terhadap PDRB Kota Bandung Kota Bandung APBD Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro UMKM binaan Kecil Menengah

Transkripsi

1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA BANDUNG SKPD : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Jumlah Sumber Dana APBD Kota Rp Jumlah Sumber Dana NON APBD Kota Rp 0 NO KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Wajib 1.15 Koperasi dan usaha dan menengah Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Meningkatnya UMKM yang berdaya saing, meningkatnya daya tawar, daya tarik produk UMKM UMKM APBD UMKM Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Tersedianya data kontribusi UMKM terhadap PDRB 1 data kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota APBD Kota 1 data kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Terselenggaranya sarana promosi, fasilitasi HKI dan 121 UKM APBD Kota 90 UKM Usaha Kecil Menengah PIRT bagi UKM serta seminar kewirausahaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Meningkatnya SDM koperasi dan UKM serta tersedianya sarana pemasaran produk KUKM 600 KUKM dalam hal diklat APBD 680 KUKM dalam hal diklat Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Terlaksananya diklat peningkatan kompetensi SDM 280 pelaku UMKM APBD Kota 320 pelaku UMKM Kewirausahaan pelaku UMKM Kegiatan Pelatihan Manajemen Terlaksananya diklat peningkatan kompetensi SDM 320 orang pengelola koperasi APBD Kota 360 orang pengelola koperasi Pengelolaan Koperasi/KUD pengelola koperasi Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Seleksi advokasi/pendamping wirausaha baru APBD Kota Kewirausahaan UMKM Program Pengembangan Sistem Penciptaan wirausaha baru dan bertambahnya APBD Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro UMKM binaan Kecil Menengah Kegiatan Fasilitasi dan Intermediasi Terselenggaranya fasilitasi dan intermediasi UMKM 194 UMKM APBD Kota 189 UMKM bagi Usaha Mikro Kecil serta fasilitasi penyelenggaraan forum pertemuan pengrajin pelaku usaha Indag dan Dekranasda Program Peningkatan Kualitas Persentase Koperasi Aktif 82.85% APBD 84.41% Kelembagaan Koperasi Kegiatan Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Terlaksananya peningkatan pemahaman perkoperasian bagi masyarakat 465 orang APBD Kota 495 orang Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Terlaksananya peningkatan kualitas lembaga koperasi Kegiatan Peningkatan dan Meningkatnya jaringan kerjasama usaha, Pengembangan Jaringan Kerjasama produktifitas dan penciptaan lapangan kerja baru Usaha Koperasi pada koperasi produksi dan jasa Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Kegiatan pengembangan usaha koperasi konsumsi Terciptanya koperasi berkualitas, kemitraan antar koperasi serta akses permodalan koperasi Meningkatnya pengembangan aneka usaha koperasi dan terlaksananya jaringan distribusi usaha koperasi konsumen koperasi berprestasi APBD Kota 16 koperasi berprestasi koperasi APBD Kota 720 koperasi KSP/USP Koperasi, KJKS dan UJKS APBD Kota 490 KSP/USP Koperasi, KJKS dan UJKS koperasi konsumsi APBD Kota 325 koperasi konsumsi Pilihan 2.06 Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Persentase komoditas peredaran barang yang diawasi 18.90% APBD 18.90% Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Terlaksananya penyelesaian sengketa konsumen 18 pengaduan APBD Kota 20 pengaduan Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa 34 jenis barang APBD Kota 34 jenis barang Kegiatan Informasi Harga dan Aspek Terkumpulnya informasi harga dan aspek non harga 8 pasar tradisional APBD Kota 10 pasar tradisional Non Harga di Pasar bahan pokok Kegiatan Pemberantasan Barang Terkumpulnya informasi hasil tembakau yang dilekati 16 lokasi pengecer barang APBD Kota 20 lokasi pengecer barang Kena Cukai Ilegal cukai palsu dan yang tidak dilekati pita cukai hasil tembakau hasil tembakau Penyaluran Subsidi LPG 3 Kg bagi Terpenuhinya kebutuhan LPG 3 kg dengan harga KK (RTM) APBD Kota KK (RTM)

2 rumah tangga miskin di kota lebih murah Kegiatan Operasional penyaluran subsidi GAS 3 Kg Terlaksananya penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi untuk rumah tangga miskin di 30 Kecamatan APBD Kota 30 Kecamatan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Meningkatnya nilai ekspor US$ 606 juta APBD US$ 609 juta Kegiatan Pengembangan Informasi Terlaksananya promosi produk kualitas ekspor, 2 kali pameran APBD Kota 2 kali pameran Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri lounching unggulan potensi Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor Terselenggaranya sosialisasi kebijakan importir dan tersedianya data importir 1 temu usaha APBD Kota 2 temu usaha Kegiatan Pengembangan Data Base Tersedianya data base informasi potensi unggulan 30 Kecamatan APBD Kota 30 Kecamatan Informasi Potensi Unggulan Kegiatan Kerjasama Standardisasi Terselenggaranya kerjasama standarisasi mutu 2 temu usaha APBD Kota 2 temu usaha Mutu Produk Baik Nasional, Bilateral, produk Regional dan Internasional Kegiatan Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait/ Asosiasi/Pengusaha Terlaksananya pengembangan komoditi ekspor Kota 1 kegiatan APBD Kota 2 kegiatan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Jumlah pelaku usaha formal yang mendapatkan izin usaha unit usaha APBD unit usaha Kegiatan Pembangunan Promosi Terlaksananya promosi produk unggulan dan 2 pameran APBD Kota 3 pameran Perdagangan Dalam Negeri komoditi serta Store Kegiatan Peningkatan Kewirausahaan Perdagangan Non Formal Terlaksananya peningkatan kewirausahaan pedagang non formal 300 orang APBD Kota 425 orang Kegiatan Penyempurnaan Perangkat Terlaksananya sosialisasi Perda dan Perwal tentang Peraturan, Kebijakan dan penyelenggaraan usaha waralaba serta penyusunan Pelaksanaan Operasional (Banprov) Raperda usaha perindustrian dan perdagangan di Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Program Pembinaan Pedagang Kaki Cakupan terbinanya PKL tentang manajemen usaha, Lima dan Asongan organisasi dan permodalan Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan Sosialisasi peraturan/kebijakan bidang perdagangan APBD Kota Sosialisasi peraturan/kebijakan bidang perdagangan Terlaksananya revitalisasi pasar tradisional 5 pasar tradisional APBD Kota 8 pasar tradisional PKL APBD PKL Terlaksananya peningkatan manajemen usaha PKL PKL APBD Kota PKL xx Program Persaingan Usaha Jumlah cakupan binaan pedagang formal 150 pelaku usaha APBD 200 pelaku usaha xx.aa Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Terlaksananya bimbingan teknis dan penyusunan 150 pelaku usaha APBD Kota 200 pelaku usaha Pedagang Formal data base pedagang formal 2 Pilihan 2.07 Industri Program Peningkatan Kapasitas Persentase industri berbasis teknologi 3.2% APBD 4.4% Iptek Sistem Produksi Kegiatan Penguatan Kemampuan Terlaksananya bimtek, pameran, festival Food Etnik, 140 industri APBD Kota 144 industri Industri Berbasis Teknologi penyusunan road map pelatihan kerajinan Kota dan penyusunan sentra-sentra kerajinan di Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Jumlah unit usaha dan sentra yang dibina 180 pelaku usaha IKM APBD 180 pelaku usaha IKM Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil Unit usaha yang tersertifikat halal, desain kemasan 300 pelaku usaha IKM APBD Kota 180 pelaku usaha IKM dan Menengah terhadap dan promosi produk Pemanfaatan Sumber Daya aa Kegiatan Pembinaan Terhadap Terlaksananya bimtek dan promosi produk sentra 20 sentra dan 250 lapangan APBD Kota 23 sentra dan 270 lapangan Sentra Industri Kecil Menengah indag serta pemetaan sentra kerajinan kerja baru kerja baru Program Peningkatan Kemampuan Meningkatnya kemampuan bidang teknologi proses 17.8% APBD 21.2% Teknologi Industri produksi industri Kegiatan Pengembangan dan Masyarakat industri terlayani 182 pelaku usaha industri APBD Kota 202 pelaku usaha industri Pelayanan Teknologi Industri Kegiatan Pelatihan Keterampilan Tersampaikannya materi pelatihan kepada industri 120 pelaku usaha industri APBD Kota 150 pelaku usaha industri Industri Kerajinan Program Penataan Struktur Industri Terpenuhinya sarana dan prasarana Gedung UPT Cigondewah 100% APBD Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Kluster Industri Tersedianya sarana penunjang UPT, showroom dan sarana diklat sentra indusri TPT Cigondewah 100% APBD Kota 100 %

3 Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Teknologi dan Informasi Jumlah sosialisasi Kreatif 2 kali APBD 3 kali Terlaksananya sosialisasi Kreatif 2 kali APBD Kota 2 kali Jumlah unit usaha industri kreatif yang dibina 190 pelaku industri kreatif APBD dari Banprov 220 pelaku industri kreatif Desain industri kreatif, HAKI, pameran industri kreatif 190 pelaku industri kreatif APBD Kota 220 pelaku industri kreatif pada unit usaha industri kreatif

4 Belanja Non Urusan NO KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Wajib 1.20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100% APBD 100% Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Tercapainya rata-rata surat yang terkirim surat APBD Kota surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik Tahun APBD Kota Tahun Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional Tahun APBD Kota Tahun Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor Tahun APBD Kota Tahun Tersedianya dan terpeliharanya peralatan kerja unit APBD Kota unit Tersedianya alat tulis kantor yang memadai 44 item APBD Kota 44 item Terpenuhinya cetakan dan penggandaan 13 item APBD Kota 13 item Tersedianya instalasi listrik bangunan kantor Tahun APBD Kota Tahun Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor 30 barang APBD Kota 30 barang Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya alat kebutuhan rumah tangga kantor 37 item APBD Kota 37 item Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Terpenuhinya kebutuhan peraturan dan bahan dan Peraturan Perundang-Undangan bacaan kantor Tahun APBD Kota Tahun Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Tahun APBD Kota Tahun Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar Tahun APBD Kota Tahun Konsultasi ke Luar Daerah daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi Tahun APBD Kota Tahun Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkan perkantoran/teknis pekantoran Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang 100% APBD 100% Prasarana Aparatur memadai Kegiatan Pemeliharaan Berfungsinya gedung kantor Gedung APBD Kota Gedung Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Berfungsinya mobil jabatan 10 unit mobil APBD Kota 10 unit mobil Rutin/Berkala Mobil Jabatan Kegiatan Pemeliharaan Berfungsinya kendaraan dinas operasional 31 unit motor APBD Kota 31 unit motor Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100% APBD 100% Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Terwujudnya disiplin pegawai 2 kegiatan APBD Kota 2 kegiatan Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM aparatur 100% APBD 100% Sumber Daya Aparatur SKPD Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur 1 kegiatan APBD Kota 1 kegiatan Formal Kegiatan Sosialisasi Peraturan Meningkatnya pemahaman peraturan perundang- 2 kegiatan APBD Kota 2 kegiatan

5 Powered by TCPDF ( Perundang-Undangan undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Meningkatnya pemahaman peraturan perundangundangan Tahun APBD Kota Tahun Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat kewajaran laporan keuangan SKPD WDP APBD WDP Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, serta tersedianya hasil survey pelayanan instansi kepada masyarakat Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran 100% APBD Kota 100% % APBD Kota 100%