DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 1

Transkripsi

1 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 1

2 LAPORAN HASIL EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN SEPTEMBER 2016 I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN A. Waktu penyelenggaraan : Oktober 2016 B. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah C. Sumber Informasi : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Balai, Kepala Seksi, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa /penerima hasil pengadaan barang/jasa serta Pengelola Dana Dekonsentrasi. D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran Berdasarkan PERDA tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp , (angka murni) dengan rincian alokasi untuk masingmasing pos belanja adalah sebagai berikut : Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 2

3 I. Dana APBD Jumlah Anggaran kegiatan : Rp , a. Belanja Langsung (236 kegiatan) : Rp , b. Belanja Tidak Langsung : Rp II. Dana APBN Jumlah pagu anggaran program dan kegiatan APBN (Dekonsentrasi) pada tahun anggaran 2016 semula sebesar Rp , menjadi Rp , yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian Perdagangan sebesar Rp , dengan 2 (dua) kegiatan dan Kementerian Perindustrian semula sebesar Rp , menjadi Rp , dengan 2 (dua) kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masingmasing kegiatan adalah sebagai berikut : A. Penyebaran dan Penumbuhan Industri Rp , Kecil dan Menengah Wilayah II B. Penyusunan dan Evaluasi Program Rp , Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro C. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Rp , Luar Negeri Daerah D. Pengembangan Perdagangan Dalam Rp , Negeri Daerah Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan per bulan September 2016 tercatat sebesar Rp , (Seratus enam puluh empat milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah). Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 3

4 III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan September 2016 berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut : 1. Belanja Langsung : Rp , a. Realisasi keuangan : Rp , ( 52,97 %) b. Realisasi fisik : 66,43 % c. Target : 72,82 % d. Deviasi : minus 6,38 % 2. Belanja Tidak Langsung : Rp , a. Realisasi keuangan : Rp , ( 62,02 %) b. Realisasi fisik : 75,00% c. Target : 75,00% d. Deviasi : 0,00 % 3. Total Belanja APBD : Rp , a. Realisasi keuangan : Rp , (57,45%) b. Realisasi fisik : 70,68% c. Target : 73,90% d. Deviasi : minus 3,22 % B. Perkembangan masingmasing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja untuk masingmasing program dan kegiatan sampai dengan periode pelaksanaan bulan September 2016, dapat dicermati sebagaimana tabel berikut : Pagu Target Realisasi Deviasi No Program/Kegiatan Anggaran Fisik Keu Fisik Fisik Keu (Rp.) (%) (%) (%) (%) (%) I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,43 66,26 73,20 3,77 (6,93) Dinperindag 1 Penyediaan jasa surat menyurat ,74 76,20 76,20 30,46 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,00 66,63 75,00 (8,37) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 4

5 Penyediaan jasa 3 jaminan barang milik ,07 0,34 1,07 (0,73) daerah 4 Penyediaan Jasa Kebersihan ,13 47,66 73,64 22,51 (25,99) Kantor/Rumah Dinas 5 Penyediaan ATK ,52 55,10 65,52 (10,42) 6 Penyediaan barang cetakan dan ,99 62,14 66,33 2,33 (4,18) penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan ,96 5,32 41,96 (0,00) (36,63) bangunan kantor 8 Penyediaan peralatan rumah tangga ,33 82,31 99,30 9,97 (16,99) 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan ,04 58,11 63,04 (4,92) perundangundangan 10 Penyediaan makanan dan minuman ,38 50,44 68,38 (17,94) 11 Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam ,07 78,27 78,31 10,24 (0,05) dan luar daerah 12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan ,74 74,44 76,74 (0,00) (2,30) Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinperindag ,21 44,47 59,16 (12,05) (14,70) Pengadaan 13 perlengkapan rumah jabatan/dinas ,00 89,88 100,00 (10,12) 14 rutin/ berkala rumah dinas ,39 53,41 99,55 3,16 (46,14) 15 rutin/ berkala gedung kantor ,53 40,88 51,89 (26,64) (11,01) rutin/ 16 berkala kendaraan dinas/operasional ,01 45,89 71,78 1,77 (25,89) rutin/ 17 berkala perlengkapan gedung kantor ,70 44,53 44,60 (7,10) (0,07) 18 rutin/ berkala mebeleur ,00 25,00 (25,00) (25,00) Rutin/ Berkala Peralatan 19 Kantor dan Rumah Tangga ,70 47,17 63,04 (7,66) (15,87) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 5

6 Buku Buku Perpustakaan ,71 64,31 72,71 (8,40) 21 Rutin/ Berkala Arsip ,00 8,46 70,00 (61,55) Kegiatan Peningkatan 22 Sarana dan Prasarana Kantor ,60 37,58 41,80 (18,80) (4,22) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinperindag ,78 29,89 43,13 (28,65) (13,25) 23 Pendidikan dan pelatihan formal ,52 14,31 48,52 (34,21) Kegiatan Peningkatan 24 Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia ,42 37,68 40,44 (42,97) (2,77) Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang Dinperindag ,00 29,45 37,12 (31,87) (7,67) Peningkatan sinergitas 25 program pengembangan industri ,37 23,63 29,18 (40,19) (5,55) dan perdagangan Peningkatan dan 26 pengembangan database industri dan ,81 72,86 79,95 8,14 (7,09) dagang Peningkatan Lembaga 27 Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD ,16 31,33 44,73 (22,42) (13,40) Jawa Tengah Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, ,89 57,22 68,25 (13,64) (11,03) Telematika dan aneka Bidang IATEA Pengembangan klaster 28 dan sentra industri alat transportasi ,33 22,55 27,53 (49,80) (4,98) Pengembangan klaster 29 dan sentra industri elektronika dan ,00 28,59 33,33 (41,67) (4,74) telematika Pengembangan klaster 30 dan sentra industri aneka ,84 45,48 45,57 (22,28) (0,09) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 6

7 Peningkatan standarisasi produk 31 industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka ,76 29,87 47,18 0,41 (17,30) Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional 32 dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka ,13 8,06 10,79 (72,34) (2,74) Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi 33 di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka ,08 74,88 88,13 2,05 (13,26) Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil Bidang ILMT Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang Bidang ILMT ,41 66,04 71,44 (13,97) (5,40) ,00 73,98 73,98 (26,02) ,00 62,66 63,44 (36,56) (0,79) ,33 60,96 61,24 (20,09) (0,28) ,18 67,31 74,75 (10,42) (7,45) ,00 35,86 35,86 (64,14) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 7

8 Peningkatan lembaga 38 dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil ,00 35,86 35,86 (64,14) dan menengah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ,79 13,18 15,84 (70,94) (2,67) Bidang IAKHH Kegiatan Peningkatan 39 dan Penerapan IKM secara InProses ,79 13,18 15,84 (70,94) (2,67) Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ,82 43,89 51,69 (23,13) (7,80) Bidang IAKHH Kegiatan Efisiensi dan 40 Konservasi Energi di Lingkungan Industri ,82 43,89 51,69 (23,13) (7,80) Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan Bidang IAKHH ,21 46,10 79,14 (4,07) (33,04) Gelar produk dan akses produk serta bahan 41 baku tingkat regional dan nasional industri ,00 46,10 47,37 (52,63) (1,27) industri agro,kimia dan hasil hutan Pembinaan lingkungan sosial dan 42 pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang ,43 46,10 82,49 1,06 (36,40) industri agro, kimia dan hasil hutan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Bidang PDN ,77 10,74 21,49 (57,28) (10,75) 43 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri ,77 10,74 21,49 (57,28) (10,75) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 8

9 Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM Bidang PDN ,45 41,80 56,06 (5,38) (14,26) Pemantauan stok, distribusi & harga 44 Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya ,25 39,54 68,87 2,62 (29,33) 45 Pengembangan jaringan distribusi daerah ,63 29,39 50,67 (21,96) (21,28) Pembinaan dan Peningkatan sarana 46 prasarana usaha dagang dan pasar tradisional ,00 95,98 100,00 (4,02) Pengembangan pasar 47 lelang dan sistem resi gudang ,55 53,35 78,31 (10,24) (24,96) Peningkatan sistem 48 informasi pelayanan perijinan dan usaha ,71 45,86 50,00 0,29 (4,14) dagang Penyelenggaraan Pameran produk 49 unggulan daerah dan Pemasyarakatan ,41 53,39 69,88 (0,53) (16,49) penggunaan produk dalam negeri 50 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang Bidang PDN ,82 37,62 82,82 (45,20) Peningkatan Promosi 51 Kerajinan Unggulan Daerah ,82 37,62 82,82 (45,20) (DEKRANASDA) Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor PLN ,81 26,87 42,91 8,11 (16,04) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 9

10 Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor 52 dan ragam mutu komoditi ekspor non migas ,99 37,50 53,28 (23,71) (15,78) 53 Peningkatan efisiensi impor non migas ,61 67,85 70,09 (4,52) (2,24) Peningkatan akses 54 pasar produk unggulan berorientasi ekspor di ,86 21,33 38,87 13,01 (17,54) luar negeri Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri BID.PKPBB ,96 65,37 72,94 (10,02) (7,58) Peningkatan 55 perlindungan konsumen dan metrologi legal ,96 68,31 81,81 (7,16) (13,50) 56 Pengawasan barang beredar dan jasa ,25 63,46 63,46 (5,80) Pembinaan dan 57 pengawasan kemetrologian ,93 28,01 31,11 (44,82) (3,10) Kegiatan Sosialisasi 58 Ketentuan di Bidang Cukai ,71 68,72 86,41 (3,30) (17,69) Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil 59 Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di ,22 80,17 83,69 1,47 (3,53) Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil 60 Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di ,06 67,06 70,00 (15,06) (2,94) Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG ,55 72,29 73,69 (5,85) (1,40) 61 Penyediaan jasa surat menyurat ,00 54,22 54,22 (20,78) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 10

11 Penyediaan jasa 62 komunikasi, sumber daya air dan listrik ,00 58,36 66,67 (8,33) (8,31) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas ,00 75,00 75,00 Penyediaan alat tulis kantor ,00 64,29 64,29 (10,71) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,00 59,30 59,30 (15,70) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ,00 66,67 66,67 (8,33) bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga ,00 100,00 100,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan ,00 75,00 75,00 Penyediaan makanan dan minuman ,97 35,71 35,71 (39,26) Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah ,34 87,11 87,11 (3,23) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran ,52 77,06 77,06 (1,46) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BALAI METROLOGI ,60 69,83 69,83 (9,77) WILAYAH SEMARANG rutin/ berkala rumah dinas ,00 100,00 100,00 rutin/berkala gedung kantor ,00 100,00 100,00 rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung kantor ,63 57,89 57,89 (13,74) ,20 100,00 100,00 16,80 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 11

12 rutin/berkala peralatan gedung kantor ,41 42,86 42,86 (28,55) 78 rutin/berkala mebeleur ,00 100,00 100,00 25,00 Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri BALAI ,02 69,74 69,74 (15,28) METROLOGI WILAYAH SEMARANG Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai ,02 69,74 69,74 (15,28) Metrologi Jawa Tengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM ,62 80,27 80,48 (1,14) (0,21) Penyediaan jasa surat menyurat ,22 60,00 60,00 (17,22) Penyediaan jasa komunikasi, sumber ,00 79,80 79,80 4,80 daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas ,67 64,98 66,67 (1,68) Penyediaan alat tulis kantor ,76 50,00 50,00 (25,76) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,95 59,17 59,17 (22,78) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,49 50,00 50,00 (32,49) Penyediaan peralatan rumah tangga ,00 100,00 100,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan ,97 46,25 46,25 (28,72) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 12

13 Penyediaan makanan dan minuman ,33 54,38 54,38 (16,96) Rapatrapat koordinasi 90 dan konsultasi ke dalam dan luar daerah ,01 42,98 44,58 (32,43) (1,60) Kegiatan Penyediaan 91 Jasa Pelayanan ,14 87,55 87,55 0,42 Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM ,10 48,02 49,15 (38,95) (1,13) 92 rutin/berkala gedung ,00 (100,00) kantor 93 rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,25 73,03 76,25 (3,23) rutin/berkala 94 perlengkapan gedung ,00 73,33 73,33 (1,67) kantor rutin/berkala mebeleur ,00 65,00 65,00 (15,00) Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah ,76 71,34 72,98 (13,77) (1,64) Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana (100,00) ,00 Kantor Program Pendidikan Non Formal dan Informal BALAI PENGEMBANGAN ,65 12,99 50,21 (6,44) (37,21) SDM DAN PRODUK IKM Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan ,65 12,99 50,21 (6,44) (37,21) Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil BALAI PENGEMBANGAN ,00 74,54 83,86 (16,14) (9,32) SDM DAN PRODUK IKM Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 13

14 Pengembangan SDM 99 dan produk industri ,00 (100,00) bidang garmen Pengembangan SDM 100 dan produk industri bidang kemasan ,00 98,94 100,00 (1,06) Pembinaan lingkungan sosial dan 101 pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM ,00 77,05 87,25 (12,75) (10,20) dan PIKM) Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, ,00 (100,00) Elektronika, Telematika dan aneka BPSDMPIKM Pengembangan SDM 102 dan produk industri bidang Teknologi ,00 (100,00) informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BALAI METROLOGI WIL. SURAKARTA ,63 73,72 73,97 (6,66) (0,25) 103 Penyediaan jasa surat menyurat ,00 59,88 59,88 (13,12) Penyediaan jasa 104 komunikasi, sumber ,00 82,34 82,34 7,34 daya air dan listrik Penyediaan jasa 105 jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan 106 Jasa Kebersihan ,00 75,00 75,00 Kantor/Rumah Dinas 107 Penyediaan alat tulis kantor ,00 41,38 41,38 (33,62) Penyediaan barang 108 cetakan dan penggandaan ,97 33,33 33,33 (41,64) (0,00) Penyediaan komponen 109 instalasi listrik/ penerangan bangunan ,00 40,00 40,00 (30,00) kantor 110 Penyediaan peralatan rumah tangga ,00 98,00 100,00 (2,00) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 14

15 Penyediaan bahan 111 bacaan dan peraturan ,97 67,50 67,50 (7,47) perundangundangan 112 Penyediaan makanan dan minuman ,00 23,72 33,33 (41,67) (9,61) 113 Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah ,35 86,79 86,79 (9,56) 114 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran ,00 71,63 71,63 (3,37) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BMW SURAKARTA ,04 20,38 23,17 (53,87) (2,79) rutin/berkala rumah ,00 (75,00) dinas rutin/berkala gedung ,00 24,90 24,90 (55,10) kantor rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,00 19,70 28,00 (45,00) (8,30) rutin/berkala perlengkapan gedung ,00 12,50 20,00 (60,00) (7,50) kantor rutin/berkala mebeleur ,00 7,14 20,00 (60,00) (12,86) Kegiatan Pengadaan/Peningkata n Sarana dan Prasarana ,00 (100,00) Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah ,00 33,30 33,30 (36,70) Tangga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BALAI METROLOGI WILAYAH PATI ,51 68,59 68,86 (18,65) (0,27) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 15

16 Penyediaan jasa surat menyurat ,04 79,99 79,99 (6,05) Penyediaan jasa 123 komunikasi, sumber ,00 48,88 48,88 (26,12) daya air dan listrik Penyediaan jasa 124 jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan 125 Jasa Kebersihan ,00 90,00 90,00 15,00 Kantor/Rumah Dinas 126 Penyediaan alat tulis kantor ,03 60,00 60,00 (31,03) Penyediaan barang 127 cetakan dan ,00 50,00 50,00 (40,00) penggandaan Penyediaan komponen 128 instalasi listrik/penerangan ,40 50,00 50,00 (32,40) bangunan kantor 129 Penyediaan peralatan rumah tangga ,00 (100,00) Penyediaan bahan 130 bacaan dan peraturan perundangundangan ,00 59,00 60,00 (16,00) (1,00) 131 Penyediaan makanan dan minuman ,50 42,80 43,33 (33,17) (0,53) Rapatrapat koordinasi 132 dan konsultasi ke dalam dan luar daerah ,00 75,28 75,92 (24,08) (0,63) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BALAI METROLOGI WILAYAH PATI rutin/berkala gedung kantor rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung kantor ,74 72,52 72,53 (11,21) (0,01) ,46 50,85 50,85 (34,60) ,00 50,26 50,26 (49,74) ,00 64,17 64,17 (10,82) ,00 35,71 35,71 (44,29) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 16

17 rutin/berkala mebeleur ,00 30,00 30,00 (60,00) 138 Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah ,00 33,33 33,33 (66,67) Tangga Kegiatan Peningkatan 139 Sarana dan Prasarana ,00 (100,00) Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS ,32 72,07 74,46 (0,85) (2,40) 140 Penyediaan jasa surat menyurat ,00 79,50 79,50 1,50 Penyediaan jasa 141 komunikasi, sumber daya air dan listrik ,26 74,51 90,26 (15,75) Penyediaan jasa 142 jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan 143 Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas ,97 75,00 79,17 4,20 (4,17) 144 Penyediaan alat tulis kantor ,08 75,10 75,10 0, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,97 71,60 71,60 (3,37) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ,99 66,67 66,67 (8,32) bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga ,00 (100,00) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan ,97 73,80 74,97 (1,17) Penyediaan makanan dan minuman ,33 59,98 59,98 (16,36) Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam ,45 78,97 78,97 8,52 dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran ,09 73,74 73,74 (1,35) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 17

18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BALAI ,83 31,08 31,08 (55,75) METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 152 rutin/berkala gedung ,05 5,00 5,00 (90,05) kantor 153 rutin/berkala kendaraan ,55 51,93 51,93 (24,62) dinas/operasional 154 rutin/berkala perlengkapan gedung ,00 83,25 83,25 8,25 kantor 155 rutin/berkala mebeleur ,00 37,08 37,08 (62,92) 156 Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah ,00 66,67 66,67 (33,33) Tangga Kegiatan Peningkatan 157 Sarana dan Prasarana ,72 29,01 29,01 (54,71) Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL ,46 67,98 71,65 (10,81) (3,68) 158 Penyediaan jasa surat menyurat ,78 100,00 100,00 24,22 Penyediaan jasa 159 komunikasi, sumber daya air dan listrik ,34 56,35 76,34 0,01 (19,99) Penyediaan jasa 160 jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan 161 Jasa Kebersihan ,97 75,00 75,00 0,03 Kantor/Rumah Dinas 162 Penyediaan alat tulis kantor ,00 10,00 40,00 (40,00) (30,00) Penyediaan barang 163 cetakan dan ,91 77,06 77,06 (4,85) penggandaan Penyediaan komponen 164 bangunan kantor instalasi listrik/penerangan ,00 33,33 33,33 (46,67) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 18

19 Penyediaan peralatan rumah tangga ,00 43,33 100,00 (56,67) Penyediaan bahan 166 bacaan dan peraturan ,60 44,83 44,83 (30,77) perundangundangan 167 Penyediaan makanan dan minuman ,00 6,00 33,33 (41,67) (27,33) Rapatrapat koordinasi 168 dan konsultasi ke dalam dan luar daerah ,29 82,35 82,62 (12,67) (0,27) Kegiatan Penyediaan 169 Jasa Pelayanan Perkantoran ,37 64,99 64,99 (10,38) 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL ,15 39,31 43,28 (39,87) (3,97) rutin/berkala gedung ,00 67,10 67,10 (32,90) kantor rutin/berkala kendaraan ,80 47,17 47,17 (25,63) dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung ,00 50,00 50,00 (50,00) kantor rutin/berkala mebeleur ,00 50,00 50,00 (50,00) Kegiatan Pengadaan/Peningkata n Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur ,67 16,67 20,00 (66,67) (3,33) Pemerintah Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah ,21 11,09 30,49 (36,72) (19,40) Tangga 176 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Penyediaan jasa surat menyurat ,87 70,86 72,08 (12,80) (1,21) ,00 100,00 100,00 25,00 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 19

20 Penyediaan jasa 177 komunikasi, sumber daya air dan listrik ,66 53,21 57,21 (17,45) (4,00) Penyediaan jasa 178 jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan 179 Jasa Kebersihan ,00 75,00 75,00 Kantor/Rumah Dinas 180 Penyediaan alat tulis kantor ,00 55,00 55,00 (35,00) Penyediaan barang 181 cetakan dan ,98 51,36 51,36 (29,62) penggandaan Penyediaan komponen 182 instalasi listrik/penerangan ,62 32,76 51,72 (30,90) (18,97) bangunan kantor 183 Penyediaan peralatan rumah tangga ,00 (100,00) Penyediaan bahan 184 bacaan dan peraturan ,97 60,94 60,94 (14,03) perundangundangan 185 Penyediaan makanan dan minuman ,99 26,67 37,49 (37,50) (10,83) Rapatrapat koordinasi 186 dan konsultasi ke dalam dan luar daerah ,00 90,83 91,68 (8,32) (0,84) Kegiatan Penyediaan 187 Jasa Pelayanan ,70 62,71 62,71 (12,99) Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG ,92 19,98 37,75 (47,18) (17,77) 188 rutin/berkala rumah ,00 19,50 19,50 (80,50) dinas 189 rutin/berkala gedung ,00 11,67 50,00 (50,00) (38,33) kantor 190 rutin/berkala kendaraan ,38 20,90 37,06 (45,32) (16,16) dinas/operasional 191 rutin/berkala perlengkapan gedung ,00 40,00 50,00 (25,00) (10,00) kantor Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 20

21 rutin/berkala mebeleur ,00 (100,00) Kegiatan 193 Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah ,33 14,83 41,67 (16,67) (26,83) Tangga 194 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor ,00 37,50 37,50 (62,50) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG ,21 67,92 78,13 (0,08) (10,21) Penyediaan jasa surat menyurat ,12 60,98 75,12 (14,15) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,00 83,29 100,00 (16,71) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas ,97 64,28 74,97 (10,69) Penyediaan alat tulis kantor ,51 58,25 73,51 (15,26) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,94 42,20 87,94 0,00 (45,75) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ,56 61,50 84,56 (23,06) bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga ,00 100,00 100,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan ,00 72,00 72,00 Penyediaan makanan dan minuman ,15 62,59 71,48 (6,67) (8,89) Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah ,02 49,83 78,02 0,00 (28,19) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran ,00 75,69 75,38 0,38 0,31 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 21

22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG ,20 41,48 79,18 (0,03) (37,69) 207 rutin/berkala rumah ,00 100,00 100,00 dinas rutin/berkala gedung kantor ,00 50,00 100,00 (50,00) rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,40 38,40 75,40 (37,00) rutin/berkala perlengkapan gedung ,97 33,33 74,79 (0,18) (41,46) kantor rutin/berkala mebeleur ,00 19,96 50,00 (30,04) Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah ,73 41,75 82,73 (40,99) Tangga Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor BALAI PENGUJIAN ,51 73,12 81,75 24,24 (8,63) DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ,59 22,57 41,89 (30,70) (19,32) ekspor daerah Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau ,64 76,03 84,05 27,41 (8,02) diwilayah IHT (BPSMB) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BPTIKM ,25 73,33 73,55 1,30 (0,22) Penyediaan jasa surat menyurat ,00 68,23 68,23 23,23 Penyediaan jasa komunikasi, sumber ,01 69,53 69,53 8,52 daya air dan listrik Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 22

23 Penyediaan jasa 217 jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan 218 Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas ,60 64,39 65,60 (1,21) 219 Penyediaan alat tulis kantor ,23 78,75 78,75 3,52 Penyediaan barang 220 cetakan dan ,48 88,45 88,45 6,97 penggandaan Penyediaan komponen 221 instalasi listrik/penerangan ,00 85,50 85,50 5,50 bangunan kantor Penyediaan peralatan 222 dan perlengkapan kantor ,92 89,59 90,63 4,70 (1,04) Penyediaan bahan 223 bacaan dan peraturan ,70 84,00 84,00 9,30 perundangundangan 224 Penyediaan makanan dan minuman ,00 81,67 81,67 1,67 Rapatrapat koordinasi 225 dan konsultasi ke dalam ,35 65,33 65,33 (6,01) dan luar daerah Kegiatan Penyediaan 226 Jasa Pelayanan Perkantoran ,00 74,95 75,20 0,20 (0,25) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPTIKM ,17 16,03 16,06 (18,11) (0,03) 227 rutin/berkala gedung kantor ,00 99,43 100,00 20,00 (0,57) 228 rutin/berkala kendaraan ,96 67,04 67,04 0,09 dinas/operasional 229 rutin/berkala perleng ,00 85,00 85,00 10,00 kapan gedung kantor 230 rutin/berkala mebeleur ,00 70,00 70,00 10, Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor ,11 (27,11) 232 Kegiatan Tangga Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah ,71 80,33 80,33 2,62 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 23

24 Kegiatan Peningkatan 233 Sarana dan Prasarana Kantor Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam Pengembangan teknologi produksi tepat guna Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM) ,57 53,40 60,94 (17,63) (7,54) ,65 50,32 60,72 0,07 (10,40) ,00 2,48 2,48 (97,52) ,00 66,43 75,58 0,58 (9,15) J u m l a h ,82 52,97 66,43 (6,38) (13,47) IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan meliputi : 1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka; 2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil; 3. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan; 4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; 5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB); 6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB); Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 24

25 7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB); 8. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM); 9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB); 10. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM); Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d bulan September 2016 adalah sebagai berikut : Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp , dan sampai dengan Agustus telah terealiasi dengan perincian sebagai berikut : Total Belanja DBHCHT : Rp , a. Realisasi keuangan : Rp , (61,76 %) b. Realisasi fisik : 80,32% c. Target : 73,73% d. Deviasi : positif 6,59% B. Perkembangan masingmasing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masingmasing kegiatan bulan September 2016 sebagaimana tabel berikut : No Kegiatan Anggaran (Rp.) Target Realisasi (%) Keu Fisik Dev Fisik (%) Dev. Keu. (%) Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka ,08 74,88 88,13 2,05 (13,26) 2 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil ,18 67,31 74,75 (10,42) (7,45) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 25

26 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang ,43 46,10 82,49 1,06 (36,40) industri agro, kimia dan hasil hutan 4 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang PDN 5 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang ,71 68,72 86,41 (3,30) (17,69) Cukai 6 Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di ,22 80,17 83,69 1,47 (3,53) Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran 7 Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di ,06 67,06 70,00 (15,06) (2,94) Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran 8 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi ,00 77,05 87,25 (12,75) (10,20) di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM) 9 Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil ,64 76,03 84,05 27,41 (8,02) tembakau diwilayah IHT (BPSMB) 10 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM) ,00 66,43 75,58 0,58 (9,15) ,73 61,76 80,32 6,59 (18,56) Berdasarkan data diatas ratarata realisasi keuangan sampai dengan bulan September 2016 tercatat sebesar 61,76%, sementara fisik sebesar 80,32%, atau lebih tinggi dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar 73,73%, sehingga ada deviasi sebesar positif 6,59%. Periode bulan September 2016, walaupun realisasi fisik positif namun terdapat 4 kegiatan yang realisasi fisiknya minus berkisar antara 3,30% s.d 15,06% minus tertinggi pada kegiatan Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 26

27 Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran bidang PKPBB, dan minus terendah DBHCHT untuk Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai pada bidang PKPBB pula. Disamping itu masih ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi yang pada Bidang PDN melalui kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; hal ini karena memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan; Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana cukai terdapat deviasi minus sebesar minus 18,56%. V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d bulan September 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut : Total Belanja APBN : Rp , a. Realisasi keuangan : Rp , (52,13%) b. Realisasi fisik : 64,45% c. Target : 76,67% d. Deviasi : negatif 12,02% Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar minus 12,51%. B. Perkembangan masingmasing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masingmasing kegiatan s/d bulan September 2016 sebagaimana tabel berikut : No Kegiatan Anggaran 1 Realisasi (%) Keu Fisik Target Dev Fisik (%) Dev. Keu. (%) 1 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT) ,28 62,83 77,63 (14,80) (11,55) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 27

28 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN) ,90 54,90 54, ,63 70,76 70,76 (0,00) (13,13) ,04 70,21 84,24 (14,03) (19,17) JUMLAH ,13 64,65 76,67 (12,02) (12,51) Berdasarkan tabel data diatas ratarata realisasi keuangan dana dekonsentrasi sampai dengan bulan September 2016 tercatat 52,13%, dari total pagu, sementara realisasi fisik 64,65% atau deviasi negatif 12,02%, dari target yang tercatat sebesar 76,67%, sementara fisk dibanding keuangan minus 12,51%. Deviasi minus kegiatan disumbang oleh 2 kegiatan dekonsentrasi yakni kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah yang minus 14,03%, dan kegiatan penyebaran dan penumbuhan IKM wilayah II minus sebesar 14,80%. VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 28 Desember 2015 tercatat sebesar Rp , (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 28

29 Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD) dapat kita lihat pada tabel berikut : No Jenis Pendapatan Target Tahun 2016 (Rp) 1. Retribusi Tera dan Tera Ulang Jasa Pelayanan Pendidikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penerimaan lain lain Jumlah Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masingmasing Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut : No URAIAN TARGET Balai Metrologi Wilayah Semarang BMW Surakarta Balai Metrologi Wilayah Pati Balai Metrologi Wilayah Banyumas Balai Metrologi Wilayah Tegal Balai Metrologi Wilayah Magelang Pel.Penddkn BPSDM Sewa ruang GD DESPRA Sewa Kantin BPSMB BPTIKM : Sewa GD PIKK Lopait Jasa Dana Perguliran Dekranasda DESPRA JUMLAH B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Bulan September 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 29

30 mencapai angka sebesar Rp , atau 59,75 %, dengan perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang sebesar Rp , atau 70,02%, jasa pelayanan pendidikan Rp , atau 10,76%, retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp , atau 81,74% dan penerimaan lainlain sebesar Rp , atau 36,36%. Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli September adalah sebagai berikut : No Jenis Pendapatan Target Realisasi Tahun 2016 ( Rp) % 1. Retribusi Tera dan Tera Ulang ,02 2. Jasa Pelayanan Pendidikan ,76 3. Retribusi Pem.Kekayaan Daerah ,74 4. Penerimaan lain lain ,36 Jumlah ,75 Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masingmasing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan September 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : No URAIAN TARGET TAHUN REALISASI s.d Septb 2016 % (+/) BMW Semarang ,27 2. BMW Surakarta ,02 3. BMW Pati ,66 4. BMW Banyumas ,25 5. BMW Tegal ,69 6. BMW Magelang ,70 7. Pel.Penddkn BPSDM ,76 8. Sewa GD PIKK Lopait ,02 9. Sewa Kantin ,75 10 BPSMB ,06 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 30

31 BPTIKM : ,68 12 Sewa GD DESPRA ,99 13 Jasa Dana Perguliran ,33 14 Dekranasda DESPRA ,24 16 LainLain SKPD JUMLAH ,74 Berdasarkan data diatas prosentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi terdapat pada penerimaan sewa gedung despra yang tercatat mencapai 88,99%, sementara yang terendah atau dibawah ratarata prosentase realisasi terdapat pada jasa pelayanan pendidikan, Ruang Pamer Despra dan Dekranasda, Jasa dana perguliran, sewa gedung PIKK Lopait, BMW Magelang dan BMW Surakarta; Sementara apabila dilihat dari target sampai dengan bulan September realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dibandingkan table berikut : No dengan realisasi September realisasinya dapat dilihat pada URAIAN TARGET Septb REALISASI Septb % (+/) BMW Semarang ,08 2. BMW Surakarta ,25 3. BMW Pati ,80 4. BMW Banyumas ,38 5. BMW Tegal ,55 6. BMW Magelang ,67 7. Pel.Penddkn BPSDM ,61 8. Sewa GD PIKK Lopait ,85 9 Sewa Kantin ,43 10 BPSMB ,69 11 BPTIKM : ,93 12 Sewa GD DESPRA ,60 13 Jasa Dana Perguliran ,00 14 Dekranasda ,88 15 DESPRA ,60 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 31

32 LainLain SKPD 0,00 JUMLAH ,25 Berdasarkan data diatas rataata prosentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target pada bulan September Tahun 2016 masih minus 2,25% hal ini karena masih terdapat beberapa pos penerimaan yang realisasinya masih jauh dari target dengan deviasi minus antara 20,85% s.d 75,61%. Sementara yang realisasi diatas target atau cukup baik berkisar antara 2,69% s.d 236%. VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE data sampai dengan bulan Agustus hanya tercatat sebanyak 7 paket. Berikut informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau masih dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut : No. Nama Paket Pagu (000,) Unit Keterangan Fasilitasi pameran Furnitur IFEX selesai IAKHH Survey Penggunaan Pita Cukai IHT IAKHH selesai 3. Verikasi dan Registrasi Mesin selesai IAKHH Pelinting Rokok 4. Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan BPSDMPIKM selesai Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya 5. Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan selesai BPSDMPIKM Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya 6. Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk BPSMB selesai 7. Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat PDN selesai Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 7 paket yang ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan semua. Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 32

33 Berikut tabel pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah selesai proses, jumlah pagu, nilai HPS, nilai kontrak dan pemenang / pelaksana kegiatan : Paket pengadaan langsung sampai dengan September 2016, berdasarkan laporan realisasi dari data Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui matrik rfks3, dari jumlah total paket 202 telah terealisasi sebanyak 95 paket, atau masih ada 107 paket. Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 33

34 VIII. PERMASALAHAN. A. KEGIATAN APBD. Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016 bulan September 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya. Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut : No Nama Kegiatan Pagu Anggaran Target Fisik Real Fisik Alasan Upaya Penyelesaian rutin/ berkala gedung kantor Sekretariat Dinas ,53 51,89 Karena Rasionalisasi rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Sekretariat Dinas rutin/berkala mebeleur Sekretariat Dinas Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan RT Sekretariat Dinas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas ,70 44,60 Karena Rasionalisasi ,00 25,00 Pelaksanaan pemeliharaan rutin / berkala meubelair dihenti kan, karena alokasi anggaran nya diusulkan pada perubahan anggaran 2016 untuk pengadaan sound system ,70 63,04 Karena Rasionalisasi ,60 41,80 Karena Rasionalisasi Mengusulkan revisi RKO Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 34

35 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas ,42 40,44 Karena Rasionalisasi Sumber Daya Manusia Sekretariat Dinas Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan Sekretariat Dinas Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah Sekretariat Dinas Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi Bidang IATEA Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika Bidang IATEA Pengembangan klaster dan sentra industri aneka Bidang IATEA Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional IATEA Bidang IATEA Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil Bidang ILMT ,37 29,18 Karena Rasionalisasi ,16 44,73 Karena Rasionalisasi ,33 27,53 Karena Rasionalisasi ,00 33,33 Karena Rasionalisasi ,84 45,57 Karena Rasionalisasi ,13 10,79 Karena Rasionalisasi ,00 73,98 Karena Rasionalisasi Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 35

36 Standarisasi dan manajemen mutu bagi 14 industri logam, mesin ,00 63,44 Karena Rasionalisasi dan tekstil Bidang ILMT Gelar produk dan akses 15 produk serta bahan baku tingkat regional dan ,33 61,24 Karena Rasionalisasi nasional industri logam, mesin dan tekstil Bidang ILMT Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil Bidang ILMT Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah Bidang ILMT Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara InProses Bidang IAKHH Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri Bidang IAKHH ,18 74,75 Pelaksanaan pelatihan tertunda karena terdapat kesalahan pada akun belanja gedung/kantor ke akun belanja akomodasi, persetujuan pergeseran baru di terima pada minggu IV bulan Mei Jumlah pelatihan 14 sudah realisasi 8 pelatihan / belum ,00 35,86 Karena Rasionalisasi ,79 15,84 Karena Rasionalisasi ,82 51,69 Karena Rasionalisasi Melakukan akselerasi pelaksanaan pelatihan. Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 36

37 Gelar produk dan akses 20 produk serta bahan baku tingkat regional dan ,00 47,37 Karena Rasionalisasi nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan Bidang IAKHH Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri. Bidang PDN Pengembangan jaringan distribusi daerah Bidang PDN Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang Bidang PDN Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri Bidang PDN Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas Bidang PLN Peningkatan efisiensi impor non migas Bidang PLN ,77 21,49 Karena Rasionalisasi ,63 50,67 Karena Rasionalisasi ,55 78,31 Karena Rasionalisasi ,41 69,88 Karena Rasionalisasi ,99 53,28 Karena Rasionalisasi ,61 70,09 Karena Rasionalisasi Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 37