DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 1

Transkripsi

1 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 1

2 LAPORAN HASIL RAPAT PENGENDALIAN INTERNAL PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN JULI 2016 I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN A. Waktu penyelenggaraan : 09 Agustus 2016 B. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah C. Sumber Informasi : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Balai, Kepala Seksi, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa /penerima hasil pengadaan barang/jasa serta Pengelola Dana Dekonsentrasi. D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran Berdasarkan PERDA tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp ,- (angka murni) dengan rincian alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut : Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 2

3 I. Dana APBD Jumlah Anggaran kegiatan : Rp ,- a. Belanja Langsung (236 kegiatan) : Rp ,- b. Belanja Tidak Langsung : Rp II. Dana APBN Jumlah pagu anggaran program dan kegiatan APBN (Dekonsentrasi) pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp ,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian Perdagangan sebesar Rp ,- dengan 2 (dua) kegiatan dan Kementerian Perindustrian sebesar Rp ,- dengan 2 (dua) kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut : A. Penyebaran dan Penumbuhan Industri Rp ,- Kecil dan Menengah Wilayah II B. Penyusunan dan Evaluasi Program Rp ,- Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro C. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Rp ,- Luar Negeri Daerah D. Pengembangan Perdagangan Dalam Rp ,- Negeri Daerah Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp ,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah). Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 3

4 III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Juli 2016 berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut : 1. Belanja Langsung : Rp ,- a. Realisasi keuangan : Rp ,- ( 40,40 %) b. Realisasi fisik : 48,12 % c. Target : 50,05 % d. Deviasi : minus 1,93 % 2. Belanja Tidak Langsung : Rp ,- a. Realisasi keuangan : Rp ,- ( 50,30 %) b. Realisasi fisik : 58,33% c. Target : 58,33% d. Deviasi : 0,00 % 3. Total Belanja APBD : Rp ,- a. Realisasi keuangan : Rp ,- (45,30%) b. Realisasi fisik : 53,18% c. Target : 54,15% d. Deviasi : minus 0,97 % B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan sampai dengan periode pelaksanaan bulan Juli 2016, dapat dicermati sebagaimana tabel berikut : Pagu Target Realisasi Deviasi No Program/Kegiatan Anggaran Fisik Keu Fisik Fisik Keu (Rp.) (%) (%) (%) (%) (%) I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinperindag ,67 48,59 57,43 2,76 (8,84) 1 2 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,88 56,26 56,26 23, ,33 51,99 58,33 - (6,34) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 4

5 Penyediaan jasa jaminan barang milik ,43 0,34 0,43 - (0,09) daerah 4 Penyediaan Jasa Kebersi-han ,18 0,18 51,74 1,56 (51,56) Kantor/Rumah Dinas 5 Penyediaan ATK ,53 34,52 45,53 - (11,00) 6 Penyediaan barang cetakan dan ,33 50,60 59,64 12,31 (9,05) penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan ,03 5,32 25,03 0,00 (19,71) bangunan kantor 8 Penyediaan peralatan rumah tangga ,66 69,52 86,06 6,40 (16,53) 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan ,70 44,81 44,81 0,11 - perundang-undangan 10 Penyediaan makanan dan minuman ,58 32,85 49,58 - (16,72) 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam ,05 65,53 68,64 13,59 (3,10) dan luar daerah 12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan ,69 57,91 59,69 - (1,78) Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Dinperindag ,03 32,71 49,70 (6,33) (16,99) Pengadaan 13 perlengkapan rumah jabatan/dinas ,00 89,88 100,00 - (10,12) 14 rutin/ berkala rumah dinas ,99 51,01 99,55 5,56 (48,54) 15 rutin/ berkala gedung kantor ,79 35,38 40,59 (33,20) (5,21) 16 rutin/ berkala kendaraan ,68 35,00 53,37 1,68 (18,37) dinas/operasional 17 rutin/ berkala perlengkapan ,60 7,41 43,45 (4,15) (36,04) gedung kantor 18 rutin/ berkala mebeleur ,00-25,00 - (25,00) 19 Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga ,11 37,37 53,34 (0,77) (15,97) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 5

6 Buku- Buku Perpustakaan ,11 55,15 56,11 - (0,96) 21 Rutin/ Berkala Arsip ,00 5,38 50,00 - (44,62) 22 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana ,00 14,82 41,80 22,80 (26,98) Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinperindag ,52 23,19 26,14 (14,38) (2,95) 23 Pendidikan dan pelatihan formal ,35 10,67 17,35 - (6,69) Kegiatan Peningkatan 24 Kapasitas/Kualitas ,11 29,45 30,54 (21,57) (1,09) Sumber Daya Manusia Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan ,11 23,22 29,34 (7,76) (6,12) Industri dan dagang - Dinperindag 25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri ,95 21,33 26,88 (4,08) (5,55) dan perdagangan 26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang ,86 62,36 69,45 11,59 (7,09) Peningkatan Lembaga 27 Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD ,82 16,13 23,46 (23,35) (7,33) Jawa Tengah Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka Bidang IATEA ,20 43,64 52,14 (4,06) (8,50) Pengembangan klaster 28 dan sentra industri alat ,07 20,55 25,53 (14,53) (4,98) transportasi 29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika ,33 28,59 33,33 (25,00) (4,74) Pengembangan klaster 30 dan sentra industri aneka ,99 39,08 39,17 0,18 (0,09) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 6

7 Peningkatan standarisasi produk 31 industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka ,28 18,94 41,40 2,12 (22,46) Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional 32 dan nasional industri ,60 1,17 2,00 (3,60) (0,82) industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka 33 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka ,28 58,08 67,57 (3,71) (9,49) Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil Bidang ILMT Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang Bidang ILMT ,33 42,75 44,76 (14,57) (2,01) ,42 73,98 73,98 17, ,18 3,75 3,75 (35,43) ,10 60,96 61,24 (13,86) (0,28) ,67 37,41 40,14 (15,53) (2,73) ,00 3,36 3,36 (96,64) - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 7

8 Peningkatan lembaga 38 dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil ,00 3,36 3,36 (96,64) - dan menengah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan ,11 13,18 15,84 (43,27) (2,67) Lingkungan Hidup Bidang IAKHH 39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM ,11 13,18 15,84 (43,27) (2,67) secara In-Proses Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan ,79 36,96 47,87 0,08 (10,92) Konservasi Energi Bidang IAKHH 40 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di ,79 36,96 47,87 0,08 (10,92) Lingkungan Industri Program Pengembangan Industri Agro, Kimia ,41 33,80 51,53 1,12 (17,73) dan Hasil Hutan Bidang IAKHH 41 Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri ,79 46,10 47,37 (0,43) (1,27) industri agro,kimia dan hasil hutan 42 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang ,69 32,51 51,97 1,28 (19,47) industri agro, kimia dan hasil hutan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Bidang PDN ,91 10,74 21,49 (31,42) (10,75) 43 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri ,91 10,74 21,49 (31,42) (10,75) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 8

9 Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri ,82 33,29 48,69 3,88 (15,40) dan pemberdayaan UDKM Bidang PDN 44 Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun ,90 31,12 53,90 - (22,78) komoditi strategis lainnya. 45 Pengembangan jaringan distribusi daerah ,91 29,39 50,67 (8,24) (21,28) 46 Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha ,29 62,78 87,97 26,68 (25,20) dagang dan pasar tradisional 47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi ,32 35,04 68,24 12,92 (33,20) gudang 48 Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha ,71 40,31 50,00 0,29 (9,69) dagang 49 Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan ,49 49,54 56,54 0,05 (7,00) penggunaan produk dalam negeri 50 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri ,52 14,86 16,54 0,02 (1,67) dan dagang Bidang PDN 51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah ,52 14,86 16,54 0,02 (1,67) (DEKRANASDA) Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor PLN ,89 16,92 37,22 16,33 (20,30) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 9

10 Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu ,38 16,07 22,53 (8,85) (6,45) komoditi ekspor non migas 53 Peningkatan efisiensi impor non migas ,86 60,62 62,86 (0,00) (2,24) 54 Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di ,26 12,38 36,15 20,89 (23,77) luar negeri Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB ,07 54,75 59,21 (2,86) (4,46) Peningkatan 55 perlindungan konsumen dan metrologi legal ,40 61,50 73,80 (6,61) (12,30) 56 Pengawasan barang beredar dan jasa ,95 56,09 56,09 3,15 - Pembinaan dan 57 pengawasan kemetrologian ,77 28,01 31,11 (23,66) (3,10) Kegiatan Sosialisasi 58 Ketentuan di Bidang ,18 47,74 51,71 6,53 (3,97) Cukai 59 Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran ,66 68,30 71,82 3,16 (3,53) Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil 60 Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di ,42 59,10 63,15 (10,27) (4,06) Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG ,29 63,53 65,81 (0,48) (2,27) 61 Penyediaan jasa surat menyurat ,33 49,70 49,70 (8,63) - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 10

11 Penyediaan jasa 62 komunikasi, sumber daya air dan listrik ,33 46,42 58,33 (0,00) (11,91) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG rutin/ berkala rumah dinas rutin/berkala gedung kantor rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung kantor ,33 58,33 58, ,33 58,33 58, ,33 53,05 53,05 (5,28) ,33 66,67 66,67 8, ,00 100,00 100, ,33 62,50 62,50 4, ,31 29,76 35,71 (22,60) (5,95) ,24 83,52 83,52 2, ,20 64,47 64,47 0, ,83 60,34 65,92 1,09 (5,58) ,00 100,00 100,00 50, ,00 100,00 100, ,91 46,78 55,92 0,01 (9,14) ,56 72,67 72,66 6,10 0,01 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 11

12 rutin/berkala peralatan gedung kantor ,99 36,46 42,86 (17,13) (6,40) 78 rutin/berkala mebeleur ,00 50,00 50, Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG ,02 62,48 62,48 4, Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,02 62,48 62,48 4, ,02 62,59 62,66 0,64 (0,07) ,06 60,00 60,00 (0,06) ,33 65,05 65,05 6, ,33 32,49 33,33 - (0,84) ,27 49,17 49,17 (10,10) ,37 57,17 57,17 (3,20) ,23 47,92 47,92 (3,32) ,00 100,00 100, ,31 41,08 41,08 (17,23) - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 12

13 Penyediaan makanan dan minuman ,50 47,71 47,71 (5,79) - Rapat-rapat koordinasi 90 dan konsultasi ke dalam dan luar daerah ,33 41,38 41,38 (16,94) - Kegiatan Penyediaan 91 Jasa Pelayanan ,77 68,10 68,10 0,32 - Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN ,32 22,92 23,44 (0,87) (0,52) SDM DAN PRODUK IKM 92 rutin/berkala gedung kantor 93 rutin/berkala kendaraan ,50 54,28 57,50 - (3,22) dinas/operasional 94 rutin/berkala perlengkapan gedung kantor ,00 59,67 59,67 9, rutin/berkala mebeleur Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM ,00 50,00 50,00 10, ,54 17,43 17,43 (6,11) ,21 9,53 10,23 (7,98) (0,70) ,21 9,53 10,23 (7,98) (0,70) ,10 74,54 83,86 (0,24) (9,32) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 13

14 Pengembangan SDM 99 dan produk industri bidang garmen , (100,00) - Pengembangan SDM 100 dan produk industri bidang kemasan ,00 98,94 100,00 - (1,06) Pembinaan lingkungan sosial dan 101 pemberdayaan ekonomi ,51 77,05 87,25 4,74 (10,20) di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM) Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, , (7,40) - Elektronika, Telematika dan aneka - BPSDMPIKM 102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi , (7,40) - informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI ,18 66,08 66,51 1,34 (0,44) METROLOGI WIL. SURAKARTA 103 Penyediaan jasa surat menyurat ,00 49,94 49,94 (5,06) Penyediaan jasa komunikasi, sumber ,33 74,97 74,97 16,64 - daya air dan listrik 105 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 106 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas ,00 50,00 50, Penyediaan alat tulis kantor ,33 41,38 41,38 (16,95) Penyediaan barang cetakan dan ,31 31,90 33,33 (24,98) (1,44) penggandaan 109 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor ,00 40,00 40,00 (10,00) Penyediaan peralatan rumah tangga ,00 98,00 100,00 - (2,00) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 14

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,31 52,50 52,50 (5,81) Penyediaan makanan dan minuman ,33 17,75 33,33 (25,00) (15,58) Rapat-rapat koordinasi 113 dan konsultasi ke dalam ,24 86,79 86,79 3,55 - dan luar daerah 114 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran ,33 58,27 58,27 (0,07) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA rutin/berkala rumah dinas rutin/berkala gedung kantor rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung kantor rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkata n Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI ,78 18,99 21,78 (35,99) (2,79) , (50,00) ,00 21,40 21,40 (38,60) ,00 19,70 28,00 (27,00) (8,30) ,00 12,50 20,00 (40,00) (7,50) ,00 7,14 20,00 (40,00) (12,86) , (100,00) ,00 33,30 33,30 (16,70) ,73 63,04 63,47 (12,27) (0,43) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 15

16 Penyediaan jasa surat menyurat ,04 65,73 70,66 0,62 (4,93) Penyediaan jasa 123 komunikasi, sumber daya air dan listrik ,33 40,06 41,67 (16,67) (1,61) Penyediaan jasa 124 jaminan barang milik daerah 125 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas ,33 70,00 70,00 11, Penyediaan alat tulis kantor ,91 60,00 60,00 (15,91) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,00 50,00 50,00 (20,00) - Penyediaan komponen 128 instalasi listrik/penerangan ,16 50,00 50,00 (2,16) - bangunan kantor 129 Penyediaan peralatan rumah tangga , (100,00) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,00 59,00 60,00 - (1,00) 131 Penyediaan makanan dan minuman ,50 42,80 43,33 (16,17) (0,53) 132 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah ,20 75,28 75,92 (17,28) (0,63) Kegiatan Penyediaan 133 Jasa Pelayanan ,74 61,70 61,71 (7,03) (0,01) Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI ,05 43,32 47,07 (16,97) (3,76) METROLOGI WILAYAH PATI 134 rutin/berkala gedung ,00 50,26 50,26 (49,74) - kantor 135 rutin/berkala kendaraan ,33 50,04 57,02 (1,31) (6,98) dinas/operasional 136 rutin/berkala perlengkapan gedung kantor ,00 34,29 35,71 (24,29) (1,43) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 16

17 rutin/berkala mebeleur ,00 30,00 30,00 (32,00) Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga ,00 33,33 33,33 (32,67) - Kegiatan Peningkatan 139 Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI ,65 60,53 62,15 3,50 (1,62) METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 140 Penyediaan jasa surat menyurat ,00 60,70 60,70 0, Penyediaan jasa komunikasi, sumber ,95 63,34 71,95 - (8,60) daya air dan listrik 142 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 143 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan ,31 50,00 58,31 - (8,31) Kantor/Rumah Dinas 144 Penyediaan alat tulis kantor ,36 58,43 58,43 0, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,31 67,93 67,93 9, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran ,32 59,20 59,20 0, , (100,00) ,31 57,40 58,31 - (0,91) ,00 55,63 55,63 (3,37) ,76 76,26 76,26 22, ,65 57,59 57,69 0,04 (0,10) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 17

18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI ,76 26,33 26,91 (44,85) (0,58) METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 152 rutin/berkala gedung kantor ,15 5,00 5,00 (80,15) rutin/berkala kendaraan ,29 45,50 46,30 (9,99) (0,81) dinas/operasional 154 rutin/berkala perlengkapan gedung kantor ,00 57,50 57,50 7, rutin/berkala mebeleur ,00 37,08 37,08 (32,92) Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah ,00 63,60 63,60 (10,40) - Tangga 157 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana ,42 18,29 20,12 (54,30) (1,83) Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL ,60 61,87 64,96 (6,64) (3,08) 158 Penyediaan jasa surat menyurat ,94 100,00 100,00 41,06 - Penyediaan jasa 159 komunikasi, sumber daya air dan listrik ,01 47,16 61,01 0,00 (13,85) Penyediaan jasa 160 jaminan barang milik daerah 161 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas ,31 58,33 58,33 0, Penyediaan alat tulis kantor ,00 10,00 40,00 (20,00) (30,00) Penyediaan barang 163 cetakan dan penggandaan ,82 77,06 77,06 13,24 - Penyediaan komponen 164 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,00 33,33 33,33 (26,67) - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 18

19 Penyediaan peralatan rumah tangga ,00 43,33 100,00 - (56,67) Penyediaan bahan 166 bacaan dan peraturan perundang-undangan ,80 44,83 44,83 (13,97) Penyediaan makanan dan minuman ,33 6,00 33,33 (25,00) (27,33) Rapat-rapat koordinasi 168 dan konsultasi ke dalam ,15 82,35 82,62 (9,53) (0,27) dan luar daerah 169 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran ,69 52,63 52,63 (6,06) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL rutin/berkala gedung kantor rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung kantor rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkata n Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga ,30 37,59 41,87 (27,43) (4,28) ,00 67,10 67,10 (32,90) ,82 42,74 42,74 (13,08) ,00 50,00 50, ,00 50,00 50,00 (50,00) ,33 16,67 20,00 (53,33) (3,33) ,41 9,31 30,49 (20,92) (21,18) 176 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG ,64 63,14 65,37 (10,27) (2,24) Penyediaan jasa surat menyurat ,33 100,00 100,00 41,67 - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 19

20 Penyediaan jasa komunikasi, sumber ,21 42,56 57,21 - (14,64) daya air dan listrik 178 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 179 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas ,33 58,33 58, Penyediaan alat tulis kantor ,00 55,00 55,00 (15,00) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,99 51,36 51,36 (15,63) - Penyediaan komponen 182 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,62 32,76 51,72 (30,90) (18,97) 183 Penyediaan peralatan rumah tangga , (100, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,31 51,09 51,09 (7,22) Penyediaan makanan dan minuman ,16 26,67 37,49 (16,66) (10,83) Rapat-rapat koordinasi 186 dan konsultasi ke dalam dan luar daerah ,00 85,85 86,70 (13,30) (0,84) Kegiatan Penyediaan 187 Jasa Pelayanan ,55 50,41 50,41 (8,14) - Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG ,59 18,85 36,62 (24,97) (17,77) 188 rutin/berkala rumah dinas , (50,00) rutin/berkala gedung ,00 11,67 50,00 - (38,33) kantor 190 rutin/berkala kendaraan ,98 20,90 37,06 (22,93) (16,16) dinas/operasional 191 rutin/berkala perlengkapan gedung kantor ,00 40,00 50,00 - (10,00) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 20

21 rutin/berkala mebeleur , (100,00) - Kegiatan 193 Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga ,00 14,83 41,67 (8,33) (26,83) Kegiatan Peningkatan 194 Sarana dan Prasarana Kantor ,75 37,50 37,50 (56,25) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran ,08 58,63 64,80 (0,28) (6,17) ,05 48,78 58,05 - (9,27) ,53 83,29 99,53 - (16,24) ,31 50,96 58,32 0,01 (7,36) ,26 48,31 63,26 - (14,95) ,84 42,20 73,84 0,00 (31,64) ,54 48,77 71,54 - (22,76) ,00 100,00 100, ,00 56,00 56, ,00 50,74 53,33 (6,67) (2,59) ,51 49,83 60,04 (1,46) (10,22) ,33 58,87 58,87 0,54 - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 21

22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG ,85 41,30 65,85 0,00 (24,55) 207 rutin/berkala rumah dinas ,00 100,00 100, rutin/berkala gedung kantor rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung kantor rutin/berkala mebeleur Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BPTIKM Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,00 50,00 100,00 - (50,00) ,20 38,40 62,20 - (23,80) ,31 33,33 58,32 0,01 (24,99) ,00 19,96 50,00 - (30,04) ,31 40,94 60,31 - (19,37) ,97 41,65 48,57 0,61 (6,93) ,41 19,77 39,70 (28,71) (19,93) ,79 42,91 49,08 2,30 (6,18) ,88 56,80 56,95 1,07 (0,15) ,00 53,70 53,70 18, ,45 54,21 54,21 6,76 - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 22

23 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 218 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan ,80 32,51 32,80 - (0,29) Kantor/Rumah Dinas 219 Penyediaan alat tulis kantor ,29 64,75 64,75 6, Penyediaan barang cetakan dan ,98 75,10 75,10 10,12 - penggandaan 221 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ,00 62,50 62,50 2,50 - bangunan kantor 222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan ,09 79,43 80,47 1,38 (1,04) kantor 223 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan ,10 65,33 65,33 7,23 - perundang-undangan 224 Penyediaan makanan dan minuman ,00 63,33 63,33 3, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam ,79 49,11 49,11 (4,69) - dan luar daerah 226 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan ,33 58,29 58,47 0,14 (0,18) Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPTIKM ,58 9,87 9,87 (0,71) rutin/berkala gedung kantor ,00 37,69 37,69 (22,31) rutin/berkala kendaraan ,81 49,81 49,81 0,01 - dinas/operasional 229 rutin/berkala perleng ,00 57,50 57,50 7,50 - kapan gedung kantor 230 rutin/berkala mebeleur ,00 70,00 70,00 10, Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga ,54 56,33 56,33 4,80 - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 23

24 Kegiatan Peningkatan 233 Sarana dan Prasarana Kantor Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam Pengembangan teknologi produksi tepat guna Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM) ,90 38,92 49,79 (1,11) (10,87) ,99 27,33 33,14 0,15 (5,81) ,66 2,48 2,48 (59,17) ,00 49,19 63,28 13,28 (14,10) IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan meliputi : 1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka; 2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil; 3. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan; 4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; 5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB); 6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB); Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 24

25 7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB); 8. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM); 9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB); 10. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM); Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut : Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp ,- dan sampai dengan Juli telah terealiasi dengan perincian sebagai berikut : Total Belanja DBHCHT : Rp ,- a. Realisasi keuangan : Rp ,- (43,18 %) b. Realisasi fisik : 54,29% c. Target : 52,72% d. Deviasi : positif 1,57% B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan Juli 2016 sebagaimana tabel berikut : No Kegiatan Anggaran (Rp.-) Target Realisasi (%) Keu- Fisik Dev Fisik (%) Dev. Keu. (%) Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka ,28 58,08 67,57 (3,71) (9,49) 2 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil ,67 37,41 40,14 (15,53) (2,73) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 25

26 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT ,69 32,51 51,97 1,28 (19,47) bidang industri agro, kimia dan hasil hutan 4 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang PDN 5 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang ,18 47,74 51,71 6,53 (3,97) Cukai 6 Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran ,66 68,30 71,82 3,16 (3,53) Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil 7 Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran ,42 59,10 63,15 (10,27) (4,06) Pembinaan lingkungan 8 sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT ,51 77,05 87,25 4,74 (10,20) (BPSDM dan PIKM) 9 Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil ,79 42,91 49,08 2,30 (6,18) tembakau diwilayah IHT (BPSMB) 10 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM) ,00 49,19 63,28 13,28 (14,10) ,72 43,18 54,29 1,57 (11,12) Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan bulan Juli 2016 tercatat sebesar 43,18%, sementara fisik sebesar 54,29%, atau lebih tinggi dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar 52,72%, sehingga ada deviasi sebesar positif 1,57%. Periode bulan Juli 2016, walaupun realisasi fisik positif namun ada 3 kegiatan yang realisasi fisiknya Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 26

27 minus berkisar antara -3,71% s.d 15,53% yakni kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil pada Bidang ILMT minus 15,53%, bidang Industri aneka transportasi elektronika dan aneka minus 3,71%, dan bidang PKPBB minus 10,27%, disamping itu juga ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi yang pada Bidang PDN melalui kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; hal ini karena memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan; Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana cukai terdapat deviasi minus sebesar minus 11,12%. V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d bulan Juli 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut : Total Belanja APBN : Rp ,- a. Realisasi keuangan : Rp ,- (34,24%) b. Realisasi fisik : 49,08% c. Target : 52,98% d. Deviasi : negatif 3,90% Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar minus 14,84%. B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan Juli 2016 sebagaimana tabel berikut : Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 27

28 No 1 Kegiatan Anggaran Realisasi (%) Keu- Fisik Target Dev Fisik (%) Dev. Keu. (%) Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT) Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN) ,24 49,18 49,46 (0,28) (12,94) ,18 45,19 53,97 (8,78) (16,01) ,52 56,98 56,98 - (15,46) ,94 47,07 60,21 (13,14) (19,13) JUMLAH ,24 49,08 52,98 (3,90) (14,84) Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi sampai dengan bulan Juli 2016 tercatat 34,24%, dari total pagu, sementara realisasi fisik 49,08% atau deviasi negatif 3,90%, dari target yang tercatat sebesar 52,98%, sementara fisk dibanding keuangan minus 14,84%. Deviasi minus kegiatan disumbang oleh 3 kegiatan dekonsentrasi yakni kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah yang minus 13,14%, kegiatan penyebaran dan penumbuhan IKM wilayah II minus sebesar 0,28%, Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro minus 8,78%. VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 28

29 SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 28 Desember 2015 tercatat sebesar Rp ,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD) dapat kita lihat pada tabel berikut : No Jenis Pendapatan Target Tahun 2016 (Rp) 1. Retribusi Tera dan Tera Ulang Jasa Pelayanan Pendidikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penerimaan lain - lain Jumlah Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut : No URAIAN TARGET Balai Metrologi Wilayah Semarang Balai Metrologi Wilayah Surakarta Balai Metrologi Wilayah Pati Balai Metrologi Wilayah Banyumas Balai Metrologi Wilayah Tegal Balai Metrologi Wilayah Magelang Pel.Penddkn BPSDM Sewa ruang GD DESPRA Sewa Kantin BPSMB BPTIKM : Sewa GD PIKK Lopait Jasa Dana Perguliran Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 29

30 Dekranasda DESPRA JUMLAH B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Bulan Juli 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016 mencapai angka sebesar Rp ,- atau 45,73 %, dengan perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang sebesar Rp ,- atau 54,56%, jasa pelayanan pendidikan Rp ,- atau 6,08%, retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp ,- atau 60,08% dan penerimaan lain-lain sebesar Rp ,- atau 27,72 %. Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan jenis pendapatan sampai dengan bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut : No Jenis Pendapatan Target Realisasi Tahun 2016 ( Rp) % 1. Retribusi Tera dan Tera Ulang ,56 2. Jasa Pelayanan Pendidikan ,08 3. Retribusi Pem.Kekayaan Daerah ,08 4. Penerimaan lain - lain ,72 Jumlah ,73 Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan Juli 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 30

31 No URAIAN TARGET TAHUN REALISASI s.d Juli 2016 % (+/-) BMW. Semarang ,- 62,79 2. BMW. Surakarta ,- 47,16 3. BMW Pati ,- 55,24 4. BMW. Banyumas ,- 49,25 5. BMW Tegal ,- 61,58 6. BMW Magelang ,- 53,27 7. Pel.Penddkn BPSDM ,- 6,08 8. Sewa ruang GD DESPRA ,- 64,52 9. Sewa ruang Kantin ,- 58,50 10 BPSMB ,- 59,97 11 BPTIKM : ,- 59,45 12 Sewa GD PIKK Lopait ,- 22,43 13 Jasa Dana Perguliran ,- 21,33 14 Dekranasda ,- 32,78 15 DESPRA ,- 17,77 Penerimaan lain-lain ,- 00,00 JUMLAH ,- 45,73 Berdasarkan data diatas prosentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi terdapat pada penerimaan Sewa ruang gedung DESPRA yang tercatat mencapai 64,52%, sementara yang terendah atau dibawah rata-rata prosentase realisasi terdapat pada jasa pelayanan pendidikan, Ruang Pamer Despra dan Dekranasda, Jasa dana perguliran dan sewa gedung PIKK Lopait. Sementara apabila dilihat dari target sampai dengan bulan Juli realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan realisasi Juni realisasinya dapat dilihat pada table berikut : Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 31

32 No URAIAN TARGET Juli 2016 REALISASI Juli 16 % (+/-) BMW Semarang ,56 2. BMW Surakarta ,36 3. BMW Pati ,75 4. BMW Banyumas ,22 5. BMW Tegal ,02 6. BMW Magelang ,30 7. Pel.Penddkn BPSDM ,18 8. Sewa GD PIKK Lopait ,00 9 Sewa Kantin ,43 10 BPSMB ,73 11 BPTIKM : ,95 12 Sewa GD DESPRA ,98 13 Jasa Dana Perguliran ,00 14 Dekranasda ,17 15 DESPRA ,88 16 Penerimaan lain-2 JUMLAH ,89 Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target pada bulan Juli Tahun 2016 masih minus 42,89% hal ini karena masih terdapat beberapa pos penerimaan yang realisasinya masih jauh dari target dengan deviasi minus antara -0,95% s.d 100%. Sementara yang realisasi diatas target atau cukup baik berkisar antara 2,02% s.d 2,73%. VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE data sampai dengan bulan April hanya tercatat sebanyak 7 paket. Berikut informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau masih dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut : No. Nama Paket Pagu (000,-) Unit Keterangan Fasilitasi pameran Furnitur IFEX selesai IAKHH Survey Penggunaan Pita Cukai IHT IAKHH selesai 3. Verikasi dan Registrasi Mesin selesai IAKHH Pelinting Rokok Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 32

33 Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan BPSDMPIKM selesai Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya 5. Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan selesai BPSDMPIKM Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya 6. Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk BPSMB 7. Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat PDN selesai Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 7 paket yang ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan semua. Berikut tabel pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah selesai proses, jumlah pagu, nilai HPS, nilai kontrak dan pemenang / pelaksana kegiatan : Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 33

34 VIII. PERMASALAHAN. A. KEGIATAN APBD. Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016 bulan Juli 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya. Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut : No Nama Kegiatan Pagu Real Target Anggaran Fisik Fisik Alasan Upaya Penyelesaian rutin/berkala gedung Karena Rasionalisasi ,79 40,59 kantor rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia ,60 43,45 Karena Rasionalisasi ,11 53,34 Karena Rasionalisasi ,11 30,54 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia mengalami deviasi minus karena anggaran terkena rasionalisasi yang semula Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 34

35 pagu tercatat sebesar Rp ,- menjadi Rp ,- sehingga pelaksanaan sub kegiatan Bintek Manajemen kepegawaian yang semula harus sudah dilaksanakan pada bulan April dan Mei tidak bisa direalisasikan Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi ,95 26, ,82 23, ,07 25,53 1. Pelaksanaan Forum DAK/TP batal dilaksanakan dikarenakan alokasi anggaran terkena Rasionalisasi. 2. Terdapat beberapa belanja komponen penyusunan RPIP yang terkena Rasionalisasi (Honor, Konsumsi rapat, seminar kit) Terdapat komponen di anggaran kegiatan Pelatihan Teknis bagi Klaster Pisang Raja Bulu Kendal yang terkena dampak rasionalisasi direncanakan pelaksanaan pada bulan Agustus. Pelaksanaan Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi khususnya untuk Belanja perjalanan Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Pengunduran jadwal dan segera koordinasi dengan Narasumber dan tempat pelaksanaan. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 35

36 dinas Survey Kapasitas IKM Otomotif Jawa Tengah dalam mendukung Pengembangan Industri Kendaran Bermotor dan Pengembangan Desain Industri Karoseri Provinsi Jawa Tengah pagu anggarannya terkena rasionalisasi yang semula tercatat sebesar Rp ,- menjadi Rp ,- (berkurang) sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa berjalan optimal Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika ,33 33,33 Pelaksanaan kegiatan Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika, khususnya untuk Belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV Satelit, dilakukan efisiensi/ terkena rasionalisasi yang semula pagu anggaran sebesar Rp ,- menjadi Rp ,- kegiatan tetap berjalan namun tidak bisa sesuai dengan perencanaan. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 36

37 Pelaksanaan Kegiatan Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka khususnya untuk sub kegiatan penyelenggaraan gelar produk Bidang IATEA dan 3 partisipasi pameran (Transportasi, Aneka dan Elektronika), tidak dapat Gelar produk dan dilaksanakan karena terkena akses produk serta rasionalisasi, pagu yang Optimalisasi bahan baku tingkat tersedia hanya untuk 1 kali pelaksanaan kegiatan regional dan nasional event partisipasi pameran di dengan menyesuaikan industri alat ,60 2,00 Jakarta yang baru akan anggaran yang transportasi, terlaksana pada bulan tersedia elektronika, September Disamping telematika dan aneka itu sub kegiatan fasilitasi sarana hasil produksi pertanian IKM kerajinan industri aneka dan gelar produk Desaian dan Industri Kriatif jateng tertunda, dimana pagu anggarannya semula Rp ,- menjadi Rp ,- Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 37