DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 1

Transkripsi

1 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 1

2 LAPORAN HASIL RAPAT PENGENDALIAN INTERNAL PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN MARET 2016 I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN A. Waktu penyelenggaraan : 13 April 2016 B. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah C. Sumber Informasi : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Balai, Kepala Seksi, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa /penerima hasil pengadaan barang/jasa serta Pengelola Dana Dekonsentrasi. D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran Berdasarkan PERDA tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp ,- dengan rincian alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut : Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 2

3 I. Dana APBD Jumlah Anggaran kegiatan : Rp ,- a. Belanja Langsung (236 kegiatan) : Rp ,- b. Belanja Tidak Langsung : Rp II. Dana APBN Jumlah pagu anggaran program dan kegiatan APBN (Dekonsentrasi) pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp ,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian Perdagangan sebesar Rp ,- dengan 2 (dua) kegiatan dan Kementerian Perindustrian sebesar Rp ,- dengan 2 (dua) kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut : A. Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II B. Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro C. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah C. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp ,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah). Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 3

4 III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Maret 2016 berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut : 1. Belanja Langsung : Rp ,- a. Realisasi keuangan : Rp ,- ( 14,35 %) b. Realisasi fisik : 18,55 % c. Target : 15,78 % d. Deviasi : positif 2,77 % 2. Belanja Tidak Langsung : Rp ,- a. Realisasi keuangan : Rp ,- ( 18,18 %) b. Realisasi fisik : 25,00 % c. Target : 25,00 % d. Deviasi : positif 0,00 % 3. Total Belanja APBD : Rp ,- a. Realisasi keuangan : Rp ,- (16,25%) b. Realisasi fisik : 21,75% c. Target : 20,34% d. Deviasi : positif 1,40 % B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan sampai dengan periode pelaksanaan bulan Maret 2016, dapat dicermati sebagaimana tabel berikut : Pagu Targe Realisasi Deviasi Anggaran t Fisik Keu Fisik Fisik Keu No Program/Kegiatan (Rp.) (%) (%) (%) (%) (%) I. 1 2 Program Pelayanan Administrasi Peran - Dinperindag Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,13 23,18 26,39 4,26 (3,21) ,38 20,19 20,19 6, ,00 22,51 25,00 - (2,49) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 4

5 3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah ,43 0,34 0,43 - (0,09) 4 Kebersihan Kantor/Rumah ,13-20,34 19,20 (20,34) Dinas 5 Penyediaan ATK ,25 12,25 (12,25) 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,00 31,27 33,54 19,54 (2,27) 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ,58 2,58 2,58 - bangunan 8 Penyediaan peralatan rumah tangga ,66 60,57 80,76 5,10 (20,19) 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan ,16 19,26 19,27 0,11 (0,02) 10 Penyediaan makanan dan minuman ,88 15,93 15,93 1,06-11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam ,86 42,34 42,34 9,48 - dan luar daerah 12 Pelayanan Peran ,58 24,80 25,58 - (0,78) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ,63 11,11 19,67 8,04 (8,57) Aparatur - Dinperindag 13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas ,00 100,00 (100,00) 14 rutin/berkala rumah dinas ,60 41,21 41,21 37,61-15 rutin/berkala gedung ,15 8,44 22,22 13,07 (13,79) 16 rutin/berkala kendaraan ,98 16,13 18,66 4,68 (2,54) dinas/operasional 17 rutin/berkala perlengkapan ,57 3,29 3,29 (1,28) - gedung 18 rutin/berkala mebeleur Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah ,10 16,00 22,81 1,71 (6,81) Tangga 20 Kegiatan Buku-Buku Perpustakaan ,01 21,96 22,01 - (0,05) 21 Kegiatan Rutin/Berkala Arsip ,00-10,00 - (10,00) 22 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Peningkatan ,21 7,47 8,08 1,87 (0,60) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 5

6 Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinperindag Pendidikan dan pelatihan formal Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - Dinperindag Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka Bidang IATEA Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika Pengembangan klaster dan sentra industri aneka Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka ,60 5,60 5, ,32 8,41 9,32 - (0,91) ,24 5,56 9,44 0,20 (3,89) ,68 6,70 11,98 0,30 (5,29) ,43 11,08 12,43 - (1,35) ,89 0,88 1,89 - (1,01) ,00 15,50 19,32 2,32 (3,82) ,03 15,53 16,40 0,37 (0,87) ,00 12,82 25,00 - (12,18) ,46 12,23 12,64 0,19 (0,41) ,22 12,47 13,73 9,51 (1,26) ,75 0,44 0,44 (1,31) ,86 19,38 24,55 2,70 (5,17) Program Pengembangan ,67 9,80 11,74 (0,93) (1,94) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 6

7 Industri Logam, Mesin dan Tekstil Bidang ILMT 34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra ,63 6,63 6,63 - produk tekstil 35 Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil 36 Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan ,14 5,93 5,93 0,79 - nasional industri logam, mesin dan tekstil 37 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT ,21 11,60 14,31 (1,90) (2,72) bidang logam, mesin dan tekstil Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri ,10 3,36 3,36 (31,74) - dan dagang Bidang ILMT 38 Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil ,10 3,36 3,36 (31,74) - dan menengah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan ,83 7,06 15,84 0,02 (8,78) Hidup Bidang IAKHH 39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In ,83 7,06 15,84 0,02 (8,78) Proses Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ,96 11,78 13,97 0,01 (2,19) Bidang IAKHH 40 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di ,96 11,78 13,97 0,01 (2,19) Lingkungan Industri Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan Bidang ,66 6,94 17,67 1,00 (10,73) IAKHH 41 Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan ,18 11,36 47,37 4,18 (36,00) nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan Pembinaan lingkungan ,87 6,47 14,53 0,67 (8,06) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 7

8 sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan ,69 2,96 4,21 0,52 (1,25) Perempuan dan Anak Bidang PDN 43 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan ,69 2,96 4,21 0,52 (1,25) Pelaku usaha di bidang industri. Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan ,52 10,89 23,82 7,31 (12,93) pemberdayaan UDKM Bidang PDN 44 Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun ,01 4,85 21,01 - (16,16) komoditi strategis lainnya. 45 Pengembangan jaringan distribusi daerah ,70 18,15 22,24 0,54 (4,08) 46 Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang ,05 43,52 53,81 10,76 (10,29) dan pasar tradisional 47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi ,42 6,44 23,42 - (16,98) gudang 48 Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha ,61-50,00 4,39 (50,00) dagang 49 Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan ,11 5,45 30,40 23,29 (24,95) penggunaan produk dalam negeri 50 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri ,07 0,30 0,30 0,23 - dan dagang Bidang PDN Peningkatan Promosi ,07 0,30 0,30 0,23 - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 8

9 Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA) Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor PLN Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas Peningkatan efisiensi impor non migas Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal Pengawasan barang beredar dan jasa Pembinaan dan pengawasan kemetrologian Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Program Pelayanan Administrasi Peran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,55 3,65 4,02 (0,53) (0,37) ,04 7,80 10,04 - (2,24) ,84 26,65 26,65 1, ,78 0,74 0,94 (0,84) (0,20) ,43 13,60 18,43 0,01 (4,83) ,24 1,84 2,24 0,00 (0,40) ,50 19,67 19,67 1, ,49 19,36 20,49 (0,00) (1,13) ,68 10,59 29,60 (1,08) (19,01) ,19 9,85 11,17 (3,02) (1,32) ,60 24,63 24,63 5, ,65 31,11 32,12 1,47 (1,00) ,00 25,00 25, ,00 21,45 25,00 - (3,55) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 9

10 Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Pelayanan Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG rutin/berkala rumah dinas rutin/berkala gedung rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung rutin/berkala peralatan gedung rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG ,00 25,00 25, ,00 25,00 25, ,00 23,54 25,00 - (1,46) ,00 22,22 25,00 - (2,78) ,00 53,33 53,33 3, ,00 25,00 25, ,99 17,86 24,99 - (7,13) ,43 43,98 43,98 4, ,16 30,50 30,50 0, ,73 38,94 40,71 8,99 (1,77) ,00 65,93 65,93 15, ,00 85,89 85,89 35, ,49 25,53 25,53 1, ,28 45,10 45,10 11, ,71 16,86 25,71 - (8,85) ,00 10,00 25,00 - (15,00) ,45 19,47 19,47 8, Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai ,45 19,47 19,47 8,03 - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 10

11 Metrologi Jawa Tengah Program Pelayanan Administrasi Peran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM ,63 28,49 28,49 3,86 - Penyediaan jasa surat menyurat ,74 28,50 28,50 2,76 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya ,00 36,52 36,52 11,52 - air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis ,79 28,33 28,33 2,54 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,85 34,83 34,83 10, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Pelayanan Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM rutin/berkala gedung rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung ,20 31,25 31,25 24, ,54 61,54 61, ,99 25,00 25,00 0, ,75 31,25 31,25 4, ,46 25,26 25,26 0, ,05 29,18 29,18 0, ,23 13,49 13,49 3, ,75 23,75 23, ,00 25,00 25, rutin/berkala mebeleur ,00 50,00 50,00 30,00 - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 11

12 Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM) Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi ,75 11,00 11,00 2, ,69 0,28 0,28 (0,41) ,69 0,28 0,28 (0,41) ,98 39,66 39,68 23,70 (0,03) ,80 18,80 18, ,58 42,68 42,71 25,13 (0,03) Program Pelayanan Administrasi Peran - BALAI ,70 26,81 30,38 2,68 (3,57) METROLOGI WILAYAH SURAKARTA 103 Penyediaan jasa surat menyurat ,00 21,83 21,83 0, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya ,00 42,59 42,59 17,59 - air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 12

13 Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Pelayanan Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA rutin/berkala rumah dinas rutin/berkala gedung rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga ,00 25,00 25, ,00 6,90 25,00 0,00 (18,10) ,99 5,17 24,99 - (19,82) ,00 12,00 12,00 2, ,00 98,00 98, ,99 22,50 24,99 - (2,49) ,00 9,55 25,00 - (15,45) ,67 30,58 35,67 - (5,09) ,00 23,42 25,00 0,00 (1,58) ,56 10,94 15,56 - (4,62) ,00 16,40 20,00 - (3,60) ,00 11,20 19,00 - (7,80) ,00 8,75 20,00 - (11,25) ,00 7,14 20,00 - (12,86) ,00 7,43 10,00 - (2,57) Program Pelayanan ,66 25,59 36,15 2,49 (10,57) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 13

14 Administrasi Peran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Penyediaan jasa surat menyurat ,02 23,86 25,02 - (1,16) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya ,00 17,53 25,00 - (7,47) air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kebersihan Kantor/Rumah ,00 30,00 30,00 5,00 - Dinas Penyediaan alat tulis ,69 23,06 36,69 - (13,64) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,00 18,00 34,50 4,50 (16,50) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ,47 34,00 34,00 14,53 - bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Pelayanan Peran ,00 27,00 27, ,50 23,80 31,10 5,60 (7,30) ,46 33,37 46,98 3,51 (13,61) ,46 21,52 31,25 1,79 (9,73) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI ,32 11,10 25,58 0,26 (14,47) METROLOGI WILAYAH PATI 134 rutin/berkala gedung ,00-50,00 - (50,00) 135 rutin/berkala kendaraan ,00 18,82 25,16 0,16 (6,33) dinas/operasional 136 rutin/berkala perlengkapan ,00 23,57 23,57 3,57 - gedung 137 rutin/berkala mebeleur ,00-16,00 - (16,00) Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 14

15 Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Peran - BALAI ,34 32,58 33,13 4,78 (0,55) METROLOGI WILAYAH BANYUMAS Penyediaan jasa surat menyurat ,60 22,00 25,00 0,40 (3,00) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya ,32 34,91 35,32 - (0,41) air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kebersihan Kantor/Rumah ,99 25,00 25,00 0,01 - Dinas Penyediaan alat tulis ,92 32,66 32,66 7,74 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,99 36,02 36,02 11, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ,00 19,80 25,80 0,80 (6,00) bangunan 147 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan ,99 24,60 24,99 - (0,39) 149 Penyediaan makanan dan minuman ,33 25,30 25,30 0, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam ,11 55,07 56,82 18,70 (1,75) dan luar daerah 151 Pelayanan Peran ,97 24,84 24,97 - (0,12) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI ,87 6,65 13,13 0,26 (6,48) METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 152 rutin/berkala gedung rutin/berkala kendaraan ,33 10,73 22,85 0,52 (12,13) dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan ,00 25,83 25,83 0,83 - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 15

16 gedung rutin/berkala mebeleur Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Peran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Pelayanan Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL ,00-35,83 0,83 (35,83) ,00 21,47 27,13 0,13 (5,67) ,95 6,95 14,19 0,23 (7,24) ,06 26,84 34,94 0,88 (8,10) ,26 43,74 43,74 18, ,35 26,03 30,35 0,00 (4,32) ,99 25,00 25,00 0, ,00 10,00 20,00 - (10,00) ,63 69,42 69,42 41, ,00 10,00 20,00 - (10) ,00-100,00 - (100,00) ,20 25,00 25,20 - (0,20) ,00 6,00 25,00 (0,00) (19,00) ,51 32,95 45,51 (0,00) (12,56) ,15 22,72 25,15 (0,00) (2,43) ,48 10,25 19,81 2,33 (9,56) rutin/berkala gedung Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 16

17 rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga ,18 23,50 23,50 7, ,00-50,00 - (50,00) ,00-50,00 - (50,00) ,33 6,67 13,33 (0,00) (6,66) ,81 8,65 19,81 - (11,16) Program Pelayanan Administrasi Peran - BALAI ,07 30,16 30,62 (15,45) (0,46) METROLOGI WILAYAH MAGELANG 176 Penyediaan jasa surat menyurat ,00 38,00 38,00 13, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya ,09 18,50 23,09 - (4,59) air dan listrik 178 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kebersihan Kantor/Rumah ,00 25,00 25, Dinas 180 Penyediaan alat tulis ,00 30,25 30,25 0, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,99 19,60 19,60 (10,39) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ,17 32,76 32,76 (16,41) - bangunan 183 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan ,99 21,71 24,99 - (3,28) 185 Penyediaan makanan dan minuman ,00 26,67 26,67 1, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam ,78 41,64 41,64 (33,14) - dan luar daerah Pelayanan Peran ,88 22,89 22,89 (2,99) - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 17

18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG rutin/berkala rumah dinas rutin/berkala gedung rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung rutin/berkala mebeleur Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor ,97 12,37 17,82 (7,15) (5,45) ,00 11,67 23,33 (26,67) (11,67) ,93 9,83 16,54 (6,38) (6,71) ,00 25,00 25, ,33 5,67 11,33 3,00 (5,67) ,75 37,50 37,50 (6,25) - Program Pelayanan Administrasi Peran - BALAI PENGUJIAN DAN ,02 30,63 31,88 1,86 (1,25) SERTIFIKASI MUTU BARANG 195 Penyediaan jasa surat menyurat ,39 24,39 24, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya ,85 56,63 64,85 - (8,22) air dan listrik 197 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kebersihan Kantor/Rumah ,99 27,00 27,00 2,01 - Dinas 199 Penyediaan alat tulis ,60 24,60 24, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,77 29,84 29,84 0, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ,46 32,46 32, bangunan 202 Penyediaan peralatan rumah tangga ,62 58,62 58, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang ,00 24,00 24, Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 18

19 undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Pelayanan Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG rutin/berkala rumah dinas rutin/berkala gedung rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung rutin/berkala mebeleur Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB) Program Pelayanan Administrasi Peran BPTIKM ,81 26,67 26,67 1, ,74 27,38 27,38 8, ,00 25,23 25,23 0, ,50 30,50 30,50 0, ,00 100,00 100, ,00 50,00 50, ,80 25,80 25, ,99 25,00 25,00 0, ,58 27,58 27, ,60 13,52 21,97 3,37 (8,44) ,18 3,85 14,27 1,09 (10,42) ,91 14,08 22,41 3,50 (8,33) ,19 23,79 23,79 0, Penyediaan jasa surat menyurat ,00 22,98 22,98 7,98 - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 19

20 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Pelayanan Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPTIKM rutin/berkala gedung rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor ,34 22,90 22,90 2, ,43 28,75 28,75 5, ,99 45,10 45,10 13, ,00 42,50 42,50 2, ,83 8,98 8,98 2, ,90 28,00 28,00 3, ,00 28,33 28,33 8, ,12 17,90 17,90 (0,22) ,00 24,98 24,98 (0,02) ,92 5,92 5,92 2, ,00 37,69 37,69 17, ,04 21,19 21,19 1, ,00 27,50 27,50 2, ,18 36,83 36,83 14, Program Pengembangan Industri Logam, Mesin ,58 10,71 10,71 (1,13) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 20

21 dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam Pengembangan teknologi produksi tepat guna Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM) ,23 0,23 0, ,48 2,48 2, ,29 13,82 13,82 (1,53) IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan meliputi : 1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka; 2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil; 3. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan; 4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; 5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB); 6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB); 7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB); 8. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM); 9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB); 10. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM); Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 21

22 Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d bulan Maret 2016 adalah sebagai berikut : Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp ,- dan sampai dengan Maret telah terealiasi dengan perincian sebagai berikut : Total Belanja DBHCHT : Rp ,- a. Realisasi keuangan : Rp ,- (13,51 %) b. Realisasi fisik : 19,52 % c. Target : 16,00 % d. Deviasi : positif 3,52 % B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan Maret 2016 sebagaimana tabel berikut : No Kegiatan Anggaran (Rp.-) Target Realisasi (%) Keu- Fisik Dev Fisik (%) Dev. Keu. (%) Pembinaan lingkungan 1 sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka ,86 19,38 24,55 2,70 (5,17) Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang PDN ,21 11,60 14,31 (1,90) (2,72) ,87 6,47 14,53 0,67 (8,06) ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang ,68 10,59 29,60 (1,08) (19,01) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 22

23 Cukai Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM) Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB) Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM) ,19 9,85 11,17 (3,02) (1,32) ,60 24,63 24,63 5, ,58 42,68 42,71 25,13 (0,03) ,91 14,08 22,41 3,50 (8,33) ,29 13,82 13,82 (1,53) ,00 13,51 19,52 3,52 (6,02) Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan bulan Maret 2016 tercatat sebesar 13,51%, sementara fisik sebesar 19,52 %, atau lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar 16%, sehingga ada deviasi sebesar positif 3,52 %. Periode bulan Maret 2016, masih ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi yang pada Bidang PDN melalui kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; hal ini karena memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan; V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN. Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 23

24 A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d bulan Maret 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut : Total Belanja APBN : Rp ,- a. Realisasi keuangan : Rp ,- (1,28%) b. Realisasi fisik : 8,66% c. Target : 10,49% d. Deviasi : negatif 1,83% Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar minus 7,38%. No B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan Maret 2016 sebagaimana tabel berikut : Kegiatan Anggaran Realisasi (%) Target Penyebaran dan 1 Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT) ,33 8,99 12,10 (3,11) (7,66) Keu- Fisik Dev Fisik (%) Dev. Keu. (%) Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN) ,65 13,08 13,08 - (11,43) ,55 6,59 6,59 - (3,04) ,75 6,75 0,00 (6,75) JUMLAH ,28 8,66 10,49 (1,83) (7,38) Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi sampai dengan bulan Maret 2016 tercatat 1,28%, sementara realisasi fisik tercatat Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 24

25 rata-rata sebesar 8,66%, sedangkan targetnya tercatat 10,49% sehingga ada deviasi negatif 1,83% untuk realisasi fisiknya, sementara untuk perbandingan antara realisasi fisik dengan realisasi keuangan ada deviasi sebesar 7,38%. VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 28 Desember 2015 tercatat sebesar Rp ,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD) dapat kita lihat pada tabel berikut : No Jenis Pendapatan Target Tahun 2016 (Rp) 1. Retribusi Tera dan Tera Ulang Jasa Pelayanan Pendidikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penerimaan lain - lain Jumlah Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut : No URAIAN TARGET Balai Metrologi Wilayah Semarang Balai Metrologi Wilayah Surakarta Balai Metrologi Wilayah Pati Balai Metrologi Wilayah Banyumas Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 25

26 5. Balai Metrologi Wilayah Tegal Balai Metrologi Wilayah Magelang Pel.Penddkn BPSDM Sewa ruang GD DESPRA Sewa Kantin BPSMB BPTIKM : Sewa GD PIKK Lopait Jasa Dana Perguliran Dekranasda DESPRA JUMLAH B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Bulan Maret 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016 mencapai angka sebesar Rp ,- atau 20,70 %, dengan perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang sebesar Rp ,- atau 26,16%, jasa pelayanan pendidikan Rp ,- atau 1,60%, retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp ,- atau 20,07% dan penerimaan lain-lain sebesar Rp ,- atau 8,45%. Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan jenis pendapatan sampai dengan bulan Maret 2016 adalah sebagai berikut : No Jenis Pendapatan Target Realisasi Tahun 2016 ( Rp) % 1. Retribusi Tera dan Tera Ulang ,16 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 26

27 2. Jasa Pelayanan Pendidikan ,60 3. Retribusi Pem.Kekayaan Daerah ,07 4. Penerimaan lain - lain ,45 Jumlah ,70 Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan Maret 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : TARGET REALISASI No URAIAN % (+/-) TAHUN 2016 s.d Mart BMW. Semarang ,32 2. BMW. Surakarta ,28 3. BMW Pati ,30 4. BMW. Banyumas ,80 5. BMW Tegal ,48 6. BMW Magelang ,32 7. Pel.Penddkn BPSDM ,60 8. Sewa ruang GD DESPRA ,09 9. Sewa ruang gd.despra ,25 10 BPSMB ,21 11 BPTIKM : ,99 12 Sewa GD PIKK Lopait ,56 13 Jasa Dana Perguliran ,33 14 Dekranasda ,29 15 DESPRA ,66 JUMLAH ,70 Berdasarkan data diatas prosentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi terdapat pada penerimaan Tera tera ulang pada BMW Semarang yang Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 27

28 tercatat mencapai 26.30%, sementara yang terendah terdapat pada jasa pelayanan pendidikan dan sewa ruang despra yang masih 0%, prosentase realisasi 1.60% karena untuk jasa pelayanan pendidikan baru beberapa peserta pelatihan pelatihan garmen siap kerja. yang di kirim melalui pelatihan DBHCHT Sementara apabila dilihat dari terget sampai dengan bulan Maret realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan realisasi s.d Maret realisasinya dapat dilihat pada table berikut : TARGET SD REALISASI No URAIAN Mart 2016 s.d Mart 16 % (+/-) BMW Semarang ,27 2. BMW Surakarta ,43 3. BMW Pati ,59 4. BMW Banyumas ,44 5. BMW Tegal ,15 6. BMW Magelang ,39 7. Pel.Peddkn BPSDM ,60 8. Sewa ruang gd. Despra ,65 9 Sewa Kantin ,86 10 BPSMB ,10 11 BPTIKM : ,84 12 Sewa GD PIKK Lopait ,78 13 Jasa Dana Perguliran ,68 14 Dekranasda ,01 15 DESPRA ,38 JUMLAH ,78 Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika dibandaingkan dengan target sampai dengan bulan Maret Tahun 2016 masih minus 17,78% hal ini karena masih terdapat beberapa pos penerimaan yang realisasinya masih jauh dari target dengan deviasi minus antara -1,84% s.d 93,60%. Sementara untuk yang realisasi diatas target atau cukup baik berkisar antara 0,44% s.d 45,27%. Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 28

29 VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE baik sejumlah 9 paket dan semunya masih dalam tahap persiapan. Bersama ini informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau masih dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut : No. Nama Paket Pagu (000,-) Unit Keterangan 1. Fasilitasi pameran Furnitur IFEX IAKHH 2. Survey Penggunaan Pita Cukai IHT IAKHH 3. Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok IAKHH 4. Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan BPSDMPIKM Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya 5. Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri BPSDMPIKM Garment dan SDM Industri Lainnya 6. Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk BPSMB 7. Aplikasi Sistem Komunikasi Informasi Internal 8. Mobil Pengujian/Sertifikasi Mutu Tembakau 9. Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat BPSMB BPSMB PDN Proses selesai Dalam Proses Lelang ulang Proses selesai Proses selesai - Ditarik ke Dinas Ditarik ke dinas Proses selesai Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 9 paket yang ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan ada sebanyak 4 paket, dan selanjutnya langsung proses penandatangan kontrak, 1 diantaranya sudah PHO yakni untuk Fasilitasi Pameran Furniture IFEX di Jakarta. Sementara 1 paket dalam proses lelang ulang, dan 1 paket dalam proses, 1 paket masih persiapan dokumen dan ada 2 paket yang ditarik ke Dinas yakni untuk pengadaan Aplikasi Sistem Komunikasi Informasi internal dan pengadaan Mobil Pengujian/Sertifikasi Mutu Tembakau. Berikut tabel pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah selesai proses, jumlah pagu, nilai HPS, nilai kontrak dan pemenang / pelaksana kegiatan : Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 29

30 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 30

31 VIII. PERMASALAHAN. A. KEGIATAN APBD. Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016 bulan Maret 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya. Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut : No Nama Kegiatan Pagu Anggaran Real fisik Target Fisik Alasan Upaya Penyelesaian Rutin/ ,29 4,57 Minus 1,28%, karena Proses Akan berkala perlengkapan pengadaan Jasa Publikasi media gedung Sekretariat cetak yang mengalami penundaan, 1 Dinperindag karena sampai akhir Maret masih dalam tahap persiapan bahan publikasi cetak sekaligus pencarian sasaran media cetak. 2 3 Gelar produk dan akses serta bahan baku tingkat regional dan nasional IATEA Pembinaan Lingkungan Sosial dan pemberdayaan masyarakat di Wil.IHT Bidang ILMT ,44 1, ,31 16,21 Minus 1,31% karena pelaksanaan rekruetmen peserta yang dijadwalkan bulan Maret baru akan direalisasikan pada April,karena harus menyesuaikan jadwal IKMnya Minus 1,90%, karena terdapat kesalahan dalam penetapan Akun Belanja yang seharusnya untuk belanja sewa akomodasi tetapi dalam DPA masuk Sewa Gedung. segera melakukan akselerasi untuk bahan publikasi. Dijadwal bulan April dapat terealisasi. Melakukan koordinasi dengan Sub. Bagian program guna proses pergeseran akun belanja. Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 31

32 Peningkatan lembaga Minus 31,74% karena terdapat Melakukan koordinasi dan pelayanan HKI Akun Belanja yang tidak sesuai dengan Sub. Bagian bagi Industri /usaha dengan peruntukannya dari ,36 35,10 program guna proses jasa kecil dan belanja perlengkapan peserta pergeseran akun menengah seharusnya belanja jasa pengajar. belanja Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri. Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai Kegiatan Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran ,94 1, ,60 30, ,17 14,19 Minus 0,84% karena pelaksanaan penilaian eksportir tangguh tertunda karena menyesuaikan dengan jadwal dari Tim Penilai dan Tim Kajian, Minus 1,08% karena perjalanan dinas mendukung pelaksanaan sosialisasi mundur semula Maret menjadi April. Minus 3,02% karena jadwal pelaksanaan mengalami penundaan, bersamaan dengan kegiatan yang lain. (Uji Lab. tertunda karena peralatan uji mengalami kerusakan) Diagendakan akselerasi pada pada April 2016 Diagendakan April disamping akselerasi kegiatan yang lain. Mengupayakan direalisasikan bulan April 2016 bisa pada 8 Pendidikan Kemasyarakatan ,28 0,69 Minus 0,41% karena penerbitan Surat Perjanjian Rekruetmen peserta pelatihan baru tanggal 29 Maret 2016, (PT.Sarana Budi P) sehingga mengalami keterlambatan. Segera mengupayakan proses percepatan pelaksanaan rekruetmen dan pelaksanaan pelatihannya. Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 32

33 Penyediaan Barang Minus 10,39% karena Pengajuan Segera melakukan cetak dan UP,tidak mencukupi untuk koordinasi degan Penggandaan Balai pelaksanaan kegiatan Bagian Keuangan 9 Metrologi Magelang ,60 29,99 sebagaimana direncanakan dalam untuk dapat RKO. memperoleh tambahan uang persediaan melalui TUP. Penyediaan Minus 16,41% karena Pengajuan Segera melakukan Komponen Instalasi UP,tidak mencukupi untuk koordinasi degan Listrik / penerangan pelaksanaan kegiatan Bagian Keuangan 10 bangunan. sebagaimana direncanakan dalam untuk dapat ,76 49,17 RKO. memperoleh tambahan uang persediaan melalui TUP. Rapat-rapat koordinasi Minus 33,14 karena: Pengajuan Segera melakukan dan konsultasi dalam UP,tidak mencukupi untuk koordinasi degan dan luar daerah pelaksanaan kegiatan Bagian Keuangan ,64 74,78 sebagaimana direncanakan dalam untuk dapat RKO. memperoleh tambahan uang persediaan melalui TUP. Jasa Pelayanan ,89 25,88 Minus 2,99%: Pengajuan UP,tidak Segera melakukan peran mencukupi untuk pelaksanaan koordinasi degan kegiatan sebagaimana Bagian Keuangan 12 direncanakan dalam RKO. untuk dapat memperoleh tambahan uang persediaan melalui TUP. Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 33

34 rutin Minus 26,67%: Pengajuan Segera melakukan berkala gedung UP,tidak mencukupi untuk koordinasi degan pelaksanaan kegiatan Bagian Keuangan ,33 50,00 sebagaimana direncanakan dalam untuk dapat memperoleh RKO. tambahan uang persediaan melalui TUP. rutin Minus 6,38%: Pengajuan UP,tidak Segera melakukan berkala kendaraan mencukupi untuk pelaksanaan koordinasi degan dinas operasional kegiatan sebagaimana Bagian Keuangan ,54 22,93 direncanakan dalam RKO. untuk dapat memperoleh tambahan uang persediaan melalui TUP. Peningkatan Sapras Minus 6,25% : Pengajuan UP,tidak Segera melakukan Kantor mencukupi untuk pelaksanaan koordinasi degan kegiatan sebagaimana Bagian Keuangan ,50 43,75 direncanakan dalam RKO. untuk dapat memperoleh tambahan uang persediaan melalui TUP. 16 Rapat-Rapat Minus 0,22: Penggunaan Akan menjadwal Koordinasi dan anggaran sesuai kebutuhan ,90 18,12 ulang sesuai skala konsultasi kedalam prioritas. dan luar daerah 17 Penyediaan Jasa Pelayanan Peran ,98 25,00 Minus 0,02: Pengurangan penerima honor PPTK kegiatan dan penyesuaian jaminan kesehatan. Mengupayakan pelaksanaan pekerjaan optimal. secara Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 34

35 B. KEGIATAN APBN. Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi (APBN) sampai dengan bulan Maret 2016, yang berdiviasi minus fisiknya serta permasalahannya nihil No Nama Kegiatan Pagu Anggaran Real Fisik Target Fisik Alasan Upaya Penyelesaian 1. Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT) ,99 12,10 Minus 3,11% karena Pelaksanaan kegiatan belum bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncakanan, karena masih menunggu penyelenggaraan Rakor PPIKM TA pada akhir bulan Maret 2016 Pelaksanaan kegiatan operasional TPL, belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena menunggu pelaksanaan penandatanganan kontrak TPL dan Rakor PPIKM 2016 Melaksanakan penandatanganan kontrak TPL dan Rakor PPIKM 2016 Koordinasi kegiatan dilaksanakan pada awal bulan April 2016 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 35