DOKUMEN MASTER DAFTAR ISI SOP PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

Transkripsi

1 DAFTAR ISI SOP PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN 01. SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-KL) 02. SOP PEMBAHARUAN DATA DAN INFORMASI DALAM WEBSITE 03. SOP DOKUMENTASI DATA DAN INFORMASI 04. SOP PENGELOLAAN SERVER DAN APLIKASI 05. SOP PENGELOLAAN JARINGAN 06. SOP PENGELOLAAN DAN SINKRONISASI DATABASE 07. SOP PENGELOLAAN PUBLIKASI INFORMASI PERKARA 08. SOP TRAINER PELAKSANAAN SIPP 09. SOP LAPORAN KEGIATAN BULANAN 10. SOP LAPORAN TAHUNAN 11. SOP RENCANA UMUM KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS NEGARA 12. SOP RENCANA KERJA TAHUNAN

2 No. Dokumen SOP/001/PTIP/2016 Halaman 1/3 PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-KL) TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun berikutnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses perencanaan anggaran yang dibutuhkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun S1 Hukum/S.Kom 2. SLTA 3. Mampu mengoperasikan komputer/aplikasi RKA-KL KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Aplikasi RKA-KL PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka usulan Rencana Kerja Anggaran tidak terlaksana. Dokumen Keuangan DEFINISI : 1. Aplikasi RKA-KL : Suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk membuat Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran 2. RKA-KL : Singkatan dari kata Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian dan Lembaga. 3. DIPA : Singkatan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yaitu dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN). DIPA berlaku untuk satu Tahun Anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah

3 No. Dokumen SOP/001/PTIP/2016 Halaman 2/3 PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-KL) 4. TOR : Singkatan dari Term Of Reference artinya salah satu data pendukung dalam pengalokasian anggaran. Rencana kegiatan yang diajukan harus dilampirkan TOR sebagai salah satu acuan perencana anggaran untuk menguji kelayakan pendanaan bagi kegiatan dimaksud. 5. RAB : Singkatan dari Rincian Anggaran Belanja yaitu suatu perincian biaya dalam suatu kegiatan yang bertujuan menghitung seluruh kebutuhan biaya dari suatu kegiatan. No Aktivitas 1 Panitia Komite Penganggar an RKA- KL 2 Menyusun rencana usulan kegiatan anggaran yang akan dilaknakan pada tahun akan datang melalui rapat internal 3 Meng-input usula n kegiatan Anggaran dalam aplikasi RKA- KL Staf IT Kasub Perencanaan,TI, Pelaporan Pelaksana Kasub Umum dan Keuangan Kasub Kepegawaian dan Ortala Sekretar is Persyaratan/ Perlengkapan - POK - RKAKL tahun berjala n sebagai acuan - Aplikasi RKA- KL Mutu Baku Waktu 1 hari Output Tersajin ya SK Komite Pengang garan Tersajin ya konsep RKAKL 1 hari Tersajin ya data Rencana kerja anggaran 4 Membuat data pendukung usula n kegiatan 5 Menanda tangani usula n kegiatan - Aplikasi RKA-KL - Rincian RKAKL - TOR - RAB 2 hari TOR RAB 1 hari Tersedia nya data dukun g usulan kegiat an anggaran dalam bentuk Hardc

4 6 Menyerahkan usulan kegiatan data pendukung ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta 7 Mengarsip kan RKA- KL - Rincian RKA-KL - TOR - RAB - RKA-KL - Lemari arsip opy dan softco py data 1 hari Hardcop y RKA- KL dan softcopy 1 hari Tersimp annya Data RKA- KL

5 Judul Formulir : Rincian Kertas Kerja SATKER T.A 2016 No. Formulir : FM/001/PTIP/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 Rincian Kertas Kerja SATKER T.A 2016 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ PERHITUNGAN TAHUN 2016 SD/ KODE KOMPONEN/SUBKOMP/DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP (1) (2) (3) (4) (5) (6)

6 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

7 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

8 No. Dokumen SOP/002/PTIP/2016 Halaman 1/2 PEMBAHARUAN DATA DAN INFORMASI DALAM WEBSITE TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi public. 2. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/ I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1-Hukum/S1-Komputer 2. D3 Komputer 3. Mampu mengoperasikan komputer KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. SOP pengelolaan website 1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan website tidak terlaksana dengan baik. PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumentasi Kegiatan DEFINISI : - Data - Informasi - Website : : : Fakta berupa angka, karakter, symbol, gambar, tanda-tanda,isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu Sistem Informasi. hasil proses atau hasil pengolahan data meliputi : Hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan hasil pengolahan system informasi komputerisasi. Suatu informasi yang bisa di akses dengan menggunakan koneksi jaringan

9 No. Dokumen SOP/002/PTIP/2016 Halaman 2/2 PEMBAHARUAN DATA DAN INFORMASI DALAM WEBSITE No Aktivitas 1 Mengumpulkan softcopy dari bagian kesekretariatan dan Kepaniteraan 2 Mengecek kelengkapan softcopy dari bagian kesekretariatan dan Kepaniteraan 3 Mengunggah arsip data computer dari bagian kesekretariatan dan kepaniteraan 4 Menyimpan Data dan Informasi dalam Website Staf / Operator Pelaksana Kasub Bag Perencanaan,TI,dan Pelaporan Tim Website Persyaratan/ Kelengkapan - Flashdisk - Komputer - Komputer - Printer - Data Kepaniteraan dan Kesekretarian - Komputer - Server Komputer Mutu Buku Waktu 1 hari Output Tersedianya arsip data komputer Tersedianya arsip data komputer Tersedianya Data dan informasi dalam Website Tersedianya Data dan informasi dalam Website

10 No. Dokumen SOP/003/PTIP/2016 Halaman 1/2 DOKUMENTASI DATA DAN INFORMASI TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik. 2. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/ I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1-Hukum/S1-Komputer 2. D3 Komputer 3. Mampu mengoperasikan komputer KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. SOP Dokumentasi Data dan Informasi 1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan Teknologi Informasi tidak terlaksana dengan baik. PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumentasi Kegiatan DEFINISI : - Teknologi Informasi : teknik atau cara Elektronik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi.

11 No. Dokumen SOP/003/PTIP/2016 Halaman 2/2 DOKUMENTASI DATA DAN INFORMASI No Aktivitas 1 Mengumpulkan softcopy dari bagian kesekretariatan dan Kepaniteraan 2 Mengecek kelengkapan softcopy dari bagian kesekretariatan dan Kepaniteraan 3 Mengunggah arsip data computer dari bagian kesekretariatan dan kepaniteraan 4 Menyimpan Data dan Informasi dalam Website Staf / Operator Pelaksana Kasub Bag Perencanaan,TI,dan Pelaporan Tim Website Persyaratan/ Kelengkapan - Flashdisk - Komputer - Komputer - Printer - Data Kepaniteraan dan Kesekretarian - Komputer - Server Komputer Mutu Buku Waktu 2 hari Output Tersedianya arsip data komputer Tersedianya arsip data komputer Tersedianya Data dan informasi dalam Website Tersedianya Data dan informasi dalam Website

12 No. Dokumen SOP/004/PTIP/2016 Halaman 1/2 PENGELOLAAN SERVER DAN APLIKASI TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. DASAR HUKUM: 1. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. KETERKAITAN: KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1-Hukum/S1-Komputer 2. D3 Komputer 3. Mampu mengoperasikan komputer PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. SOP pengelolaan server dan aplikasi 1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan server dan aplikasi tidak terlaksana dengan baik. PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumentasi Kegiatan DEFINISI : - Server - Aplikasi : : Suatu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu untuk client dalam suatu jaringan komputer. Program siap pakai yang dibuat untuuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju.

13 No. Dokumen SOP/004/PTIP/2016 Halaman 1/2 PENGELOLAAN SERVER DAN APLIKASI No Aktivitas 1 Mengecek Server dan Aplikasi 2 Memberikan Laporan Server dan Aplikasi 3 Memeriksa Laporan dan Memberikan Laporan Apabila ada kebutuhan untuk server dan aplikasi 4 Menyampaikan Laporan Kebutuhan server dan aplikasi 5 Merealisasikan kebutuhan server dan Aplikasi dan menyerahkan nya kembali ke bagian keuangan dan umum Staf IT Kasub Bag Perencanaan, TI,dan Pelaporan Pelaksana Keuangan dan Umum Sekretaris Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Mutu Buku Output - Komputer Tersedia nya data Server dan Aplikasi - Laporan Data Server dan Aplikasi - Laporan Laporan kebutuhan server dan aplikasi 1 hari - Laporan Laporan kebutuhan server dan aplikasi - Laporan Laporan server dan apliasi yang terealisasi

14 No. Dokumen SOP/005/PTIP/2016 Halaman 1/2 PENGELOLAAN JARINGAN TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. DASAR HUKUM: 1. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. KETERKAITAN: KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1 Huklum/S1-Komputer 2. D3 Komputer 3. Mampu mengoperasikan komputer PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. SOP pengelolaan jaringan 1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan Jaringan tidak terlaksana dengan baik. PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumentasi Kegiatan DEFINISI : - Jaringan : Gabungan dari dua komputer atau lebih yang telah didesain sedemikian rupa agar dapat saling terhubung satu sama lain untuk dapat melakukan komunikasi, berbagi sumber daya maupun berbagi informasi.

15 No. Dokumen SOP/005/PTIP/2016 Halaman 1/2 PENGELOLAAN JARINGAN No Aktivitas Staf IT Pelaksana Kasub Bag Perencanaan,TI,dan Pelaporan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Mutu Buku Output 1 Memeriksa dan merawat - Komputer 1 hari Tersedianya data jaringan Jaringan 2 Menerima Laporan Petugas IT - Laporan 1 hari Data Jaringan

16 No. Dokumen SOP/006/PTIP/2016 Halaman 1/2 PENGELOLAAN DAN SINKRONISASI DATABASE TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. DASAR HUKUM: 1. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. KETERKAITAN: KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1 Hukum/S1-Komputer 2. D3 Komputer 3. Mampu mengoperasikan komputer PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. SOP pengelolaan dan sinkronisasi database 1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan dan sinkronisasi database tidak terlaksana dengan baik. PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumentasi Kegiatan DEFINISI : - Sinkronisasi - Database : : Suatu proses dimana proses tersebut saling bersamaan dan saling berbagi data bersama yang mengakibatkan race condition atau lebih dikenal dengan inkonsistensi data. Kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.

17 No. Dokumen SOP/006/PTIP/2016 Halaman 1/2 PENGELOLAAN DAN SINKRONISASI DATABASE No Aktivitas 1 Mengecek, update dan memberikan Laporan Database 2 Memeriksa hasil dan menyimpan laporan Database Staf IT Pelaksana Kasub Bag Perencanaan,TI,dan Pelaporan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Mutu Buku Output - Komputer Tersedianya laporan data Database - Laporan 1 hari Laporan Database

18 No. Dokumen SOP/007/PTIP/2016 Halaman 1/2 PENGELOLAAN PUBLIKASI INFORMASI PERKARA TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik 2. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/ I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1 Hukum/S1-Komputer 2. D3 Komputer 3. Mampu mengoperasikan komputer KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. SOP pengelolaan Publikasi Informasi Perkara 1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan Publikasi Informasi Perkara tidak terlaksana dengan baik. PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumentasi Kegiatan DEFINISI : - Informasi : hasil proses atau hasil pengolahan data meliputi : Hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan hasil pengolahan system informasi komputerisasi

19 No. Dokumen SOP/007/PTIP/2016 Halaman 1/2 PENGELOLAAN PUBLIKASI INFORMASI PERKARA No Aktivitas 1 merangkum data amar putusan/putusan yang akan dipublikasikan 2 memberikan data amar putusan/putusan 3 Mencatat dan mempublikasikan informasi perkara Admin/staf IT Pelaksana Panitera/ Kepaniteraan Persyaratan/ Kelengkapan - Laporan Waktu Mutu Buku Output Tersedianya draft data amar putusan/putusan - Laporan Tersedia nya data 1 hari amar putusan/putusan - Komputer data berhasil di publikasikan

20 No. Dokumen SOP/008/PTIP/2016 Halaman 1/2 TRAINER PELAKSANAAN SIPP TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. DASAR HUKUM: 1. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 2. Surat Edaran Ditjenmiltun Nomor 185/DjMT.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1 Hukum/S1-Komputer 2. D3 Komputer 3. Mampu mengoperasikan komputer KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. SOP Trainer Pelaksanaan Sipp 1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan Publikasi Informasi Perkara tidak terlaksana dengan baik. PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumentasi Kegiatan DEFINISI : - Trainer - Sipp : : Yang memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada orang lain. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia informasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dan masyarakat umum (publik) atau para pihak dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara. Pengguna dapat menggunakan aplikasi SIPP sebagai media informasi, media penelitian dan media penelusuran perkara.

21 No. Dokumen SOP/008/PTIP/2016 Halaman 1/2 TRAINER PELAKSANAAN SIPP No Aktivitas Staf IT Kasub Bag Perencanaan,TI,dan Pelaporan Pelaksana Para Pengguna aplikasi sipp Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Mutu Buku 1 Memberikan pelatihan sipp - Komputer 1 hari SDM yang mampu mengoperasikan SIPP 2 Menginput data sipp - komputer 1 hari Data sipp berhasil dimasukan 3 Mengecek data yang sudah di input Output - komputer 1 hari Data sipp tersimpan

22 No. Dokumen SOP/009 /PTIP/2016 Halaman 1/2 Disahkan Oleh LAPORAN KEGIATAN BULANAN Ketua PTUN Bandung TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan penyusunan Laporan Tahunan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pengelolaan laporan kegiatan semua Sub Bagian selama satu tahun pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. DASAR HUKUM: 1. PERMA No.7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. KETERKAITAN: KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1 Hukum/S1-Komputer 2. D3 Komputer 3. Mampu mengoperasikan komputer PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. SOP pengelolaan Laporan Kegiatan Bulanan 1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan tidak terlaksana dengan baik. PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumentasi Kegiatan DEFINISI : - :

23 No. Dokumen SOP/009/PTIP/2016 Halaman 2/2 Disahkan Oleh LAPORAN KEGIATAN BULANAN Ketua PTUN Bandung No Aktivitas 1 Menerima laporan bulanan dari subsub bagian 2 Mengolah data laporan 3 Menandatangani Laporan Kegiatan Bulanan Staf / operator Kasub bag Perencanaan TI dan Pelaporan Pelaksana Sekretaris Ketua Persyaratan/ Perlengkapan Tidak - Outline Lap. Bulanan - Laporan Bulanan masingmasing sub bagian - Komputer - Laporan Keg. Bulanan Waktu 2 hari Mutu Baku Output Outline pembuatan Lap. Bulanan Draft Laporan Keg. Bulanan 5 menit Laporan Keg. Bulanan 4 Mengirim Laporan Kegiatan Bulanan hard copy ke PTTUN Jakarta Ya - Laporan Keg. Bulanan - 2 Jam Bukti Kirim Laporan Keg. Bulanan

24 No. Dokumen SOP/010 /PTIP/2016 Halaman 1/2 LAPORAN TAHUNAN TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan penyusunan Laporan Tahunan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pengelolaan laporan kegiatan semua Sub Bagian selama satu tahun pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. DASAR HUKUM: 1. PERMA No.7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. KETERKAITAN: KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1- Hukum/S1-Komputer 2. D3 Komputer 3. Mampu mengoperasikan komputer PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. SOP pengelolaan Laporan Tahunan 1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyusunan Laporan Tahunan tidak terlaksana dengan baik. PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumentasi Kegiatan DEFINISI : - :

25 No. Dokumen SOP/010/PTIP/2016 Halaman 2/2 LAPORAN TAHUNAN No Aktivitas 1 Menerima laporan tahunan dari subsub bagian 2 Mengolah data laporan 3 Menandatangani Laporan Tahunan Staf / operator Kasub bag Perencanaan TI dan Pelaporan Pelaksana Sekretaris Tidak Ketua Persyaratan/ Perlengkapa n - Outline Lap. Tahunan - Laporan tahunan masingmasing sub bagian - Komputer - Laporan Tahunan Waktu 5 Hari Mutu Baku Output Outline pembuat an Lap. Tahunan Draft Laporan Tahunan 5 menit Laporan Tahunan 4 Mengirim Laporan Tahunan (soft copy dan hard copy) ke PTTUN Jakarta Mengirim Laporan Tahunan (soft copy dan hard copy) ke Mahkamah Agung RI ... Ya - Laporan Tahunan - 2 Jam Bukti Kirim Laporan Tahunan 2 Jam Bukti Kirim Laporan Tahunan

26 No. Dokumen SOP/011/PTIP/2016 Halaman 1/2 RENCANA UMUM KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS NEGARA TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun berikutnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses perencanaan anggaran yang dibutuhkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN 4. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PKA K/L) 5. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 1. S1 Hukum/S.Komputer 2. D.3-Komputer 3. Mampu mengoperasikan komputer/aplikasi RKAKL KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. SOP Rencana Umum Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Inventaris Negara. 1. Kompu/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Aplikasi RKA-KL PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka usulan Rencana Kerja Anggaran tidak terlaksana. Dokumen Keuangan DEFINISI :

27 No. Dokumen SOP/011/PTIP/2016 Halaman 2/2 RENCANA UMUM KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS NEGARA N o Aktivitas 1 Penelaahan DIPA tahun berjalan berkenaan dengan pengadaan dan pemeliharaan 2 Pendataan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan 3 Realisasi pengadaan barang(bmn) yang akan dilak-sanakan 4 membuat jadwal kegiatan Staf Kasub Perencanaan,TI, Pelaporan Pelaksana Kasub Umum dan Keuangan Kasub Kepegawaian dan Ortala Sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan - POK Mutu Baku Waktu Output Tersajinya draft konsep DIPA pada Sub Bagian Masingmasing - komputer Tersajinya konsep 1 hari DIPA - komputer Tersajinya data rencana kerja dan kegiatan - komputer Berhasil direalisasikan 5 pengarsipan dokumentasi ditiap bi-dang masingmasing - Dokumen - Arsip - lemari tersimpan nya data dokumentasi pengadaan

28 Judul Formulir : Rencana Umum Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Barang Inventaris Negara No. Formulir : FM/011/PTIP/2016 Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016 Jadwal Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan BMN Pengadilan TUN Bandung dari bulan Januari s/d Desember 2016

29

30 No. Dokumen SOP/012/PTIP/2016 Halaman 1/2 RENCANA KERJA TAHUNAN TUJUAN : Prosedur rencana kerja tahunan ini dibuat untuk menjadi acuan dalam tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam melakukan usulan rencana kerja tahunan RUANG LINGKUP : Ruang lingkup prosedur ini mengatur penyusunan indikator kinerja utama, rencana kerja dan rencana strategis sebagai dasar penyusunan dokumen kegiatan dan anggaran yang akan digunakan dalam penilaian pencapaian kinerja tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ; 2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ; 3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Disign Reformasi Birokrasi ; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE- 31/M.PAN/XII/ Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 004/SEK/SK/I/2010 Tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI. 1. Pendidikan minimal Sarjana 2. Menguasai system manajemen kantor 3. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Kerja 4. Memiliki kemampuan dalam menyusun Program dan kegiatan 5. Mengikuti pendidikan dan pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Diklat Lakip) KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tujuan dan program pembangunan organisasi menjadi tidak berjalan Dokumen Umum DEFINISI : 1 Indikator Kinerja Utama : suatu ukuran yang memperlihatkan pencapaian target kinerja secara obyektif 2 Rencana Strategis : upaya untuk memberikan landasan dan arah bagi kerja yang secara umum menjadi indikator capaian kerja untuk periode 5 tahun mendatang. 3 Rencana Kerja : dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Pengdailan Tata Usaha Negara Bandung dalam satu tahun anggaran.

31 No Aktivitas 1. Menandatangani SK TIM IKU (Indikator Kinerja Utama) 2. Mengumpulkan data dari bagian kesekretariatan dan Kepaniteraan No. Dokumen SOP/012/PTIP/2016 Halaman 2/2 RENCANA KERJA TAHUNAN Umum Kasub Ren, IT dan Lap Pelaksana Team IKU Sekretaris Ketua Persyaratan/ Kelengkapan - Komputer - Draft SK - Komputer - Data dari masingmasing bagian Mutu Buku Wak tu 60 men it 1 hari Output Tertandatangani nya SK TIM IKU (Indikator Kinerja Utama) Tersedian-nya dasar penyusunan 3 Menyusun Indikator Kinerja Utama 4 Mengecek, memparaf dan menandatangani Indikator Kinerja Utama 5 Menyusun Renja (Rencana Kerja) 6 Mengecek, memparaf dan menandatangani Renja (Rencana Kerja) 7 Menyusun Renstra (Rencana Strategi) 8 Mengecek, memparaf dan menandatangani Renstra (Rencana Strategi) - Data Kepaniteraan dan Kesekretarian - Komputer - Printer - Draf IKU - Data Kepaniteraan dan Kesekretarian - Komputer - Printer - Draf Renja - Data Kepaniteraan dan Kesekretarian - Komputer - Printer - Draf Renstra 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari Tersedianya draf IKU Tersedianya IKU Tersedianya draf Renja Tersedianya Renja Tersedianya draf Renstra Tersedianya Renstra

32 9 Menyusun RKT (Rencana Kerja Tahunan) 10 Mengecek, memparaf dan menandatangani RKT (Rencana Kerja Tahunan) 11 Mengirimkan IKU, Renja, Renstradan RKT ke Mahkamah Agung dan mengarsipkan - Data Kepaniteraan dan Kesekretarian - Komputer - Printer - Draf RKT - IKU, Renja, Renstra dan RKT - Ekspedisi POS 1 hari Tersedianya draf RKT Tersedianya RKT Terkirimnya IKU, Renja, Renstra dan RKT ke Mahkamah Agung dan mengarsipkanny a dalam lemari arsip