RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 WONOGIRI

Transkripsi

1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 WONOGIRI KECAMATAN Kode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/ NON URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN 163,900, ,300,000 ADMINISTRASI PERKANTORAN Jenis Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembelian Perangko, Materai dan benda Pos lainnya 12 Bulan Terbelinya Materai dan Benda Pos Lainnya 200 Buah 1,800,000 2,400,000 1 KECAMATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya Jasa Telepon, Air dan Listrik 12 Bulan Terbayarnya rekening 12 Bulan 18,400,000 20,400,000 1 KECAMATAN Telepon, air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 Bulan Terbayarnya Peralatan 12 Bulan 2,250,000 2,500,000 1 KECAMATAN Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Alat Tulis - - Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis 12 Bulan Terbayarnya Kebutuhan Alat Tulis 12 Bulan 12,500,000 15,000,000 1 KECAMATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang-barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan Terbelinya Barangbarang Cetakan dan Pengandaan 12 Bulan 5,500,000 7,500,000 1 KECAMATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan - - Tersedinya Alat-alat Listrik 12 Bulan Pembelian Lampu 12 Bulan 2,250,000 3,000,000 1 KECAMATAN dan elektronika Kabel Jaringan, stop Kontak, sekring dll Tersedinya Alat-alat Listrik dan elektronika 12 Bulan Pembelian Lampu Kabel Jaringan, stop Kontak, sekring dll 12 Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya Peralatan dan Kelengkapan 12 Bulan Terbelinya Peralatan dan Kelangkapan 12 Bulan 12,500,000 15,500,000 1 KECAMATAN

2 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Pembelian Makan dan 12 Bulan Tersedinya Makan dan 12 Bulan 12,500,000 15,500,000 1 KECAMATAN Minuman Rapat-rapat Minuman Rapat-rapat dinas dan Koordinasi Pembelian Makan dan Minuman Rapat-rapat 12 Bulan Tersedinya Makan dan 12 Bulan 0 15,500,000 1 Minuman Rapat-rapat dinas dan Koordinasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah - - Perjalan dinas Rakor, Rapatrapat 12 Bulan Terlaksananya Rakor, 12 Bulan KECAMATAN Dinas ke Dalam Rapat-rapat dinas daerah dalam daerah Perjalan dinas Rakor, Rapatrapat Dinas dan Koordinasi ke Dalam daerah 12 Bulan Terlaksananya Perjalanan Dinas Rakor, Rapat-rapat dinas dalam daerah 12 Bulan 17,000,000 20,000, Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Pembayaran Jasa Tenaga Honorer Administrasi dan Tenaga Kontrak 12 Bulan Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keamanan dan Kebersihan1 12 Bulan 79,200,000 90,000,000 1 KECAMATAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 126,000, ,500, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksanya Pelaksanaan Tugas Operasional 1 Unit Belanja Modal 1 Unit 17,000,000 40,000,000 1 KECAMATAN Pengadaan Kendaraan roda Pengadaan Perlengkapan Gedung bulukerto Belanja Modal Pengadaan Pendingin ruangan Laptop, komputer dan Printr 1 Paket Terbelinya Belanja Modal Pengadaan Pendingin ruangan Laptop, komputer dan Printr 1 Paket 22,500,000 25,000,000 1 KECAMATAN Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya rumah dinas Camat 12 Bulan Terbayarnya Bahanbahan Bangunan 12 Bulan 12,500,000 15,000,000 1 KECAMATAN

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung kantor 12 Bulan Terbayarnya Bahanbahan bangunan Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan dinas/ Operasinal roda dua dan Roda empat 12 Bulan Terbayarnya Ban dalam ban luar, Accu, Oil dan servis Berkala 12 Bulan 15,000,000 17,500,000 1 KECAMATAN Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya Mebelaur 12 Bulan Pembelian Cat Kayu, Vernis, Pelitur, amplas, kwas dll 12 Bulan 1,500,000 2,000,000 1 KECAMATAN Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Pelaksanaan rehab sedang/berat rumah dinas/gedung Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas dan Gedung 1 Paket 50,000,000 75,000,000 1 KECAMATAN PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Penyusunan Data Kepegawaian Penyusunan bezetting Tersusunnya Data PNS 12 Bulan Terlaksananya Laporan Data PNS Tersusunnya Pelaporan Data Bezetting PNS 12 Bulan Pelaksanaan Data Bezetting PNS 840,000 2,200, Bulan 90,000 1,200,000 1 KECAMATAN 12 Bulan 750,000 1,000,000 1 KECAMATAN PROGRAM PENINGKATAN 7,500,000 10,000, Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pelatihan 12 Bulan Pelatihan SDM SDM aparatur Pemerintahan aparatur Pemerintah desa/kelurahan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 12,900,000 18,100, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran 2 Laporan Terlaksananya Penyusunan Laporan semester I dan semester II 2 Laporan 1,200,000 1,800,000 1 KECAMATAN

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Pelaporan akhir Tahun 1 Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun 1 Laporan 1,200,000 1,800,000 1 KECAMATAN Penyusunan Rencana Kerja SKPD Terlaksananya Penyusunan rencana Kerja SKPD 12 Bulan Pelaksanaan Penyusunan Rencana kerja SKPD 12 Bulan 600, ,000 1 KECAMATAN Penyusunan Rencana Strategis Rencana Kerja Strategis 12 Bulan Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Strategis Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Laporan Keuangan tiap akhir Bulan 12 Bulan Tersusunnya Pelaporan Keuangan Bulanan 12 Bulan 1,200,000 1,800,000 1 KECAMATAN Penyusunan LKj IP Laporan akuntabilitas Kinerja instansi Pemerinatah ( Lakip ) 1 Laporan Tersusunnya Laporan akuntabilitas Kinerja instansi Pemerinatah ( Lakip ) 1 Laporan 1,200,000 1,800,000 1 KECAMATAN 01 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 250,000, ,000, Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Se-Kab Wonogiri - - Rabat Jalan dan Jembatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Berupa Rabat Jalan Talud dan Jembatan 6 Wilayah Terwujudnya Kegiatan 7 Lokasi 250,000, ,000,000 1 KECAMATAN Pembangunan Berupa Rabat Jalan Talud dan Jembatan PROGRAM PEMBANGUNAN Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan - - Kelurahan Pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/ Berat Kelurahan 1 Paket terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kelurahan 50,000,000 75,000,000 1 Paket 50,000,000 75,000,000 1 KECAMATAN

5 01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan dan Perangkat desa / Kelurahan 12 Bulan Meningkatnya Kinerja Perangkat desa/kelurahan 1,855,238, ,423, Fasilitasi Musrenbang Pelaksanaan Musrenbang untuk Menyusun RKP 10 Desa Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Pemerintahan 10 Desa 7,500,000 10,000,000 1 KECAMATAN Penyelenggaraan Lomba Pelaksanaan Lomba 10 Desa Tersusunnya Peringkat Prestasi Pemerintah 10 Desa 7,500,000 10,000,000 1 KECAMATAN Penyelenggaraan Musrenbang Pelaksanaan Rapat Pra Musrenbangcam, Musrenbangcam dan Perumusan Hasil Musrenbang 10 Desa Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Pemerintahan 10 Desa 7,500,000 10,000,000 1 KECAMATAN Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kelurahan 12 Bulan Terlaksananya tugastugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kelurahan 12 Bulan 108,863, ,079,688 1 KECAMATAN

6 Penertiban Perijinan dan Pemasangan Reklame, Papan Nama Toko Pelaksanaan Penertiban Perijinan, Reklame dan papan Nama Toko 10 Desa Terlaksanannya Penertiban Perijinan, Reklame dan papan Nama Toko 10 Desa 1,500,000 2,250,000 1 KECAMATAN Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum dan Kewenangan Pemerintah Laporan Penyelenggaran Tugas Pemerintah 12 Bulan Tersusunnya Penyusunan Laporan Penyelenggaran Tugas Pemerintah 12 Bulan 2,500,000 3,750,000 1 KECAMATAN Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 10 Desa Meningkatnya Kinerja Perangkat dan Tertib administrasi Pemerintah 10 Desa 2,000,000 3,000,000 1 KECAMATAN Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI Pelaksanaan Lomba-lomba, Upacara, Tasyakuran dan Resepsi Pelestarian Nilai-nilai Sejarah Bangsa 1 Paket 12,500,000 18,750,000 1 KECAMATAN Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said Pelaksanaan Lomba-lomba, Upacara, Tasyakuran Hari Jadi Wonogiri Pelestarian Nilai-nilai Sejarah Berdirinya Kabupaten Wonogiri 1 Paket 7,500,000 10,000,000 1 KECAMATAN Fasilitasi Penyusunan Profil Profil 9 Desa Terlaksanannya Penyusunan Profil dan tingkat Perkembangan 9 Desa 3,750,000 5,250,000 1 KECAMATAN Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Pelaksanaan Seleksi MTQ, FASI, Pengajian akbar dan Halal Bihalal 1 Tahun Terlaksananya Lomba Keagamaan, Peringatan Hari Besar 1 Tahun 6,000,000 7,500,000 1 KECAMATAN

7 Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban PKL Pelaksanaan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban PKL 1 Tahun Terlaksananya 1 Tahun 6,750,000 10,000,000 1 KECAMATAN Pembinaan Keamanan dan Ketertiban PKL Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ Kelurahan Pelaksanaan WP PBB untuk Peningkatan Kesadaran Pembayaran PBB sebelum jatuh Tempo 1 Tahun Terlaksananya WP PBB untuk Peningkatan Kesadaran Pembayaran PBB sebelum jatuh Tempo 1 Tahun 5,500,000 7,500,000 1 KECAMATAN Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum Pelaksanaan Patroli Wilayah, Pembinaan Kamtibmas 1 Tahun Terlaksananya Patroli Wilayah, Pembinaan Kamtibmas 1 Tahun 3,500,000 5,500,000 1 KECAMATAN Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam Pelaksanaan Pembinaan Kewaspadaan dan Kesiasiagaan Bencana 1 Tahun Terlaksananya Sistem Kewaspadaan dan Kesiasiagaan Bencana 1 Tahun 6,000,000 9,000,000 1 KECAMATAN Pembinaan TP.PKK - - Pelaksanaan Pembinaan TP 1 Tahun Terlaksananya 1 Tahun 5,000,000 7,500,000 1 KECAMATAN PKK Tingkat Pembinaan TP PKK Tingkat Pelaksanaannya Pembinaan TP PKK 1 Tahun Terlaksananya Pembinaan TP PKK 1 Tahun 5,000,000 7,500, Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan Profil Kelurahan dan tingkat Perkembangan 1 Tahun Terlaksananya Penyusunan Profil Kelurahan dan tingkat Perkembangan 1 Tahun 4,500,000 6,500,000 1 KECAMATAN Fasilitasi PATEN Pelaksanaan Pelayanan Terpadu 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Umum Masyarakat Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Tingkat 1 Tahun 64,000,000 74,500,000 1 KECAMATAN

8 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Pelaksanaan Lelang Tanah eks Bondo deso di Kelurahan 1 Tahun Terlaksananya Lelang Tanah eks Bondo deso di Kelurahan 1 Tahun 4,375,000 5,468,750 1 KECAMATAN Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan Pelaksanaan Lelang Tanah eks Bondo Deso di Kelurahan 1 Tahun Pelaksanaan Lelang Tanah eks Bondo Deso di Kelurahan 1 Tahun 8,750,000 10,937,500 1 KECAMATAN Pengadaan Bahan Pakaian Batik Untuk Perangkat RT/RW Kelurahan Pelaksanaan Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat RT dan RW Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat RT dan RW 1 Paket 14,750,000 18,437,500 1 KECAMATAN Lomba Koperasi RT Tingkat Pelaksanaan Lomba Koperasi Rt Tingkat 1 Tahun Terlaksananya Seleksi Koperasi Rt Terbaik Tingkat 1 Tahun 5,500,000 8,500,000 1 KECAMATAN Fasilitasi Kegiatan Safari Ramadhan Pelaksanaan Kegiatan safari Romadhon ke Safari Tarling, Muspika dan Dinas -dinas Terkait di 1 Paket 7,500,000 12,000,000 1 KECAMATAN

9 Forum Komunikasi Pimpinan Pelaksanaan Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan 1 Tahun Terlaksananya Sosialisasi Kepada Masyarakat dari Forum Komunikasi Pimpinan 1 Tahun 12,000,000 18,000,000 1 KECAMATAN Penyusunan Data Industri dan UMKM di Pelaksanaan Pendataan Industri dan UMKM 10 Desa Tersedianya Data Potensi Industri dan UMKM Tingkat 10 Desa 7,500,000 11,500,000 1 KECAMATAN Revitalisasi Pembangunan Gedung - - Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pembangunan Gedung 1 Paket 1,500,000, KECAMATAN Pendataan dan Pembinaan Pedagang/Kantin Sekolah Terlaksananya Pembinaan Pedagang / Kantin Sekolah tentang jajan sehat 12 Bulan Tersedianya Jajan sekolah yang sehat dan higenis 12 Bulan 12,500,000 15,000,000 1 KECAMATAN Pendataan dan Pembinaan PGOT Terlaksananya Pembinaan Pengemis, Gelandanan dan Orang Terlantar 12 Bulan Terlaksananya Pendataan Penerbitan dan Pembinaan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar TOTAL 2,466,378,750 1,186,523,438, CAMAT H. MISROM, S.IP, MM Pembina NIP