PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Transkripsi

1 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Nama LV-LK : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Alamat : Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor Telpon/Fax : , / sic.sertifikasi@yahoo.co.id Website : Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap : II. Nama Kelompok : Kelompok Kayu Jogja Istimewa Pendirian Kelompok : Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok tanggal 13 April 2015 Lokasi : Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, Provinsi D. I Yogyakarta, Alamat Kantor : Jalan Dongkelan No. 228 Mantrijeron, Yogyakarta III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 19 s/d 27 Agustus 2015 IV. Hasil Penilaian : Kelompok Kayu Jogja Istimewa Dinyatakan Lulus Karena Dapat Seluruh Norma Penilaian Setiap Verifier Pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.7 dan Lampiran 3.5, Sehingga Berhak Diberikan Sertifikat VLK Dengan Nomor : 69-SIC Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 3 Oktober 2015 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 1

2 KEPUTUSAN SERTIFIKASI No. 70/VLK/DIRSERTF/IX/2015 Tentang PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) KELOMPOK KAYU JOGJA ISTIMEWA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA Surat Pernyataan Kelompok Tanggal 13 April 2015 Menimbang Mengingat : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI- BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 6. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PSC-018/2015 tanggal 4 Agustus 2015 Memutuskan Menetapkan : 1. Menyatakan Lulus dan Memberikan Sertifikat VLK kepada Pemegang Tanda Daftar Industri (TDI) Kelompok Kayu Jogja Istimewa dengan anggota yaitu CV. Haas Furniture, PT. Dekor Asia Jayakarya, CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. Toba di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena telah MEMENUHI seluruh norma Penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.7 dan Lampiran 3.5, dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun. 2. Dilakukan kegiatan Penilikan berkala setiap 2 (Dua) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. SIC 3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TDI Kelompok Kayu Jogja Istimewa di Provinsi D. I Yogyakarta seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 10 September 2015 Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TDI KELOMPOK KAYU JOGJA ISTIMEWA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama (f) Standar : Ir. Iin Indasah : Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 (g) Tim Audit : Ir. Djoko Sutrisno (Lead Auditor merangkap Auditor VLK) Ir. Robert Wijaya (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : (a) Nama Kelompok (b) Pembentukan Kelompok (c) Lokasi : Kelompok Kayu Jogja Istimewa : Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok Kayu Jogja Istimewa tanggal 13 April 2015 : Kabupaten Bantuldan Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Halaman 1 dari 19

5 (d) Alamat Kantor :Jalan Dongkelan No. 228 Mantrijeron, Yogyakarta (e) Nomor telepon : kayuajijogja@yahoo.com (f) Pengurus Kayu Jogja Istimewa : o Ketua : Drs Budi Santoso o Wakil Ketua : Wahyu Jatmiko o Sekretaris : Heny Martanti o Bendahara : Adib Denis K (g) Daftar Anggota Kayu Jogja Istimewa NO NAMA ANGGOTA KAPASITAS ALAMAT 1 CV. HAAS FURNITURE 20 Container/Tahun 2 PT. DEKOR ASIA JAYAKARYA 2 Container/Bulan 3 CV. KAYU AJI MULIA 1200 pcs/tahun Sendang Semanggi, Sembungan Rt.05 Desa Bangunjiwo, Kasihan Kab.Bantul D.I Yogyakarta Jl. Bantul Km.04 Karangnongko Rt.10 Panggungharjo, Sewon Kab.Bantul D.I Yogyakarta Jl. Dongkelan No.228 Mantrijeron D.I Yogyakarta 4 CV. PITOYO INDO FURNITURE 5 CV. TOBA Furniture 420 M³/Tahun dan Handycraft 60 M³/Tahun Furniture Kayu , Terazzo , Handicraft Kayu , Besi , Rotan , Bambu Bibis Rt.02 Bangunjiwo, Kasihan Kab. Bantul D.I Yogyakarta Kajen Rt.06 Bangunjiwo, Kasihan Kab.Bantul D.I Yogyakarta Halaman 2 dari 19

6 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor, 16 s/d 18 Agustus 2015 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Terkait Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi D I Yogyakarta Tanggal 19 Agustus 2015 Kantor Asmindo Yogya Tanggal 19 Agustus 2015 Kantor dan Pabrik anggota Kayu Jogja Istimewa Tanggal 19 s/d 26 Agustus 2015 Menyampaikan rencana dan meminta masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TDI Kelompok Kayu Jogja Istimewa Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi Anggota TDI Kelompok Kayu Jogja Istimewa Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; Halaman 3 dari 19

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan termasuk melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Pertemuan Penutupan Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Kantor CV. Kayu Aji Mulia (anggota kayu jogja istimewa) Tanggal 27 Agustus 2015 Tanggal 28 Agustus s/d 9 September 2015 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Tim Audit menyusun laporan VLK TDI Kelompok Kayu Jogja Istimewa Panel hasil Audit VLK TDI Kelompok Kayu Jogja Istimewa dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal Auditor) Pengambilan Keputusan Bogor, 10 September 2015 Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa TDI Kelompok Kayu Jogja Istimewa dinyatakan Lulus karena dapat seluruh verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI- BPPHH/2015 Lampiran 2.7, dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama TDI Kelompok Kayu Jogja Istimewa dengan Nomor 69-SIC Halaman 4 dari 19

8 4) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ / Tidak / Not P1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1. Industri kecil dalam bentuk : (a) Tanda Daftar Industri (b) Investasi kurang dari Rp , Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah. CV. Kayu Aji Mulia memiliki Akte Pendirian Perusahaan No.01, Tanggal 17 Nopember 2008, dibuat oleh Notaris Giri Kusumono Hadi SH.(SK.MEN.KEH. dan HAM.RI. Tgl.14 Februari, No.C -206 HT Th.2003), Yogyakarta. Akte ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Yogyakarta, No.:W.A- U1/245.CV/HK.00/XII/2008, Tanggal 22 Desember Perusahaan ini didirikan dengan maksud dan tujuan antara lain. Melakukan usaha yang bergerak dalam bidang produksi, pengadaan dan perdagangan mebel. CV. Pitoyo Indo Furniture memiliki Akte Pendirian Perusahaan No.03, Tanggal 05 Maret 2015 dibuat oleh Notaris Herman Sofyan SH., Bantul dan Akte Perubahan No.11, Tanggal 26 Maret 2015, dibuat oleh Notaris Herman Sofyan SH.,Bantul. Akte ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bantul No.112/CV/III2015 (KUM PNB), Tanggal 30 Maret Perusahaan ini didirikan dengan maksud dan tujuan : Melakukan usaha di bidang Industri Perdagangan Furniture dan Handycraft dari kayu. CV. Haas Furniture memiliki Akte Pendirian Perusahaan No.16, Tanggal 21 Agustus 2013 dibuat oleh Notaris Aries Djoko Surjono SH.(SK.Menteri Kehakiman R.I.No : C-83, HT Th.1997, Tanggal 2 September 1997), Bantul. Akte ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bantul Halaman 5 dari 19

9 a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil / Tidak / Not No. 291/CV/VIII/2013 (KUM.01.01/PN.BTL). Perusahaan ini didirikan dengan maksud dan tujuan antara lain. Berusaha dalam bidang industry antara lain. industry kayu, furniture serta barang barang kerajinan tangan Furniture, CV Haas Furniture memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, masa berlaku SIUP masih aktif, informasi pada SIUP telah sesuai dengan dokumen perijinan lainnya. b. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) CV. Kayu Aji Mulia memiliki Izin Gangguan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, masa berlaku sampai 19 Juni 2013, Permohonan Perpanjangan dengan bukti tanda terima dari Dinas Perijinan Pemkot Yogyakarta, tanggal 18 Mei CV. Pitoyo Indo Furniture memiliki izin gangguan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. CV. Haas Furniture memiliki izin gangguan yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) CV. Kayu Aji, CV. Pitoyo Indo Furniture, CV. Haas Furniture memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, informasi yang ada di dalam dokumen tersebut sudah sesuai dengan dokumen legal lainnya. Furniture, CV. Haas telah memiliki NPWP dan SKT yang diterbitkan oleh instansi berwenang.npwp untuk 9 digit awal dan seluruh informasi dari data tersebut sudah sesuai dengan dokumen legal lainnya Halaman 6 dari 19

10 e. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), dokumen lingkungan hudup lain yang setara) / Tidak / Not CV. Kayu Aji Mulia memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL) Nomor : 21/KPDL/DPL/IX/2005, Tanggal 29 September 2005, disahkan oleh Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Yogyakarta, dan masih dinyatakan berlaku dengan Nomor : 660/818, Tanggal 18 Mei 2015 oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemkot Yogyakarta.. CV. Pitoyo Indo Furniture memiliki Surat Pernyataan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor :660/46/SPPL/BLH/XII/2014, Tanggal 6 Desember 2014, disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemkab Bantul CV. Haas Furniture memiliki Surat Pernyataan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor :660/15/SPPL/BLH//XII/2013, Tanggal 03 Desember 2013, disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemkab Bantul. f. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI) Furniture, CV. Haas telah memiliki TDI untuk produk Industri Furniture dari Kayu yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, informasi kegiatan/produksi pada dokumen telah sesuai dengan usaha yang dijalankan di lapangan.demikian juga informasi mengenai alamat, data permodalan, personil dan data lainnya antar dokumen telah sesuai dengan kondisi di lapangan serta dokumen terkait lainnya Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). CV. Kayu Aji Mulia belum terdaftar sebagai Exportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Halaman 7 dari 19

11 / Tidak / Not CV. Pitoyo Indo Furniture sudah terdaftar sebagai Exportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), CV. Haas Furniture sudah terdaftar sebagai Exportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), 1.2 Importir kayu dan produk kayu Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir. Not Furniture, CV. Haas Furniture tidak berencana untuk mengimpor bahan baku kayu jadi tidak mempunyai dokumen pengenal impor (API-P) Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer Not Furniture, CV. Haas tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga tidak mempunyai pedoman pelaksanaan uji tuntas dan bukti bukti pelaksanaan sistem uji tuntas importir. 1.3 : Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Terdapat Dokumen Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok : KAYU JOGJA ISTIMEWA, dibuat di Yogyakarta, pada Tanggal 13 April 2015 di atas kertas bermeterai, dan Anggaran Dasar KAYU JOGJA ISTIMEWA yang ditetapkan di Yogyakarta pada Tanggal 13 April 2015 Halaman 8 dari 19

12 / Tidak / Not P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan barang jadi dilengkapi bukti pembelian b. Bukti Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri f. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu Furniture dan CV. HAAS Furniture memiliki kelengkapan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku Furniture dan CV. HAAS Furniture memiliki penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Furniture dan CV. HAAS Furniture memiliki dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk produknya. Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak menggunakan kayu bongkaran sebagai sumber bahan bakunya. Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak menggunakan kayu limbah sebagai sumber bahan bakunya. Furniture dan CV. HAAS Furniture memiliki catatan mutasi kayu yang sesuai dengan dokumen lainnya. Halaman 9 dari 19

13 g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. / Tidak / Not Seluruh Pemasok untuk CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo dan CV. HAAS Furniture telah dilengkapi dengan DKP. P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Laporan Hasil Produksi Laporan produksi CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. HAAS Furniture sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input output. b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Furniture dan CV. HAAS Furniture memiliki produksi yang tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. dan CV. HAAS Furniture tidak menggunakan kayu hasil lelang sebagai sumber bahan bakunya Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). a. Dokumen S-LK atau DKP Seluruh Pemasok untuk CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. HAAS Furniture telah dilengkapi dengan DKP b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) CV. Kayu Aji Mulia dan CV. Pitoyo Indo Furniture tidak melakukan penjasaan pengolahan produknya kepada pihak lain. Semua barang yang diproduksi berupa hasil produksi sendiri. Sedangkan CV. HAAS Furniture melakukan kontrak jasa dengan pihak lain yang ditunjukkan dengan adanya kontrak kersama antara Halaman 10 dari 19

14 c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. / Tidak / Not keduanya yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai tanggal 1 Mei CV. Kayu Aji Mulia tidak melakukan penjasaan pengolahan produknya kepada pihak lain. Semua barang yang diproduksi berupa hasil produksi sendiri. CV. Pitoyo Indo Furniture tidak melakukan penjasaan pengolahan produknya kepada pihak lain. Semua barang yang diproduksi berupa hasil produksi sendiri. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. CV. Kayu Aji CV. HAAS Furniture melakukan kontrak jasa dengan pihak lain dan seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa CV. Kayu Aji Mulia tidak melakukan penjasaan pengolahan produknya kepada pihak lain. Semua barang yang diproduksi berupa hasil produksi sendiri. Sedangkan CV. HAAS Furniture melakukan kontrak jasa dengan pihak lain dan perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan. CV. Pitoyo Indo Furniture tidak melakukan penjasaan pengolahan produknya kepada pihak lain. Semua barang yang diproduksi berupa hasil produksi sendiri. CV. HAAS Furniture melakukan kontrak jasa dengan pihak lain dan perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan. Halaman 11 dari 19

15 e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. / Tidak / Not Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak melakukan penjasaan pengolahan produknya kepada pihak lain. Semua barang yang diproduksi berupa hasil produksi sendiri. K2.2 Penerapan penelusuran kayu impor Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Not Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga tidak mempunyai dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading (B/L) Not Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga tidak mempunyai dokumen Bill of Lading (B/L). c. Packing List (P/L) Dokumen lisensi impor Not Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga tidak mempunyai dokumen Packing List (P/L) d. Invoice Not Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga tidak mempunyai dokumen Invoice. e. Deklarasi Impor Not Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga tidak mempunyai dokumen Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence), termasuk masa berlakunya Halaman 12 dari 19

16 / Tidak / Not f. Rekomendasi Impor Not Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga tidak mempunyai dokumen Rekomendasi Impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk h. Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi i. Bukti penggunaan kayu impor Not Not Not Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga tidak tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu yang dikenakan bea masuk Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga tidak tersedia dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap. Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga tidak terdapat bukti penggunaan kayu impor. P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu olahan K.3.1 Adanya dokumentasi pemindah-tanganan Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. CV. Kayu Aji Mulia Terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Pengiriman Barang dan DKP dari UD. Tan im, CV. Pitoyo Indo Furniture selama periode bulan Mei s/d Juli 2015 tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik, sehingga tidak ada dokumen hasil hutan yang sah Halaman 13 dari 19

17 / Tidak / Not CV. Haas Furniture selama periode bulan Mei s/d Juli 2015 tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik, sehingga tidak ada dokumen hasil hutan yang sah 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. CV. Kayu Aji Mulia Belum melakukan ekspor untuk produk kayu olahannya. CV. Pitoyo Indo Furniture telah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB), Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L) b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). CV. HAAS Furniture telah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB), Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L) CV. Kayu Aji Mulia Belum melakukan ekspor untuk produk kayu olahannya. CV. Pitoyo Indo Furniture telah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB), Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L) CV. HAAS Furniture telah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB), Halaman 14 dari 19

18 / Tidak / Not Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L) c. Packing list (P/L). CV. Kayu Aji Mulia Belum melakukan ekspor untuk produk kayu olahannya. CV. Pitoyo Indo Furniture telah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB), Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L) CV. HAAS Furniture telah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB), Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L) d. Invoice. CV. Kayu Aji Mulia Belum melakukan ekspor untuk produk kayu olahannya. CV. Pitoyo Indo Furniture telah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB), Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L) CV. HAAS Furniture telah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB), Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L) e. Bill of Lading (B/L) CV. Kayu Aji Mulia Belum melakukan ekspor untuk produk kayu olahannya. Halaman 15 dari 19

19 / Tidak / Not CV. Pitoyo Indo Furniture telah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB), Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L) CV. HAAS Furniture telah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB), Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L) f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal CV. Kayu Aji Mulia Belum melakukan ekspor untuk produk kayu olahannya. CV. Pitoyo Indo Furniture telah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB), Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L) CV. HAAS Furniture telah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB), Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L) g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. CV. Kayu Aji Mulia Belum melakukan ekspor untuk produk kayu olahannya. CV. Pitoyo Indo Furniture telah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB), Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L) Halaman 16 dari 19

20 / Tidak / Not CV. HAAS Furniture telah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB), Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L) h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. CV. Kayu Aji Mulia Belum melakukan ekspor untuk produk kayu olahannya. CV. Pitoyo Indo Furniture telah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB), Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L) CV. HAAS Furniture telah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB), Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L) CV. Kayu Aji Mulia Belum melakukan ekspor untuk produk kayu olahannya. CV. Pitoyo Indo Furniture telah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB), Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L) CV. HAAS Furniture telah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB), Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L) Halaman 17 dari 19

21 / Tidak / Not 3.3 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Implementasi tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. HAAS Furniture dalam melakukan kegiatan ekspor, menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor (DE), sehingga belum ada tanda V- Legal yang telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Sedangkan CV. Kayu Aji Mulia belum melakukan kegiatan ekspor P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerja-an bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan implementasi K3. a. Prosedur K3. Furniture, CV. Haas Furniture memiliki pedoman K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. b. Implementasi K3. Furniture, CV. Haas sudah menerapkan K3 di perusahaannya c. Catatan kecelakaan kerja. Furniture, dan CV. Haas Furniture memiliki catatan kecelakaan kerja, disertai dengan upaya preventif untuk menekan tingkat kecelakaan kerja K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Furniture, CV. Haas memiliki surat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Halaman 18 dari 19

22 / Tidak / Not Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk TDI/IUI kecil yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Tersedia Dokumen KKB atau PP. CV. Kayu Aji Mulia memiliki Peraturan Perusahaan tanggal 5 Januari 2015, yang sudah diterima oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkot Yogyakarta tanggal 18 Mei 2015 CV. Pitoyo Indo Furniture memiliki PP Tanggal 1 Januari 2015 CV. Haas Furniture tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) karena hanya memiliki 8 orang karyawan Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Furniture, CV. Haas tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur. Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 19 dari 19

23 KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN Tanggal Terbit : Jf nil 69-SIC I Sarbi International! JL. RAYA PAGELARAN NO 2 CIOMAS BOGOR Certification Tanggal Berakhir : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada: KELOMPOK KAYU JOGJA ISTIMEWA SELAKU KELOMPOK PEMEGANG TANDA DAFTARINDUSTRI Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok : Tanggal 13 April 2015 di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta Provinsi D.I Yogyakarta Predikat Lulus Ir. UN INDASAH Direktur Utama Ir. GUSDAJ My Direktur Sertifikasi Kelompok tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 1/VI-BPPHH/2015; Lampiran 2.7 & Lampiran 3.5

24 DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK KAYU JOGJA ISTIMEWA KELOMPOK KAYU JOGJA ISTIMEWA NO NAMA ANGGOTA KAPASITAS ALAMAT Sendang Semanggi, Sembungan Rt.05 1 CV. HAAS FURNITURE 20 Container/Tahun Desa Bangunjiwo, Kasihan Kab.BantuI D.I Yogyakarta Jl. Bantul Km.04 Karangnongko Rt.10 2 PT. DEKOR ASIA JAYAKARYA 2 Container/Bulan Panggungharjo, Sewon Kab.BantuI D.I Yogyakarta 3 CV. KAYU AJI MULIA 1200 pcs/tahun Jl. Dongkelan No.228 Mantrijeron D.I Yogyakarta 4 CV. PITOYO INDO FURNITURE Furniture 420 M 3 /Tahun dan Bibis Rt.02 Bangunjiwo, Kasihan Handycraft60 M 3 /Tahun Kab. Bantul D.I Yogyakarta 5 CV. TOBA Furniture Kayu , Terazzo , Handicraft Kayu , Besi , Rotan , Bambu Kajen Rt.06 Bangunjiwo, Kasihan Kab.BantuI D.I Yogyakarta