17. SOP PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Transkripsi

1 Website : pnsungguminasa.go.id 1. TUJUAN Sebagai pedoman bagi pegawai dalam mencegah terulangnya masalah yang sama dan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Sungguminasa secara keseluruhan. 2. DASAR HUKUM 1. UndangUndang 49 Tahun Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 Tahun Peraturan MenteriPAN No.Per/20/M.Pan/04/ Keputusan KMA RI No.143/KMA/SK/VIII/ Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/ Perma No.7 Tahun KETERKAITAN 1. Formulir identifikasi ketidaksesuaian 2. Formulir laporan hasil tindakan perbaikan dan 3. Formulir tinjauan ulang tindakan perbaikan dan 4. PERINGATAN Jika perbaikan dan yang dilakukan tidak sesuai maka penelusuran dokumen sulit dilakukan. 5. ELEMEN AKREDITASI Klausul Tindakan Koreksi Klausul Tindakan Pencegahan

2 Website : pnsungguminasa.go.id 6. KUALIFIKASI 1. S1 Hukum 2. S1 Komputer 7. PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Komputer / Laptop. 2. Printer 3. Scanner. 4. Alat Tulis Kantor (ATK). 8. PENCATATAN DAN PENDATAAN Pencatatan dan pendataan perbaikan/koreksi dan pelayanan yang tidak sesuai. RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup kegiatan koreksi dan terhadap ketidaksesuaian yang terjadi dalam penerapan sistem manajemen mutu Pengadilan Negeri Sungguminasa oleh MR, Panmud/Kasub tiap bidang dan seluruh pegawai. DEFINISI 1. Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya persyaratan atau kriteria, atau suatu kondisi yang berada di luar batas toleransi persyaratan yang telah ditetapkan. 2. Tindakan koreksi adalah tindakan menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan. 3. Tindakan adalah adalah tindakan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan mencegah terjadinya masalah tersebut.

3 Website : pnsungguminasa.go.id PENANGGUNG JAWAB Manajer Representatif. KRITERIA PENCAPAIAN Semua ketidaksesuaian yang terjadi pada pelaksanaan sistem manajemen mutu, dilakukan tindakan koreksi dan pecegahan. 9. ALUR PROSES 1. Kasubag / Panmud mengidentifikasi ketidaksesuaian yang di temukan di bidangnya termasuk keluhan pelanggan, dengan formulir identifikasi ketidaksesuaian. 2. Kasubag / Panmud membuat rencana tindakan koreksi dan menggunakan formulir rencana tindakan koreksi dan dengan persetujuan MR. 3. Kasubag / Panmud dan pegawai bidang nya melaksanakan tindakan koreksi dan. 4. Kasubag / Panmud mencatat hasil tindakan koreksi dan dalam formulir laporan hasil tindakan koreksi dan. 5. Kasubag / Panmud menginformasikan hasil tindakan koreksi dan, dengan mengirim formulir asli laporan hasil tindakan koreksi dan kepada MR. 6. MR mengadakan verifikasi atas tindakan koreksi dan yang telah dilakukan 1) Bila tidak efektif 2) MR dan Kasubag / Panmud meninjau ulang tindakan koreksi dan menggunakan formulir tinjauan ulang tindakan koreksi dan 3) Kasubag / Panmud dan pegawai melaksanakan tindakan koreksi dan berdasar tinjauan ulang tindakan koreksi dan

4 Website : pnsungguminasa.go.id 4) Bila efektif, MR menyetujui laporan hasil koreksi dan 7. Kasubag / Panmud menyimpan laporan hasil tindakan korektif dan : 1) Lembar asli disimpan koordinator bidang 2) Salinan disimpan di sekretariat ALIR Kasubag / Panmud mengidentifikasi ketidaksesuaian yang di temukan di bidangnya termasuk keluhan pengguna layanan pengadilan Form. identifikasi ketidaksesuaian Kasubag / Panmud membuat rencana tindakan koreksi dan dengan persetujuan MR Kasubag / Panmud dan pegawai melaksanakan tindakan koreksi dan Kasubag / Panmud mencatat hasil tindakan koreksi dan Form. laporan hasil tindakan koreksi dan Kasubag / Panmud mengirim formulir laporan hasil tindakan koreksi dan kepada MR MR mengadakan verifikasi atas tindakan koreksi dan yang telah dilakukan Kasubag / Panmud dan pegawai melaksanakan tindakan koreksi dan berdasar tinjauan ulang tindakan koreksi dan MR dan Kasubag / Panmud meninjau ulang tindakan koreksi dan Tidak Efektif? Form. tinjauan ulang tindakan koreksi dan Ya MR menerima dan menyetujui laporan hasil koreksi dan Kasubag / Panmud menyimpan laporan hasil tindakan korektif dan

5 Website : pnsungguminasa.go.id HISTORIS PERUBAHAN NO DAHULU ISI PERUBAHAN SEKARANG TGL MULAI BERLAKU