Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Kabupaten Bandung Triwulan II Tahun 2016

Transkripsi

1 Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Kabupaten Triwulan II Tahun 2016 Kode Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra SKPD pada Periode Renstra SKPD tahun Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD tahun s/d Renja SKPD Tahun Lalu Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Triwulan II Tahun berjalan yang dievaluasi (2016) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2016) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD.) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 SKPD Penanggung jawab Ket x Belanja Rutin x xx Belanja Rutin x xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik x xx 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor x xx 1 5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah x xx 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Prosentase pemenuhan operasional perkantoran Terpenuhinya kebutuhan biaya telephone, internet, air dan listrik Dinas Pertasih Tersedianya sarana komunikasi UPTD Pemadam Kebakaran Tersusunnya Profil Dinas Pertasih (Animasi) Tersedianya materai dan cek sebagai bahan pendukung administrasi bendahara pengeluaran/penerima an dan pengelola barang Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dinas x xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan x xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor x xx 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan x xx 1 16 Penyediaan bahan logistik kantor x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman x xx 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah x xx 1 19 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran I II (%) = = 12/7 x 14 = =14/5 x100% K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K(%) Rp(%) 100% ,12% 12 Bulan Bulan 0 50,00% ,00% 25,00% ,00% 42,00% ,00% ,00% 64,22% 20 Bulan ,67% 32,11% Dinas 3 UPTD Pemadam kebakaran Terpenuhinya Jenis, kebutuhan cetakan dan penggandaan dinas Lembar Tersedianya kebutuhan alat-alat listrik dinas Terpenuhinya bahan bacaan pegawai dan media informasi publik Jumlah kebutuhan pengisian gas elpiji 4 tabung Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Tersedianya anggaran perjalanan dinas luar daerah Tersedianya Honor Tenaga Kontrak Kerja dan Tenaga Ahli Akuntansi UPTD Pemadam kebakaran 0 100,00% ,00% 0,00% - 0,00% 100,00% ,00% ,00% 100,00% 3 UPTD Pemadam kebakaran 1 Dokumen Dokumen 0 31,00% ,00% 1,00% - 30,00% 1,00% - 2,00% - 6,45% 0,00% 0.02 Dokumen ,00% 100,00% Dinas - 2,00% 0,00% Dinas 12 Bulan Bulan 0 45,00% ,00% 20,00% ,00% 42,00% - 62,00% ,78% 44,44% 8 Bulan ,67% 20,00% Dinas 12 Bulan Bulan 0 50,00% ,00% 25,00% - 25,00% 50,00% - 75,00% - 150,00% 0,00% 6 Bulan - 50,00% 0,00% Dinas 51 Jenis Jenis 0 100,00% ,00% 0,00% - 70,00% 100,00% ,00% ,00% 97,17% 51 Jenis ,00% 97,17% Dinas Jenis, Lembar 0 100,00% ,00% 8,19% ,00% 70,00% ,19% ,19% 22,09% Jenis, Lembar ####### 22,09% Dinas 6 Jenis Jenis 0 45,00% ,00% 19,81% ,00% 50,00% - 69,81% ,13% 44,02% 4 Jenis ,67% 19,81% Dinas 12 Bulan Bulan 0 56,00% ,00% 1,81% ,00% 42,00% ,81% ,23% 16,34% 8 Bulan ,67% 9,12% Dinas 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 100,00% 100,00% 0-0,00% 0,00% Dinas 12 Bulan Bulan 0 45,00% ,00% 9,00% ,00% 42,00% ,00% ,33% 63,66% 8 Bulan ,67% 28,65% Dinas 197 HOK HOK 0 45,00% ,00% 1,26% ,00% 4,00% ,26% ,69% 55,70% 12 HOK ,09% 25,06% Dinas 3 Pelaksana Administrasi dan 1 tenaga ahli akuntansi Pelaksana Administrasi dan 1 tenaga ahli akuntansi 0 50,00% ,00% 18,00% ,00% 50,00% - 68,00% ,00% 35,71% 2.75 Pelaksana Administrasi dan 1 tenaga ahli akuntansi ,67% 17,86% Dinas 16 17

2 x xx 1 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah x xx 1 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) x xx 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersediannya anggaran perjalanan dinas dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya kegiatan hari-hari besar nasional bersejarah Prosentase pemenuhan sarana prasarana penunjang aparatur x xx 2 4 Pengadaan mobil jabatan Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda empat x xx 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional x xx 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor x xx 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor x xx 2 14 Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor x xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x xx 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x xx 2 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor x xx 2 45 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas/Operasional x xx 2 47 Pengurugan dan Pemagaran MAKO KODIM x xx 2 48 Pembangunan Gudang Arsip dan Landscape pada Lahan Eks Pemda di Kantor Kejaksaan Tersedianya kendaraan dinas jabatan Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Terbangunnya pagar dan pintu gerbang di komplek Pemkab Terpeliharanya gedung kantor dinas pertasih, UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Ciparay dan UPTD Pemakaman dan Pertamanan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Terpeliharanya peralatan kantor Dinas Pertasih Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor yang representatif Tersedianya sarana dan prasarana operasional dinas Terlaksananya pengurugan tanah dan terbangunnya pagar keliling di Mako Kodim Terbangunnya gudang arsip pada lahan eks. pemda dan tertatanya landscape kantor kejaksaan negeri Bale 131 HOK HOK 0 45,00% ,00% 20,00% ,00% 23,00% - 43,00% ,56% 43,70% 60 HOK ,80% 19,67% Dinas 4 Paket Paket 0 65,00% ,00% 0,00% - 25,00% 25,00% - 25,00% - 38,46% 0,00% 1 Paket - 25,00% 0,00% Dinas Rata-rata capaian kinerja (%) 95,65% 40,90% Predikat kinerja Sangat Sangat Tinggi Faktor Penghambat Program Adanya keterlambatan pencairan 100% ,03% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 100,00% 100,00% 0-0,00% 0,00% Dinas 5 Unit Unit 0 99,85% ,06% 0,00% - 99,79% 100,00% - 100,00% - 100,15% 0,00% 5 Unit - 100,00% 0,00% Dinas 48 Buah, 16 unit, 7 set, 1 paket Buah, 16 unit, 7 set, 1 paket 0 100,00% ,00% 0,00% - 99,00% 98,00% ,00% ,00% 51,25% 70 Buah, 16 unit, 7 set, 1 paket ,83% 51,25% Dinas 20 Unit Unit 0 97,00% ,00% 0,00% - 97,00% 10,00% ,00% ,31% 89,10% 20 Unit ,00% 86,60% Dinas 1 Paket Paket 0 0,49% ,23% 0,01% ,26% 25,00% ,01% ,08% 44,44% Paket ,23% 0,22% Dinas 3 Gedung Gedung 0 1,30% ,10% 0,00% - 1,20% 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% 0 Gedung - 0,00% 0,00% Dinas 15 unit roda 4 (empat), 25 roda 2 (dua) unit roda 4 (empat), 25 roda 2 (dua) 0 45,00% ,00% 0,00% - 25,00% 45,00% ,00% ,00% 43,29% 18 unit roda 4 (empat), 25 roda 2 (dua) ,00% 19,48% Dinas 84 Kali Kali 0 45,00% ,00% 5,00% ,00% 5,00% - 10,00% ,22% 11,14% 9 Kali ,71% 5,01% Dinas 2 Gedung Gedung 0 30,22% ,72% 0,00% - 29,50% 13,00% ,00% ,02% 170,55% 0.25 Gedung ,50% 51,54% Dinas 1 Paket, 6 unit Paket, 6 unit 0 0,44% ,00% 1,55% ,44% 0,00% ,55% ,27% 57,50% 0 Paket, 6 unit ,00% 0,25% Dinas 2 paket paket 0 0,82% ,39% 0,07% ,43% 0,00% ,07% ,54% 44,52% paket ,39% 0,37% Dinas 2 paket paket 0 7,66% ,62% 0,16% ,04% 6,00% ,16% ,42% 7,49% paket ,62% 0,57% Dinas x xx 2 49 Pembangunan Gapura Batas Daerah Terbangunnya gapura batas daerah Kabupaten 1 Paket Paket 0 97,00% ,10% 0,03% 41 95,90% 6,00% ,03% ,22% 1,02% Paket ,10% 0,99% Dinas

3 x xx 2 50 Pembangunan Bale Pertemuan Terbangunnya Bale Warga Pertemuan x xx 3 Program peningkatan disiplin aparatur x xx 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya x xx 3 3 Pengadaan pakaian kerja lapangan x xx 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu x xx 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur x xx 5 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan x xx 5 14 Inventarisasi Pemanfaatan Tempat Pemakaman umum x xx 5 16 Penyusunan SOP Dinas Ruang dan x xx 5 17 Sosialisasi Peraturan-peraturan Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten x xx 5 20 Penyusunan Renstra Dinas Ruang dan x xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase penunjang kerja aparatur Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Tersedianya Pakaian Pemadam Kebakaran Tersedianya pakaian batik tradisional, pakaian olah raga dan pakaian kemeja putih Prosentase peningkatan kapasitas aparatur Jumlah terselenggaranya sosialisasi peraturan daerah/peraturan bupati Inventarisasi Pemanfaatan Tempat Pemakaman umum (TPU) dan Tempat Pemakaman Bukan umum (TPBU) Kab, Tersusunnya SOP Dinas Ruang dan Terselenggaranya berbagai sosialisasi peraturan perundangundangan tentang bangunan gedung negara Tersusunnya dokumen Renstra Dinas Ruang dan Prosentase ketersediaan pelaporan kinerja dan capaian keuangan 1 paket paket 0 1,00% ,40% 0,00% - 0,60% 0,00% ,00% ,00% 34,88% 0 paket ,00% 0,33% Dinas Rata-rata capaian kinerja (%) 430,37% 25,03% Predikat kinerja Sangat Tinggi Sangat Faktor Penghambat Program Adanya keterlambatan pencairan 100% ,35% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 100,00% 100,00% 0-0,00% 0,00% Dinas 1 Paket Paket 0 99,00% ,00% 0,00% - 99,00% 100,00% ,00% ,01% 98,46% 1 Paket ,00% 97,14% Dinas 3 Paket Paket 0 98,72% ,00% 0,00% - 98,72% 67,00% ,00% ,87% 62,47% 2 Paket ,67% 61,67% Dinas Rata-rata capaian kinerja (%) 89,63% 71,19% Predikat kinerja Tinggi Sedang Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III dan IV Faktor Penghambat Program 100% ,02% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 100,00% 100,00% 0-0,00% 0,00% Dinas 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 100,00% 100,00% 0-0,00% 0,00% Dinas 1 Dokumen Dokumen 0 6,00% ,00% 0,00% - 4,00% 0,00% ,00% ,00% 67,29% 0 Dokumen ,00% 3,72% Dinas ,00% ,00% 1,35% ,00% 0,00% ,35% ,94% 17,37% Dokumen Dokumen 0 99,00% ,00% 0,00% - 90,00% 5,00% ,00% ,05% 4,19% 0.04 Dokumen ,00% 3,00% Dinas ,00% 4,13% Dinas Rata-rata capaian kinerja (%) 42,60% 10,74% Predikat kinerja Sangat Sangat Faktor Penghambat Program Adanya keterlambatan proses pencairan dan sebagian besar pelaksanaan kegiatan di triwulan III dan IV 100% ,22% x xx 6 1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan kinerja dinas (RKA/DPA, DPPA, Renja SKPD, LKPJ, LAKIP, Laporan Bulanan/Triwulanan, Semesteran, Laptah dan Laporan Akhir Tahun 11 Produk Produk 0 50,00% ,00% 19,00% ,00% 37,00% ,00% ,00% 87,86% 6.75 Produk ,36% 43,93% Dinas Rata-rata capaian kinerja (%) 112,00% 87,86% Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi Sesuai target dan jadwal kegiatan Faktor Penghambat Program

4 1 Urusan Wajib 1 4 Perumahan Program Pengembangan Perumahan Prosentase cakupan ketersediaan rumah layak huni Prosentase luas kawasan permukiman yang tertata 85,89% ,01% 90,22% ############# ,01% Penyusunan Norma, Standar, Adanya pedoman 1 Dokumen Dokumen 0 7,67% ,41% 0,00% - 4,26% 5,00% ,00% ,19% 59,35% 0.05 Pedoman, dan Manual (NSPM) prioritas pembangunan Dokumen bidang keciptakaryaan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Tersusunnya dokumen inventarisasi dan verifikasi PSU dan TPU Perumahan Rumah dan prasarana dasar lingkungan yang dibangun yang layak huni Terlaksananya lingkungan permukiman dan terbangunnya prasarana sarana dan utilitas dilingkungan rusunawa serta terbangunnya sarana prasarana kawasan perumahan, penataan pedesaan ,00% 4,55% Dinas 20 Lokasi Lokasi 0 27,00% ,00% 7,00% ,00% 70,00% ,00% ,19% 117,24% 16 Lokasi ,00% 31,76% Dinas 1000 unit, 17 Paket unit, 17 Paket 0 48,00% ,00% 0,05% ,00% 0,15% ,20% ,42% 0,81% 2 unit, 17 Paket 2 Kegiatan Kegiatan 0 44,00% ,00% 3,24% ,00% 8,00% ,24% ,55% 28,51% 0.38 Kegiatan ,20% 0,39% Dinas ,00% 12,65% Dinas Program Lingkungan Sehat Perumahan Akses aman terhadap air bersih di kawasan pedesaan Rata-rata capaian kinerja (%) 94,08% 3,17% Predikat kinerja Sangat Tinggi Sangat Dalam Proses perencanaan kegiatan Faktor Penghambat Program 27% ############# ,02% Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang Akses aman terhadap sanitasi Terbangunnya prasarana dan sarana air minum di 105 Desa dan SPAL di 28 Desa Tersusunnya dokumen CAP-RPP Margaasih dan Bojongsoang 60% ############# ,02% 133 Desa Desa 0 37,00% ,00% 0,32% ,00% 0,64% ,96% ,59% 26,33% 0.84 Desa ,63% 9,80% Dinas 2 Dokumen Dokumen 0 33,00% ,00% 4,00% ,00% 5,00% ,00% ,27% 17,94% 0.19 Dokumen ,50% 5,99% Dinas Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin Terbangunnya potensi saraana sanitasi komunal pada daerah dengan kepadatan tinggi/kumuh/miskin 5 unit unit 0 45,00% ,00% 2,00% ,00% 3,00% ,00% ,11% 10,75% unit ,70% 4,82% Dinas Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin (DAK) Terbangunnya potensi 5 unit unit 0 50,00% ,00% 0,00% - 27,00% 0,00% ,00% ,00% 0,57% 0 unit ,00% 0,29% Dinas sarana sanitasi komunal sebanyak 5 unit pada daerah dengan kepadatan tinggi/kumuh/miskin,se hingga dapat meningkatnya akses sebesar 0,037% dari 52,935% pada tahun 2016 menjadi 52,972% Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK) Terbangunnya sarana dan prasarana air minum 2 Desa Desa 0 50,00% - 30,00% 0,00% - 20,00% 0,00% - 0,00% - 0,00% 100,00% 0 Desa - 0,00% 0,00% Dinas

5 Penyediaan Sarana Sanitasi Komunal bagi Masyarakat Miskin ( DAK IPD ) Terbangunnya potensi 6 unit unit 0 48,44% ,18% 0,00% - 24,26% 0,00% ,00% ,00% 0,33% 0 unit ,00% 0,16% Dinas sarana sanitasi komunal sebanyak 5 unit pada daerah dengan kepadatan tinggi/kumuh/miskin,se hingga dapat meningkatnya akses sebesar 0,037% dari 52,935% pada tahun 2016 menjadi 52,972% Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin ( DAK IPD ) SANI-Sanitasi Bertumpu Pada Masyarakat (Sabermas) (BANGUB) Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Terbangunnya sarana dan prasarana air minum di 6 desa Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sarana dan prasarana sanitasi pada daerah sekitar DAS Citarum Jumlah pembinaan kelompok pengelola air bersih dan sanitasi Tersedianya buku profil KPPABD Meningkatnya cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran Meningkatnya capaian tingkat waktu tanggap (Respone Time Rate) 6 desa desa 0 0,00% ,00% 0,00% - 0,00% 0,00% - 0,00% - 100,00% 0,00% 0 desa - 0,00% 0,00% Dinas 27 Unit Unit 0 39,87% ,91% 0,00% - 19,96% 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% 0 Unit - 0,00% 0,00% Dinas 173 Kelompok Rata-rata capaian kinerja (%) 17,62% 8,04% Predikat kinerja Sangat Sangat Faktor Penghambat Program Kegiatan fisik dilaksanakan di triwulan III dan IV ,17% 1 Paket Paket 0 43,00% ,00% 5,00% ,00% 34,00% ,00% ,70% 78,74% 0.39 Paket ,00% 34,01% Dinas Rata-rata capaian kinerja (%) 90,70% 78,74% Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi Dalam proses perencanaan kegiatan Faktor Penghambat Program 28% ,17% 60% ,17% Presentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 75% ,17% Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran Terlaksananya 31 pendataan, pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran/pemeberian rekomendasi teknis sistem proteksi kebakaran dan kesiapsiagaan tim MKKG pada bangunan gedung Terpeliharanya keterampilan teknis petugas damkar Terciptanya peningkatan kepedulian, kesadaran dan keterampilan, pemilik bangunan gedung/pabrik/mobil dalam upaya pencegahan dan penanggulanagn dini kebakaran ,00% ,00% 0,00% - 32,00% 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% 0-0,00% 0,00% Dinas 30 orang orang 0 56,00% ,00% 0,00% - 18,00% 10,00% - 10,00% - 17,86% 0,00% 3 orang - 10,00% 0,00% Dinas ,00% ,00% 0,00% - 40,00% 10,00% - 10,00% - 16,67% 0,00% 3-9,68% 0,00% Dinas

6 Pemeliharaan sarana dan Tertanggulanginya prasarana pencegahan bahaya setiap kejadian kebakaran kebakaran di wilayah Kabupaten dengan dukungan ketersediaan BBM yang memadai Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Terciptanya peningkatan kesiagaan petugas damkar dalam pelaksanaan tugas siaga piket jaga 24 jam dengan terpenuhinya insentif piket/lembur 9 Unit Mobil Pemadam Kebakaran Fire Truck dan 3 m 88 orang petugas pemadam Unit Mobil Pemadam Kebakaran Fire Truck dan 3 m orang petugas pemadam 0 50,00% ,00% 0,00% - 30,00% 45,00% ,00% ,00% 81,08% 6 Unit Mobil Pemadam Kebakaran Fire Truck dan 3 m 0 49,99% ,97% 0,00% - 25,02% 30,00% ,00% ,01% 70,59% 26 orang petugas pemadam ,67% 40,35% Dinas ,55% 35,29% Dinas Program pengelolaan areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 1 5 Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Meningkatnya kualitas sarana prasarana areal TPU di wilayah Kab. Tersedianya pakaian kerja lapangan dan honorarium PHL di UPTD Taman dan Pemakaman Kab. Prosentase ketersediaan informasi mengenai RTR wilayah kab/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Dokumen RDTRK dan Zoning Regulation Program Pemanfaatan Ruang Prosentase rencana tapak yang disahkan 12 Stel, 12 orang Stel, 12 orang Rata-rata capaian kinerja (%) 36,91% 66,70% Predikat kinerja Sangat Sedang sedang di lakukan proses kegiatan Faktor Penghambat Program 100% ,28% 0 45,00% ,00% 0,00% - 25,00% 5,00% ,00% ,11% 122,61% 1 Stel, 12 orang Rata-rata capaian kinerja (%) 11,11% 122,61% Predikat kinerja Sangat Sangat Tinggi Faktor Penghambat Program dilaksanakan di kegiatan triwulan III dan IV ,33% 55,26% Dinas 41,94% ,02% 2 Paket Paket 0 12,00% ,00% 0,02% ,00% 1,28% ,30% ,83% 29,56% 0.03 Paket ,50% 3,40% Dinas Rata-rata capaian kinerja (%) 10,83% 29,56% Predikat kinerja Sangat Sangat Faktor Penghambat Program Pelaksanaan sebagian besar kegiatan di triwulan III 100% ,02% Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang Prosentase luas pemanfaatan budidaya non pertanian yang berijin sesuai rencana tata ruang Dokumen masterplan kawasan perkotaan Kutawaringin, Website dan Dokumen pemanfaatan ruang 13,27% ,02% 3 Kegiatan Kegiatan 0 56,00% ,00% 0,11% ,00% 50,00% ,11% ,48% 6,56% 2.33 Kegiatan ,67% 3,70% Dinas Implementasi Pelaksanaan Kerja Badan Koordinasi Pengendalian Ruang Daerah Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terlaksananya ketertiban/keteraturan pemanfaatan ruang Prosentase bangunan ber IMB 1 Kegiatan Kegiatan 0 33,00% ,00% 1,25% ,00% 40,00% ,25% ,00% 27,95% 0.4 Kegiatan ,00% 9,34% Dinas Rata-rata capaian kinerja (%) 107,24% 9,54% Predikat kinerja Sangat Tinggi Sangat Faktor Penghambat Program Adanya keterlambatan pencairan 8% ,09%

7 Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang Tersusunnya prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang DED Kampung Sunda 1 Dokumen Dokumen 0 5,00% ,00% 2,00% ,00% 2,00% ,00% ,00% 64,36% 0.04 Dokumen ,00% 3,63% Dinas Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya dokumen hasil pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kab. 1 Dokumen Dokumen 0 49,00% ,00% 13,00% ,00% 28,00% ,00% ,67% 75,58% 0.4 Dokumen ,00% 36,99% Dinas Pengawasan dan Pengendalian Terlaksananya Ruang sosialisasi peraturan perundangan pemanfaatan ruang 1 6 Perencanaan Pembangunan 2 Paket, 2 Kegiatan Paket, 2 Kegiatan 0 69,00% ,00% 0,07% ,00% 13,00% ,07% ,94% 24,04% 0.52 Paket, 2 Kegiatan Rata-rata capaian kinerja (%) 60,87% 28,88% Predikat kinerja Sangat Faktor Penghambat Program Kegiatan belum sesuai rencana ,00% 16,58% Dinas Program pengembangan data/informasi Penyusunan Analisa Harga Satuan Bangunan Di Kabupaten Penyusunan Data Banguan Pemerintah Berbasis Web di Kabupaten dan Pengendalian Bangunan (Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bangunan) Penyusunan Kajian Akademis Pedoman Standarisasi Bentuk Bangunan Pemerintah di Kab. Prosentase bangunan yang sudah berpedoman pada peraturan bangunan standar Tersusunnya harga satuan bangunan negara Tersusunnya data bangunan gedung pemerintah di Kabupaten sebagai pedoman pendataan Aset Pemkab secara online Tersusunnya data bangunan non pemerintah yang ber- IMB Tersusunnya dokumen (Perbub/Perda) Pedoman Standarnisasi Bentuk Bangunan Gedung Pemerintah di Kab % ,03% ,00% ,00% 6,00% ,00% 80,00% ,00% ,77% 62,11% ,42% 16,68% Dinas ,00% ,00% 0,47% ,00% 0,00% - 0,47% 350 2,35% 2,32% ,00% 0,47% Dinas 1 Dokumen Dokumen 0 43,00% ,00% 3,00% ,00% 0,00% - 3,00% ,98% 5,76% 0 Dokumen ,00% 2,48% Dinas 1 Dokumen Dokumen 0 46,00% ,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0 Dokumen - 0,00% 0,00% Dinas Program perencanaan pembangunan daerah Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan Rata-rata capaian kinerja (%) 85,02% 14,22% Predikat kinerja Tinggi Sangat Terealisanya kegiatan Faktor Penghambat Program 100% ,50% Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Meningkatnya pemahaman mengenai perencanaan pembangunan daerah 1 Dokumen Dokumen 0 100,00% ,00% 0,00% - 100,00% 100,00% ,00% ,00% 100,00% 1 Dokumen ,00% 100,00% Dinas Rata-rata capaian kinerja (%) 100,00% 100,00% Predikat kinerja Sangat Sangat Tinggi Tinggi Terlaksananya kegiatan Faktor Penghambat Program

8 1 8 Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Prosentase cakupan pelayanan sampah 22% ############# ,10% Tersusunnya dokumen 2 Dokumen Dokumen 0 50,00% ,00% 0,00% - 31,00% 14,00% ,00% ,00% 52,47% 1 Dokumen ,00% 25,93% Dinas perencanaan pendampingan/bimbing an teknis pengelolaan bank sampah dan data pelayanan pengangkutan sampah berbasis teknologi informasi Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penunjang penataan TPA babakan dan pengelolaan persampahan 121 Unit, 7 Set, 4 Paket di 9 Kabupaten Ba Terpeliharanya sarana 19 prasarana TPA Babakan, IPAL Kabupaten Soreang dan IPLT Cibeet-Ibun, terpeliharanya sarana mobilitas angkutan sampah dan tinja yang layak jalan pengangkutan sampah UPTD Soreang, Baleendah, Rancaekek, Ciparay Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan perihal pengelolaan sampah kepada masyarakat Peningkatan peran serta Tersedianya ala-alat masyarakat dalam pengelolaan pengelola sampah persampahan Unit, 7 Set, 4 Paket di 9 Kabupaten Ba Kabupaten 0 32,00% ,00% 0,00% - 30,00% 0,24% ,24% ,75% 14,93% 1 Unit, 7 Set, 4 Paket di 9 Kabupaten Ba 0 57,00% ,00% 0,00% - 25,00% 18,00% ,00% ,58% 47,63% 4 Kabupaten ,83% 4,74% Dinas ,05% 26,95% Dinas 315 orang orang 0 12,00% ,00% 0,00% - 7,00% 7,00% ,00% ,33% 67,96% 22 orang ,98% 8,00% Dinas 56 unit(motor Tiga Roda, Mesin Pencacah Organik, Me unit(motor Tiga Roda, Mesin Pencacah Organik, Me 0 45,00% ,00% 0,00% - 25,00% 4,00% ,00% ,89% 17,45% 2 unit(motor Tiga Roda, Mesin Pencacah Organik, Me ,57% 7,75% Dinas Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Prosentase luas RTH Perkotaan RTH Tersusunnya dokumen 2 Dokumen, dan penataan RTH di 2 Paket Ciparay dan Cilengkrang Dokumen, 2 Paket Rata-rata capaian kinerja (%) 25,51% 40,51% Predikat kinerja Sangat Sangat terlakasanya kegiatan Faktor Penghambat Program 19,67% ,13% 0 1,98% ,82% 0,27% ,16% 0,00% ,27% ,64% 62,56% 0 Dokumen, 2 Paket ,00% 1,24% Dinas Pemeliharaan RTH Tersedianya alat listrik dan elektronik, bahan/bibit tanaman, obat-obatan tanaman, pemeliharaan RTH, Pengadaan Tanah 1 paket, 7 paket, 9 jenis, dan 25 paket paket, 7 paket, 9 jenis, dan 25 paket 0 49,00% ,00% 0,00% - 32,00% 17,00% ,00% ,69% 61,96% 7 paket, 7 paket, 9 jenis, dan 25 paket ,00% 30,52% Dinas 1 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa Program peningkatan Prosentase partisipasi masyarakat dalam pendampingan membangun desa sarana dan prasarana lingkungan perumahan Rata-rata capaian kinerja (%) 24,17% 61,97% Predikat kinerja Sangat Faktor Penghambat Program Keterlambatan pencairan dan pelaporan 100% ############ ############ 43,23%

9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (PSPM) Terlaksananya koordinasi dan optimalisasi perencanaan pemerintahan Kabupaten dalam terselenggaranya program berkelanjutan penanggulangan kemiskinan dan penanganan kawasan kumuh 171 Desa Desa 0 41,00% ,00% 6,00% ,00% 13,00% ############ 19,00% ############ 46,34% 21024,05% 31 Desa ############# 18,13% 8646,83% Dinas TOTAL Rata-rata capaian kinerja (%) 46,34% 21024,05% Predikat kinerja Sangat Sangat Tinggi Faktor Penghambat Program Keterlambatan proses pengadaan dan pencairan ############## ############# ############# ############ ############ ############# 45,50% Rata-rata capaian kinerja seluruh program (%) 82,26% 75,57% Predikat kinerja dari seluruh program Tinggi Sangat Soreang, 29 Agustus 2016 Mengetahui, Mengetahui, Kepala Dinas dan Kepala Bappeda Kab. Ir. Erwin Rinaldi, MSc. NIP NIP.

10

11

12

13

14

15

16

17

18