Nomor : Februari 2018 Hal : Laporan Pengelolaan Anggaran Tahun 2017

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Nomor : Februari 2018 Hal : Laporan Pengelolaan Anggaran Tahun 2017"

Sonny Iskandar
6 tahun lalu
Tontonan:

2 KOP SURAT SATKER Nomor : Februari 2018 Hal : Laporan Pengelolaan Anggaran Tahun 2017 Yth. Inspektur 1 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta Dengan ini kami sampaikan Laporan Pengelolaan Anggaran Tahun 2017 pada.(nama satker), dengan uraian sebagai berikut: A. Dasar Penugasan 1. Nomor 1 sd 16 liat di pedoman reviu pengelolaan anggaran TW IV tahun Lalu ditambahkan surat dibawah. 2. Surat Inspektur Jenderal Nomor 231/G.G2/KU/2018 Tanggal 20 Februari 2018 Hal Permintaan Reviu Pengelolaan Anggaran Tahun B. Tujuan Reviu Tujuan kegiatan adalah untuk: Disesuaikan dengan pedoman reviu pengelolaan anggaran TW IV tahun 2017 C. Ruang Lingkup Reviu dan Batasan Tanggung Jawab SPIP Disesuaikan dengan pedoman reviu pengelolaan anggaran TW IV tahun 2017 D. Metode Reviu Disesuaikan dengan pedoman reviu pengelolaan anggaran TW IV tahun 2017 E. Pelaksanaan Kegiatan Deskripsi pelaksanaan reviu di satker. No Uraian Waktu 1 Persiapan 1

3 No Uraian Waktu 2 Pengumpulan data, penelaahan dokumen, serta penyusunan Kertas Kerja Reviu 3 Konfirmasi dan klarifikasi data capaian 4 Entry data hasil reviu ke dalam sistem aplikasi 4. Penyusunan laporan reviu F. Hasil Kegiatan Hasil reviu pada tahapan pengumpulan data, penelaahan dokumen, dan penyusunan Kertas Kerja Reviu adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya entry data hasil sesuai dengan jadwal; 2. Tersusunnya laporan hasil reviu dengan rincian sebagai berikut: a. Kualitas Belanja (isian di bawah ini hanya contoh) isian yg berwarna merah hanya contoh No Variabel Indikator Hasil Reviu Skor 1 Alokasi dan Rasio Realisasi Belanja Pegawai terhadap 41,67% 2,5 Realisasi Belanja Total Belanja Rasio Realisasi Belanja Modal terhadap 27,78% 2,5 Total Belanja Rasio Realisasi Total Belanja terhadap 92,17% 5 Pagu Total Belanja 2 Ketepatan DIPA/Perda APBD Tepat Waktu YA 7,5 Waktu RPA sesuai Realisasi Anggaran TIDAK 3,75 3 Transparansi Tersedia Media Informasi Anggaran TIDAK 3,75 dan E-Procurement diimplementasikan YA 7,5 Akuntabilitas Anggaran APIP 1% dari total YA 5 4 Efisiensi Menggunakan standar biaya YA 10 Melaksanakan reviu efisiensi anggaran TIDAK 5 5 Efektivitas Rasio realisasi kegiatan Rasio Realisasi TIDAK 5 Anggaran? Capaian Program Strategis 68 9 Total 70,25 Keterangan Cukup Dari analisis dengan pendekatan Root Cause Analysis (RCA), diketahui 2

4 b. Realisasi Pendapatan PNBP PNBP Fungsional Target TW IV Setahun Realisasi PNBP s.d. Triwulan IV Thd Target TW IV % Realisasi Thd Target Setahun = 3/1 5 = 3/2 PNBP Umum Jumlah Dari analisis dengan pendekatan Root Cause Analysis (RCA), diketahui c. Posisi Pengadaan Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui Pelelangan No Uraian Jumlah Paket 1 Target paket/nilai pagu 2 Belum lelang dan atau masih dalam proses lelang 3 Sudah lelang 4 Sudah ditetapkan pemenang a Belum tanda tangan kontrak b Sudah tanda tangan kontrak, dengan progress: 1) Progres 0% 2) Progres 1-25% 3) Progres 26-50% 4) Progres 51-75% 5) Progres 76-99% 6) Selesai 100% (PHO) Nilai Pagu % dari Nilai 3

5 Dari analisis dengan pendekatan Root Cause Analysis (RCA), diketahui d. Informasi terkait Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 1) Pencantuman Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada dokumen pengadaan atau kontrak. Ya Tidak Jumlah Total Angka Persentase Angka Persentase paket paket % paket % Rp.. Rp.. % Rp % 2) Informasi nilai TKDN dalam kontrak atau dokumen pengadaan melalui penyedia yang telah terealisasi Jml Paket Nilai Pagu Nilai Kontrak Nilai TKDN % TKDN dr Kontrak 3) Tim P3DN (belum/sudah) terbentuk pada (nama K/L) karena Dari analisis dengan pendekatan Root Cause Analysis (RCA), diketahui e. Informasi Lainnya 1) Realisasi Kegiatan Prioritas (sampling) No 1 Kegiatan Prioritas Target TA 2017 Realisasi TA 2017 % 2 3 2) Pembayaran Penyesuaian Harga dan Klaim No Pembayaran Jumlah Paket Jumlah Dibayar (Rp) 1 Penyesuaian Harga 4

6 2 Klaim G. Saran APIP K/L yang Telah/Belum Ditindaklanjuti H. Hal-hal Penting yang Perlu Diperhatikan I. Permasalahan/Kendala yang Dihadapi selama Bimtek J. Saran Berdasarkan uraian tersebut, kami menyampaikan saran kepada Inspektur (nama K/L) agar: Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih. Pemimpin satker, Nama NIP 5

dokumen-dokumen yang mirip

A. DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

A. DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 1 KATA PENGANTAR Kegiatan kolaboratif APIP Kementerian/Lembaga serta APIP Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama BPKP dirasa perlu untuk ditingkatkan intensitas dan kualitasnya dalam rangka menjawab kebutuhan