratakan dari nilai ujian CRP yg sudah dijalankan (tahun 2011) II.15 Rasio jumlah komputer berbanding jumlah mahasiswa II.16 Dihitung dari Jumlah modul yang bentuk ujiannya MCQ & pengolahan nilainya bersifat computerize II.17 Dihitung dari bagian yg sudah mengikuti format standar yg telah dilakukan (2 dari 15 bagian) II.18 Sistem evaluasi PBM di PPSK dan P3D sudah bersifat digital II.19 Terkumpulnya soal ujian yang formatnya sesuai dengan format UKDI II.20 Dihitung dari Fungsi unit evaluasi yang ada saat ini (3 dari 5 fungsi) Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 III - 7

24 Tabel Status Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Antara Keterangan Baseline Tahun 2011 Tahun 2012 Target Capaian Target Capaian INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Prosentase proses KBM yang menerapkan pendekatan SPICES (Student-centred, problem-based, integrated, community-based, early clinical exposure, systematic) 88% 90% 88% 93%? 2. Proporsi kelulusan First Taker Uji Kompetensi Dokter (belum ada Indonesia (UKDI) lulusan lulusan) 6 79,4% 70% n.a 3. Nilai rata-rata Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) (belum ada lulusan FK Unisba (skala 0-100) lulusan) 58,0 64,3 60,0 n.a 4. Akreditasi FK Unisba C C C B ** INDIKATOR KINERJA ANTARA PROGRAM STAR 1.Passing grade ujian masuk FK Rasio keketatan seleksi 1: 5 1 : 6 1 : 5 1 :7 1 : 7 3. Jumlah Mahasiswa yang lulus seleksi melakukan Registrasi 81,5 83% 99 % 8 90% 4. Rata-rata IPK tahun pertama 2,52 2,60 2,78 2,65 2,69 5. Rata-rata IPK tahun kedua ,10 INDIKATOR KINERJA ANTARA PROGRAM SCHEME 1.Terjabarkannya kurikulum yang berbasis keunggulan spesifik dengan pendekatan PBL 30% 60% 50% 80% 90% 2. Tersedianya CSG, Rancangan Pengajaran & kasus yang memuat keunggulan institusi (muatan Islam & 43,33% 60% 43,33% 80% 50% kesehatan masyarakat industri) 3.Meningkatnya jenjang akademik dosen S2/Sp1 29,09% 29,09% 47,54% 55,32% 42,8** 4. Meningkatnya jenjang akademik dosen S3 9,0% 10,0% 11,41% 15,0% 14,28%*^ 5. Meningkatnya AEE pada tahap akademik (PPSK) 12,0 16,00 % 16,01% 17,00 % 20,28% 6. Meningkatnya AEE pada tahap profesi (P3D) - 26,11 % 27,64% 44,92% 28,57% 7. Meningkatnya rasio trainer yang tersertifikasi dalam bidang keterampilan klinis dengan jumlah mahasiswa 1 : 8 1 : 6 1 : 7 1:5 1:7 8. Meningkatnya jumlah preceptor yang bersertifikasi standar 80 % 100% 90% 100 % 100% 9. Meningkatnya jumlah nara sumber perkuliahan yang sesuai kualifikasi 17,02% 25,00% 21,31% 40,00 % 22,86% jabatan fungsional minimal lektor 10. Meningkatnya jumlah kelulusan mahasiswa dalam ujian MDE 51,17 % 5 54,50% 60% 66,71% 11. Jumlah rata-rata kunjungan mahasiswa ke lab komputer / tahun - 24 x - 36x NA 12. Jumlah judul referensi berbasis IT NA 13. Jumlah akses terhadap e-library oleh seluruh civitas akademika - 30 % 50% 50 % NA 14. Hasil ujian laboratorium CRP 73,33 73,33 73, , Rasio jumlah komputer dengan jumlah mahasiswa 1 : 30 1 : 30 1 : 30 1: 5 1: Persentase modul yang dilaksanakan dengan CBT 2,56 % 2,56 % 2,56 % 35,89 % NA Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 III - 8

25 Keterangan Baseline Tahun 2011 Tahun 2012 Target Capaian Target Capaian 17. Standardisasi format penilaian di P3D dan PPSK 50% 70% 94% 90% 98% 18. Digitalisasi Item Bank Administator di PPSK dan P3D 2 50% 80% 7 80% 19. Bank soal untuk ujian komprehensif P3D dan UKDI 40 soal 250 soal 600 soal 500 soal 500 soal 20. Ruang assessment dan evaluasi yang terstandar 30% 50% 50% 7 60% Ket: * Pembentukan tim akreditasi, kerja BPM ** Pimpinan dalam rapat senat sudah menujuk ketua tim akreditasi, tim pelaksana secara utuh belum di SK kan, namun demikian dalam upaya mempersiapkan akreditasi tim dibantu oleh BPM di tingkat Fakultas mengisi borang akreditasi sesuai dengan baru BAN PT. *** 30 org S2/Sp 1 *^ 10 org S3 NA data belum tersedia secara akurat, karena masih dalam proses identifikasi dan evaluasi. Penjelasan Capaian Indikator : Indikator Kinerja Utama : 1) Prosentase proses KBM yang menerapkan pendekatan SPICES (Student-centred, problembased, integrated, community-based, early clinical exposure, systematic) belum mencapai target yang diharapkan mengingat belum ada restrukturisasi kurikulum. 2) Proporsi kelulusan First Taker Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) lulusan, telah mengikuti 2 kali UKDI, dengan tingkat kelulusan 100% sebelum kegiatan PHK-PKPD berjalan, dan 79,4% pada saat PHK-PKPD berjalan sampai dengan semester pertama dan berjalannya aktivitas yang mendukung pada program SCHEME serta komitmen yang kuat dari manajemen pendidikan FK Unisba, sehingga target Proporsi kelulusan First Taker Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) lulusan terlampui. Perhitungan untuk indikator ini dihitung berdasarkan persentase jumlah peserta/first taker yang lulus UKDI terhadap total peserta first taker UKDI selama periode 1 tahun pada setiap akhir tahun. 3) Nilai rata-rata Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) lulusan FK Unisba (skala 0-100), dari 2 kali mengikuti UKDI, dengan tingkat kelulusan 100% sebelum kegiatan PHK-PKPD berjalan, dan 79,4% pada saat PHK-PKPD berjalan sampai dengan semester pertama, serta komitmen yang kuat dari manajemen pendidikan FK Unisba, target Nilai rata-rata Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) lulusan FK Unisba (skala 0-100) target dapat terlampui. 4) Akreditasi FK Unisba, saat ini manajemen pendidikan FK Unisba sedang mempersiapkan dokumen untuk melaksanakan reakreditasi. Persiapan tersebut dilakukan dengan menunjuk Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 III - 9

26 ketua tim penyusun borang akreditasi (namun belum di SK kan oleh Pimpinan Fakultas), saat ini penyusunan Borang Akreditasi di bantu oleh unit penjaminan mutu Fakultas Kedokteran (BPM FK Unisba). Indikator Kinerja Antara : A. STAR (Selection depend on standard, Tools used for Selection, And Registration of good quality students) A.1 Passing grade ujian masuk FK, PIU telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Passing grade ujian masuk FK, mulai dari roadshow dan perbaikan mekanisme sistem seleksi, namun demikian upaya ini belum dapat mencapai target yang diharapkan, bahkan setelah dilakukan evaluasi dari proses seleksi mahasiswa baru pada bulan Agustus Passing grade ujian masuk FK cenderung menurun, menurunnya angka ini patut diduga karena adanya mekanisme seleksi yang kurang tepat ataupun pemerataan penerimaan berdasarkan daerah asal (keragaman SMU asal Mahasiswa), oleh karena itu saat ini manajemen FK Unisba sedang melakukan evaluasi. A.2 Rasio keketatan seleksi, demikian halnya denga rasio keketatan seleksi belum mencapai target yang diharapkan, oleh karena itu saat ini manajemen FK Unisba sedang melakukan evaluasi. A.3 Jumlah Mahasiswa yang lulus seleksi dan melakukan Registrasi, melampaui target yang diharapkan, hal ini membuktikan bahwa animo masyarakat untuk menyekolahkan putra/putrinya di PSPD Unisba cukup tinggi. A.4 Rata-rata IPK tahun pertama, dengan mempertahankan sistem pembelajaran yang ada saat ini, Rata-rata IPK tahun pertama melampui target yang diharapkan. A.5 Rata-rata IPK tahun kedua, demikian halnya dengan Rata-rata IPK tahun kedua melampui target yang diharapkan. B. SCHEME (Sustainability of teaching & learning process, Correction and Improving of Health Education Process, Management Quality, Assesment and Evaluation for continous quality improvement) B.1 Terjabarkannya kurikulum yang berbasis keunggulan spesifik dengan pendekatan PBL sudah mengalami peningkatan meskipun masih belum mencapai target, hal ini Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 III - 10

27 disebabkan oleh adanya kajian mulok IIMC pada beberapa modul kedokteran serta ditetapkannya pesantren dokter sebagai bagian dari program pendidikan dokter FK Unisba (mengandung bobot SKS) B.2 Tersedianya CSG, Rancangan Pengajaran & kasus yang memuat keunggulan institusi (muatan Islam & kes.masyarakat industri), target belum tercapai mengingat indikator ini terkait dengan kegiatan policy studi yang samapai saat penyusunan laporan masih berlangsung. Kegiatan Policy study belum selesai disebabkan oleh birokrasi dalam penyebaran kuesioner sedikit terhambat dan revalidasi kuesioner yang membutuhkan waktu lebih banyak. B.3 Meningkatnya jenjang akademik dosen S2/Sp1, melihat dokumen yang dimiliki tentang data dasar institusi pendidikan dokter FK Unisba per Desember 2011, maka target dapat dicapai. B.4 Meningkatnya jenjang akademik dosen S3, melihat dokumen yang dimiliki tentang data dasar institusi pendidikan dokter FK Unisba per Desember 2011, maka target dapat dicapai. B.5 Meningkatnya AEE pada tahap akademik (PPSK), dapat dicapai karena jumlah lulusan S.Ked dengan student body mengalami penyesuaian. B.6 Meningkatnya AEE pada tahap profesi (P3D), target tercapai karena baik student body yang memasuki program ini maupun lulusan mengalami penyesuaian. B.7 Meningkatnya rasio trainer yang tersertifikasi dalam bidang keterampilan klinis dengan jumlah mahasiswa, belum tercapai mengingat rekrutmen dosen baru di FK, belum menyesuaikan dengan jumlah penerimaan mahasiswa baru. B.8 Meningkatnya jumlah preceptor yang bersertifikasi standar, sudah tercapai karena setiap adanya rekrutmen dosen klinik di FK, langsung mendapatkan pelatihan keterampilan klinik (CTI) B.9. Meningkatnya jumlah nara sumber perkuliahan yang sesuai kualifikasi jabatan fungsional minimal lektor, sudah tercapai. B.10 Meningkatnya jumlah kelulusan mahasiswa dalam ujian MDE mencapai target yang diharapkan B.11 Jumlah rata-rata kunjungan mahasiswa ke lab komputer / tahun belum dapat dukur karena program belum berjalan. Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 III - 11

28 B.12 Jumlah judul referensi berbasis IT belum dapat dukur karena program belum berjalan. B.13 Jumlah akses terhadap e-library oleh seluruh civitas akademika belum dapat dukur karena program belum berjalan. B.14 Hasil ujian laboratorium CRP, sesuai target. B.15 Rasio jumlah komputer dengan jumlah mahasiswa, sesuai target B.16 Persentase modul yang dilaksanakan dengan CBT, sesuai target. B.17 Standardisasi format penilaian di P3D dan PPSK, mencapai target yang diharapkan sekalipun masih ada 1 bagian (OBGIN) belum standardisasi. B.18 Digitalisasi Item Bank Administator di PPSK dan P3D, melampaui target, namun belum mencapai 100% mengingat 20% materi muatan lokal di PPSK masih bersifat manual. B.19 Bank soal untuk ujian komprehensif P3D dan UKDI sudah mencapai target karena setiap akhir dari rotasi bagian harus mengikuti ujian komprehensip dengan menggunakan soal baru. (3x ujian) B.20 Ruang assessment dan evaluasi yang terstandar, fasilitas di ruangan ini belum lengkap. 3.1 Status kemajuan fisik untuk setiap komponen biaya Secara umum status kemajuan fisik untuk setiap komponen dapat diilustrasikan pada gambar 3.1 dengan narative report sebagai berikut : 1. Pengembangan Staf, berdasarkan tahap yang harus dilakukan dalam kegiatan ini, seperti mendapatkan persetujuan ToR, Surat PIU/Rektor, Persetujuan dari CPCU dan/atau Ditdiktendik, Surat Penerimaan dari universitas tujuan mengenai pengajuan calon, Pelaksanaan pendaftaran mahasiswa baru/perkuliahan, serta Laporan kemajuan/akhir, maka kemajuan fisik komponen ini baru mencapai 92.8%, karena ada calon karya siswa yang belum mengikuti ujian seleksi masuk, yakni 1 orang menggunakan sumber dana WB dan 2 orang karya siswa direncanakan didanai oleh DRK. 2. Pendidikan Tidak Bergelar Dalam Negeri; berdasarkan tahap yang harus dilakukan dalam kegiatan ini, seperti mendapatkan persetujuan ToR, Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 III - 12

29 calon, Surat Penerimaan dari universitas/lembaga training, Persetujuan dari CPCU, Pelaksanaan pendaftaran mahasiswa baru/perkuliahan, serta Laporan kemajuan/akhir, maka kemajuan fisik komponen ini mencapai 27,. Gambar 3.1 Capaian Fisik Kegiatan HPEQ Unisba Tahun Overseas Non Degree Training; berdasarkan tahap yang harus dilakukan dalam kegiatan ini, seperti mendapatkan persetujuan ToR, Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon, Persetujuan dari CPCU, Persetujuan Ditdiktendik, Surat Penerimaan dari universitas tujuan/lembaga training, Persetujuan dari Setkab/Setneg, Visa & Paspor, pelaksanaan kegiatan serta Laporan kemajuan/akhir. Terdapat 4 kegiatan ONDT, 1 kegiatan telah dilaksanakan yakni Aktivitas Islamic Insert Medical Curriculum (IIMC), dan 3 aktivitas lainnya direncanakan terlaksana pada akhir bulan Agustus dan Nopember 2012, maka kemajuan fisik komponen ini mencapai 21%. 4. Pengadaan Barang; berdasarkan tahap yang harus dilakukan dalam kegiatan ini, adalah mendapatkan NOL Procurement Plan, Pembentukan Panitia Lelang, NOL Dokumen lelang, Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 III - 13

30 Pengumuman/Iklan, Pemasukan penawaran, NOL Evaluasi Teknis dan Biaya, Kontrak, Barang tiba di lokasi, Instalasi dan training, serta Serah terima barang. Kegiatan ini baru memasuki tahap NOL Evaluasi Teknis dan Biaya, maka kemajuan fisik komponen ini mencapai 35,3%. 5. Pengadaan Buku dan Jurnal; berdasarkan tahap yang harus dilakukan dalam kegiatan ini, adalah mendapatkan NOL Procurement Plan, Pembentukan Panitia Lelang, NOL Dokumen lelang, Pengumuman/Iklan, Pemasukan penawaran, NOL Evaluasi Teknis dan Biaya, Kontrak, Barang tiba di lokasi, Instalasi dan training, serta Serah terima barang. Kegiatan ini baru memasuki tahap Pembentukan Panitia Lelang, maka kemajuan fisik komponen ini mencapai 30%. 6. Pengembangan Program; terdapat empat (4) aktivitas dalam komponen biaya pengembangan yakni Lokakarya perancangan mekanisme & konten sistem seleksi, dan Policy Study, berdasarkan tahap yang harus dilakukan dalam kegiatan ini, yakni mendapatkan persetujuan ToR, undangan, pelaksanaan serta evaluasi dan Laporan kemajuan/akhir, maka kemajuan fisik komponen ini mencapai 1, yang belum dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan Need assessment policy study pengembangan kurikulum, mengingat adanya keterkaitan dengan pihak ketiga kegiatan ini mengalami reshedulling ke kuartal Pekerjaan Sipil; berdasarkan tahap yang harus dilakukan dalam kegiatan ini, seperti mendapatkan NOL Procurement Plan, Pembentukan Panitia Lelang, NOL Dokumen Lelang, Pengumuman/Iklan, Proposal Submission, Bidding Evaluation, NOL Winner atau penetapan pemenang, Notice to work/spk, Contract, Implementation serta Handling. Kegiatan ini baru mencapai tahap Pengumuman/Iklan maka kemajuan fisik komponen ini baru mencapai 17%. 8. Pengadaan Tenaga Ahli; berdasarkan tahap yang harus dilakukan dalam kegiatan ini, tahap kegiatan tersebut adalah NOL Procurement Plan, Persetujuan TOR dan Kriteria Seleksi, Undangan untuk Calon TA, Proposal dari Calon TA, Penilaian terhadap Calon TA, Laporan Hasil Evaluasi kepada CPCU, Negosiasi, Kontrak, Pelaksanaan, serta Evaluasi, Diseminasi dan Pelaporan, sampai pada kwartal II komponen biaya ini baru pada tahap persiapan, sehingga capaian fisiknya baru mencapai 7,7% untuk 4 aktivitas yang akan dilaksanakan. Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 III - 14

31 9. Pengadaan Tenaga Ahli Kemitraan; berdasarkan tahap yang harus dilakukan dalam kegiatan ini, tahap kegiatan tersebut adalah MoU Kemitraan antara PT A dan PT B, Persetujuan TOR dan kriteria seleksi, Surat Tugas dari institusi (Rektor), Proposal dari calon TA, Kontrak, Laporan interim, Laporan kemajuan serta Evaluasi, diseminasi dan pelaporan, maka kemajuan fisik komponen ini mencapai 40%. 10. Teaching Grant Penunjukan Langsung; berdasarkan tahap yang harus dilakukan dalam kegiatan ini, tahap kegiatan tersebut adalah; Persetujuan TOR dan Panduan Hibah, Surat Penunjukan dari Dekan, SK Tim Reviewer, Pemasukan Proposal, Evaluasi Proposal, Kontrak, Laporan Interim, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, Seminar Hasil Hibah Pengajaran. 11. Kemitraan; berdasarkan tahap yang harus dilakukan dalam kegiatan ini, tahap kegiatan tersebut adalah mendapatkan Persetujuan TOR, Rapat koordinasi antara PT skema A dan PT skema B secara rutin, Monitoring dan evaluasi setiap triwulan, Pendampingan teknis berkala, kegiatan yang sudah berjalan sampai pada tahapan monitoring dan evaluasi sampai dengan triwulan 1, maka kemajuan fisik komponen ini baru mencapai 100%. Selengkapnya capaian fisik untuk setiap komponen biaya dapat dilihat pada Tabel 3.1 sampai dengan Tabel Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 III - 15

32 Tabel 3.1. PENGEMBANGAN STAF Tahun 2012 : Pendidikan Bergelar Domestik 8-Aug-2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Commited (Seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak antara CPCU dan Penerima Hibah) Uncommited Rp 1,028,250, Rp 619,150, Rp 409,100, No. Tahap Bobot (%) 1 Persetujuan TOR 10% 2 Surat Penerimaan dari universitas tujuan 1 3 Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon 4 Persetujuan dari CPCU dan/atau Ditdiktendik 10% 5 Pelaksanaan* 5 6 Laporan kemajuan/akhir Total 100% Laporan Capaian Bidang/ Biaya Capaian Tanggal Pelaksanaan( No. Nama Lembaga Tujuan Program Target Kemajuan/Akhir % Maks. Bobot ToT Fisik Spesialisasi Kontrak 5) RIP Committed 10% 1 10% () (%) 1 Rika Nilapsari,dr. Sp. PK UI S2 Medical Ed. 66,725,000 39,000,000 10% 1 10% Juni % 2 Budiman, dr UI S2 Biostat 63,725,000 45,000,000 10% 1 10% Juni % 3 Miranti Kania Dewi, dr. ITB S2 Farmakologi 65,725,000 40,000,000 10% 1 10% Juni % 4 Yuniarti,drg. UNPAD S2 Anatomi 64,225,000 44,000,000 10% 1 10% Juni % 5 Ismawati, dr. UNPAD S2 Parasitologi 64,225,000 44,000,000 10% 1 10% Juni % 6 Meike Rahmawati, dr UNPAD S2 Patobiologi 137,925,000 44,000,000 10% 1 10% Juni % 7 Julia Hartati, dr UNPAD S2 Mikrobiologi 137,925,000 44,000,000 10% 1 10% Juni Maya Tejasari, dr. M.Kes UNPAD S3 Histologi 103,175,000 67,300,000 10% 1 10% Juni % 9 Titik, drg. MSc.- PH UNPAD S3 Public Health 103,175,000 67,300,000 10% 1 10% Juni % 10 Yani Triyani, dr. SpPK., M.Kes. UNPAD S3 Patologi Klinik 103,175,000 67,300,000 10% 1 10% Juni % 11 Siska Nia Irasanti, drg UNPAD S2 M.M.ARS 23,550,000 23,350,000 10% 0% 0% 0% Okt % 12 Ratna Dewi Indi A., dr UNPAD S2 Parasitologi 23,550,000 23,350,000 10% 1 10% Juni Yuli Susanti, dr. UNPAD S2 M.M.ARS 23,550,000 23,350,000 10% 0% 0% 0% Okt % 14 Fajar Awalia Y., dr. UI S2 Epid. 24,050,000 23,850,000 10% 1 10% Juni Widhy Yudhistira, dr. UNPAD S2 M.H. Kes 23,550,000 23,350,000 0% 0% 0% 0% Okt % Total 910,000,000 1,028,250, ,150, % *Jika sesuai dengan RIP. 12 = (1 / (total 1))*100% Kolom pelaksanaan (Kolom 9) = persentase tahapan pelaksanaan yang telah dicapai, paling tinggi sama dengan kolom maksimum 13 = (9 / 8)*11 Kolom % maksimum (kolom 11) = persentase maksimal pelaksanaan 14 = ( )*12 UnCommitted=Total Cost - Committed Laporan Tengah Tahun PHK PKPD FK Unisba Tahun 2012 III - 16

33 Tabel 3.2. PENGEMBANGAN STAF Tahun 2012 : Pendidikan Tidak Bergelar Domestik 8-Aug-2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Commited Uncommited Rp Rp Rp 255,829, ,829, No. Tahap Bobot (%) 1 Persetujuan TOR 10% 2 Surat Penerimaan dari universitas/lembaga training 10% 3 Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon 4 Persetujuan dari CPCU 5 Pelaksanaan 6 6 Laporan Total 100% No. Nama 1 Jumlah peserta dan nama-nama peserta terlampir 2 Jumlah peserta dan nama-nama peserta terlampir 3 Jumlah peserta dan nama-nama peserta terlampir 4 Jumlah peserta dan nama-nama peserta terlampir IHT Pengembangan Kurikulum (Akt ) IHT Advance Tutor (Akt ) IHT Advance Trainer (Akt ) IHT Pelatihan end note (Akt ) Target Capaian Biaya Capaian Tanggal Pelaksanaan Laporan (Hari/ % Maks. Bobot ToT Fisik Kontrak (6) () RIP Committed 10% 10% Keg). (%) SCHEME 18,832, % 0% 0% 0% 1 0% 0% % 0.74% SCHEME 20,440, % 0% 0% 0% 1 0% 0% % 0.80% SCHEME 94,657, % 0% 0% 0% % 21.18% SCHEME 12,870, % 0% 0% 0% 1 0% 0% % 0.50% 5 Jumlah peserta dan nama-nama peserta terlampir IHT CBT (Akt ) SCHEME 11,350, % 0% 0% 0% 1 0% 0% % 0.44% 6 Jumlah peserta dan nama-nama DNDT Hiperkes (Akt. peserta terlampir 2.2.3) SCHEME 62,000, % 0% 0% 0% 1 0% 0% % 2.42% 7 Jumlah peserta dan nama-nama NDT Biomedik (Akt. peserta terlampir 2.4.1B) SCHEME 23,680, % 0% 0% 0% 1 0% 0% % 0.93% 8 Jumlah peserta dan nama-nama peserta terlampir Judul Pelatihan Program NDT Fasilitator & Operator lab berbasis IT SCHEME 12,000, % 0% 0% 0% 1 0% 0% % 0.47% (2.5.5) Total 255,829, % 9 = (1 / (total 1))*100% Kolom pelaksanaan (Kolom 9) = persentase tahapan pelaksanaan yang telah dicapai, paling tinggi sama dengan kolom maksimum 13 = (9/8)*11 Kolom % maksimum (kolom 11) = persentase maksimal pelaksanaan 14 = ( )*12 UnCommitted=Total Cost - Committed Laporan Tengah Tahun PHK PKPD FK Unisba Tahun 2012 III - 17

34 Tabel 3.3. PENGEMBANGAN STAF Tahun 2012 : Pendidikan Bergelar Luar Negeri 31/7/2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Commited UnCommited Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 No. Tahap Bobot (%) 1 Persetujuan TOR 10% 2 Surat Penerimaan dari universitas tujuan 20% 3 Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon 4 Persetujuan dari CPCU 5 Persetujuan dari Ditdiktendik 6 Persetujuan dari Setkab 7 Visa & Paspor 8 Pelaksanaan 40% 9 Laporan Total 100% No. Nama Capaian Lembaga Bidang/ Biaya Capaian Tanggal Pelaksanaan Laporan Program Target % Maks. Bobot ToT Fisik Tujuan Spesialisasi Kontrak (40%) () RIP Committed 10% 20% (%) 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! N #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Total #DIV/0! #DIV/0! Laporan Tengah Tahun PHK PKPD FK Unisba Tahun 2012 III - 18

35 Tabel 3.4. PENGEMBANGAN STAF Tahun 2012 : Pendidikan Tidak Bergelar Luar Negeri 8-Aug-12 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Committed Uncommitted Rp Rp Rp 861,476, ,973, ,503, No. Tahap Bobot (%) 1 Persetujuan TOR 10% 2 Surat Persetujuan dari universitas/lembaga training 1 3 Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon 4 Persetujuan dari CPCU 5 Persetujuan dari Ditdiktendik 6 Persetujuan dari Setkab/Setneg. 7 Visa & Paspor 8 Pelaksanaan 4 9 Laporan Total 100% No. Nama Jumlah peserta dan nama-nama 1 peserta terlampir Jumlah peserta dan nama-nama 2 peserta terlampir Jumlah peserta dan nama-nama 3 peserta terlampir Jumlah peserta dan nama-nama 4 peserta terlampir Capaian Lembaga Bidang/ Biaya Capaian Tanggal Pelaksanaan Laporan Program Target % Maks. Bobot ToT Fisik Tujuan Spesialisasi Kontrak (4) () RIP Committed 10% 1 (%) IIUM Malaysia SCHEME Kurikulum/PBM 94,657,500 80,973, % 1 16/5/ % Lyon STAR Sistem Seleksi 157,200,000 10% % 10.0% Lyon SCHEME Kurikulum/PBM 114,614,400 10% % 20.6% Groningen*) SCHEME Kurikulum/PBM 495,004,800 10% % 146. Total 861,476,700 80,973, % 12 = (1 / (total 1))*100% Kolom pelaksanaan (Kolom 12) = persentase tahapan pelaksanaan yang telah dicapai, paling tinggi sama dengan kolom maksimum 16 = (12/11)*14 Kolom % maksimum (kolom 14) = persentase maksimal pelaksanaan 17 = ( )*15 *) Budget yang diusulkan dan waktu pelaksaan tidak sesuai dengan rencana kerja PIU, sehingga besar kemungkinan dialihkan ke kegiatan yang sama UnCommitted=Total cost - Committed dengan lokasi yang berbeda tanpa merubah besaran biaya dan tujuan yang ingin dicapai. Laporan Tengah Tahun PHK PKPD FK Unisba Tahun 2012 III - 19

36 Tabel 3.5. PENGERJAAN SIPIL Tahun 2012 : Renovasi Ruangan Biaya Total, RIP Tahun 2012 Commited Uncommited Rp 119,869, Rp 0.00 Rp 119,869, No. Tahap Bobot (%) 1 NOL Procurement Plan 2 Pembentukan Panitia Lelang 2% 3 NOL Dokumen Lelang 8% 4 Pengumuman/Iklan 2% 5 Proposal Submission 2% 6 Bidding Evaluation 7 NOL Winner atau penetapan pemenang 10% 8 Notice to work /SPK 3% 9 Contract 10 Implementation 5 11 Handling 3% Total 100% No. Nama Pengerjaan Sipil Metode Capaian Biaya Capaian Fisik Bobot Persiapan Pelaksanaan RIP Committed (%) (42%) (58%) 1 Akt Renovasi Laboratorium komputer SH 63,792,301 17% Akt Renovasi Ruang Assesment dan Evaluasi FK Unisba SH 20,000,000 17% % 3 Akt Pengembangan & pemberdayaan Lab Biomedik melalui renov Lab. SH 36,077,150 Total 119,869, % 5 = (1 / (total 1))*100% Kolom persiapan (kolom 3) = persentase tahapan persiapan, maksimum 42% 6 = (3+4)*5 Kolom pelaksanaan (Kolom 4) = persentase tahapan pelaksanaan yang telah dicapai, maksimum 58% UnCommited = Total Cost - Commited Laporan Tengah Tahun PHK PKPD FK Unisba Tahun 2012 III - 20

37 Tabel 3.6a. PENGADAAN BARANG Tahun 2012 : Barang Elektronik dan Laboratorium Biaya Total, RIP Tahun 2012 Committed Uncommited Rp Rp $ Rp 1,146,125, ,146,125, No. Tahap Bobot (%) 1 NOL Procurement Plan 0.0% 2 Pembentukan Panitia Lelang 2% 3 NOL Dokumen lelang 8% 4 Pengumuman/Iklan 3% 0.0% 5 Pemasukan penawaran 2% 20% 0.2% 6 NOL Evaluasi Teknis dan Biaya 10% 0.0% 7 Kontrak 0.0% Impor 8 Pengapalan (Bill of Lading ) 20% 0.0% 9 Barang tiba di pelabuhan 10% 0.0% 10 Barang tiba di lokasi 20% 0.0% 11 Instalasi dan training 10% 0.0% 12 Serah terima barang Total Impor 100% Non Impor 8 Barang tiba di lokasi 50% 9 Instalasi dan training 10% 10 Serah terima barang 0.0% Total Non Impor 100% No. Nama Paket Peralatan Metode Capaian Biaya Capaian Fisik Bobot Persiapan Pelaksanaan RIP (Revised) Committed (%) (3) (6) 1 Akt Peningkatan Citra FK melalui kegiatan Road show SH 26,900, % % Akt Pengadaan Barang/alat Pengembangan Modul Pembelajaran P3D Akt Pengembangan Wahana Pembelajaran terintegrasi melalui penyediaan fasilitas tutorial Akt Pengem. Wahana Pembelajaran Mhs utk Pendalaman Materi mll Penguatan Perpustakaan Akt Pengadaan Barang/alat kelengkapan Laboratorium Komputer SH 35,000, % NCB 294,000, % SH 14,000, % NCB 688,500, % Laporan Tengah Tahun PHK PKPD FK Unisba Tahun 2012 III - 20

38 Capaian Biaya Capaian Fisik No. Nama Paket Peralatan Metode Bobot Persiapan Pelaksanaan RIP (Revised) Committed (%) (3) (6) Akt Pengadaan Barang/alat kelengkapan Laboratorium 6 Komputer 7 Akt Pengembangan sistem Atmosfir Akad. Berbasis IT melalui pembuatan Web site Fakultas 8 Akt Pengadaan Barang Kelengkapan Ruang Assesment dan Evaluasi FK Unisba 9 Akt Pengembangan Wahana Pembelajaran Terintegrasi Melalui Penguatan CSP dan BST 10 Akt Pengembangan & pemberdayaan Lab Biomedik melalui pengadaan instrumen Lab. Total NCB 47,500, % % SH SH NCB NCB 35,000,000 5,225, ,410,000 30% % % % 1,623,303, % 1,146,125, % % 5 = (1 / (total 1))*100% Kolom persiapan (kolom 3) = persentase tahapan persiapan, maksimum 3 6 = (3+4) *5 Kolom pelaksanaan (Kolom 4) = persentase tahapan pelaksanaan yang telah dicapai, maksimum 6 UnCommited = Total Cost - Commited Laporan Tengah Tahun PHK PKPD FK Unisba Tahun 2012 III - 22

39 Tabel 3.6b. PENGADAAN BUKU Tahun 2012 : Buku & Layanan Pustaka Luar Negeri Biaya Total, RIP Tahun 2012 Committed Uncommited Rp Rp $ Rp 882,400, ,400, NO. Tahap Bobot (%) 1 NOL Procurement Plan 0.0% 2 Pembentukan Panitia Lelang 2% 3 NOL Dokumen Lelang 8% 4 Pengumuman/Iklan 3% 0.0% 5 Pemasukan penawaran 2% 0.0% 6 NOL Evaluasi Teknis dan Biaya 10% 0.0% 7 Kontrak 3 0.0% Impor 8 Pengapalan (Bill of Lading ) 20% 0.0% 9 Barang tiba di pelabuhan 10% 0.0% 10 Barang tiba di lokasi 20% 0.0% 11 Instalasi dan training 10% 0.0% 12 Serah terima barang Total Impor 100% Non Impor 8 Barang tiba di lokasi 50% 9 Instalasi dan training 10% 10 Serah terima barang 0.0% Total Non Impor 100% No. Nama Paket Buku Metode 1 Akt Pengembangan Wahana Pembelajaran terintegrasi melalui penyediaan fasilitas tutorial 2 Akt Pengadaan Barang/alat Pengembangan Modul Pembelajaran P3D 3 Pengadaan Layaanan Akses Kepustakaan luar negeri dan Peningkatan Kap. N Total Capaian Biaya Capaian Fisik Bobot Persiapan( Pelaksanaan RIP (Revised) Committed (%) 3) (6) SH 573,750,000 30% % SH 20,650,000 30% % SH 288,000,000 30% % 882,400, % % 5 = ( 1 / (total 1))*100% Kolom persiapan (kolom 3) = persentase tahapan persiapan, maksimum 3 6 = (3+4)*5 Kolom pelaksanaan (Kolom 4) = persentase tahapan pelaksanaan yang telah dicapai, maksimum 6 UnCommited = Total Cost - Commited Laporan Tengah TAhun PHK PKPD FK Unisba Tahun 2012 III - 23

40 Tabel 3.6c. PENGADAAN FURNITUR Tahun 2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Committed Uncommited Rp Rp $ Rp 243,693, ,693, No. Tahap Bobot (%) 1 NOL Procurement Plan 18% 0.0% 2 Pembentukan Panitia Lelang 2% 3 NOL Dokumen Lelang 8% 4 Pengumuman/Iklan 3% 0.0% 5 Pemasukan penawaran 2% 0.0% 6 NOL Evaluasi Teknis dan Biaya 10% 30% 0.0% 7 Kontrak 0.0% Impor 8 Pengapalan (Bill of Lading ) 20% 0.0% 9 Barang tiba di Pelabuhan 10% 0.0% 10 Barang tiba di lokasi 20% 0.0% 11 Instalasi dan training 10% 0.0% 12 Serah terima barang Total Impor 100% Non Impor 8 Barang tiba di lokasi 50% 9 Instalasi dan training 10% 10 Serah terima barang 0.050% 0.000% #REF! 0.0% Total Non Impor 100% No Nama Paket Furnitur Per Aktivitas 1 Akt Pengembangan Wahana Pembelajaran terintegrasi melalui penyediaan fasilitas tutorial 2 Akt Pengem. Wahana Pembelajaran Mhs utk Pendalaman Materi mll Penguatan Perpustakaan 3 Akt Pengadaan Barang/alat kelengkapan Laboratorium Komputer 4 Akt Pengadaan Barang Kelengkapan Ruang Assesment dan Evaluasi FK Unisba N Total Metode Capaian Biaya Capaian Fisik Bobot Persiapan Pelaksanaan RIP (Revised) Committed (%) (3) (6) SH 73,600,000 30% 0% SH 82,500,000 30% 0% SH 76,000,000 30% 0% SH 11,593,362 30% 0% ,693, % 36.24% 5 = ( 1 / (total 1))*100% Kolom persiapan (kolom 3) = persentase tahapan persiapan, maksimum 3 6 = (3+4)*5 Kolom pelaksanaan (Kolom 4) = persentase tahapan pelaksanaan yang telah dicapai, maksimum 6 UnCommited = Total Cost - Commited Laporan Tengah Tahun PHK PKPD FK Unisba Tahun 2012 III - 24

41 Table 3.7. PENGEMBANGAN PROGRAM Tahun 2012 : Lokakarya, Pengembangan Sistem dan Policy Study Biaya Total, RIP Tahun 2012 Committed Uncommitted Rp Rp Rp 126,388, ,788, ,600, No. Tahap Bobot (%) 1 Persetujuan TOR 10% 2 Undangan 3 Pelaksanaan 60% 4 Evaluasi dan Pelaporan 2 Total 100% No. Program Jenis Program (Workshop, Seminar, dll) Capaian RIP Capaian Fisik Bobot TOR Persiapan Pelaksanaan Laporan RIP Commited (%) (10%) () (60%) (2) 1 Evaluasi Penguatan Sistem Seleksi (Akt ) Lokakarya 12,250,000 10% Evaluasi kurikulum (Akt 2.1.5) Lokakarya 15,000,000 10% % 3 Pengembangan kualitas PBM (Akt ) Pengemb. Sistem 10,350,000 10% % 4 Perancangan Mekanisme & Konten (Akt ) Policy Study 88,788,000 88,788,000 10% % N Total 126,388,000 88,788, % 7 = ( 1 / (total 1))*100% 8 = ( )*7 UnCommited = Total Cost - Commited Laporan Implementasi PHK PKPD FK Unisba Tahun 2011 III - 25

42 Tabel 3.8a. TENAGA AHLI DALAM NEGERI Tahun 2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Commited Uncommited Rp444,390, Rp0.00 Rp444,390, No. Tahap Administrasi Bobot (%) 1 NOL Procurement Plan 2 Persetujuan TOR dan Kriteria Seleksi 10% 3 Undangan untuk Calon TA 2% 4 Proposal dari Calon TA 5 Penilaian terhadap Calon TA 6 Laporan Hasil Evaluasi kepada CPCU 3% 7 Negosiasi 8 Kontrak 10% 9 Pelaksanaan 50% 10 Evaluasi, Diseminasi dan Pelaporan Total 100% No. Nama Konsultan 1 Akt Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Berbasis Keunggulan Spesifik (Nama TA A.M. Sugeng Budiono, dr., MH.SC (OM)., Sp.OK) Bidang/ Spesialisasi 2 Akt Pengembangan Kualitas PBM melalui Peningkatan Layanan Berbasis IT (CBT) (Nama TA...) 3 Akt Pengembangan sistem Ahli Pengembangan/ Atmosfir Akad. Berbasis IT melalui pembuatan Web site pembuatan Web site Fakultas (Nama TA Fakultas Kedokteran...) 4 Akt Pengadaaan TA sistem evaluasi hasil belajar (Nama TA...) N Total RIP Biaya 27% Commited Persiapan (4) Capaian Pelaksanaan (50%) Pelaporan () Target (Hari) Bobot Capaian Fisik 34,060,000 27% % 11,350,000 27% % 365,000,000 27% % 33,980,000 27% % 444,390, % % 7.66% ToT (%) 7 = ( 1 / (total 1))*100% 9=(4/6)*7 10= (3+5+9)*8 UnCommited = Total Cost - Commited Laporan Tengah Tahun PHK PKPD FK Unisba Tahun 2012 III - 26

43 Table 3.8b. TENAGA AHLI INTERNASIONAL Tahun 2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Commited Uncommited Rp $ Rp $ Rp $ No. Kegiatan Bobot 1 NOL Procurement Plan 2 Persetujuan TOR dan Kriteria Seleksi 10% 3 Undangan untuk Calon TA 2% 4 Penilaian terhadap Calon TA 5 Laporan Hasil Evaluasi kepada CPCU 3% 6 Negosiasi 7 Kontrak 10% 8 Laporan Interim 20% 9 Laporan kemajuan 20% 10 Evaluasi, Diseminasi dan Pelaporan Total 20% 100% No. 1 2 N Nama Konsultan Total Bidang/ Spesialisasi RIP Commited Persiapan (40%) 0.00 Biaya Capaian Pelaksanaan (40%) Pelaporan (20%) Target (Hari) % Maks. Bobot ToT Capaian Fisik (%) 7 = ( 1 / (total 1))*100% 9=(4/6)*7 10 = (3+5+9)*8 UnCommited = Total Cost - Commited Laporan Tengah Tahun PHK PKPD FK Unisba Tahun 2012 III - 27

44 Tabel 3.8c. TENAGA AHLI KEMITRAAN Tahun 2012 : PENGADAAN TENAGA AHLI Biaya Total, RIP Tahun 2012 Commited Uncommited Rp2.00 Rp2.00 Rp0.00 No. Tahap Administrasi Bobot (%) 1 MOU Kemitraan antara PT A dan PT B 1 2 Persetujuan TOR dan kriteria seleksi 10% 3 Surat Tugas dari institusi (Rektor) 4 Proposal dari calon TA 5 Kontrak 6 Laporan interim 20% 7 Laporan kemajuan 20% 8 Evaluasi, diseminasi dan pelaporan Total 20% 100% No. Nama Konsultan Capaian Biaya Capaian Bidang/ Target Fisik Bobot ToT Spesialisasi Persiapan Pelaksanaan Pelaporan (Hari) RIP Commited (%) (40%) (40%) (20%) 1 Akt Pengadaan Jasa TA % % 20.00% 2 Akt Pengadaan Jasa TA % % 20.00% 3 4 Total % Σ 7 = (1 / (total 1))*100% 8=(4/6)*7 Laporan Tengah Tahun PHK PKPD FK Unisba Tahun 2012 III - 28

45 Tabel 3.9b. HIBAH PENGAJARAN PENUNJUKAN LANGSUNG Biaya Total, SIP Tahun 2012 Committed Uncommitted Tahun 2012 Rp Rp Rp 50,000, ,000, No. Tahap Administrasi Bobot (%) 1 Persetujuan TOR dan Panduan Hibah 10% ok 2 Surat Penunjukan dari Dekan 2% ok 1 3 SK Tim Reviewer 3%? 4 Pemasukan Proposal ok 5 Evaluasi Proposal? 7 Kontrak? 8 Laporan Interim 1 9 Laporan Kemajuan 20% 10 Laporan Akhir 2 11 Seminar Hasil Hibah Pengajaran Total 10% 100% No. Judul PIC Capaian Biaya Capaian Target Fisik % Maks. Bobot ToT Persiapan Pelaksanaan (Bulan) RIP (Revised) Commited (%) (30%) (70%) 1 IIMC Yuni 25,000,000 25,000,000 30% % 2 KMI Titik 25,000,000 25,000,000 30% % N Total 50,000, ,000, = (1 / (total 1))*100% 8 = (4/5)*6 9 = (3+8)*7 UnCommitted=Total Cost - Committed Laporan Tengah Tahun PHK PKPD FK Unisba Tahun 2012 III - 29

46 Tabel HIBAH PENELITIAN Tahun Biaya Total, RIP Tahun Committed Uncommitted Rp Rp Rp No. Tahap Administrasi Bobot (%) 1 Persetujuan TOR dan Panduan Hibah 10% 2 SK Tim Reviewer/ Panitia Seleksi 3% 3 Pemasukan proposal 4 Evaluasi proposal 5 Persetujuan pemenang 2% 6 Kontrak 7 Laporan interim 1 8 Laporan kemajuan 20% 9 Laporan akhir 2 11 Seminar hasil hibah penelitian Total 10% 100% No. Judul PIC RIP Biaya Committed Persiapan (30%) Capaian Pelaksanaan (70%) Target (Bulan) % Maks. 1 2 N 0% Total 0 0 0% Bobot ToT Capaian Fisik (%) 7 = (1 / (total 1))*100% 8 = (4/5)*6 9 = (3+8)*7 UnCommited=Total nilai - Commited Laporan Tengah Tahun PHK PKPD FK Unisba Tahun 2012 III - 30

47 Tabel PEMBERIAN DANA PUBLIKASI INTERNASIONAL Tahun hh/bb/tt Biaya Total, RIP Tahun Committed Uncommitted Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 No. Tahap Administrasi Bobot (%) 1 Persetujuan TOR 10% 2 Sosialisasi Program Pemberian Dana Publikasi 3 Menginventaris dan seleksi terhadap manuskrip yang akan dipublikasikan 4 Menetapkan manuskrip yang akan dibiayai dana publikasinya 5 Perjanjian antara penulis manuskrip dan institusi 6 Penyampaian manuskrip di jurnal internasional 7 Manuskrip diterima di jurnal internasional 50% 8 Bukti manuskrip diterima PIU 10% 9 Laporan akhir Total 100% No. Nama Judul Pelatihan Program Biaya Capaian Manuskrip Bukti Manuskrip Tanggal Target Laporan Capaian diterima diterima PIU % Maks. Bobot ToT RIP Committed 10% Kontrak (Hari) (10%) () Fisik Jurnal (50%) 1 2 N Total Laporan Tengah Tahun PHK PKPD FK Unisba Tahun 2012 III - 31

48 Tabel PEMBERIAN DANA NARASUMBER UNTUK PENYELENGGARAAN SEMINAR INTERNASIONAL Tahun hh/bb/tt Biaya Total, RIP Tahun Committed Uncommitted Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 No. Tahap Bobot (%) 1 Persetujuan TOR dari CPCU 10% 2 Mendapatkan narasumber seminar 20% 3 Persetujuan narasumber dari CPCU 10% 4 Pelaksanaan seminar 5 5 Laporan Total 100% No. Nama Lembaga Bidang/ Biaya Capaian Tanggal Pelaksanaan Laporan Capaian Program Target % Maks. Bobot ToT Tujuan Spesialisasi RIP Committed 10% 20% 10% Kontrak (5) () 1 #DIV/0! #DIV/0! #REF! 2 #DIV/0! #DIV/0! #REF! 3 #DIV/0! #DIV/0! #REF! N #DIV/0! #DIV/0! #REF! Total #DIV/0! Laporan Tengah Tahun PHK PKPD FK Unisba Tahun 2012 III - 32

49 Tabel 3.18 MENGIKUTI SEMINAR INTERNASIONAL Tahun hh/bb/tt Biaya Total, RIP Tahun Committed Uncommitted Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 No. Tahap Bobot (%) 1 Persetujuan TOR 10% 2 Surat Penerimaan sebagai oral presenter pada seminar 1 internasional dan/atau poster presenter pada world congress 3 Surat penugasan dari Rektor 4 Persetujuan dari CPCU 5 Persetujuan dari Ditdiktendik 6 Persetujuan dari Setkab 7 Visa & Paspor 8 Pelaksanaan 4 9 Laporan Total 100% No. Nama Capaian Lembaga Bidang/ Biaya Capaian Tanggal Pelaksanaan Laporan Program Target % Maks. Bobot ToT Fisik Tujuan Spesialisasi Kontrak (4) () RIP Committed 10% 1 (%) 1 0% #DIV/0! #DIV/0! 2 0% #DIV/0! N 0% #DIV/0! Total #DIV/0! #DIV/0! Laporan Tengah Tahun PHK PKPD FK Unisba Tahun 2012 III - 33

50 Tabel KEMITRAAN Tahun 2012 : Koordinasi antara PT skema A dan PT skema B secara rutin 8-Aug-12 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Committed Uncommitted Rp3.00 Rp0.00 Rp3.00 No. Tahap Bobot (%) 1 Persetujuan TOR 10% 2 Rapat koordinasi antara PT skema A dan PT skema B secara rutin 30% 3 Monitoring dan evaluasi setiap triwulan 30% 4 Pendampingan teknis berkala Total 30% 100% No. Nama Lembaga Tujuan Program Bidang/ Biaya Capaian Capaian Tanggal Target % Maks. Bobot ToT Spesialisasi RIP Committed 10% 30% 30% 30% Fisik 1 Tim PKPD FK Unisba FK UNPAD Koordinasi Perenc. Aktivitas % 30% 30% 30% 1 30% % 33.33% 2 Tim PKPD FK Unisba FK UNPAD Koordinasi Perenc. Aktivitas % 30% 30% 30% 8/2/ % % 33.33% 3 Tim PKPD FK Unisba FK UIN Koordinasi Monev/Aktivitas % % 0.00% Total % Laporan Tengah Tahun PHK PKPD FK Unisba Tahun 2012 III - 34

51 3.2 Status penyerapan keuangan untuk pelaksanaan aktivitas Sesuai dengan kontrak program hibah kompetisi PKPD, pada tahun anggaran 2012 FK Unisba memperoleh hibah senilai Rp ,- dan pada tanggal 26 Juli 2012 berdasarkan Surat Perintah Membayar No /DIT.PK/A3.2/VI/2012 telah dicairkan oleh CPCU (WB) senilai Rp ,-. Sampai dengan bulan Juli 2012 PIU FK Unisba telah melaksanakan sekitar 9 aktivitas dari program STAR dan SCHEME untuk komponen biaya pengembangan staf, pengembangan program dan kemitraan, pekerjaan sipil, serta pengadaan barang dan jasa luncuran kegiatan tahun 2011, sedangkan pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2012 dalam tahap lelang. Sampai dengan 31 Juli 2012, jumlah total dana yang sudah diserap sebesar Rp ,- yang bersumber dari dana WB Rp ,-dan dari dana DRK (Komitmen dan Non Komitmen) sebesar Rp ,-. Untuk komponen pembiayaan pengembangan staf tidak bergelar dalam negeri biaya yang sudah digunakan sebesar Rp ,-, pengembang staf bergelar sebesar Rp ,-, pengembang staf tidak bergelar luar negeri sebesar Rp ,-, roadshow sebesar Rp ,-, sedangkan untuk pengembangan program sebesar Rp ,-. Apabila dilihat dari sisi kinerja per komponen biaya yang sudah dilaksanakan, maka prestasi komponen biaya Pengadaan Barang dan Jasa (Jasa TA) 67%, Roadshow 100%, Pengembangan Program (Lokakarya 20%, Policy Study 100%), Pengembangan Staf; Bergelar 44%, tidak bergelar dalam negeri 7%, overseas non degree training 9%. Selengkapnya Status penyerapan keuangan untuk pelaksanaan aktivitas dapat dilihat pada Tabel sampai dengan Tabel Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 III - 35

52 Tabel Kemajuan Fisik Pelaksanaan Program Tahun 2012 NO. KOMPONEN BIAYA (DISESUAIKAN DENGAN ELIGIBLE COMPONENT PADA PANDUAN) SATUAN =6/4 8 9=8/5 1 Pengadaan Barang dan Jasa 1.1. Peralatan laboratorium Paket 2 886,373,240 0% 0% 1.2. Alat bantu ajar Paket 4 3,135,704, ,018,000 12% 1.3. Tenaga Ahli. M-M 3 454,390,000 0% 0% 1.4. Buku dan jurnal Copies 2 813,750, % 119,957, Roadshow Kegiatan 1 45,000, % 45,000, % 2 Pengembangan Program 2.1. Lokakarya M2 2 62,190, % 12,249,500 20% 2.2. Pengembangan Sistem M2 1 10,350,000 0% 0% 2.3. Policy Study M2 1 88,788, % 88,640, % 3 Pengembangan staff 3.1. Bergelar Dalam Negeri Orang 14 1,202,175, % 525,750,000 44% 3.2. Training Dalam Negeri Kegiatan 8 311,343, % 20,468,000 7% 3.3. Training Luar Negeri Paket 4 840,305, ,211,700 9% 4 Pekerjaan Sipil 4.1 Renovasi Ruangan Paket 4 177,973, ,103,636 33% 5 Insentif Staf 5.1. Hibah pengajaran Grant 2 50,000,000 0% 0% 5.2. Award pengajaran Grant 6 Komponen khusus 6.1. Seminar internasional 7 Manajemen Program dan Monevin Jumlah SASARAN Keadaan Sampai dengan 30 Juni 2012 PRESTASI*) Rp. % 7.1. Manajemen Program Kuartal 4 880,300, % 286,000,000 32% 7.2. Monev dan Kegiatan Rapat Kuartal 4 102,900, % 18,000,000 17% 7.3. Operasi dan perawatan Kuartal 4 102,900, % 73,864,000 72% 7.4. Administrasi dan pelaporan Kuartal 4 137,200, % 71,448,000 52% Rp. Jumlah % Sub. Total Dana World Bank Sub. Total Dana DRK Komitmen 8,033,342,500 1,288,398,836 16% 1,268,300, ,312,000 39% *) Diisi dengan jumlah barang yang sudah selesai proses pengadaannya (hingga penerimaan barang) atau pekerjaan yang sudah dilaksanakan Laporan Tengah Tahun PHK PKPD FK Unisba Tahun 2012 III - 36

53 Tabel REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN AKTIVITAS No. KOMPONEN BIAYA RENCANA ANGGARAN 2012 (Rp) PENGELUARAN ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 JULI 2012 (Rp) SISA ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 JULI 2012 PHK-PKPD PT Total % PHK-PKPD PT Total % PHK-PKPD PT TOTAL = = =11+12 Program A. (STAR (Selection depend on standard, Tools used for Selection, And Registration of good quality students) 1 Akt. 1.1 Pengadaan Barang (Sosialisasi dan Roadshow) 26,900,000 45,000,000 71,900, % 45,000,000 45,000, % 26,900,000-26,900,000 2 Akt Pengadaan Jasa TA 45,600,000 45,600, % % 45,600,000-45,600,000 3 Akt Pengembangan Staff dalam Perancangan Mekanisme dan Konten 23,710,000 23,710, % 20,468,000 20,468, % 3,242,000-3,242,000 4 Akt Policy Study untuk Perancangan Mekanisme dan Konten 88,788,000 22,350, ,138, % 88,640,800 88,640, % 147,200 22,350,000 22,497,200 5 Akt Pengadaan Barang 67,000,000 4,600,000 71,600, % 61,770,000 61,770, % 5,230,000 4,600,000 9,830,000 6 Akt Lokakarya Evaluasi Penguatan Sistem Seleksi 12,250,000 12,250, % 12,250,000 - (12,250,000) Akt Implementasi Sistem Seleksi 240,000, ,000, % 240,000,000 Program B. (SCHEME (Sustainability of teaching & learning process, Correction and Improving of Health Education Process, Management Quality, Assesment and Evaluation for continous quality improvement) 1 Akt Policy Study /Peng. Program 61,400,000 61,400, % % 61,400,000 (61,400,000) 2 Akt Pengadaan Jasa TA 49,260,000 49,260, % % 49,260,000 (49,260,000) 3 Akt IHT /Pengemb. Staf 18,832,000 18,832, % % 18,832,000 (18,832,000) 4 Akt Pengadaan Barang 28,000,000 27,650,000 55,650, ,800,000 24,800, % 3,200,000 27,650,000 30,850,000 Akt Pengadaan Barang 55,650,000 55,650, % % 55,650,000-55,650,000 5 Akt Lokakarya /Pengemb. Program 15,000,000 15,000, % % 15,000,000-15,000,000 6 Akt Pengadaan Jasa TA 106,400, ,400, % % 106,400, ,400,000 Akt Pengembangan Staf Bergelar S ,900, ,900, Akt Pengembangan Staf Bergelar S ,250, ,250, % 525,750, ,750, % 716,175, ,175,000 Akt Pengembangan Staf Bergelar S3 185,700, ,700, % Akt Pengembangan Staff Non Gelar (ONDT Gunma) 576,305, ,305, % % 576,305, ,305,600 9 Akt Pengembangan Staff Non Gelar (DNDT Hiperkes) 62,000,000 62,000, % % 62,000,000 62,000, Akt Hibah Pengajaran 50,000,000 50,000, % % 50,000,000 50,000, Akt Pekerjaan Sipil 106,306, ,306, % 58,103,636 58,103, % 48,203,214-48,203, Akt Pekerjaan Sipil 295,680, ,680, % % 295,680, ,680,000 Akt Pengadaan Barang untuk Meningkatkan metode PBM melalui penguatan tutorial 941,350, ,350, % % 941,350, ,350, Akt Pengadaan Barang untuk Penguatan Perpustakaan 96,500,000 96,500, % % 96,500,000-96,500, Akt IHT /Pengemb. Staf 20,440,000 20,440, % 20,440,000-20,440,000 Akt IHT /Pengemb. Staf 94,657,500 94,657, % 73,211,700 73,211, % 21,445,800-21,445, Akt Pengadaan Barang 453,670, ,796, ,466, ,448, ,448, ,222, ,796, ,018,800 Akt Pengadaan Barang 785,410, ,410, % 0.00% 785,410, Akt NDT / Pengemb. Staf 49,600,000 49,600, % % 49,600,000-49,600, Akt Pekerjaan Sipil dalam rangka Pemberdayaan dan pengembangan Lab Biomedik 36,077,150 36,077, % 36,077,150-36,077,150 Akt Pengadaan Barang dalam rangka Pemberdayaan dan pengembangan Lab Biomedik 1,623,303,200 1,623,303, % % 1,623,303,200-1,623,303, Akt Lokakarya Pengembangan Kualitas PBM 10,350,000 10,350, % % 10,350,000-10,350, Akt IHT / Pengemb. Staf 12,870,000 12,870, % % 12,870,000-12,870, Akt NDT / Pengemb. Staf 15,700,000 15,700, % % 15,700,000-15,700, Akt IHT / Pengemb. Staf 11,350, ,350, % % 00% 11,350, ,350, Akt IHT / Pengemb. Staf 12,000,000 12,000, % 12,000,000-12,000, Akt Pekerjaan Sipil Lab. Komputer 63,792,300 63,792, % % 63,792,300-63,792, Akt Pengadaan Alat Lab. Komputer 812,000, ,000, % % 812,000, ,000, Akt Pengadaan Barang Buku dan Jurnal 231,433, ,433, % 119,957, ,957, % 111,475, ,475, Akt Pengadaan Barang & Jasa 400,000, ,000, % % 400,000, ,000, Akt Lokakarya /Pengemb. Program 14,108,500 14,108, % 12,249,500 12,249, ,859,000-1,859, Akt Pengadaan Jasa TA 33,980,000 33,980, % % 33,980,000-33,980, Akt Pekerjaan Sipil 20,000,000 20,000, % 20,000,000-20,000, Akt Pengadaan Barang 16,818,362 16,818, % % 16,818,362-16,818,362 TOTAL DANA WB 8,033,342,500 8,853,739,300 1,288,398,836 7,398,018,664 6,864,521,464 DRK NON KOMITMEN - 820,396,800 45,000,000 45,000, ,396,800-1 Honorarium Persiapan dan Pelaksana Program 880,300, ,300, ,200, ,200, ,100,000 2 Monitoring dan Evaluasi Internal 102,900, ,900,000 12,000,000 12,000,000 90,900,000 3 Operasi dan Pemeliharaan 102,900, ,900,000 13,700,000 13,700,000 89,200,000 4 Administrasi dan Pelaporan Proyek 137,200, ,200,000 15,400,000 15,400, ,800,000 5 Tunggakan Pembayaran Tahun ,000,000 45,000,000 DRK KOMITMEN (Manajemen Program dan Monev) 1,223,300, ,300,000 TOTAL 8,033,342,500 2,043,696, ,300, ,323,836 1 Realisasi anggaran sesuai sampai dengan 31 Juli PHK = Dana dari iphk PKPD PKPD (loan). 3 PT= Dana dari Perguruan Tinggi, berupa dana pendamping yang wajib disediakan oleh PT ditambah dengan dana tambahan yang disediakan oleh PT (non committed matching funding ). 4 Persentase Dana masing masing komponen terhadap Total dana Dana tahun Laporan Tengah Tahun PHK PKPD FK Unisba Tahun 2012 III - 37

54 Tabel REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN PER KOMPONEN BIAYA Komponen BIAYA RENCANA ANGGARAN 2012 (Rp) REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 30 JULI 2012 (Rp)*) SISA ANGGARAN 2012 (Rp)*) PHK PT Total % PHK PT Total % PHK PT Total = = = Pengadaan Barang dan Jasa 1.1. Peralatan laboratorium 886,373, ,373, ,373, ,373, Alat bantu ajar 3,135,704,686 3,135,704, ,018, ,018,000 2,745,686,686-2,745,686, Tenaga Ahli. 454,390, ,390, ,390, ,390, Buku dan jurnal 813,750, ,750, ,957, ,957, ,792, ,792, Roadshow 45,000,000 45,000,000 45,000, Pengembangan Program Lokakarya 62,190,000 62,190,000 12,249,500 12,249,500 49,940,500-49,940, Pengembangan Sistem 10,350,000 10,350, ,350,000-10,350, Policy Study 88,788,000 88,788,000 88,640,800 88,640, , ,200 3 Pengembangan staff Bergelar Dalam Negeri 1,202,175,000 1,202,175, ,750, ,750, ,425, ,425, Training Dalam Negeri 311,343, ,343,100 20,468,000 20,468, ,875, ,875, Training Luar Negeri 840,305, ,305,387 73,211,700 73,211, ,093, ,093,687 4 Pekerjaan Sipil 177,973, ,973,087 58,103,636 58,103, ,869, ,869,451 5 Insentif Staf Hibah pengajaran 50,000,000 50,000, ,000,000-50,000, Award Manajemen Program dan Tim Monev 1,223,300,000 1,223,300, ,312, ,312, ,988, ,988,000 TOTAL 8,033,342,500 1,268,300,000 9,256,642,500 1,288,398, ,312,000 1,782,710,836 6,744,943, ,988,000 7,518,931,664 % Dana PT4 16% 38% 1 Realisasi anggaran sesuai sampai dengan 31 Juli PHK = Dana dari PHK PKPD 3 PT= Dana dari Perguruan Tinggi, berupa dana pendamping yang wajib disediakan oleh PT ditambah dengan dana tambahan yang disediakan oleh PT (non committed matching funding). 4 Persentase Dana masing masing komponen terhadap Total dana Dana tahun 2012 *) Untuk laporan tahunan maka kolom ini diisi dengan realisasi atau sisa anggaran sampai dengan Desember 2011 Laporan Tengah Tahun PHK PKPD FK Unisba Tahun 2012 III - 38

55 Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 III - 40

56 3.3 Analisis capaian kinerja program, pengadaan dan keuangan hingga 31 Desember Pada tahun 2012 dari dua program yang diusulkan yakni STAR dan SCHEME, PIU FK Unisba merencanakan sebanyak 36 aktivitas (6 aktivitas pada program STAR, dan 30 aktivitas pada program SCHEME dan Kemitraan). Sampai dengan 31 Juli 2012 prosentase aktivitas yang sudah dilaksanakan sekitar 2 atau sebanyak 9 aktivitas (3 aktivitas pada program STAR, dan 6 aktivitas pada program SCHEME dan Kemitraan) hal ini terjadi karena adanya kegiatan masih dalam proses dan direncanakan akan berjalan mulai bulan Agustus-Desember, khususnya kegiatan PBJ yang diprediksi terealisasi pada awal bulan Desember. 3.4 Analisis capaian kualitatif untuk masing-masing aktivitas seperti good practices, perubahan budaya kerja, budaya organisasi, pola pikir, dan lain-lain. Program Hibah ini telah banyak memberikan manfaat baik dalam bentuk soft maupun hard system. Dengan adanya program ini PIU FK Unisba memiliki pengalaman yang cukup berarti dalam merancang aktivitas, mengorganisasikan program yang akan dilaksanakan secara efektif untuk memeperoleh hasil yang lebih baik dengan serapan anggaran yang efesien. Dengan demikian secara tidak langsung manajemen tata kelola FK Unisba sedikit demi sedikit melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 III - 41

57 BAB 4 RENCANA SELANJUTNYA 4.1 Rencana pengeluaran anggaran sampai dengan Desember 2012 Perencanaan sangat penting dilakukan agar hasil yang diharapkan dari sebuah pekerjaan dapat diperoleh secara optimal. PIU FK Unisba sampai dengan 31 Juli 2012 telah mengimplementasikan kegiatan 9 aktivitas (3 aktivitas pada program STAR, dan 6 aktivitas pada program SCHEME dan Kemitraan), jumlah total anggaran yang digunakan untuk aktivitas tersebut sebanyak Rp ,- yang bersumber dari dana WB Rp dan dari sumber dana DRK (Komitmen dan Non Komitmen) sebesar Rp ,-. Sedangkan total rencana pengeluaran sampai dengan bulan Desember 2012 adalah sebesar Rp ,- (Tabel halaman III - 36). Alokasi anggaran yang tersisa sampai dengan Juli 2012 tersebar pada beberapa komponen biaya dan periode anggaran dari bulan Agustus-Desember. Dari komponen biaya Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp ,-, ini terjadi karena beberapa aktivitas yang masuk kedalam komponen pembiayaan ini mengikuti schedulling dan koreksi dari CPCU dan World Bank. Untuk komponen biaya pekerjaan sipil senilai Rp ,- sebagian pekerjaan ini merupakan luncuran dari kegiatan tahun 2011, sedangkan komponen biaya pengembangan staf non gelar periode Agustus sampai Desember senilai Rp ,-, pengembangan program Rp ,-. Secara rinci rekapitulasi sisa anggaran sampai dengan 31 Juli 2012 dan rencana pengeluaran berdasarkan komponen biaya sampai dengan Desember 2012, dapat dilihat pada tabel Implementasi program, pengadaan dan keuangan untuk periode Agustus hingga Desember Pada periode Agustus sampai dengan Desember 2012, program yang akan diimplementasikan sebanyak 3 aktivitas pada program STAR, dan 21 aktivitas pada program SCHEME dan Kemitraan. Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 IV - 1

58 Pada program STAR, jika dikelompokkan berdasarkan komponen pembiayaan maka aktivitas yang sudah diimplementasikan adalah komponen biaya pengadaan barang dan pengembangan program (lokakarya dan Sosialiasi sistem seleksi dan roadshow), dan magang sistem seleksi di YARSI. Pada program SCHEME, jika dikelompokkan berdasarkan komponen pembiayaan maka aktivitas yang sudah diimplementasikan adalah komponen biaya Pengadaan Barang dan Jasa, Pengembangan Staf dan Pengembangan Program, dan Pekerjaan Sipil beserta pengadaan kapasitas bandwith merupakan luncuran dari tahun Aktivitas yang diimplementasikan pada periode Agustus Desember 2012 untuk program STAR adalah aktivitas 1.1 Peningkatan citra FK Unisba dan aktivitas melalui Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa TA, aktivitas Lokakarya Evaluasi Penguatan Sistem Seleksi. Aktivitas yang diimplementasikan pada periode Agustus Desember 2012 untuk program SCHEME adalah Akt Policy Study /Peng. Program, Akt Pengadaan Jasa TA, Akt IHT /Pengemb. Staf, Akt Lokakarya /Pengemb. Program, Akt Hibah Pengajaran (sudah masuk pada tahap penyusunan laporan dan diseminasi), Akt IHT /Pengemb. Staf, Akt IHT /Pengemb. Staf, Akt NDT / Pengemb. Staf, Akt Lokakarya Pengembangan Kualitas PBM, Akt IHT / Pengemb. Staf, Akt NDT / Pengemb. Staf, Akt IHT / Pengemb. Staf, Akt IHT / Pengemb. Staf, dan beberapa aktivitas pengadaan barang dan jasa saat ini dalam tahap evaluasi pemenang serta pekerjaan sipil sudah memasuki tahap pekerjaan teknis.. Adapun rencana implementasi pengadaan baik nama paket, maupun metode yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran. 4.3 Rencana pencapaian target indikator kinerja antara hingga Desember Sampai dengan implementasi program pada bulan Desember 2012, beberapa pencapaian indikator belum dapat dihitung secara pasti, mengingat beberapa aktivitas yang termasuk dalam program STAR maupun program SCHEME masih menjalankan aktivitasnya, dan terjadi pergeseran jadwal pelaksanaan. Seperti penerimaan mahasiswa baru, efektifitas program yang dilaksanakan untuk sistem seleksi belum dapat diukur secara komprehensif. Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 IV - 2

59 Sedangkan untuk implementasi program sampai dengan bulan Desember 2012, diharapkan capaian indikator kinerja dapat mendekati target yang sudah direncanakan sebelumnya (Tabel 4.1). Tabel 4.1. Pencapaian Target Indikator Kinerja Antara Keterangan Baseline Tahun 2012 Target Capaian 1. Prosentase proses KBM yang menerapkan pendekatan SPICES (Studentcentred, problem-based, integrated, community-based, early clinical exposure, systematic) 88% 93% 90% 2. Proporsi kelulusan First Taker Uji Kompetensi Dokter Indonesia (belum ada (UKDI) lulusan lulusan) 70% NA 3. Nilai rata-rata Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) lulusan FK (belum ada Unisba (skala 0-100) lulusan) 60,0 NA 4. Akreditasi FK Unisba C B * Passing grade ujian masuk FK ? Rasio keketatan seleksi 1: 5 1 :7 1: 7 Jumlah Mahasiswa yang lulus seleksi melakukan Registrasi 81,5 8 90% Rata-rata IPK tahun pertama 2,52 2,65 2,69 Rata-rata IPK tahun kedua ,10 Tersedianya CSG, Rancangan Pengajaran & kasus yang memuat keunggulan institusi (muatan Islam & kes.masyarakat industri) 43,33% 80% Meningkatnya jenjang akademik dosen S2/Sp1 29,09% 55,32% 42,8** Meningkatnya jenjang akademik dosen S3 9,0% 15,0% 14,28%*^ Meningkatnya AEE pada tahap akademik (PPSK) 12,0 17,00 % 20,28% Meningkatnya AEE pada tahap profesi (P3D) - 44,92% 28,57% Meningkatnya rasio trainer yang tersertifikasi dalam bidang keterampilan klinis dengan jumlah mahasiswa 1 : 8 1:5 1:7 Meningkatnya jumlah preceptor yang bersertifikasi standar 80 % 100 % 100% Meningkatnya jumlah nara sumber perkuliahan yang sesuai kualifikasi jabatan fungsional minimal lektor 17,02% 40,00 % 22,86% Meningkatnya jumlah kelulusan mahasiswa dalam ujian MDE 51,17 % 60% 66,71% Jumlah rata-rata kunjungan mahasiswa ke lab komputer / tahun - 36x NA Jumlah judul referensi berbasis IT Jumlah akses terhadap e-library oleh seluruh civitas akademika - 50 % Hasil ujian laboratorium CRP 73, ,35 Rasio jumlah komputer dengan jumlah mahasiswa 1 : 30 1: 5 1:30 Persentase modul yang dilaksanakan dengan CBT 2,56 % 35,89 % Standardisasi format penilaian di P3D dan PPSK 50% 90% 98% Digitalisasi Item Bank Administator di PPSK dan P3D % Bank soal untuk ujian komprehensif P3D dan UKDI 40 soal 500 soal 500 soal Ruang assessment dan evaluasi yang terstandar 30% 7 60% Ket: * Pembentukan tim akreditasi, kerja BPM ** 30 org S2/Sp 1 *^ 10 org S3 Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 IV - 3

60 BAB 5 EVALUASI TERHADAP DESAIN DAN IMPLEMENTASI AKTIVITAS 5.1 Analisis Pelaksanaan Kegiatan Proyek ini di desain dengan sangat baik, dimana pada awal program dilakukan pengelompokkan institusi penyelenggara pendidikan dokter. Tentunya pengengelompokkan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dokter ke arah yang lebih baik. Kelompok institusi penyelenggara pendidikan dokter pada skema A sebagai mitra disandingkan dengan kelompok institusi pendidikan dokter pada skema B, tentunya dari sisi pengalaman dan mutu akreditasinya lebih baik di banding skema B, dengan demikian akan terjadi transfer pengetahuan yang lebih baik untuk penyelenggaraan dan pengelolaan program. Namun demikian hendaknya PIU mitra perlu juga memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimilikinya, baik untuk melaksanakan program maupun untuk memenuhi kewajibannya sebagai mitra/institusi pembina, sehingga tidak terlalu banyak aktivitas yang dikerjasamakan mengalami reschedulling. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada kelompok yang dibina, perlu menyesuaikan jadwal dan pada akhirnya berdampak pada capaian kinerja program yang lebih baik Secara internal, PIU FK Unisba sedang melakukan perbaikan dalam manajemen tata kelola PHK PKPD, hal ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan peran Taskforce dan PIC sebagai penanggungjawab aktivitas dalam menjalankan tugasnya. Lebih intensif melakukan komunikasi dengan CPCU, khususnya terkait dengan rekomendasi pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan waktu. Terkadang surat rekomendasi ataupun koreksi ToR yang diperoleh sangat dekat dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Walaupun demikian, kinerja staf CPCU yang senantiasa bekerja keras dalam penyelenggaraan program melalui workshop dan kegiatan lainnya untuk memberikan pencerahan kepada PIC perlu diapresiasi. Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 V - 1

61 5.2 Saran-saran CPCU telah mengeluarkan pedoman penyelenggaraan dan standar penyusunan laporan kegiatan maupun keuangan. Untuk menambah pengetahuan bagi pelaksana program khususnya laporan keuangan (IFR), kami sebagai institusi penyelenggara pendidikan swasta berharap adanya pendoman tertulis dalam pengisian format, sehingga penyampaian laporan maupun workshop lebih efektif dan efisien. Kerja keras pelaksana di tingkat CPCU dalam mengoreksi acuan kerja maupun menyampaikan informasi PIC dengan memanfaatkan teknologi informasi perlu ditingkatkan dan dipertahankan. Dimasa yang akan datang akan lebih baik jika memanfaatkan teleconference, banyak perguruan tinggi penerima PHK PKPD memiliki fasilitas itu, sehingga jumlah peserta yang dapat mengikuti kegiatan ini lebih banyak, dan efesiensi dalam hal sumberdaya yang dibutuhkan. Laporan Tengah Tahunan PHK PKPD FK Unisba Tahun Anggaran 2012 V - 2

62 (o Fl (J- ^N AO?N <"- ll] t4) = '' tb 4= 6(4 h c (E > (g lj(oo = G =- U(U ot ::s 6=(EC')=E-r6 b*- : 6 - o q2y X[ti E.Efii F ES FE tr.reo b -!s *o lu H'os RE Ed o- de- e 6'f fit E O -bg d {E-B# Er*,* tggc; ag eisse= t,see'a iit FFA IFH =tr= FF* = B. f 6es e'eiea Rlg gff Eli geig Egi,FF'*gg EEi EE, $BEH3:gEE$Ifig EE:* EE f.8s.3 - =3 ;gff = o t*lr EfF;tE -HF; fr E tss*=; geee :[Ec su* $E $EEE EaE aee 3E55E5e 39 3;;: Eg E3+ ' ōll o E o, t r ol C G (u G '- (u o o d o.6 aj,o o_ E o ctl C _9 CJ o TM kd ffi q *t tet tt"tl sffi jq il 'M [;[J s' t,.9 =o -c E) o.g ooc o ; o.g -o CL o t o F a oo 'd t- o. o uj-,o. -; O= E ([o (u:tj I of 6 cl ur oq (U.Ez c oa o 3Y HEP = -O ; s- ob F.;' rl tu dl.. (9 2 <s o re! ri*co= JCDK Z- za- LU^ <t! of S >q zbf <F - ae '2,... o=coo v*9 tsb; c;i Cci- E ^o =' co5= E{ >= =rrle 6-- Y'J E =!.= 6 o- 9.Y c 6: i,'; JJ o;(tr E E* 6 "9 s).-^.=@^ 5; g #s p E G!19 q '=-'; =! o) 6 -:(vl G 3: F8fi E: i-cl6 E P-g 3,8 (EL(Ec< 9-co(o se B, E S.E S S, odo- LJL 9^q bo E 9 =165 Eqp do -'ls I co c 6 -fz - $ ghesee qfb*12l.,. 9?a!6,^H5 Y o c c') Xi Y: 3 g [E E E =:Eg=:s =YOdr-i(E +::oo r I ffb9eqee' 6EEb3*H := -=Or$I'=e dl=-'=4-l F E o X- E P 3Pd*d EE ;oi E Eqs. E E:c 0) a.ly_i f Etr jj'-60 (U lcoo tr '--a) g 6 E dr't.t' 6 ; cd(u he >= E=E c---.e'= -.1 r ;i E6 Y<6- o)= =;i >,@E c(de!"' >--:,,^!9 c ':! cg -'6 o(t' is:ot i F b,e 6 1e r" 83 E: 559 :g Egh Eq9, oo, o=3q5= iee=8i; J;q;8E 9 s't g A E'eFs*a= c E P k jz 0 EsEEF-*F pf 3; Es p9.=eeee EfjFess **s E$ se 6Ef'tcY:: ibeegsa c.i +

63 The Republic of Indonesia through the Ministry of National Education Health Professional Education Quality (IIPEQ Project) IBRD LOAII NO: 7737-ID BERITA ACARA PAMAST]KAI\ DAI\ PEMBUKAAI\ DOKUMEN PENAWARAN PENGADAAN FT]RNITIJRB No. : A$UNISBA//VIW20L2 I. Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua belns bertempat di ruang rapat HPEQ Project, Jalan Tamansari Nomor 24, Bandung, telah diadakan rapat pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran Pengadaan Furniture untuk llealth Professional Education Quality (IIPEQ) Project. II. Rapat dibuka pukul WIB dipimpin oleh Agung Harjafino selaku ketua panitia Pengadaan Barang Heatth Professional Education Quality (IIPEQ) Project Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung Tahun Anggaran III. Hadir dalam rapat: a) Panitia: 1. Agung H Raharjo (Ketua merangkap anggota) 2. M. YusufFajar (Anggota) 3. R. Dachlan Muchlis (Anggota) 4. Nurdin (Anggota) 5. B'udiman (Anggota) b) Saksi: 1. Sudrajat (CV. Surya Asih Pratama.) 2. Enjang S. (CV. Karya Mandiri) fv. Acara Rapat : Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran V. Kesimpulan Rapat: 1. Pemasukan dokumen penawaran ditutup pada pukul WIB. Jumlah peserta yang diundang sebanyak 6 (enam) perusahaan sedangkan yang memasukan penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

64 2. Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada pukul WIB oleh Panitia dengan disaksikan oleh perwakilan dari perusahaan peserta Lelang. VI. Rapat ditutup pada pukul WIB Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Panitia Pengadaan Barang: Agung H. Raharjo M. Yusuf Fajar R. Dachlan Muchlis Nurdin Budiman 0.,: W*L, Saksi: 1. Sudrajat (CV. Surya Asih hatama.) 1i 2. Enjang S. (CV. Karya Mandiri) 2.

65 g t! CD g E o qt :c c, G a!!to c o o. G tt L (! - 3H D- if ii sl 8H o- p6 ui: sl CLC at ::?g jf at $E J: qe o.e '! s o c G c lt tu{ed urp t8egotol ;e :F EE d3 4Gl EE E.0 X X X E E^ d! <z t- i>.i ^i z 4 S$ 4R 6e rpico 254= <.E {!{n 6> YlI-Fr Jcdll!!6 6.. Ft F e s; STEE d dc g3 c. lrl 6 z t 3 z IJJ o- z lrj E :c o I c J o F 0gilwgd EjBH Jsuao 6 6 o E!F Eo o JnssJ6olr gy 6!G G!! o!g slulol!3eltgfods us!sseffu"d lilpef uep $.sutl Erf &gro u8ulrlouod tdpef uep 6cg3g rb$ec o E ts 6 G 6! 6 6!o X X X F q 6!!o E6 6 t sli{rmy qast lrcj 6!G q! E Eo 6 o! E a g o E! reilgu"d tgns u0: o C) 6 o o E!6 a6 6 o (9 z o u, J =o 2 t- =o ta) = F t o- :c (tt d t?) c o z = & Y ttf o z N m JE oo.=d a 4brp^& J'=>#C ;e d!f<y oja=h 8>dE <2ilZA.-. 6i di $ ri

66

67 The World Bank INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION WORLD BANK OFFICE, JAKARTA JSEB Tower 2, Jl. Jend. Sudirman Kav , Jakarta Telephone: (62-21) Facsimile: (62-21) July 24, 2012 Ms. Illah Sailah Project Manager Ministry of National Education Gedung D, 10th Floor, Senayan Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Dear Ibu Illah: Ln ID: Health Professional Education Quality Project Revised Procurement Plan for 19 Universities This is in reference to your letter No e/E3-HPEQ/K3/07.12 dated July 17, 2012 submitting for Bank's No Objection of the Revised Procurement Plan of 19 Universities. Based on the information provided, we note that most of our comments have been incorporated in the revised procurement plant except the following: 1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, packages 4, 5 and 7, the procurement method should be National Competitive Bidding (NCB) as the cost estimate is above $ 50,000 and it should be subject to post review. In the column of contract award amount, it shall be filled in the amount instead of the date. You may add one column of contract signing date. Please revise accordingly. 2. It seems that the information of contract amount is in IDR currency. Please add the currency of IDR in the tittle of such column. 3. Please update all dates as necessary. Subject to incorporating above comment, the Bank has no objection to the revised procurement plan and submit the final procurement plan for our record. Please proceed the procurement as planned. P.O. Box 1324/JKT, Jakarta Telex: IBRDIA Headquarters: The World Bank, Washington DC, USA

68

69

70