RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

Transkripsi

1 1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR :188.45/07/KEP/ /2017 TENTANG KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka memperhatikan 10 Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu: 1. Asas Kepastian Hukum: mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara; 2. Asas Tertib Penyelenggara Negara: menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara; 3. Asas Kepentingan Umum: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif; 4. Asas Keterbukaan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif

2 2 tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara; 5. Asas Proporsionalitas: mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara; 6. Asas Profesionalitas: mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Asas Efisiensi: berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik; 9. Asas Efektifitas: berorientasi pada tujuan yag tepat guna dan berdaya guna; 10. Asas Keadilan: setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal

3 3 Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan pemerintah pusat. KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN RPJPD & RTRW Pedoman RPJM Daerah Dijabarkan Ranwal RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Pedoman RENSTRA SKPD Bahan Pedoman Diacu Rencana Kerja SKPD RKP Daerah Bahan RKA SKPD DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Malang merupakan gabungungan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabuaten Malang dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

4 4 Malang Nomor tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Malang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai mana telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan tahun 2017 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2017 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan , yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Proses penyusunan Rencana Kerja mulai dilakukan setelah surat Bupati Malang Nomor: /1924/ /2016 tanggal 16 Maret 2016 Hal Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD 2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan, yang menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja sebagai bahan penyusungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Setelah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Peraturan Bupati Malang Nomor tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2017, dan Keputusan Bupati Malang Nomor: /627/KEP/ /2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan serta surat Bupati Malang tanggal 18 Nopember 2016 Nomor: /7675/ /2016 Hal Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

5 5 Pada tanggal 30 Nopember 2016 dilakukan koordinasi dan verifikasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah secara bersama-sama sehingga tersusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan untuk kemudian diajukan pengesahan kepada Bupati. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan tahun 2017 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan tahun 2017, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2017 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan tahun 2017 berpedoman pada : 1. Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor ; 2. Undang-Undang Nomor tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor tentang Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

6 6 9. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor tentang RPJPD Kabupaten Malang ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang ; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 17. Peraturan Bupati Malang Nomor tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 18. Peraturan Bupati Malang Nomor tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan ; 19. Keputusan Bupati Malang Nomor: /627/KEP/ /2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Malang Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan adalah menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai dan kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017.

7 7 Sedangkan tujuannya adalah: 1. sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 2. memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi. 3. menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 4. mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 5. sebagai bahan evaluasi kegiatan Sistematika Penyusunan Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2016 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 2.4 Review terhadap RKPD Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Bab III TUJUAN SASARAN PROGRRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja 3.3 Program dan Kegiatan Bab IV PENUTUP.

8 8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2016 dan Renstra Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2016 sampai tahun 2021 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 93,58%. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

9 9 Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d 2016 Badan Pemberdayaan Masyarakat No Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Program 2016 s/d 2021 Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d n-3 Target Renja SKPD n-2 Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan n-2 Realisasi Renja SKPD n-2 Tk. Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan Renja SKPD 2016 Perkiraan Realisasi Target Renstra Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d 2016 Realisasi Tingkat (%) (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) I. Program Pelayanan Persentase Meningkatnya 100% 20% 20% 20% Administrasi Perkantoran tertib administrasi perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar 60 bln 12 bln 12 bln 20% 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peru ndang-undangan 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Frekwensi Pembayaran Honor Jasa Pengelola Keuangan dalam rangka mendukung adm keuangan Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor selama 1(satu) tahun Jumlah penyediaan ATK selama 1(satu) tahun Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dalam mendukung administrasi perkantoran Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peru ndang-undangan Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman 60 bln 12 bln 12 bln 20% 60 bln 12 bln 12 bln 20% 60 bln 12 bln 12 bln 20% 60 bln 12 bln 12 bln 20% 60 bln 12 bln 12 bln 20% 60 bln 12 bln 12 bln 20% 60 bln 12 bln 12 bln 20%

10 10 No Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Program 2016 s/d 2021 Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d n-3 Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan n-2 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD 2016 Perkiraan Realisasi Target Renstra Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d 2016 Target Renja Realisasi Renja Tk. Tingkat Realisasi SKPD SKPD n-2 Realisasi (%) (%) n (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 9 Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 10 Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pelaksanaan Rapat Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah Jumlah pelaksanaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Persentase meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur Jumlah pengadaan peralatan kantor Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah kendaraan yang terpelihara Jumlah pemeliharaan peralatan kantor Persentase meningkatnya disiplin pegawai Mendukung peningkatan disiplin aparatur Persentase meningkat nya kualitas SDM Aparatur BPM Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan. 60 bln 12 bln 12 bln 20% 60 bln 12 bln 12 bln 20% 100% 15% 15% 15% 19 unit 2 unit 2 unit 10% 5 unit 1 kali 1 unit 20% 72 bh 14 bh 14 bh 19% 135 bh 14 bh 14 bh 10% % 16% 16% 248 bh 40 bh 40 bh 16% 100% 25% 25% 25% 69 org 17 org 17 org 25%

11 11 No Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Program 2016 s/d 2021 Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d n-3 Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan n-2 Target Renja SKPD n-2 Realisasi Renja SKPD n-2 Tk. Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan Renja SKPD 2016 Perkiraan Realisasi Target Renstra Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d 2016 Realisasi Tingkat (%) (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan 100% 26% 26% 26% 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan semesteran SKPD Jumlah laporan akhir tahun SKPD 24 laporan 19 laporan 19 laporan 79% 10 buku - 10 buku - VI. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1 Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 2 Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa Persentase meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pelaksana Generasi Sehat dan Cerdas Rapat Kordinasi Generasi Sehat dan Cerdas Jumlah Peserta pelatihan LPMD/K 100% 46% 46% 46% 80 org 28 kec 40 org 14 kec 40 org 14 kec 50% 100 org 50 org 50 org 50% 156 desa 26 desa 26 desa 20% Pembinaan Posyandu 390 Ds/Kel. 390 Ds/Kel. 390 Ds/Kel. 16% Jumlah Peserta Bintek Pengisian 390 Ds/Kel. 390 desa/kel 390 desa/kel 16% Profil. Jumlah /kel Pendataan dan Pengolahan data Profil /Kelurahan. Jumlah data profil desa/ kelurahan yang valid. Jumlah penerima bantuan komputer dan printer untuk pengolahan data profil desa. 390 desa/kel 390 desa/kel 390 desa/kel 100% 390 desa/kel 390 desa/kel 390 desa/kel 100% 18 desa/kel 3 desa/kel 3 desa/kel 16%

12 12 No Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Program 2016 s/d 2021 Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d n-3 Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan n-2 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD 2016 Perkiraan Realisasi Target Renstra Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d 2016 Target Renja Realisasi Renja Tk. Tingkat Realisasi SKPD SKPD n-2 Realisasi (%) (%) n (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) VII. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 1 Pelatihan ketrampilan manajemen Bumdes 2 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan VIII. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun 1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Persentase meningkatnya Kapasitas LED Jumlah Peserta Sosialisasi BUM. Jumlah Peserta Pembinanaan untuk Penguatan dan pendirian BUMDes Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar. Monitoring dan Evaluasi BUM Keikutsertaan Malang dalam Gelar TTG Nasional untuk mempromosikan produk TTG dan produk unggulan Malang. Terlaksananya Identifikasi peralatan TTG. Terlaksananya pemberian bantuan peralatan TTG ke desa. Persentase meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan Jumlah Peserta Pelatihan Pelestarian Sumber Mata Air. Jumlah Sosialisasi, monitoring dan Evaluasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 656 org 328 desa org 67 desa 100% 18% 18% 18% org 5 desa 150 org 5 desa 7% 60 org 5 desa 60 org 5 desa 60 org 5 desa 100% 5 kegiatan - 6 kali 1 kali 1 kali 16% 33 kec - 54 unit 4 unit 4 unit 7% 270 org 33 kec 100% 16% 16% 16% 45 org 33 kec 45 org 33 kec 16% 33 Kec. 33 kec 33 kec 16%

13 13 No Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Program 2016 s/d 2021 Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d n-3 Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan n-2 Target Renja SKPD n-2 Realisasi Renja SKPD n-2 Tk. Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan Renja SKPD 2016 Perkiraan Realisasi Target Renstra Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d 2016 Realisasi Tingkat (%) (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Jumlah Lokasi Pencanangan 6 desa 1 desa 1 desa 16% Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Malang. 3 Pemberian Stimulan Terwujudnya Berprestasi 18 desa 3 desa 3 desa 16% pembangunan desa Tingkat Malang Terlaksananya evaluasi 6 desa 1 desa 1 desa 16% administrasi dan lapang desa berprestasi ke Tingkat Provinsi Pemberian bantuan peralatan 18 desa 3 desa 3 desa 16% perkantoran kepada desa Juara Lomba Tk. Malang IX. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Persentase meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah 100% 7% 7% 7% 1 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan X. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 1 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif Jumlah Peserta Pembinaan Aparatur Pemerintah terdiri dari BPD, LPMD, Sekretaris dan Kaur Umum di 2 /2 Kec. Persentase meningkatnya Peran Perempuan di Perdesaan Jumlah Peserta Fasilitasi Bimbingan pemasaran bagi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Wanita Perdesaan di Lokasi Potensial Pasar. Jumlah Peserta Fasilitasi Praktek ketrampilan kelompok usaha perempuan perdesaan. Jumlah desa penerima bantuan peralatan usaha ekonomi produktif (gerobak dorong, tenda bongkar pasang, kursi plastik, peralatan memasak dan bahan memasak) yang diberikan kepada kelompok usaha perempuan perdesaan. 378 desa 26 desa 26 desa 7% 600 org/ org/ % 8% 8% 8% 50 org / org / org / org / Paket 50 Paket 50 Paket 8% 8% 8%

14 Analisis Kinerja Pelayanan Tujuan pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah membantu pengembangan kemampuan masyarakat yang lemah, rentan miskin, marginal dan kaum muda pencari kerja serta kelompok perempuan agar mereka bisa lebih mandiri, maka orientasi pemberdayaan masyarakat juga diarahkan kepada masyarakat perdesaan dengan menggunakan strategi pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (basic need approach), pengembangan inspirasi dan partisipasi masyarakat (bottom up approach), pengorganisasian dan pelembagaan masyarakat (community institusional approach), berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat (prosperity approach), pendekatan lintas sektoral dan program (cross sectoral program approach), pendayagunaan teknologi tepat guna (appropite technologi approach) serta pemberdayaan masyarakat perkotaan dan perdesaan (rural and urban community approach). Jumlah penduduk miskin Kabupaten Malang saat ini masih relative tinggi, hal ini membawa konsekwensi logis bahwa sasaran kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat menjadi cukup besar pula, kondisi ini diperberat dengan kondisi geografis kabupaten Malang mengharuskan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang senantiasa meningkatkan kompetensi dan kapsitas kelembagaannya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pemberdayaan Masyarakat didukung oleh sumberdaya yang ada sebagai berikut : Sumber Daya Manusia Aparatur Jumlah ADM Aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat pada awal tahun 2016 sebanyak 28 0rang termasuk 10 orang tenaga kontrak. Jumlah ini relative kurang memadai dibanding dengan volume tugas dan kewenangan, serta cakupan wilayah kerja yang sangat luas yaitu tersebar di 378 desa dan 12 kelurahan. Secara rinci jumlah SDM Aparatur dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.

15 15 Tabel 2.1 Kondisi SDM Aparatur berdasarkanpendidikan, Pangkat dan Eselon Pendidikan Pangkat Eselon Jenjang Jumlah Jenjang Jumlah Jenjang Jumla h S2 8 Pembina Tk. I 3 IV/a 11 S1 13 Pembina 3 III/a 2 Diploma 3 Penata Tk.I 6 III/b 2 SMA 11 Penata 5 II/b 1 SMP - Penata Muda 7 Tk.I SD 1 Penata Muda 3 Pengatur Tk. I 1 Pengatur Muda 3 Tk I Pengatur Muda 1 Tenaga Kontrak 10 Jumlah SDM Aparatur berdasarkan jenjang pendidikan formal dapat dilhat ada 8 orang lulusan S2, 13 orang S1, 3 orang Diploma,11 orang lulus SMA dan 1 orang lulus SD. Dari kepangkatan dapat dilihat ada 3 orang Pembina Tk. I, 3 orang Pembina, 6 orang Penata Tingkat I, 5 orang Penata, 7 orang Penata Muda Tingkat I, 3 orang Penata Muda, 1 orang Pengatut Tingkat I, 1 orang Pengatur Muda dan 7 orang tenaga kontrak yang diperbantukan rata-rata sebagai operator Komputer dan tenaga kebersihan. Tabel 2.2 Jenis Diklat Penunjang No Uraian Jumlah Dilkat Kepemimpinan PIM III 6 orang PIM IV 11 orang Jumlah 17 orang Diklat Teknis Fungsional 1 orang Perencana Pelatihan Teknis bangdes/pmd 5 orang Pelatihan Kader Profesional PMD 1 orang Pelatihan Pembangunan 1 orang Terpadu

16 Perkembangan Anggaran 2016 serta proyeksi tahun Perkembangan Anggaran 2016 serta proyeksi tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.3 Anggaran 2016 dan Proyeksi Th Realisasi Pertumbuhan - Rata2 pertumb - Th Proyeksi Pertumbuhan 5% 5% 5% 5% 5% Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang pada tahun 2016 sebesar Rp ,- namun demikian mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi Badan Pemberdayaan Masyarakat yang cenderung meningkat maka diharapkan pagu anggaran yang ditetapkan juga ikut meningkat. Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat pada 5 tahun mendatang juga diproyeksikan meningkat rata-rata 5% pertahun Sarana Prasarana Dalammendukungkegiatan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat memiliki sarana / prasarana meliputi fasilitas, sebagai berikut:

17 17 Tabel 2.4 Sarana Prasarana Mobil Sepeda Motor Foto copy bh bh unit bh bh unit Komputer Notebook AC unit unit unit bh unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit Unit unit Scanner Handycam LCD bh bh bh bh bh

18 18 Kamera Sound System Meja kursi bh set bh bh set set bh unit set

19 19 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan No Indikator SPM/ SN IKK/ IKU 2015 Target Renstra SKPD Realisasi Proyeksi Persentase pemahaman Aparatur Pemerintah terhadap pengelolaan keuangan desa. Jumah yang menyusun laporan keuangan desa X 100% Jumlah Indikator Kinerja Utama - 70% 100% 100% - 70% 100% 100% Catatan Analisis 2 Persentase Keaktifan BUM Jumah Pembentukan BUMDes Jumlah X 100% - 10% 2,9% 3,5% - 10% 2,9% 3,5% 3 Persentase Peningkatan Swadaya masyarakat 4 Persentase Peran Lembaga Kemasyarakat an / Kelurahan (LKD/K) dalam Pembangunan. Jumah swadaya tahun (n) jumlah swadaya tahun (n-1) Jumlah swadaya tahun (n-1) Jumlah LPMD/K yang Menyusun usulan rencana pembangunan Jumlah LPMD/K X 100% X 100% - 5% 4% 4% - 5% 4% 4% - 65% 16% 17% - 65% 16% 17%

20 20 No Indikator SPM/ SN IKK/ IKU 2015 Target Renstra SKPD Realisasi Proyeksi Persentase meningkatnya tertib 1. administrasi perkantoran 2. Persentase meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur Persentase meningkatnya disiplin 3. Aparatur Persentase meningkatnya 4. profesionalisme SDM Aparatur Persentase meningkatnya 5. Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase meningkatnya 6. keberdayaan masyarakat Perdesaan Persentase meningkatnya 7. pengembangan lembaga ekonomi desa Persentase meningkatnya 8. Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa Persentase meningkatnya kualitas 9. SDM Aparatur Pemerintah Persentase meningkatnya Peran 10. Perempuan di Perdesaan Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar Frekwansi Pembayaran Honor Jasa Pengelola Keuangan dalam rangka mendukung Administrasi Keuangan Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor selama 1 (satu) tahun Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) selama 1 (satu) tahun Indikator Program % 20% 20% 20% 20% 20% % 15% 15% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 46% 46% 46% 46% 46% 46% % 18% 18% 18% 18% 18% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 8% Indikator Kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Catatan Analisis

21 21 No Indikator SPM/ SN IKK/ IKU Target Renstra SKPD Realisasi Proyeksi Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dalam mendukung Administrasi Perkantoran Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Koran/Majalah) Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah selama 1 (satu) tahun Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah selama 1 (satu) tahun Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan Pakaian Olah Raga beserta Perlengkapannya Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Indikator Kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 14 bh 14 bh 14 bh 14 bh 14 bh 14 bh 14 bh 14 bh 14 bh 14 bh 14 bh 14 bh 40 bh 40 bh 40 bh 40 bh 40 bh 40 bh 17 org 17 org 17 org 17 org 17 org 17 org 19 laporan 19 laporan 19 laporan 19 laporan 18 Jumlah laporan semesteran SKPD Jumlah laporan akhir tahun SKPD - 19 laporan 19 laporan Catatan Analisis

22 22 No Indikator SPM/ SN IKK/ IKU Target Renstra SKPD Realisasi Proyeksi Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pelaksana Generasi Sehat dan Cerdas Rapat Kordinasi Generasi Sehat dan Cerdas Indikator Kegiatan 40 org 14 kec org 14 kec org 14 kec org 14 kec org 14 kec org 14 kec 50 org 50 org 50 org 50 org 50 org 50 org 22 Jumlah Peserta pelatihan LPMD/K 26 desa 26 desa 26 desa 26 desa 26 desa 26 desa 23 Pembinaan Posyandu 390 Ds/Kel. 390 Ds/Kel Ds/Kel. Ds/Kel. Ds/Kel. Ds/Kel. 24 Jumlah Peserta Bintek Pengisian Profil. desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel Jumlah /kel Pendataan dan Pengolahan data Profil desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel /Kelurahan. 26 Jumlah data profil desa/ kelurahan yang valid. desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel Jumlah penerima bantuan komputer dan printer untuk pengolahan data profil desa. Jumlah Peserta Sosialisasi BUM. Jumlah Peserta Pembinanaan untuk Penguatan dan pendirian BUMDes Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar desa/kel 3 desa/kel 3 desa/kel 3 desa/kel 3 desa/kel 3 desa/kel org org org org org 150 org 5 desa desa desa desa 5 desa desa org 5 60 org 5 60 org 5 60 org 5 60 org 5 60 org 5 desa desa desa desa desa desa 31 Monitoring dan Evaluasi BUM Keikutsertaan Malang dalam Gelar TTG Nasional untuk mempromosikan produk TTG dan produk unggulan Malang. Terlaksananya Identifikasi peralatan TTG. Terlaksananya pemberian bantuan peralatan TTG ke desa. Jumlah Peserta Pelatihan Pelestarian Sumber Mata Air. 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 45 org 33 kec 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 45 org 33 kec 45 org 33 kec 45 org 33 kec 45 org 33 kec 45 org 33 kec Catatan Analisis

23 23 No Indikator SPM/ SN IKK/ IKU Target Renstra SKPD Realisasi Proyeksi Jumlah Sosialisasi, monitoring dan Evaluasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Lokasi Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Malang. Terwujudnya Berprestasi Tingkat Malang Terlaksananya evaluasi administrasi dan lapang desa berprestasi ke Tingkat Provinsi Pemberian bantuan peralatan perkantoran kepada desa Juara Lomba Tk. Malang Jumlah Peserta Pembinaan Aparatur Pemerintah terdiri dari BPD, LPMD, Sekretaris dan Kaur Umum di 2 /2 Kec. Jumlah Peserta Fasilitasi Bimbingan pemasaran bagi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Wanita Perdesaan di Lokasi Potensial Pasar. Jumlah Peserta Fasilitasi Praktek ketrampilan kelompok usaha perempuan perdesaan. Jumlah desa penerima bantuan peralatan usaha ekonomi produktif (gerobak dorong, tenda bongkar pasang, kursi plastik, peralatan memasak dan bahan memasak) yang diberikan kepada kelompok usaha perempuan perdesaan Indikator Kegiatan 33 kec 33 kec 33 kec 33 kec 33 kec 33 kec 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa org / org / org / org / org / org / org / org / org / org / org / org / Paket 50 Paket 50 Paket 50 Paket 50 Paket 50 Paket Catatan Analisis

24 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Peluang - Komitmen dan political will Pemerintah Kabupaten Malang dalam pemberdayaan masyarakat - Regulasi tentang Pemberdayaan Masyarakat baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun daerah; - Peraturan Bupati Malang tentang Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan ; - Peraturan Bupati Malang Nomor tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah; - Dukungan dari Perguruan Tinggi/ LSM; - Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Tantangan - Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan; - Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait; - Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah; - Masih tingginya jumlah RTM; - Luas wilayah dan kondisi geografis. 2.4 Review Terhadap RKPD Review terhadap rancangan RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

25 25 Tabel 2.3 Review terhadap RKPD 2017 No RKPD Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp) Hasil Analisis Kebutuhan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana (Rp) I. Program Pelayanan BPM Meningkatnya tertib 100% Program Pelayanan Terlaksananya 100% Administrasi administrasi Administrasi Perkantoran tertib administrasi ,00 Perkantoran perkantoran perkantoran 1 Penyediaan jasa BPM Jumlah Registrasi surat Penyediaan jasa surat Jumlah Registrasi surat menyurat Surat Masuk dan Surat Keluar menyurat Surat Masuk dan Surat Keluar surat 2 Penyediaan jasa administrasi keuangan BPM 12 bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan ,00 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan UU BPM BPM BPM BPM BPM Frekwansi Pembayaran Honor Jasa Pengelola Keuangan dalam rangka mendukung Administrasi Keuangan Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor selama 1 (satu) tahun Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) selama 1 (satu) tahun Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dalam mendukung Administrasi Perkantoran Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Uuan (Koran/Majalah) 12 bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 12 bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Frekwansi Pembayaran Honor Jasa Pengelola Keuangan dalam rangka mendukung Administrasi Keuangan Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor selama 1 (satu) tahun Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) selama 1 (satu) tahun Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dalam mendukung Administrasi Perkantoran Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Uuan (Koran/Majalah) 12 bulan ,00 12 bulan ,00 12 bulan 12 bulan 12 bulan , , ,00 Catatan Penting

26 26 RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan No Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting (Rp) (Rp) Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah BPM BPM BPM Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah selama 1 (satu) tahun Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah selama 1 (satu) tahun 12 bulan Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 bulan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah selama 1 (satu) tahun Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah selama 1 (satu) tahun 12 bulan ,00 12 bulan ,00 12 bulan ,00 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BPM BPM BPM BPM BPM Meningkatnya ketersediaan sarpra Aparatur Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor / Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100% 100% 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya ketersediaan sarpra Aparatur Jumlah Peralatan Gedung Kantor / Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00

27 27 RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan No Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting (Rp) (Rp) III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 Pendidikan dan pelatihan formal V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran BPM BPM BPM BPM BPM BPM BPM Meningkatnya disiplin SDM Aparatur Jumlah Pakaian Olah Raga beserta Perlengkapannya Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD. Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel 100% Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 100% 100% 100% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100% Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Meingkatnya disiplin SDM Aparatur Jumlah Pakaian Olah Raga beserta Perlengkapannya Meningkatnya professionalism SDM AParatur Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD. Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00

28 28 No RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting (Rp) (Rp) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun BPM Jumlah dokumen keuangan akhir 100% Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 100% ,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Jumlah dokumen keuangan akhir 100% ,00 VI. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1 Pelatihan / Bimtek / Rakor Pokjanal Posyandu Meningkatnya keberdayaan masyarakat Perdesaan Jumlah kegiatan Bimtek / Rakor Pokjanal Posyandu 100% Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 100% Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Meningkatnya keberdayaan masyarakat Perdesaan Jumlah kegiatan Bimtek/ Rakor Posyandu, LPMD/K, GSC dan Jalin Matra 100% ,00 100% Pelatihan LPMD/K Jumlah Pembinaan Pengurus LPMD/K 3 PNPM-Generasi Sehat dan Cerdas 4 Studi Banding Peningkatan Kapasitas Masyarakat 5 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Jumlah kegiatan Pelaku PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) Jumlah kegiatan Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang dibina 100% Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Masyarakat 100% % % %

29 29 No RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting (Rp) (Rp) Jalin Mantra Jumlah program 100% JALIN MATRA sesuai ketentuan yang ditetapkan 7 Penyelenggaraan jumlah kegiatan 100% Penyelenggaraan Terwujudnya Data 100% Diseminasi Informasi bagi Masyarakat (Profil /Kelurahan) pendataan Profil /Kelurahan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Profil /Kelurahan sebagai bahan Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundangundangan 100% VII. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 1 Pendampingan BUMDes 2 Perlombaan BUMDes Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi desa Jumlah desa yang didampingi BUMDes Jumlah kegiatan Pengelolaan BUMDes Terbaik 100% Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 100% 100% Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik 100% Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi desa Mengoptimalkan peran BUMDes 100% desa Perlombaan Pasar Jumlah kegiatan lomba Pengelolaan Pasar 100% PUEM Jumlah kegiatan Pengelolaan PUEM 100% Teknologi Tepat Guna Jumlah kegiatan Teknologi Tepat Guna 100%

30 30 RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan No Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting (Rp) (Rp) VIII. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa 100% Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mlg Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa 100% ,00 1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan (SDD) 2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan 3 Pemberian Stimulan Pembangunan (Perlombaan ) 4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Jumlah kegiatan Pelatihan SDD Jumlah Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) jumlah peserta Bimbingan Teknis bagi Lembaga Musyawara (BPD) Jumlah kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Berprestasi Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan Monitoring dan evaluasi permasalahan 100% Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (SDD) 100% Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (Pencanangan BBGRM) 100% % Pemberian Stimulan pembangunan desa (Perlombaan ) 100% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Pelatihan SDD dan peningkatan potensi SDD serta identifikasi SDD Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Terlaksananya lomba desa dan pemberian bantuan stimulan Jumlah Lokasi Pelantikan Kepala % % % %

31 31 No RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting (Rp) (Rp) IX. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Prosentase keakfifan pelaku pada kapasitas SDM dalam pelaksanaan tupoksi 100% Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Meningkatnya kapasitas aparatur Pemdes 100% Pelatihan Aparatur Pemerintah dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan X. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 29 Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Jumlah kegaiatan Pelatihan/Pembinaan Aparatur Pemerintah Jumlah kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan Jumlah kegiatan pelatihan ketrampilan Kelompok UEP Perempuan Perdesaan dan Monev 100% Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan Pelatihan Aparatur Pemerintah dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Pelatihan Aparatur Pemerintah dalam Bidang Manajemen Pemerintahan 100% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100% Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 100% Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif Mlg Mlg Mlg Terlaksananya Pelatihan/Pembinaan Aparatur Pemerintah Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Terlaksananya Pemilihan Kepala Meningkatnya peran perempuan di perdesaan Terlaksananya Pelatihan perempuan di perdesaan dan pemberian bantuan alat ketrampilan dalam bidang usaha ekonomi produktif 100 % % % ,00 100% ,00 100% %

32 32 No RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Program/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting Kegiatan (Rp) (Rp) XI. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Prosentasentase pelaksanaan pendataan Tanah Kas 100% Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Jumlah kegiatan pendataan Tanah Kas 100% Jumlah ,00

33 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Tabel 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2017 No Nama Program Lokasi Indikator Volume Catatan Pelatihan Manajemen dan Administrasi Keuangan Bumdes Argotirto Kec. Sumbermanjing wetan sistim adminitrasi keuangan tidak amburadul 15 Orang 2. Pelatihan karang taruna 3. Pelatihan ketrampilan pembuatan sangkar burung 4. Pelatihan pengurusan BUMDES desa Sumbermanjing Wetan Kec. Sumbermanjing wetan Dusun Krajan dan Dusun Tamanasri Kec. Sumbermanjing wetan desa sidoasri Kec. Sumbermanjing wetan 5. Pembentukan BUMDES desa sidoasri Kec. Sumbermanjing wetan 6. Suntikan modal BUMDES 7. Pembangunan Taman Posyandu 8. Pembangunan pasar 9. Pelatihan dan pengadaan alat ketrampilan 10. Pelatihan Tekhnologi Tepat Guna desa Sidoasri Kec. Sumbermnajing wetan Dusun Bulurejo Kec. Kalipare RT 19 Rw 03 Sengguruh Kec. Kepanjen Dusun Mangir Mangun Rejo Kec. Kepanjen Karang Taruna Krebet Kec. Bululawang 11. Pembentukan BUMDES Dusun I dan Dusun II Bululawang Kec. Bululawang 12. Pelatihan budidaya Tangkilsari ikan lele Kec. Tajinan 13. Pengadaan alat pembuat paving Pandanmulyo Kec. Tajinan 14. Pelatihan Membuat Kue Ngingit Kec. Tumpang 15. Bantuan mesin Jatih, Kidal Kec. Obras dan Bordil Tumpang 16. pelatihan keterampilan desa pulungdowo kec. tumpang 17. pengadaan alat pengemas minuman ringan desa pulungdowo kec. tumpang 18. Pelatihan Membatik Dua Dusun Wringinsongo Kec. Tumpang 19. Pelatihan perbengkelan Dua Dusun Wringinsongo Kec. Tumpang 20. Tehnologi tepat guna bagi home industri Jeru Kec. Tumpang Peningkatan kesejahteraan Meningkatkan ekonomi Masyarakat BUMDES tertata lebih baik Peningkatan pendapatan masyarakat Bumdes menjadi semakin besar 1 kelompok 25 orang 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok Mengontrol pertumbuhan 60 m2 dan kesehatan khususnya anak balita - 1 unit Meningkatkan taraf hidup 100 Orang Meningkatkan taraf hidup 20 Orang serta kesejahteraan masyarakat - 1 unit Untuk meningkatkan Income masyarakat Berkurangnya pengangguran dan bisa meringankan desa dalam pembangunan jalan paving di desa Keterampilan Perempuan 30 orang anggota pkk 20 orang ibu rumah tangga Bukan anggota pkk Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil Mengurangi angka pengangguran Sebanyak 50 orang Banyaknya peluang yang Menggunakan jasa perbengkelan Meningkatkan produk 80 Orang 3 Unit 1 Kelompok 5 UNIT 10 orang 2 set 30 orang 25 orang 2 kelompok