RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : TOHA MASHURI, S.Sos, MM KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN , PENDAPATAN ASLI DAERAH , Hasil Retribusi Daerah , Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ,00 5 BELANJA , BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) BLITAR, 4 Januari 2017 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TOHA MASHURI, S.Sos, MM NIP Formulir RKA SKPD Halaman 1

3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tarif / = (3 x 5) 4 PENDAPATAN , PENDAPATAN ASLI DAERAH , Hasil Retribusi Daerah , Retribusi Jasa Umum , Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ,00 - Parkir Berlangganan Rd 2 395, unit/tahun ,00 - Parkir Berlangganan Rd 4 39, unit/tahun ,00 - Parkir Konvensional Rd 2 62, unit/tahun ,00 - Parkir Konvensional Rd 4 58, unit/tahun , Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ,00 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor JBB 14, unit/tahun ,00 <= Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor JBB 9, unit/tahun ,00 >= Retribusi Pengujian Kereta Gandeng unit/tahun ,00 - Retribusi Ganti Buku ( Hilang) buku/tahun ,00 - Retribusi Ganti Buku (Rusak) Buku/tahun , Retribusi Jasa Usaha , Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum ,00 - TPR non bus untuk kendaraan penumpang 25, unit/tahun ,00 - TPR Bus 21, unit/tahun ,00 - Parkir dalam terminal Rd 2 31, unit/tahun ,00 - Parkir dalam terminal Rd 4 19, unit/tahun , Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha ,00 - Retribusi Tempat Usaha (kios) 1.00 tahun , Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal ,00 - Retribusi MCK (BAK) 2, kali/tahun ,00 - Retribusi MCK (BAB) kali/tahun , Retribusi Tempat Khusus Parkir ,00 - Retribusi Tempat Khusus Parkir Roda 2 10, unit/tahun ,00 - Retribusi Tempat Khusus Parkir Roda 2 2, unit/tahun , Retribusi Perizinan Tertentu , Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan ,00 - Retribusi izin trayek kepada MPU periode ,00 - Retribusi izin trayek kepada MK periode , Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah , Pendapatan Denda Retribusi , Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ,00 - Denda Pengujian Kendaraan Bermotor JBB <=3500 6, tahun ,00 - Denda Pengujian Kendaraan Bermotor JBB>=3500 4, tahun ,00 - Kereta Gandeng tahun ,00 Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1

4 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tarif / = (3 x 5) Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan BLITAR, 4 Januari 2017 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TOHA MASHURI, S.Sos, MM NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD 1 Halaman 2

5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD 2.1 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n Jumlah Tahun n + 1 = 3 x BELANJA ,00 0, BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 0, Belanja Pegawai ,00 0, Belanja Gaji dan Tunjangan ,00 0, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 0,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok 1.00 tahun , Tunjangan Keluarga ,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 tahun , Tunjangan Jabatan ,00 0,00 Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan 1.00 tahun , Tunjangan Fungsional ,00 0,00 Tunjangan Fungsional - Tunjangan Fungsional 1.00 tahun , Tunjangan Fungsional Umum ,00 0,00 Tunjangan Fungsional Umum - Tunjangan Fungsional Umum 1.00 tahun , Tunjangan Beras ,00 0,00 Tunjangan Beras - Tunjangan Beras 1.00 tahun , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1

6 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n Jumlah Tahun n + 1 = 3 x 5 7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 tahun , Pembulatan Gaji ,00 0,00 Pembulatan gaji - Pembulatan gaji 1.00 tahun , Iuran Asuransi Kesehatan ,00 0,00 Iuran Asuransi Kesehatan - Iuran Asuransi Kesehatan 1.00 tahun , Iuran Asuransi Ketenagakerjaan ,00 0,00 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan - Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 1.00 tahun , Belanja Tambahan Penghasilan PNS ,00 0, Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai ,00 0,00 Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai - Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai 1.00 tahun , Insentif Pemungutan Retribusi Daerah ,00 0, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah ,00 0,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.00 tahun ,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2

7 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n Jumlah Tahun n + 1 = 3 x 5 7 Keterangan : - Tanggal Pembahasan BLITAR, 4 Januari Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TOHA MASHURI, S.Sos, MM NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 3

8 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Tahun n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun n = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 0, ,00 0, Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Dinas 80 % Perhubungan Kab. Blitar , ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas 70 % Perhubungan Kab. Blitar , , , ,00 0, , , , ,00 0, Program peningkatan disiplin aparatur , ,00 0, ,00 0, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Perhubungan Kab. Blitar 91 stel , ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Badan-badan Diklat 10 orang , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Bimbingan teknis kelalulintasan Jawa Timur 12 bulan , ,00 0, ,00 0, Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Perhubungan Kab. Blitar 4 jenis laporan , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Pengujian srengat dan pengujian 1 paket , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1

9 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Tahun n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun n = wlingi Rehabilitas fasilitas LLAJ Wilayah Kab. Blitar 1 paket , , , ,00 0, Pogram peningkatan pelayanan angkutan , , , ,00 0, Monitoring, evaluasi dan fasilitasi parkir di Kabupaten Blitar Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan Sosialisasi Keselamatan, Penerbitan dan Pemantauan Dokumen Pass Kapal Wilayah Kab. Blitar Terminal wlingi dan lodoyo Kecamatan wilayah selatan 280 kali 2 terminal 1 paket , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Sosialisasi Keselamatan bagi Awak Kapal ASDP Kab. Blitar 3 kali , ,00 0, ,00 0, Sosialisasi tentang Perijinan Angkutan Umum bagi Pengusaha Angkutan Umum dan Juru Mudi Kab. Blitar 1 paket , ,00 0, ,00 0, Kajian Bidang Angkutan , ,00 0, ,00 0, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 0,00 0, , ,00 0, Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal Kab. Blitar 2 unit 0,00 0, , ,00 0, Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas , , , ,00 0, Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Kab. Blitar 275 buah 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan marka jalan Kab. Blitar 1000 m , ,00 0, ,00 0, Pengadaan pagar pengaman jalan Kab. Blitar 100 m 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan dan pemasangan lampu kedip Kab. Blitar 4 unit 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan dan pemasangan traffic light Kab. Blitar 1 unit 0,00 0, , ,00 0, Survey Pembaharuan data base perlengkapan jalan Kab. Blitar 1 paket , ,00 0, ,00 0, Survey Invetarisasi simpang dan Gerakan Membelok Kab. Blitar 1 paket , ,00 0, ,00 0, Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Penyediaan kelengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor Pengujian Kendaraan Bermotor Srengat dan Wlingi Pengujian srengat dan pengujian wlingi 1 paket 1 paket , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

10 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Tahun n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun n = Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor Pengujian Kendaraan Bermotor 4 unit 0,00 0, , ,00 0, Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan Peningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan Kab. Blitar 110 kali , , , ,00 0, , , , ,00 0, Sosialisasi keselamatan berlalu lintas Kab. Blitar 1 kali , ,00 0, ,00 0, Pemantauan daerah rawan laka Kab. Blitar 22 kec , ,00 0, ,00 0, Pemantauan arus/volume lalu lintas saat lebaran Kab. Blitar 15 hari , ,00 0, ,00 0, Pemantauan arus/volume lalu lintas saat Natal dan Tahun Baru Penegakan hukum bidang perhubungan Kab. Blitar Kab. Blitar 15 hari 13 kali , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Fasilitasi Perijinan Andalalin Kab. Blitar 27 rekom , ,00 0, ,00 0,00 Jumlah , , , ,00 0,00 BLITAR, 4 Januari 2017 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TOHA MASHURI, S.Sos, MM NIP Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

11 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Blitar Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Satu milyar dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG MASUKAN INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA Jumlah Dana Rp TARGET KINERJA KELUARAN HASIL MANFAAT DAMPAK Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 80 % Terlaksananya Operasional Perkantoran 100 % Terciptanya Kelancaran Administrasi Perkantoran 100 % Peningkatan Kinerja Pegawai dan Peningkatan PAD 80 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana Prasarana Aparatur RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 - Honorarium PPTK (1 org x 12 bln) o/b , , Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERHUBUNGAN Halaman 1

12 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa ,00 - Honorarium ketua (1 org x 1 paket) 1.00 o/p , ,00 - Honorarium sekretaris (1 org x 1 paket) 1.00 o/p , ,00 - Honorarium anggota (1 org x 1 paket) 1.00 o/p , , Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah ,00 Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah ,00 - Honorarium Pengguna Anggaran bln , ,00 - Honorarium Penatausahaan Keuangan bln , ,00 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen bln , ,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan bln , ,00 - Honorarium Bendahara Pengeluaran bln , ,00 - Honorarium Bendahara Penerimaan bln , ,00 - Honorarium Bendahara Gaji bln , ,00 - Honorarium Bendahara Barang bln , ,00 - Honorarium Operator Komputer bln , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Keg. Adm Perkantoran ,00 - Amplop (Jaya 104 polos, 104 x 230 mm, 80) 4.00 kotak , ,00 - Amplop (Jaya 90 polos, 110 x 230 mm, 80) 4.00 kotak , ,00 - Ballpoint pak , ,00 - Ballpoint gel buah 5.000, ,00 - Binder Clip (Double Clips joyko, no. 105) dus 4.700, ,00 - Binder Clip (Double Clips Kenko 111) dus , ,00 - Binder Clip (Double Clips Kenko 200) dus , ,00 - Buku Folio isi 50 lembar buah , ,00 - Buku Folio 100 lembar buah , ,00 - Buku Kwitansi buah 7.500, ,00 - Buku Tulis buah 7.500, ,00 - Calculator 3.00 buah , ,00 - Cutter 0.00 unit 7.500,00 0,00 - Cutter (Kenko pcs) pak , ,00 - Flashdisk 16 GB 3.00 buah , ,00 - Garisan baja 5.00 pc , ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERHUBUNGAN Halaman 2

13 - Gunting pc , ,00 - Isi Cutter 0.00 pak ,00 0,00 - Karbon 3.00 dos , ,00 - Kertas fax rol , ,00 - Kertas HVS kwarto 70 gr rim , ,00 - Kertas HVS F4 60 gr rim , ,00 - Kerta HVS F4 70 gr rim , ,00 - Kertas HVS Berwarna 5.00 rim , ,00 - Kertas komputer 2.00 box , ,00 - Lem kertas buah , ,00 - Map plastik jepitan seagull pc , ,00 - Map snelhekter biasa 1, lbr 1.200, ,00 - Map kertas 1, lbr 700, ,00 - Map snelhekter plastik bening pc , ,00 - Ordner pc , ,00 - Page Markers/pembatas halaman pak , ,00 - Paper clip no dos 4.400, ,00 - Paper clip no dos 6.600, ,00 - Pelubang kertas no pc , ,00 - Pelubang kertas no pc , ,00 - Pembatas/penahan buku 5.00 pc , ,00 - Pen 5.00 pak , ,00 - Penghapus white board 3.00 pak , ,00 - Pensil 6.00 pak , ,00 - Pita mesin ketik manual 3.00 rol , ,00 - Pita printer 6.00 pc , ,00 - Plak band rol , ,00 - Spidol pak , ,00 - Spon uang air buah 6.800, ,00 - Stabilo pc , ,00 - Stamp pad (bantalan) buah , ,00 - Stapler kenko HD pc , ,00 - Stapler kenko HD pc , ,00 - Stempel tanggal 3.00 buah 9.000, ,00 - Stip karet buah 9.000, ,00 - Tali karet gelang 1.00 pak , ,00 - Tali rafia 2.00 rol , ,00 - Tempat/ rak pulpen 3.00 buah , ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERHUBUNGAN Halaman 3

14 - Tinta printer btl , ,00 - Tinta stempel botol , ,00 - Tipe x set 7.500, ,00 - Isi Staples kecil pcs 4.400, ,00 - Isi staples besar pcs , ,00 Keg. Bimbingan Teknis Kelalulintasan ,00 - Kertas HVS 70 gr 2.00 rim , ,00 - Tinta printer 1.00 btl , ,00 - Snelhelter map buah 1.200, ,00 - Map buah 700, ,00 - Ordner 2.00 buah , ,00 Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor ,00 - Kertas HVS 70 gr 1.00 rim , ,00 - Snelhelter map buah 1.200, ,00 - Map 6.00 buah 700, ,00 - Tinta printer 1.00 btl , ,00 Keg. Rehabilitasi Fasilitas LLAJ ,00 - Kertas HVS 70 gr 1.00 rim , ,00 - Tinta printer 1.00 btl , ,00 - Stop map buah 700, ,00 - Kwitansi 1.00 buku 7.500, ,00 - Ordner 1.00 buah , ,00 - Snelhelter map buah 1.200, ,00 - Compact disc 5.00 buah , ,00 Keg. Sosialisasi Keselamatan, Penerbitan dan Pemantauan Dokumen Pass Kapal ,00 - Kertas HVS 70 gr 1.00 rim , ,00 - Tinta printer 1.00 btl , ,00 - Snelhelter map buah 1.200, ,00 - Map buah 700, ,00 - Ordner 1.00 buah , ,00 Keg. Sosialisasi Keselamatan ASDP ,00 - Kertas HVS 70 gr 1.00 buah , ,00 - Tinta printer 1.00 btl , ,00 - Snelhelter map buah 1.200, ,00 - Map buah 700, ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERHUBUNGAN Halaman 4

15 - Ordner 1.00 buah , ,00 Keg. Pengadaan Marka Jalan ,00 - Kertas HVS 70 gr 1.00 rim , ,00 - Tinta printer 2.00 btl , ,00 - Stop map buah 700, ,00 - Kwitansi 1.00 buku 7.500, ,00 - Ordner 1.00 buah , ,00 - Snelhelter map buah 1.200, ,00 - Compact disc 5.00 buah , ,00 Keg. Survey Pembaharuan Database Perlengkapan Jalan ,00 - Kertas HVS 70 gr 3.00 rim , ,00 - Tinta printer 2.00 btl , ,00 - Stop map buah 700, ,00 - Flash dish 8 Gb 1.00 buah , ,00 - Kwitansi 1.00 buku 7.500, ,00 - Ordner 1.00 buah , ,00 - Snelhelter map buah 1.200, ,00 - Ballpoint 1.00 buah , ,00 - Clip board 3.00 buah , ,00 Keg. Survey Inventarisasi Simpang dan Gerakan Membelok ,00 - Kertas HVS 70 gr 3.00 rim , ,00 - Tinta printer 2.00 btl , ,00 - Stop map buah 700, ,00 - Flash dish 8 Gb 1.00 buah , ,00 - Kwitansi 1.00 buku 7.500, ,00 - Ordner 1.00 buah , ,00 - Snelhelter map buah 1.200, ,00 - Ballpoint 1.00 pak , ,00 - Clip board 2.00 buah , ,00 Keg. Penyediaan Kelengkapan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor ,00 - Kertas HVS 70 gr 6.00 rim , ,00 - Tinta printer 1.00 btl , ,00 - Ordner 3.00 buah , ,00 - Kwitansi 1.00 buku 7.500, ,00 - Snelhelter map buah 1.200, ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERHUBUNGAN Halaman 5

16 Keg. Sosialisasi Keselamatan Berlalu lintas ,00 - Kertas HVS 70 gr 3.00 rim , ,00 - Tinta printer 1.00 btl , ,00 - Kwitansi 2.00 buku 7.500, ,00 - Snelhelter map 4.00 buah 1.200, ,00 - Ordner buah , ,00 - Stop map buah 700, ,00 Keg. Pemantauan Daerah Rawan Laka ,00 - Kertas HVS 70 gr 4.00 rim , ,00 - Tinta printer 1.00 btl , ,00 - Kwitansi 2.00 buku 7.500, ,00 - Snelhelter map buah 1.200, ,00 - Ordner buah , ,00 - Stop map buah 700, ,00 Keg. Pemantauan arus/volume lalu lintas saat lebaran ,00 - Kertas HVS 70 gr 1.00 rim , ,00 - Kwitansi 2.00 buku 7.500, ,00 - Snelhelter map 6.00 buah 1.200, ,00 - Stop map buah 700, ,00 - Buku folio 4.00 buah , ,00 Pemantauan arus/volume lalu lintas saat natal dan tahun baru ,00 - Kertas HVS 70 gr 1.00 rim , ,00 - Kwitansi 1.00 buku 6.000, ,00 - Snelhelter map buah 1.200, ,00 - Stop map buah 700, ,00 - Buku folio 3.00 buah , ,00 Keg. Penegakan Hukum Bidang Perhubungan ,00 - Kertas HVS 70 gr 3.00 rim , ,00 - Bolpoint pc , ,00 - Snelhelter map buah 1.200, ,00 - Stop map buah 700, ,00 - Buku folio 5.00 buku , ,00 Keg. Fasilitasi Perijinan Andalalin ,00 - Kertas HVS 70 gr 2.00 rim , ,00 - Kwitansi 1.00 buku 6.000, ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERHUBUNGAN Halaman 6

17 - Snelhelter map buah 1.200, ,00 - Stop map buah 700, ,00 - Buku folio 1.00 buah , ,00 Keg. Peningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan ,00 - Kertas HVS 70 gr rim , ,00 - Tinta printer 3.00 btl , ,00 - Snelhelter map buah 1.200, ,00 - Map buah 700, ,00 - Ordner 2.00 buah , ,00 Keg. Kajian Bidang Angkutan ,00 - Kertas HVS 70 gr 1.00 rim , ,00 - Tinta Printer 1.00 botol , ,00 - Snelhelter map 4.00 buah 1.200, ,00 - Ordner buah , ,00 - Stop Map buah 700, , Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) ,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) ,00 - Baterey A set , ,00 - Baterey A set , ,00 - Fiitting bh , ,00 - Lampu Halogen 6.00 bh , ,00 - Isolasi 5.00 bh , ,00 - Kabel roll 3.00 unit , ,00 - Lampu 15 W bh , ,00 - Lampu hemat listrik 15 W bh , ,00 - Lampu hemat blistri 65 W bh , ,00 - Lampu mercury 3.00 bh , ,00 - Saklar 5.00 bh , ,00 - Senter 4.00 bh , ,00 - Steker 4.00 bh , ,00 - Stick puitaran bolamp 2.00 bh , ,00 - Stop kontak 5.00 bh , ,00 - Kabel 1.00 roll , ,00 - Kotak kontrol 1.00 unit , , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERHUBUNGAN Halaman 7

18 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya ,00 - Materai Rp kpg 3.000, ,00 - Materai Rp kpg 6.000, , Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih ,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih ,00 - Alat pel 4.00 buah , ,00 - Kemoceng bulu ayam buah , ,00 - Cairan pencuci piring buah , ,00 - Ember buah , ,00 - Floor wiper 5.00 buah , ,00 - Gayung air buah , ,00 - Gembok 5.00 buah , ,00 - Gulung selang 2.00 buah , ,00 - Gunting ranting 2.00 buah , ,00 - Kain lap buah , ,00 - Kain pel buah , ,00 - Karbol btl , ,00 - Keset buah , ,00 - Lap mobil 5.00 buah , ,00 - Obat nyamuk sprei 5.00 btl , ,00 - pemberih kloset btl , ,00 - Pembersih kaca btl , ,00 - Pembersih kayu 6.00 btl , ,00 - Pembersih lantai btl , ,00 - Pemutih pakaian 6.00 btl , ,00 - Pengharum mobil buah , ,00 - Penyegar uadara kaleng , ,00 - Sabun detergen buah , ,00 - Sapu lantai bh , ,00 - Sapu lidi pcs , ,00 - Sekrop sampah bh , ,00 - Selang 2.00 roll , ,00 - Sikat WC bh , ,00 - Spon cuci mobil bh , ,00 - Tempat sampah injak bh , ,00 - Tisue refil pak , ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERHUBUNGAN Halaman 8

19 - Kunci pintu bh , ,00 - Slot pintu bh , ,00 - Stop kran bh , , Belanja Jasa Kantor , Belanja Telepon ,00 Belanja Telepon ,00 - Belanja telepon kantor dishub (no tlp ) bln , ,00 - Belanja telepon kantor dishub (no tlp ) bln , ,00 - Belanja telepon kantor dishub (no tlp ) bln , , Belanja Listrik ,00 Belanja Listrik ,00 - Belanja listrik dishub bln , ,00 - Belanja listrik UPTD PKB I bln , ,00 - Belanja listrik UPTD PKB II bln , ,00 - Belanja listrik terminal lodoyo bln , ,00 - Belanja listrik terminal kademangan bln , ,00 - Belanja listrik terminal kesamben bln , ,00 - Belanja listrik terminal brongkos bln , ,00 - Belanja listrik mushola dishub bln , , Belanja Surat Kabar/Majalah ,00 Belanja Surat Kabar/Majalah ,00 - Belanja surat kabar kantor dishub bln , , Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit ,00 Belanja Jasa Internet ,00 - Biaya speedy unit II wlingi bln , , Belanja Dokumentasi dan Dekorasi ,00 Belanja Perlengkapan Kantor ,00 - Bendera merah putih 6.00 buah , ,00 - Umbul-umbul buah , , Belanja Publikasi Media Cetak/Elektronik ,00 Belanja Cetak Tabloid ,00 - Cetak Tabloid edisi , ,00 - Honorarium PPHP Ketua 1.00 paket , ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERHUBUNGAN Halaman 9

20 - Honorarium PPHP Sekretaris 1.00 paket , ,00 - Honorarium PPHP anggota 1.00 paket , , Belanja Jasa Kebersihan Kantor ,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor ,00 - Jasa Pembersihan Kamar Mandi kali , , Belanja Jasa Tenaga Teknis ,00 Belanja Jasa Tenaga Teknis ,00 - Tenaga kebersihan (3 org x 12 bln) o/b , ,00 - Tenaga pengamanan (6 org x 12 bln) o/b , ,00 - Tenaga reseptionis (2 org x 12 bln) o/b , ,00 - Tenaga Administrasi (6 org x 12 bln) bln , ,00 - Tenaga elektronik (2 org x 12 bln) bln , ,00 - Tenaga penguji kendaraan bermotor (2 org x 12 bln) bln , ,00 - Tenaga pengemudi (1 org x 12 bln) bulan , , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Belanja Cetak ,00 - Buku bon permintaan barang buku 8.700, ,00 - Buku nota bon buku 8.700, ,00 - Stop map dinas 4, buah 900, ,00 - Surat setoran buku , ,00 - Amplop dinas samson 1, lbr 725, ,00 - Amplop dinas casing 3, lbr 225, ,00 - Buku bend buku , ,00 - Buku bend 19 dan buku bend buku , ,00 - Buku bend buku , ,00 - Buku bend 21 A 2.00 buku , ,00 - Buku bend buku 1.550, ,00 - Buku bend buku , ,00 - Buku disposisi surat buku , ,00 - Blanko SPM set 1.250, ,00 - Blanko pelunasan kios set 900, ,00 - Banner buah , ,00 - Cetak kalender buah , ,00 - Blanko ijin trayek set 900, ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERHUBUNGAN Halaman 10

21 Belanja Penggandaan ,00 Belanja Penggandaan ,00 - Foto copy 58, lbr 150, , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat ,00 - Mamin rapat evaluasi anggaran (snack) kotak , ,00 - Mamin rapat evaluasi anggaran (nasi) kotak , ,00 - Mamin rapat evaluasi pembinaan juru parkir (snack) 1, kotak , ,00 - Mamin rapat evaluasi pembinaan juru parkir (nasi) kotak , ,00 - Mamin rapat pembinaan staf (snack) 1, kotak , ,00 - Mamin rapat pembinaan staf (nasi) kotak , ,00 - Mamin rapat koordinasi instansi terkait / tamu (snack) kotak , ,00 - Mamin rapat koordinasi instansi terkait / tamu (nasi) kotak , , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 - Kepala dinas (1 org x 97 kali) o/k , ,00 - Kepala bidang (4 org x 29 kali) o/k , ,00 - Kepala seksi (11 org x 30 kali) o/k , ,00 - Staf (30 org x 19 kali) o/k , , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 - Kepala dinas (1 org x 50 kali wil jatim) o/k , ,00 - Kepala bidang (4 org x 9 kali wil jatim) o/k , ,00 - Kepala seksi (11 org x 4 kali wil jatim) o/k , ,00 - Staf (10 org x 1 kali wil jatim) o/k , ,00 - Pengemudi (1 org x 52 kali wil jatim) o/k , ,00 - Penginapan wil jatim 9.00 o/k , ,00 - BBM (47 liter x 50 kali) 2, l/k , ,00 - Kepala dinas (1 org x 2 kali wil jateng) 2.00 o/k , ,00 - Kepala budang (4 org x 5 kali wil jateng) o/k , ,00 - Kepala seksi (11 org x 1 kali wil jateng) o/k , ,00 - Staf (16 org x 1 kali wil jateng) o/k , ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERHUBUNGAN Halaman 11

22 - Pengemudi (1 org x 4 kali wil jateng) 4.00 o/k , ,00 - Penginapan 5 kali 5.00 kali , ,00 - Kepala dinas (1 org x 5 kali wil jakarta) 5.00 o/k , ,00 - Kepala bidang (4 org x 3 kali wil jakarta) o/k , ,00 - Kepala seksi (11 org x 1 kali wil jakarta) o/k , ,00 - Staf (6 org x 1 kali wil jakarta) 6.00 o/k , ,00 - Penginapan 5 kali 5.00 kali , ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan BLITAR, 4 Januari 2017 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TOHA MASHURI, S.Sos, MM NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD DINAS PERHUBUNGAN Halaman 12

23 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Blitar Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Empat ratus sembilan puluh juta seratus satu ribu empat ratus rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG MASUKAN INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA Jumlah Dana Rp TARGET KINERJA KELUARAN HASIL MANFAAT DAMPAK Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 70 % Meningkatnya kinerja aparatur 80 % Terciptanya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik 80 % Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat 80 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Aparatur RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 - Honorarium ketua (1 org x 8 bln) 8.00 o/b , ,00 - Honorarium sekretaris (1 org x 8 bln) 8.00 o/b , , Belanja Barang dan Jasa ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERHUBUNGAN Halaman 1

24 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , Belanja Jasa Service ,00 Belanja Jasa Service ,00 - Tune up mobil unit/kali , ,00 - Tune up motor unit/kali , ,00 - Spooring 4.00 unit/kali , ,00 - Balancing 4.00 unit/kali , , Belanja Penggantian Suku Cadang ,00 Belanja Penggantian Suku Cadang ,00 - Ban kendaraan double cabin/truck 4.00 buah , ,00 - Ban kendaraan truck 4.00 buah , ,00 - Ban mobil 4.00 buah , ,00 - Ban luar motor buah , ,00 - Ban dalam motor buah , ,00 - Accu kendaraan dobel cabin 2.00 buah , ,00 - Accu kendaraan truck 2.00 buah , ,00 - Accu mobil 4.00 buah , ,00 - Accu motor buah , , Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas ,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas ,00 - Oli mesin mobil liter , ,00 - Oli mesin motor liter , ,00 - Oli gardan mobil liter , ,00 - Oli transmisi mobil liter , , Belanja Jasa KIR ,00 Belanja Jasa Kir ,00 - Jasa KIR kendaraan JBB <= kali , ,00 - Jasa KIR kendaraan JBB >= kali , , Belanja Pajak Kendaraan Bermotor ,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor ,00 - Roda 4 (reguler) kali , ,00 - Roda 2 (reguler) kali , , Belanja Pemeliharaan ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERHUBUNGAN Halaman 2

25 Belanja Pemeliharan Gedung Kantor ,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor ,00 - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1.00 paket , ,00 - Biaya jasa konsultansi perencanaan 1.00 paket , ,00 - Biaya jasa konsultansi pengawasan 1.00 paket , , Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor ,00 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor ,00 - Service komputer PC buah , ,00 - Service monitor komputer buah , ,00 - Service laptop buah , ,00 - Service printer buah , ,00 - Service AC 7.00 buah , ,00 - Service meja buah , ,00 - Service kursi buah , ,00 - Service stavolt buah , ,00 - Service almari buah , ,00 - Service telepon 2.00 unit , ,00 - Service mesin pemotong kertas 1.00 unit , ,00 - Service UPS 3.00 unit , ,00 - Service kamera 3.00 unit , ,00 - Service infokus 2.00 unit , ,00 - Service HT unit , ,00 - Service kipas angin 2.00 unit , ,00 - Service alat PMK 2.00 unit , ,00 - Service speaker 2.00 unit , ,00 - Service amplifier 2.00 unit , ,00 - Service layar infokus 2.00 unit , ,00 - Service TV 5.00 unit , ,00 - Service repeater 2.00 unit , ,00 - Service mesin pemotong rumput 2.00 unit , ,00 - Service pompa air 3.00 unit , , Belanja Modal , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor ,00 Belanja Modal Rak Besi ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERHUBUNGAN Halaman 3

26 - Belanja Modal Rak Besi 1.00 paket , ,00 - Belanja modal lambang negara 2.00 buah , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya ,00 Belanja Modal Papan Nama Instansi ,00 - Belanja Modal Papan Nama Instansi 1.00 paket , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual ,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera CCTV ,00 - Belanja Modal Kamera CCTV 1.00 paket , ,00 - Honorarium PPHP ketua (1 org x 1 paket) 1.00 o/p , ,00 - Honorarium PPHP sekretaris (1 org x 1 paket) 1.00 o/p , ,00 - Honorarium PPHP anggota (1 org x 1 paket) 1.00 o/p , , Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja , Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor ,00 Belanja Modal Pengadaan Toilet ,00 - Belanja Modal Pengadaan Toilet 2.00 unit , ,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan ,00 - Jasa Konsultansi Perencanaan 1.00 paket , ,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan ,00 - Jasa Konsultansi Pengawasan 1.00 paket , ,00 Honorariun Tim Pemeriksa Barang dan Jasa ,00 - Ketua (1 org x 1 paket) 1.00 o/p , ,00 - Sekretaris (1 org x 1 paket) 1.00 o/p , ,00 - Anggota (1 org x 1 paket) 1.00 o/p , , Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang ,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang Arsip ,00 - Belanja Modal Gedung (Gudang Arsip) 1.00 paket , ,00 - Honorarium PPHP ketua (1 org x 1 paket) 1.00 o/p , ,00 - Honorarium PPHP sekretaris (1 org x 1 paket) 1.00 o/p , ,00 - Honorarium PPHP anggota (1 org x 1 paket) 1.00 o/p , ,00 - Jasa konsultansi perencanaan 1.00 paket , ,00 - Jasa konsultan pengawasan 1.00 paket , ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERHUBUNGAN Halaman 4

27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga ,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga ,00 - Belanja Modal Pos Satpam 2.00 unit , ,00 - Honorarium PPHP ketua (1 org x 1 paket) 1.00 o/p , ,00 - Honorarium PPHP sekretaris (1 org x 1 paket) 1.00 o/p , ,00 - Honorarium PPHP anggota (1 org x 1 paket) 1.00 o/p , ,00 - Jasa konsultansi perencanaan 1.00 paket , ,00 - Jasa konsultansi pengawasan 1.00 paket , ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan BLITAR, 4 Januari 2017 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TOHA MASHURI, S.Sos, MM NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD DINAS PERHUBUNGAN Halaman 5

28 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN Program : Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Blitar Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG MASUKAN INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA Jumlah Dana Rp TARGET KINERJA KELUARAN Jumlah pakaian dinas yang diadakan 91 stel HASIL MANFAAT DAMPAK Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya 100 % Peningkatan disiplin aparatur 90 % Peningkatan pelayanan pada masyarakat 80 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Aparatur (PNS Dinas Perhubungan) RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 - Honorarium PPTK (1 org x 2 bln) 2.00 o/b , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERHUBUNGAN Halaman 1

29 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) ,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) ,00 - Pakaian Dinas Harian Pegawai stel , ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan BLITAR, 4 Januari 2017 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TOHA MASHURI, S.Sos, MM NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD DINAS PERHUBUNGAN Halaman 2

30 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal Lokasi Kegiatan : Badan-badan Diklat Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Delapan puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG MASUKAN INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA Jumlah Dana Rp TARGET KINERJA KELUARAN Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal 10 orang HASIL MANFAAT DAMPAK Peningkatan kualitas mutu sumber daya masyarakat 80 % Peningkatan kinerja pegawai 80 % Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat 80 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana prasarana aparatur (PNS Dinas Perhubungan) RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 - Honorarium ketua (1 org x 8 bln) 8.00 o/b , ,00 - Honorarium sekretaris (1 org x 8 bln) 8.00 o/b , , Belanja Barang dan Jasa ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERHUBUNGAN Halaman 1

31 Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya ,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya ,00 - Materai 4.00 kpg 6.000, , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Belanja Penggandaan ,00 - Foto copy lbr 150, ,00 - Penjilidan 5.00 bendel 5.000, , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 - Kepala dinas (1 org x 2 kali) 2.00 o/k , ,00 - Kepala bidang (1 org x 4 kali) 4.00 o/k , ,00 - Kepala seksi (1 org x 4 kali) 4.00 o/k , ,00 - Staf gol. III (1 org x4 kali) 4.00 o/k , , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 - Kepala dinas (1 org x 1 kali wil. jatim) 1.00 o/k , ,00 - Kepala bidang (1 org x 3 kali wil. jatim) 3.00 o/k , ,00 - Kepala kasi (1 org x 5 kali wil. jatim) 5.00 o/k , ,00 - Staf (1 org x 5 kali wil. jatim) 5.00 o/k , ,00 - Kepala dinas (1 org x 1 kali wil. jateng) 1.00 o/k , ,00 - Kepala bidang (1 org x 3 kali wil. jateng) 3.00 o/k , ,00 - Kepala seksi (1 org x 5 kali wil. jateng) 5.00 o/k , ,00 - Staf (1 org x 5 kali wil. jateng) 5.00 o/k , ,00 - Penginapan (1 org x 2 kali wil. jateng) 2.00 o/k , ,00 - Kepala dinas (1 org x 1 kali wil. jakarta) 1.00 o/k , ,00 - Kepala bidang (1 org x 3 kali wil. jakarta) 3.00 o/k , ,00 - Kepala seksi (1 org x 5 kali wil. jakarta) 5.00 o/k , ,00 - Staf (1 org x 5 kali wil. jakarta) 5.00 o/k , ,00 - Penginapan (1 org x 1 kali wil. jakarta) 1.00 o/k , , Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dan Non PNS ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERHUBUNGAN Halaman 2