DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 1

Transkripsi

1 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 1

2 LAPORAN HASIL RAPAT PENGENDALIAN INTERNAL PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN APRIL 2016 I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN A. Waktu penyelenggaraan : 23 Mei 2016 B. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah C. Sumber Informasi : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Balai, Kepala Seksi, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa /penerima hasil pengadaan barang/jasa serta Pengelola Dana Dekonsentrasi. D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran Berdasarkan PERDA tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp ,- dengan rincian alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut : Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 2

3 I. Dana APBD Jumlah Anggaran kegiatan : Rp ,- a. Belanja Langsung (236 kegiatan) : Rp ,- b. Belanja Tidak Langsung : Rp II. Dana APBN Jumlah pagu anggaran program dan kegiatan APBN (Dekonsentrasi) pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp ,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian Perdagangan sebesar Rp ,- dengan 2 (dua) kegiatan dan Kementerian Perindustrian sebesar Rp ,- dengan 2 (dua) kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut : A. Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II B. Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro C. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah C. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp ,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah). Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 3

4 III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan April 2016 berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut : 1. Belanja Langsung : Rp ,- a. Realisasi keuangan : Rp ,- ( 22,99 %) b. Realisasi fisik : 28,02 % c. Target : 24,43 % d. Deviasi : positif 3,59 % 2. Belanja Tidak Langsung : Rp ,- a. Realisasi keuangan : Rp ,- ( 24,23 %) b. Realisasi fisik : 33,33 % c. Target : 33,33 % d. Deviasi : positif 0,00 % 3. Total Belanja APBD : Rp ,- a. Realisasi keuangan : Rp ,- (23,60%) b. Realisasi fisik : 30,65% c. Target : 28,84% d. Deviasi : positif 1,81 % B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan sampai dengan periode pelaksanaan bulan April 2016, dapat dicermati sebagaimana tabel berikut : Pagu Targe Realisasi Deviasi Anggaran t Fisik Keu Fisik Fisik Keu No Program/Kegiatan (Rp.) (%) (%) (%) (%) (%) I. 1 2 Program Pelayanan Administrasi Peran - Dinperindag ,29 30,05 34,51 5,22 (4,46) Penyediaan jasa surat menyurat ,19 33,37 33,37 15,18 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,33 30,17 33,33 - (3,16) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 4

5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah ,43 0,34 0,43 - (0,09) 4 Kebersihan Kantor/Rumah ,46-28,29 26,83 (28,29) Dinas 5 Penyediaan ATK ,42 0,17 12,42 0,00 (12,25) 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,33 38,52 40,79 18,46 (2,27) 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ,32 2,58 5,32 0,00 (2,74) bangunan 8 Penyediaan peralatan rumah tangga ,66 61,37 81,56 4,90 (20,19) 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan ,54 25,60 25,66 0,11 (0,06) 10 Penyediaan makanan dan minuman ,55 19,54 24,61 1,06 (5,06) 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam ,41 52,74 52,76 14,36 (0,02) dan luar daerah 12 Pelayanan Peran ,11 33,08 34,11 - (1,02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ,13 19,09 25,89 3,76 (6,80) Aparatur - Dinperindag 13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas ,88 100,00 100,00 (10,12) 14 rutin/berkala rumah dinas ,39 42,41 95,95 5,56 (53,54) 15 rutin/berkala gedung ,27 18,57 25,38 0,11 (6,81) 16 rutin/berkala kendaraan ,48 21,49 24,03 1,54 (2,54) dinas/operasional 17 rutin/berkala perlengkapan ,03 4,05 4,05 (0,98) - gedung 18 rutin/berkala mebeleur Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah ,22 23,08 32,79 3,57 (9,71) Tangga 20 Kegiatan Buku-Buku Perpustakaan ,30 27,63 33,30 - (5,68) 21 Kegiatan Rutin/Berkala Arsip ,00-20,00 - (20,00) 22 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 5

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinperindag 23 Pendidikan dan pelatihan formal Kegiatan Peningkatan 24 Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - Dinperindag Peningkatan sinergitas 25 program pengembangan industri dan perdagangan Peningkatan dan 26 pengembangan database industri dan dagang Peningkatan Lembaga 27 Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka Bidang IATEA Pengembangan klaster 28 dan sentra industri alat transportasi Pengembangan klaster 29 dan sentra industri elektronika dan telematika 30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka Peningkatan standarisasi 31 produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan 32 nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT 33 bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka ,34 11,95 12,71 2,37 (0,75) ,73 7,10 7,10 (0,37) ,51 14,56 15,51 - (0,95) ,27 15,50 19,43 (2,84) (3,94) ,63 15,31 18,49 (2,14) (3,19) ,40 16,33 19,40 (18,00) (3,07) ,90 15,73 21,90 - (6,17) ,56 24,42 29,36 0,80 (4,94) ,53 17,55 22,53 - (4,98) ,33 16,94 33,33 - (16,40) ,62 12,23 12,64 0,02 (0,41) ,87 15,80 17,06 6,19 (1,26) ,00 1,17 2,00 - (0,82) ,33 31,67 37,88 0,55 (6,21) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 6

7 Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil Bidang ,57 16,08 17,89 (6,67) (1,81) ILMT 34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra ,20 35,20 35,20 - produk tekstil 35 Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan , (19,45) - tekstil 36 Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan ,99 7,73 7,73 (7,26) - nasional industri logam, mesin dan tekstil 37 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT ,00 18,33 20,87 (8,13) (2,53) bidang logam, mesin dan tekstil Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri ,70 3,36 3,36 (47,33) - dan dagang Bidang ILMT 38 Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil ,70 3,36 3,36 (47,33) - dan menengah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan ,91 13,18 15,84 (2,07) (2,67) Hidup Bidang IAKHH 39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In ,91 13,18 15,84 (2,07) (2,67) Proses Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ,50 22,69 38,53 0,03 (15,85) Bidang IAKHH 40 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di ,50 22,69 38,53 0,03 (15,85) Lingkungan Industri Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan Bidang ,49 18,95 26,53 2,04 (7,58) IAKHH 41 Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan ,37 46,10 47,37 - (1,27) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 7

8 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Bidang PDN Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas 43 Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri. Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM Bidang PDN Pemantauan stok, 44 distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya. 45 Pengembangan jaringan distribusi daerah Pembinaan dan 46 Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional Pengembangan pasar 47 lelang dan sistem resi gudang Peningkatan sistem 48 informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang Penyelenggaraan Pameran produk unggulan 49 daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan 50 ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang Bidang PDN ,08 16,09 24,33 2,26 (8,25) ,03 2,96 21,49 4,46 (18,53) ,03 2,96 21,49 4,46 (18,53) ,92 20,98 31,77 3,85 (10,79) ,79 15,27 27,79 - (12,53) ,05 18,15 36,10 4,05 (17,95) ,19 47,32 53,81 10,62 (6,49) ,99 21,18 29,25 (4,74) (8,08) ,61 40,31 50,00 4,39 (9,69) ,65 28,43 47,07 10,42 (18,63) ,09 0,30 0,70 0,61 (0,40) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 8

9 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA) Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor PLN Peningkatan kualitas, 52 kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas 53 Peningkatan efisiensi impor non migas ,04 37,26 37,26 3,22 - Peningkatan akses pasar 54 produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB Peningkatan perlindungan 55 konsumen dan metrologi legal 56 Pengawasan barang beredar dan jasa ,54 39,08 39,08 14,54 - Pembinaan dan 57 pengawasan kemetrologian 58 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau 59 yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau 60 yang tidak Dilekati Pita ,22 44,13 44,13 19,92 - Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Program Pelayanan Administrasi Peran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 61 Penyediaan jasa surat menyurat ,33 33,33 33, Penyediaan jasa 62 komunikasi, sumber daya air dan listrik ,09 0,30 0,70 0,61 (0,40) ,44 5,64 7,18 (0,26) (1,54) ,45 10,63 13,18 1,73 (2,55) ,17 1,73 3,32 (0,85) (1,59) ,28 23,32 37,23 4,95 (13,91) ,70 1,84 70,71 0,00 (68,87) ,11 28,01 31,11 0,00 (3,10) ,68 16,19 30,75 0,07 (14,56) ,61 18,23 20,61 (0,00) (2,38) ,41 43,66 45,07 1,66 (1,40) ,33 27,53 33,33 (0,00) (5,80) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 9

10 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kebersihan Kantor/Rumah ,33 33,33 33, Dinas 65 Penyediaan alat tulis ,33 36,90 36,90 3,57-66 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,33 33,54 33,54 0,20-67 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ,33 36,11 36,11 2,78 - bangunan 68 Penyediaan peralatan rumah tangga ,00 53,33 53,33 3,33-69 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan ,33 33,33 33, Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi 71 dan konsultasi ke dalam ,09 66,10 66,10 5,01 - dan luar daerah 72 Pelayanan Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 73 rutin/berkala rumah dinas ,00 65,93 65,93 15,93-74 rutin/berkala gedung ,00 85,89 85,89 35,89-75 rutin/berkala kendaraan ,35 34,32 34,32 1,98 - dinas/operasional 76 rutin/berkala perlengkapan ,28 51,62 51,62 18,34 - gedung 77 rutin/berkala peralatan gedung 78 rutin/berkala mebeleur ,00 30,00 30,00 5,00 - Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI ,46 28,03 28,03 11,57 - METROLOGI WILAYAH SEMARANG ,32 23,81 33,32 - (9,51) ,17 41,15 41,17 - (0,02) ,02 45,29 47,01 10,00 (1,72) ,28 23,60 34,28 0,00 (10,68) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 10

11 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai ,46 28,03 28,03 11,57 - Metrologi Jawa Tengah Program Pelayanan Administrasi Peran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 80 Penyediaan jasa surat menyurat ,32 39,50 39,50 5,18 - Penyediaan jasa 81 komunikasi, sumber daya ,33 43,78 43,78 10,45 - air dan listrik 82 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 84 Penyediaan alat tulis ,29 36,67 36,67 2,38 - Penyediaan barang 85 cetakan dan penggandaan ,52 51,17 51,17 14, ,05 37,32 40,10 4,05 (2,78) ,33-33,33 - (33,33) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Pelayanan Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM rutin/berkala gedung rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung ,03 45,83 45,83 1, ,00 100,00 100, ,32 33,33 33,33 0, ,67 40,42 40,42 4, ,87 35,36 35,36 1, ,73 38,91 38,91 0, ,27 18,83 18,83 6, ,75 35,25 35,25 6, ,00 51,67 51,67 26,67 - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 11

12 rutin/berkala mebeleur ,00 50,00 50,00 30,00-96 Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah ,06 16,01 16,01 3,95 - Tangga 97 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Pengembangan SDM dan 99 produk industri bidang garmen Pengembangan SDM dan 100 produk industri bidang kemasan Pembinaan lingkungan 101 sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM) ,14 5,59 5,61 3,46 (0,02) ,14 5,59 5,61 3,46 (0,02) ,00 65,12 72,94 34,94 (7,82) ,90 18,80 100,00 12,11 (81,21) ,40 70,69 75,23 37,83 (4,54) Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi Program Pelayanan Administrasi Peran - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,33 45,43 46,47 9,14 (1,04) ,00 31,12 31,12 3, ,33 51,99 51,99 18,66 - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 12

13 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kebersihan Kantor/Rumah ,00 25,00 25, Dinas 107 Penyediaan alat tulis 108 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen 109 instalasi listrik/penerangan ,00 24,67 24,67 4,67 - bangunan 110 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan 111 dan peraturan perundangundangan 112 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi 113 dan konsultasi ke dalam ,57 67,49 67,49 19,92 - dan luar daerah 114 Pelayanan Peran ,33 34,81 34,81 1, ,33 23,45 33,33 0,00 (9,88) ,32 23,00 33,32 - (10,32) ,00 98,00 100,00 - (2,00) ,32 30,00 33,32 - (3,32) ,33 11,84 33,33 - (21,50) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA rutin/berkala rumah dinas rutin/berkala gedung rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga ,90 14,56 19,62 (8,28) (5,06) ,00 16,40 20,00 (20,00) (3,60) ,00 16,87 28,00 - (11,13) ,00 8,75 20,00 (10,00) (11,25) ,00 7,14 20,00 (10,00) (12,86) ,00 22,43 22,43 2,43 - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 13

14 Program Pelayanan Administrasi Peran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga , Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Pelayanan Peran ,53 46,12 48,12 1,59 (1,99) ,02 34,16 37,02 - (2,86) ,33 23,76 33,33 - (9,58) ,33 40,00 40,00 6, ,50 35,59 46,06 0,56 (10,47) ,00 38,00 44,50 4,50 (6,50) ,40 34,00 34,00 7,60 - (100,00 ) ,00 41,00 41,00 5, ,00 32,80 33,33 (0,67) (0,53) ,85 66,03 66,03 5, ,26 36,62 38,64 (0,62) (2,03) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI rutin/berkala gedung rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung rutin/berkala mebeleur ,68 20,09 34,44 (10,25) (14,35) ,00-50,00 (50,00) (50,00) ,33 31,83 33,33 - (1,50) ,00 23,57 34,29 4,29 (10,71) ,00-30,00 2,00 (30,00) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 14

15 Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan 139 Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Peran - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 140 Penyediaan jasa surat menyurat ,00 33,20 33,20 0,20 - Penyediaan jasa 141 komunikasi, sumber daya air dan listrik 142 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 144 Penyediaan alat tulis ,12 36,46 36,46 3,34 - Penyediaan barang 145 cetakan dan penggandaan ,32 39,26 39,26 5, ,00 20,00 33,33 0,33 (13,33) ,64 39,99 40,58 4,94 (0,59) ,47 42,87 44,47 - (1,60) ,32 25,00 33,32 - (8,32) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Pelayanan Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS rutin/berkala gedung rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,33 35,47 35,47 2, ,32 32,80 33,32 - (0,52) ,00 33,47 33,47 0, ,58 61,32 61,32 19, ,74 34,35 34,35 0, ,24 15,75 18,38 (1,87) (2,63) ,95 2,50 5,00 0,05 (2,50) ,22 27,78 29,75 0,52 (1,97) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 15

16 rutin/berkala perlengkapan ,00 25,83 25,83 0,83 - gedung 155 rutin/berkala mebeleur ,00 37,08 37,08 2, Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan 157 Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Peran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL 158 Penyediaan jasa surat menyurat ,68 70,53 70,53 36,85 - Penyediaan jasa 159 komunikasi, sumber daya air dan listrik 160 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kebersihan Kantor/Rumah ,32 33,33 33,33 0,01 - Dinas 162 Penyediaan alat tulis 163 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,68 69,42 69,42 32,74 - Penyediaan komponen 164 instalasi listrik/penerangan bangunan 165 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan 166 dan peraturan perundangundangan 167 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi 168 dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 169 Pelayanan Peran ,00 29,13 30,47 3,47 (1,33) ,56 13,16 18,60 (13,95) (5,44) ,81 37,86 45,60 0,79 (7,74) ,01 31,46 38,01 (0,00) (6,55) ,00 10,00 30,00 - (20,00) ,00 10,00 30,00 - (20) ,00-100,00 - (100,00) ,60 33,33 33,60 - (0,27) ,33 6,00 33,33 (0,00) (27,33) ,68 51,29 60,68 (0,00) (9,39) ,54 30,36 33,54 0,00 (3,18) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL ,40 24,22 36,90 4,50 (12,67) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 16

17 rutin/berkala gedung ,00 67,10 67,10 17, rutin/berkala kendaraan ,28 27,13 27,13 3,86 - dinas/operasional 172 rutin/berkala perlengkapan gedung 173 rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkatan 174 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan 175 Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga ,00-50,00 - (50,00) ,00-50,00 - (50,00) ,00 6,67 20,00 - (13,33) ,49 8,65 30,49 0,00 (21,84) Program Pelayanan Administrasi Peran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah ,01 50,27 52,83 (9,17) (2,56) ,33 57,80 57,80 24, ,87 24,18 31,87 - (7,69) ,33 33,33 33, ,00 51,50 51,50 11, ,99 51,36 51,36 14, ,17 32,76 51,72 2,55 (18,97) , (100,00 ) ,32 29,38 35,17 1,85 (5,78) ,49 26,67 37,49 - (10,83) ,00 76,75 77,60 (22,40) (0,85) - Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 17

18 Pelayanan Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG 188 rutin/berkala rumah dinas rutin/berkala gedung 190 rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 191 rutin/berkala perlengkapan ,00 25,00 25, gedung 192 rutin/berkala mebeleur , (50,00) - Kegiatan 193 Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan 194 Sarana dan Prasarana Kantor ,00 37,50 37,50 (12,50) ,75 31,96 34,75 - (2,78) ,51 14,45 35,17 (4,35) (20,71) ,00 11,67 50,00 - (38,33) ,06 13,57 37,06 - (23,49) ,67 9,83 41,67 - (31,83) Program Pelayanan Administrasi Peran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga ,67 41,80 44,46 3,79 (2,66) ,56 32,56 32, ,48 68,09 78,48 - (10,39) ,32 33,33 35,33 2,01 (2,00) ,11 34,52 39,11 - (4,58) ,63 42,20 42,20 5, ,17 37,33 41,17 - (3,85) ,00 58,62 100,00 - (41,38) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 18

19 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan ,00 32,00 32, Penyediaan makanan dan minuman ,33 35,19 35,19 1, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam ,86 49,83 49,83 17,97 - dan luar daerah 206 Pelayanan Peran ,33 33,64 33,64 0,31 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 207 rutin/berkala rumah dinas ,00 100,00 100, rutin/berkala gedung rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung rutin/berkala mebeleur Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB) Program Pelayanan Administrasi Peran BPTIKM ,82 39,39 41,67 0,85 (2,28) ,00 50,00 75,00 - (25,00) ,40 38,40 38, ,32 33,33 33,33 0, ,73 36,50 36,50 3, ,50 18,52 30,56 4,07 (12,05) ,87 10,75 30,16 8,28 (19,41) ,76 18,96 30,59 3,82 (11,62) ,45 33,23 33,26 0,81 (0,04) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 19

20 Penyediaan jasa surat menyurat ,00 29,73 29,73 9, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya ,12 30,64 30,64 3,52 - air dan listrik 217 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 219 Penyediaan alat tulis ,48 38,75 38,75 7, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,99 47,35 47,35 13,36 - Penyediaan komponen 221 instalasi listrik/penerangan ,00 42,50 42,50 2,50 - bangunan 222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Penyediaan bahan bacaan 223 dan peraturan perundangundangan ,20 37,33 37,33 4, Penyediaan makanan dan minuman ,00 41,67 41,67 11,67 - Rapat-rapat koordinasi 225 dan konsultasi ke dalam ,20 28,83 28,83 (1,37) - dan luar daerah 226 Pelayanan Peran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ,39 7,32 7,32 1,93 - Aparatur - BPTIKM 227 rutin/berkala gedung ,00 37,69 37,69 7, rutin/berkala kendaraan ,30 36,61 36,61 10,31 - dinas/operasional 229 rutin/berkala perlengkapan ,00 27,50 27,50 2,50 - gedung 230 rutin/berkala mebeleur ,00 40,00 40,00 10, Rehabilitasi sedang/berat gedung Kegiatan 232 Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah ,12 38,42 38,42 12,30 - Tangga Kegiatan Peningkatan 233 Sarana dan Prasarana Kantor ,80 32,51 32,80 - (0,29) ,26 79,43 80,47 8,21 (1,04) ,33 33,30 33,33 - (0,03) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 20

21 Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI ,26 13,53 20,52 11,26 (6,99) PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM 234 Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan ,44 3,44 3,44 - UPT logam 235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna ,48 2,48 2, Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM) ,50 17,30 26,74 14,24 (9,44) IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan meliputi : 1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka; 2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil; 3. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan; 4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; 5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB); 6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB); 7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB); 8. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM); 9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB); Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 21

22 10. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM); Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d bulan April 2016 adalah sebagai berikut : Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp ,- dan sampai dengan April telah terealiasi dengan perincian sebagai berikut : Total Belanja DBHCHT : Rp ,- a. Realisasi keuangan : Rp ,- (23,17 %) b. Realisasi fisik : 30,60 % c. Target : 25,57 % d. Deviasi : positif 5,02 % B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan April 2016 sebagaimana tabel berikut : No Kegiatan Anggaran (Rp.-) Target Realisasi (%) Keu- Fisik Dev Fisik (%) Dev. Keu. (%) Pembinaan lingkungan 1 sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka ,33 31,67 37,88 0,55 (6,21) Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang PDN ,00 18,33 20,87 (8,13) (2,53) ,08 16,09 24,33 2,26 (8,25) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 22

23 Kegiatan Sosialisasi 5 Ketentuan di Bidang ,68 16,19 30,75 0,07 (14,56) Cukai Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil 6 Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran ,61 18,23 20,61 - (2,38) Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil 7 Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran ,22 44,13 44,13 19,92 - Pembinaan lingkungan 8 sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM) ,40 70,69 75,23 37,83 (4,54) Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian 9 produk dan hasil ,76 18,96 30,59 3,82 (11,62) tembakau diwilayah IHT (BPSMB) Pembinaan lingkungan 10 sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM) ,50 17,30 26,74 14,24 (9,44) ,57 23,17 30,60 5,02 (7,42) Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan bulan April 2016 tercatat sebesar 23,17%, sementara fisik sebesar 30,60 %, atau lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar 25,57%, sehingga ada deviasi sebesar positif 5,02 %. Periode bulan April 2016, Walaupun realisasi fisik positif namun ada 1 kegiatan yang realisasi fisiknya minus 8,13% yakni kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil pada Bidang ILMT disamping itu juga ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi yang pada Bidang PDN melalui kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 23

24 Negeri; hal ini karena memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan; Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana cukai terdapat deviasi minus sebesar minus 7,42%. V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d bulan April 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut : Total Belanja APBN : Rp ,- a. Realisasi keuangan : Rp ,- (12,89%) b. Realisasi fisik : 22,98% c. Target : 26,38% d. Deviasi : negatif 3,40% Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar minus 10,09%. No 1 B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan Maret 2016 sebagaimana tabel berikut : Dev Dev. Kegiatan Anggaran Realisasi (%) Target Fisik Keu. Keu- Fisik (%) (%) Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT) Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro ,70 22,11 26,31 (4,21) (6,40) ,36 23,00 23,00 - (12,64) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 24

25 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN) ,54 33,27 33,27 - (12,73) ,16 20,82 25,04 (4,22) (17,66) JUMLAH ,89 22,98 26,38 (3,40) (10,09) Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi sampai dengan bulan April 2016 tercatat 12,89%, dari total pagu, sementara realisasi fisik 22,98% atau deviasi negatif 3,40%, dari target yang tercatat sebesar 26,38%, sementara fisk dibanding keuangan minus 10,09%. Deviasi minus kegiatan disumbang oleh.kegiatan tercatat kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II bidang ILMT minus 4,21% dan kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Bidang PDN minus 4,22% VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 28 Desember 2015 tercatat sebesar Rp ,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD) dapat kita lihat pada tabel berikut : Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 25

26 No Jenis Pendapatan Target Tahun 2016 (Rp) 1. Retribusi Tera dan Tera Ulang Jasa Pelayanan Pendidikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penerimaan lain - lain Jumlah Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut : No URAIAN TARGET Balai Metrologi Wilayah Semarang Balai Metrologi Wilayah Surakarta Balai Metrologi Wilayah Pati Balai Metrologi Wilayah Banyumas Balai Metrologi Wilayah Tegal Balai Metrologi Wilayah Magelang Pel.Penddkn BPSDM Sewa ruang GD DESPRA Sewa Kantin BPSMB BPTIKM : Sewa GD PIKK Lopait Jasa Dana Perguliran Dekranasda DESPRA JUMLAH B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Bulan April 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016 mencapai angka sebesar Rp ,- atau 28,04 %, dengan Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 26

27 perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang sebesar Rp ,- atau 34,45%, jasa pelayanan pendidikan Rp ,- atau 3,13%, retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp ,- atau 31,83% dan penerimaan lain-lain sebesar Rp ,- atau 13,07%. Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan jenis pendapatan sampai dengan bulan April 2016 adalah sebagai berikut : No Jenis Pendapatan Target Realisasi Tahun 2016 ( Rp) % 1. Retribusi Tera dan Tera Ulang ,45 2. Jasa Pelayanan Pendidikan ,13 3. Retribusi Pem.Kekayaan Daerah ,83 4. Penerimaan lain - lain ,07 Jumlah ,04 Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan April 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : TARGET REALISASI No URAIAN % (+/-) TAHUN 2016 s.d April BMW. Semarang ,12 2. BMW. Surakarta BMW Pati BMW. Banyumas BMW Tegal BMW Magelang Pel.Penddkn BPSDM ,13 8. Sewa ruang GD DESPRA ,35 9. Sewa ruang Kantin ,00 10 BPSMB ,87 11 BPTIKM : ,69 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 27

28 Sewa GD PIKK Lopait ,75 13 Jasa Dana Perguliran ,33 14 Dekranasda ,25 15 DESPRA ,78 JUMLAH ,04 Berdasarkan data diatas prosentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi terdapat pada penerimaan Tera tera ulang pada BMW Semarang yang tercatat mencapai 43,12%, sementara yang terendah terdapat pada jasa pelayanan pendidikan dan sewa gedung PIKK Lopait yang masih 3,13%, dan 8.75% karena untuk jasa pelayanan pendidikan baru beberapa peserta pelatihan garmen siap kerja. yang di kirim melalui pelatihan DBHCHT, sementara untuk PIKK masih belum ada optimalisasi penerimaan PAD-nya. Sementara apabila dilihat dari target sampai dengan bulan April realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan realisasi s.d April realisasinya dapat dilihat pada table berikut : No URAIAN TARGET SD April 2016 REALISASI s.d April 16 % (+/-) BMW Semarang ,19 2. BMW Surakarta ,65 3. BMW Pati ,89 4. BMW Banyumas ,22 5. BMW Tegal ,70 6. BMW Magelang ,26 7. Pel.Peddkn BPSDM ,62 8. Sewa ruang gd. Despra ,75 9 Sewa Kantin ,14 10 BPSMB ,78 11 BPTIKM : ,68 12 Sewa GD PIKK Lopait ,95 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 28

29 Jasa Dana Perguliran ,01 14 Dekranasda ,44 15 DESPRA ,65 JUMLAH ,74 Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika dibandaingkan dengan target sampai dengan bulan April Tahun 2016 masih minus 16,74% hal ini karena masih terdapat beberapa pos penerimaan yang realisasinya masih jauh dari target dengan deviasi minus antara -17,14% s.d 90,62%. Sementara untuk yang realisasi diatas target atau cukup baik berkisar antara 1,78% s.d 23,19%. VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE data sampai dengan bulan April hanya tercatat sebanyak 7 paket. Berikut informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau masih dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut : No. Nama Paket Pagu (000,-) Unit Keterangan 1. Fasilitasi pameran Furnitur IFEX Survey Penggunaan Pita Cukai IHT 3. Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok 4. Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya 5. Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya 6. Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk 7. Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat IAKHH IAKHH IAKHH BPSDMPIKM BPSDMPIKM BPSMB PDN selesai Dalam proses Dalam proses selesai selesai Dalam proses selesai Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 29

30 Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 7 paket yang ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan ada sebanyak 4 paket, dan selanjutnya langsung proses penandatangan kontrak, 1 diantaranya sudah PHO yakni untuk Fasilitasi Pameran Furniture IFEX di Jakarta. Sementara 3 paket masih dalam proses pelelangan, berikut tabel pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah selesai proses, jumlah pagu, nilai HPS, nilai kontrak dan pemenang / pelaksana kegiatan : Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 30

31 VIII. PERMASALAHAN. A. KEGIATAN APBD. Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016 bulan April 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya. Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut : No Nama Kegiatan Pagu Anggaran Target Fisik Real Fisik Alasan Upaya Penyelesaian Rutin/ Dampak Surat Edaran Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah No. 900/ tanggal 19 April 2016 Optimalisasi 1 berkala perlengkapan tentang Rasionalisasi Belanja pelaksanaan ,03 4,05 gedung Sekretariat Langsung Tahun Anggaran 2016 dengan Dinperindag sehingga pekerjaan tertunda karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. 2 3 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang ,63 18, ,40 19,40 - Pengunduran jadwal evaluasi DAK berkenaan dengan Kab/Kota yang masih melakukan rasionalisasi anggaran, dan pelaksanaan pendampingan/training e-proposal DAK/TP dan aplikasi monev oleh Kementerian Perdagangan. Pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik mengalami penundaan jadwal hal ini karena narasumber/instruktur yang belum bisa hadir, pada saat rencana pada bulan April, kegiatan menyesuaikan anggaran yang tersedia. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Diagendakan jadwal Mei bisa direalisasikan segera koordinasi dengan narasumber dan tempat pelaksanaan Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 31

32 Dampak Surat Edaran Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah No. Standarisasi dan 900/ tanggal 19 April 2016 manajemen mutu bagi tentang Rasionalisasi Belanja ,45 0,00 industri logam, mesin Langsung Tahun Anggaran 2016 dan tekstil sehingga pekerjaan tertunda karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah ,99 7, ,00 20, ,70 3,36 Dampak Surat Edaran Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah No. 900/ tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 sehingga pekerjaan tertunda karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Dampak Surat Edaran Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah No. 900/ tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 sehingga pekerjaan tertunda karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Dampak Surat Edaran Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah No. 900/ tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 sehingga pekerjaan tertunda karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 32

33 Dampak Surat Edaran Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah No / tanggal 19 April 2016 Optimalisasi Kegiatan Peningkatan tentang Rasionalisasi Belanja pelaksanaan kegiatan dan Penerapan IKM ,91 15,84 Langsung Tahun Anggaran 2016 dengan menyesuaikan secara In-Proses sehingga pekerjaan tertunda karena anggaran yang tersedia harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri rutin/berkala gedung ,99 29, ,17 3, ,00 20,00 Pelaksanaan Forum SRG yang melibatkan pembicara/narasumber Bappebti yang direncanakan April tertunda pelaksanaannya. Tim Bappebti tidak bisa hadir, dan baru dijadwalkan pada bulan Mei Event House Of Indonesia/Kuasi Produk telah dilaksanakan, tetapi keikutsertaan Jawa Tengah ditunda/batal, akan dilakukan pergesaran anggaran. Adanya perubahan jadwal pelaksanaan survey lapangan dalam rangka analisa produk UKM Unggulan Potensial Ekspor yang semula diagendakan sebelum adanya analisa menjadi setelah pelaksanaan analisa/kajian UKM Unggulan Potensial Ekspor. Surat Edaran Sekretaris Daerah Proviinsi Jawa Tengah No. 900/ , tanggal 19 April 2016, tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016, sehingga pekerjaan harus. Koordinasi ulang dengan Bappebti untuk menjadwalkan bulan Mei Anggaran House Of Indonesia di ikutkan pada proses rasionalisasi anggaran, optimalisasi pelaksanaan kegiatan agar seseuai dengan target yang telah direncanakan. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 33

34 menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran rutin/berkala perlengkapan gedung rutin/berkala mebeleur Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman ,00 20, ,00 20, ,00 0, ,00 33,33 Surat Edaran Sekretaris Daerah Proviinsi Jawa Tengah No. 900/ , tanggal 19 April 2016, tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016, sehingga pekerjaan harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Surat Edaran Sekretaris Daerah Proviinsi Jawa Tengah No. 900/ , tanggal 19 April 2016, tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016, sehingga pekerjaan harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Surat Edaran Sekretaris Daerah Proviinsi Jawa Tengah No. 900/ , tanggal 19 April 2016, tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016, sehingga pekerjaan harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Surat Edaran Sekretaris Daerah Proviinsi Jawa Tengah No. 900/ , tanggal 19 April 2016, tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016, sehingga pekerjaan harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 34