Kelompok Sasaran Kegiatan Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penghitungan

Transkripsi

1 Formulir RKA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2018 : Urusan Wajib : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar : Pelayanan Administrasi Perkantoran : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Formulir RKA-SKPD Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Jumlah Tahun n-1 : Rp ,- Jumlah Tahun n : Rp ,- Jumlah Tahun n+1 : Rp ,- Indikator Anggaran Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Masukan Tersedianya dana Rp 1,024,456, Keluaran Prosentase tingkat layanan administrasi perkantoran 82% Hasil Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 82% Manfaat Prosentase kepuasan aparatur 82% Dampak Indek kepuasan aparatur Baik Kelompok Sasaran Kegiatan KODE REKENING Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penghitungan Jumlah Uraian Vol Satuan Harga satuan (Rp.) =(3x5) 5 BELANJA 1,024,456, BELANJA LANGSUNG 1,024,456, Belanja Pegawai 59,400, Honorarium PNS 59,400, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600, Honorarium Ketua (1 org x 12 bln) 12 o/b 300,000 3,600, Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1,800, Honorarium Ketuan(1 org x 4 paket) 4 o/p 200, , Honorarium Sekretaris (1 org x 4 paket) 4 o/p 150, , Honorarium Anggota ( 1 org x 4 paket) 4 o/p 100, , Honorarium Pengelola Keuangan Daerah 54,000, Honorarium Pengguna Anggaran 12 bln 900,000 10,800, Honorarium Penatausahaan Keuangan 12 bln 750,000 9,000, Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 12 bln 800,000 9,600, Honorarium Pejabat Pengadaan 12 bln 675,000 8,100, Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 bln 500,000 6,000, Honorarium Bendahara Penerimaan 12 bln 300,000 3,600, Honorarium Bendahara Gaji 12 bln 275,000 3,300, Honorarium Bendahara Barang 12 bln 300,000 3,600, Belanja Barang dan Jasa 965,056, Belanja Bahan Pakai Habis 80,150, Belanja Alat Tulis Kantor 46,581, Amplop (Jaya 104 polos, 104 x 230 mm, 80) 4 kotak 28, , Amplop (Jaya 90 polos, 110 x 230 mm, 80) 4 kotak 41, , Ballpoint 11 pak 20, , Ballpoint gel 100 buah 5, , Binder Clip (Double Clips joyko, no. 105) 12 dus 4,700 56, Binder Clip (Double Clips Kenko 111) 12 dus 41, , Binder Clip (Double Clips Kenko 200) 12 dus 40, , Buku Folio isi 50 lembar 30 buah 14, , Buku Folio 100 lembar 20 buah 25, , Buku Kwitansi 15 buah 7, , Buku Tulis 30 buah 7, , Calculator 5 buah 165, , Cutter 5 unit 7,500 37, Cutter (Kenko pcs) 12 pak 67, , Flashdisk 16 GB 3 buah 150, , Garisan baja 5 pc 22, , Gunting 10 pc 31, , Isi Cutter 10 pak 10, , Karbon 2 dos 49,400 98, Kertas fax 50 rol 24,700 1,235, Kertas HVS kwarto 70 gr 20 rim 53,000 1,060, Kertas HVS F4 60 gr 150 rim 50,400 7,560, Kerta HVS F4 70 gr 150 rim 61,000 9,150, Kertas HVS Berwarna 10 rim 79, , Kertas komputer 2 box 558,600 1,117, Lem kertas 20 buah 22, , Map plastik jepitan seagull 50 pc 10, , Map snelhekter biasa 1800 lbr 1,200 2,160, Map kertas 1080 lbr , Map snelhekter plastik bening 30 pc 12, , Map tali 150 pc 3, , Ordner 30 pc 40,500 1,215, Page Markers/pembatas halaman 30 pak 12, , Paper clip no dos 4, , Paper clip no dos 6, , Pelubang kertas no pc 18,400 92, Pelubang kertas no pc 69, , Pembatas/penahan buku 5 pc 45, , Pen 5 pak 42, , Penghapus white board 3 pak 46, ,400.00

2 KODE REKENING Uraian Rincian Penghitungan Jumlah Vol Satuan Harga satuan (Rp.) =(3x5) - Pensil 6 pak 30, , Pita mesin ketik manual 3 rol 15,700 47, Pita printer 6 pc 36, , Plak band 10 rol 29, , Spidol 15 pak 58, , Spon uang air 10 buah 6,800 68, Stabilo 30 pc 22, , Stamp pad (bantalan) 10 buah 41, , Stapler kenko HD pc 11,800 70, Stapler kenko HD pc 19,800 99, Stempel tanggal 3 buah 9,000 27, Stip karet 40 buah 9, , Tali karet gelang 1 pak 49,400 49, Tali rafia 2 rol 32,900 65, Tempat/ rak pulpen 3 buah 57, , Tinta printer 101 btl 45,500 4,595, Tinta stempel 30 botol 59,800 1,794, Tipe x 25 set 7, , Isi Staples kecil 100 pcs 4, , Isi staples besar 100 pcs 13,400 1,340, Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 13,751, Baterey A3 6 set 23, , Baterey A4 5 set 24, , Fiitting 10 bh 44, , Lampu Halogen 15 bh 152,500 2,287, Isolasi 10 bh 15, , Kabel roll 3 unit 97, , Lampu hemat listrik 100 W 15 bh 200,000 3,000, Lampu hemat listrik 15 W 39 bh 61,400 2,394, Lampu hemat blistri 65 W 14 bh 150,000 2,100, Lampu mercury 3 bh 146, , Saklar 5 bh 28, , Senter 4 bh 152, , Steker 4 bh 28, , Stick puitaran bolamp 3 bh 159, , Stop kontak 5 bh 67, , Kabel 1 roll 450, , Kotak kontrol 1 unit 250, , Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900, Materai Rp kpg 3, , Materai Rp kpg 6, , Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 18,916, Alat pel 4 buah 116, , Kemoceng bulu ayam 12 buah 34, , Cairan pencuci piring 12 buah 23, , Ember 10 buah 69, , Floor wiper 5 buah 69, , Gayung air 10 buah 12, , Gembok 5 buah 114, , Gulung selang 2 buah 313, , Gunting ranting 2 buah 130, , Kain lap 20 buah 12, , Kain pel 40 buah 15, , Karbol 20 btl 26, , Keset 10 buah 173,200 1,732, Lap mobil 5 buah 35, , Obat nyamuk sprei 5 btl 67, , pemberih kloset 15 btl 29, , Pembersih kaca 15 btl 27, , Pembersih kayu 6 btl 66, , Pembersih lantai 24 btl 21, , Pemutih pakaian 6 btl 27, , Pengharum mobil 15 buah 68,800 1,032, Penyegar uadara 20 kaleng 50,900 1,018, Sabun detergen 15 buah 57, , Sapu lantai 20 bh 57,200 1,144, Sapu lidi 10 pcs 26, , Sekrop sampah 10 bh 48, , Selang 2 roll 150, , Sikat WC 10 bh 26, , Spon cuci mobil 10 bh 23, , Tempat sampah injak 10 bh 86, , Tisue refil 30 pak 18, , Kunci pintu 10 bh 150,000 1,500, Slot pintu 10 bh 15, , Stop kran 25 bh 35, , Belanja Jasa Kantor 429,300, Belanja Telepon 12,600, Belanja telepon kantor dishub (no tlp ) 12 bln 650,000 7,800, Belanja telepon kantor dishub (no tlp ) 12 bln 100,000 1,200, Belanja telepon kantor dishub (no tlp ) 12 bln 300,000 3,600, Belanja Listrik 63,600, Belanja listrik dishub 12 bln 1,500,000 18,000, Belanja listrik UPTD PKB I 12 bln 1,100,000 13,200, Belanja listrik UPTD PKB II 12 bln 2,000,000 24,000, Belanja listrik terminal lodoyo 12 bln 300,000 3,600, Belanja listrik terminal kademangan 12 bln 200,000 2,400, Belanja listrik terminal brongkos 12 bln 100,000 1,200, Belanja listrik mushola dishub 12 bln 100,000 1,200, Belanja Surat Kabar / Majalah 4,800, Belanja surat kabar kantor dishub 12 bln 400,000 4,800, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 12,000, Biaya speedy unit II wlingi 12 bln 1,000,000 12,000, Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 4,500, Bendera merah putih 6 buah 100, , Umbul-umbul 39 buah 100,000 3,900,000.00

3 KODE REKENING Uraian Rincian Penghitungan Jumlah Vol Satuan Harga satuan (Rp.) =(3x5) Belanja Publikasi Media Ceak / Elektronik 99,000, Cetak Tabloid 22 edisi 4,500,000 99,000, Belanja Jasa Kebersihan Kantor 8,400, Jasa Pembersihan Kamar Mandi 14 kali 600,000 8,400, Belanja Jasa Tenaga Tenis 224,400, Tenaga kebersihan (3 org x 12 bln) 36 o/b 850,000 30,600, Tenaga pengamanan (6 org x 12 bln) 72 o/b 850,000 61,200, Tenaga reseptionis (2 org x 12 bln) 24 o/b 850,000 20,400, Tenaga Administrasi (6 org x 12 bln) 72 bln 850,000 61,200, Tenaga elektronik (2 org x 12 bln) 24 bln 850,000 20,400, Tenaga penguji kendaraan bermotor (2 org x 12 bln) 24 bln 850,000 20,400, Tenaga pengemudi (1 org x 12 bln) 12 bulan 850,000 10,200, Belanja Cetak dan Penggandaan 30,039, Belanja Cetak dan Penggandaan 21,210, Buku bon permintaan barang 30 buku 8, , Buku nota bon 30 buku 8, , Stop map dinas 4900 buah 900 4,410, Surat setoran 20 buku 17, , Amplop dinas samson 1000 lbr , Amplop dinas casing 3000 lbr , Buku bend 18 2 buku 38,625 77, Buku bend 19 dan buku bend 20 4 buku 33, , Buku bend 21 2 buku 33,500 67, Buku bend 21 A 2 buku 33,500 67, Buku bend buku 1,550 34, Buku bend 23 2 buku 49,000 98, Buku disposisi surat 90 buku 19,250 1,732, Blanko SPM 590 set 1, , Blanko pelunasan kios 40 set , Banner 10 buah 150,000 1,500, Cetak kalender 200 buah 50,000 10,000, Blanko ijin trayek 50 set , Belanja Penggandaan 8,828, Foto copy lbr 150 8,828, Belanja Makanan dan Minuman 75,264, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75,264, Mamin rapat evaluasi anggaran (snack) 192 kotak 12,000 2,304, Mamin rapat evaluasi anggaran (nasi) 96 kotak 25,000 2,400, Mamin rapat evaluasi pembinaan juru parkir (snack) 1440 kotak 12,000 17,280, Mamin rapat evaluasi pembinaan juru parkir (nasi) 720 kotak 25,000 18,000, Mamin rapat pembinaan staf (snack) 1080 kotak 12,000 12,960, Mamin rapat pembinaan staf (nasi) 540 kotak 25,000 13,500, Mamin rapat koordinasi instansi terkait / tamu (snack) 360 kotak 12,000 4,320, Mamin rapat koordinasi instansi terkait / tamu (nasi) 180 kotak 25,000 4,500, Belanja Perjalanan Dinas 350,302, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 104,800, Kepala dinas (1 org x 97 kali) 97 o/k 150,000 14,550, Kepala bidang (4 org x 29 kali) 116 o/k 125,000 14,500, Kepala seksi (11 org x 30 kali) 330 o/k 100,000 33,000, Staf (30 org x 19 kali) 570 o/k 75,000 42,750, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 245,502, Kepala dinas (1 org x 50 kali wil jatim) 50 o/k 800,000 40,000, Kepala bidang (4 org x 9 kali wil jatim) 36 o/k 750,000 27,000, Kepala seksi (11 org x 4 kali wil jatim) 44 o/k 600,000 26,400, Staf (10 org x 1 kali wil jatim) 10 o/k 500,000 5,000, Pengemudi (1 org x 52 kali wil jatim) 52 o/k 400,000 20,800, Penginapan wil jatim 9 o/k 1,050,000 9,450, BBM (47 liter x 50 kali) 2365 l/k 10,000 23,652, Kepala dinas (1 org x 2 kali wil jateng) 2 o/k 1,000,000 2,000, Kepala budang (4 org x 5 kali wil jateng) 20 o/k 900,000 18,000, Kepala seksi (11 org x 1 kali wil jateng) 11 o/k 800,000 8,800, Staf (16 org x 1 kali wil jateng) 16 o/k 700,000 11,200, Pengemudi (1 org x 4 kali wil jateng) 4 o/k 600,000 2,400, Penginapan 5 kali 5 kali 1,350,000 6,750, Kepala dinas (1 org x 5 kali wil jakarta) 5 o/k 1,300,000 6,500, Kepala bidang (4 org x 3 kali wil jakarta) 12 o/k 1,200,000 14,400, Kepala seksi (11 org x 1 kali wil jakarta) 11 o/k 1,000,000 11,000, Staf (6 org x 1 kali wil jakarta) 6 o/k 900,000 5,400, Penginapan 5 kali 5 kali 1,350,000 6,750, JUMLAH 1,024,456, Blitar, 24 Juli 2017 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TOHA MASHURI, S.Sos, MM Pembina Utama Muda NIP Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2.

4 KODE REKENING Uraian Rincian Penghitungan Jumlah Vol Satuan Harga satuan (Rp.) Dst =(3x5) Dst. Tim Anggaran Pemerintah Daerah : No Nama NIP Jabatan Tandatangan

5 102,445, ,126,901, ,445, ,126,901, ,024,537, (81,300.00) (81,300.00) - -

6 (81,300.00) (81,300.00)

7 326.67

8